CHIFFRES CLES 2009 www.chu-clermontferrand.fr
CHIFFRES CLES 2009 activites de soins Origine géographique des patients Etablissement de proximité 63 % des patients hospitalisés du CHU sont originaires du Grand Clermont Etablissement régional 19 % des patients hospitalisés viennent de l Allier, du Cantal et de la Haute-Loire 9 % des patients hospitalisés sont originaires d autres régions Clermont-Ferrand 20 % AUVERGNE 91% Grand Clermont 63 % (territoire défini par le SROS) ALLIER 11 % PUY-DE-DOME 72 % CANTAL 5 % HAUTE-LOIRE 3 % 2
Capacité d accueil en lits, places et postes 1 958 lits, places et postes installés au CHU Gabriel-Montpied 787 lits, places et postes de Médecine et Chirurgie dont 751 lits, 28 places et 8 postes Centre Médico-Psychologique 298 lits et places de Psychiatrie dont 199 lits, 59 places et 40 postes Hôtel-Dieu (transféré vers le CHU Estaing en 2010) 522 lits, places et postes de Médecine, Chirurgie et Obstétrique dont 453 lits, 58 places et 11 postes Hôpital Nord 351 lits de Médecine, Moyen et Long Séjour Répartition La répartition des des lits lits par par discipline discipline Médecine 793-41 % Long Séjour 224-11 % Psychiatrie 298-15 % Moyen Séjour 57-3 % Gynécologieobstétrique 130-7 % Chirurgie 456-23 % 3
CHIFFRES CLES 2009 Activité médicale Données d activité globales CHU Journées d hospitalisation 536 762 Nombre de séjours en Hospitalisation Complète 65 142 dont MCO 61 700 Nombre de séjours en Hospitalisation de Jour 42 156 dont MCO 24 192 dont Psychiatrie 17 964 Consultations 462 664 40 000 20 000 10 000 Nombre de séjours en Hospitalisation Complète par discipline 30 000 2007 2008 2009 0 33 111 35 992 35 082 20 808 21 290 21 379 Médecine Chirurgie Gynéco- Obst. 5 495 5 329 5 239 1 834 1 806 1 763 1 428 1 334 1 522 79 94 157 Psychiatrie Moyen Séjour Long Séjour 4
Séances de Dialyse 11 352 Venues en chimiothérapie 9 412 Passages aux urgences 65 404 Adultes 45 279 Enfants 20 125 Naissances 2 753 Prélèvements d organes et de tissus 167 Greffes 307 Activité des blocs opératoires et sites assimilés Interventions chirurgicales 27 735 Nombre d actes d endoscopies digestives 9 610 Procédures de coronarographies et angioplasties 4 074 Procédures de rythmologie 1 390 Patients pris en charge en radiologie interventionnelle 3 076 5
CHIFFRES CLES 2009 Données des services médico-techniques 3 scanners 39 770 actes 2 IRM (3 IRM en 2010) 17 554 actes 1 lithotripteur 916 actes ICR de radiologie 10 468 814 B (Laboratoires) 116 874 220 BHN (Laboratoires) 23 657 542 P (Anatomie pathologie) 4 482 550 PHN (Anatomie pathologie) 10 270 925 Consommations pharmaceutiques 81 210 040 dépenses intégrées dans les tarifs et dotations 35 286 538 médicaments et dispositifs médicaux facturables en sus des séjours 28 653 145 rétrocessions 12 628 154 dépenses autres (stérilisation, sous-traitance,...) 4 642 203 Données SAMU - SMUR Nombre d affaires traitées par le SAMU 112 366 Sorties terrestres SMUR 5 987 Sorties aériennes SMUR 274 6
Valorisation de l activité hospitalière par pôle (en K ) Activité d hopistalisation MCO ( 100% T2A) : 241 312 624 Recettes T2A par pôle Cardiologie REUNNIRH * RMND ** Spécialités Médico-Chirurgicales Digestif et hépatobiliaire Pédiatrie Chirurgie GORH *** ORL - Ophtalmo - Médecine interne Anesthésie Réanimation SAMU Gériatrie - Gérontologie Urgences Anesthésie réanimation HD Radiologie et Imagerie 7 323 6 554 6 649 6 104 6 480 5 978 164 152 35 036 35 383 31 960 30 476 23 785 22 826 23 686 21 045 21 949 21 836 20 539 21 607 20 054 19 381 17 515 17 827 14 036 14 765 12 136 10 955 2008 2009 0 10 000 20 000 30 000 40 000 * REUNNIRH : Pneumologie et Chirurgie thoracique - Endocrinologie - Urologie - Nutrition clinique - Néphrologie et hémodialyse - Maladies inféctieuses - Réanimation médicale - Hygiène hospitalière. ** RMND : Rhumatologie - Médecine Physique et Réadaptation fonctionnelle - Neurologie et Neurochirurgie - Centre d Evaluation et de Traitement de la douleur. *** GORH : Gynécologie Obstétrique et Reproduction Humaine. 7
