2016 Le mardi 8 décembre 2015 URBAINE CONTEMPORAINE OUVERTE SUR LE MONDE
Portrait URBAINE Grande qualité de services à juste coût CONTEMPORAINE Au diapason des attentes de sa population Ville intelligente Amélioration continue OUVERTE SUR LE MONDE Projets structurants Vitalité économique 2
RÉALISATIONS 2015 3
Réalisations 2015 Infrastructures Réaménagement du chemin des Prairies secteur O Début de la réfection de la Grande Allée Aménagement du bassin de rétention Lugano #2 Parcs et sentiers polyvalents Aménagement de parcs Charpentier/Chevrier Bernini Bâtiments municipaux Reconstruction du centre communautaire Nathalie-Croteau Début des travaux de réfection de l hôtel de Ville Services et collectivités Gratuité du transport en commun hors pointe (65 ans et plus)
Réalisations 2015 (suite) Loisirs Prise en charge des activités aquatiques Nouvelles politiques et programmes Adoption d une nouvelle politique culturelle Plan d action interculturel Plan d action personnes handicapées Plan d action graffitis Plan d action en environnement Événements 8 e édition du Festin culturel de Brossard : 20 000 visiteurs! 1 ère édition de la Journée des saines habitudes de vie, Bouge ta vie! Instauration du marché public
OBJECTIFS 2016 6
Objectifs 2016 AXE 1 : DES CITOYENS SATISFAITS, ENGAGÉS ET HEUREUX 2016 Bonification de l approche-client par des outils technologiques Créer une instance jeunesse pour impliquer les jeunes dans leur milieu de vie Nouvelle murale graffitis Mettre en valeur le patrimoine culturel et identitaire Médiation culturelle Ajout