CHIFFRES CLES 2009 MOYENS Ressources Humaines Personnel Médical hors étudiant 1 206 personnes représentant 968,68 ETP (dont 384 internes) Personnel Non Médical 5 916 personnes représentant 5 597,12 ETP Effectif Médical en ETP au 31/12/2009 Praticiens Contractuels temps plein et temps partiel 4 % Assistants des hôpitaux 5 % Vacations (effectif moyen annuel, vacations d odontologie incluses) 14 % Praticiens Hospitalo- Universitaires Titulaires 21 % Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel (titulaires) 44 % Praticiens Hospitalo- Universitaires Temporaires 12 % Effectif Non Médical en ETP au 31/12/2009 Soignants/Educatifs 68 % Administratifs, sociaux, secrétariats médicaux... 11 % Médico-Techniques 7 % Techniques 14 % 8
Finances Budget d exploitation consolidé (budget principal + budgets annexes) Recettes 498 506 680 Dépenses 499 732 609 Budget principal Recettes d exploitation 476 624 220 Recettes versées par l Assurance maladie 386 550 329 81 % Dépenses d exploitation 480 188 901 Facturation patients Mutuelles 33 757 765 7 % Autres recettes 56 316 216 12 % Charges de personnel 295 512 886 62 % Autres charges 43 328 747 9 % Charges à caractère hôtelier & général 33 495 564 7 % Charges à caractère médical 107 851 704 22 % Le résultat comptable du budget principal s établit à un déficit de 3,5 M 9
Budget d investissement 108 906 744 Dépenses d investissement dont remboursement du capital des emprunts 34 471 792 dont acquisitions d immobilisations 73 258 336 Recettes d investissement dont nouveaux emprunts 72 075 061 dont dotations et subventions 484 684 La capacité d autofinancement s éléve à 22,1 M et le prélévement en fonds de roulement à 13 M Logistique Restauration Nombre de repas produits 1 568 138 Nombre de passages aux selfs 210 719 Blanchisserie (en tonnes de linge) 3 743 Déchets (en tonnes) 2 115 Coût annuel du traitement des déchets 1 130 506 Transports (nombre de prises en charge) CHU : ambulances - VSL - week-end 20 124 Sociétés privées : ambulances jour / nuit - VSL 4 474 10
ENSEIGNEMENT Formation médicale initiale Etudiants en médecine 497 Etudiants en pharmacie 68 Etudiants en odontologie 155 Internes 384 Formation Médicale Continue La Commission de Formation Médicale Continue s est réunie 7 fois dont 3 au titre de la Formation Médicale Continue (110 demandes praticiens) et 4 au titre de l Evaluation des Pratiques Professionnelles (EPP). Dépenses de formation médicale continue 90 000 Formation des autres professionnels de santé Formation initiale Ecoles et Instituts de formation 10 Nombre d élèves 1108 Formation continue Dépenses 3 340 956 Nombre d heures de formation 63 784 h RECHERCHE 203 nouvelles études cliniques initiées en 2009. 6 Programmes Hospitaliers de Recherche Clinique (PHRC) retenus en 2009, (3 projets multicentriques nationaux et 3 projets de recherche à vocation interrégionale). 12 projets d Appels d Offres Internes (AOI) ont également été retenus. 11
58, rue Montalembert 63003 Clermont-Ferrand CEDEX 1 Tél. : 04 73 750 750 www.chu-clermontferrand.fr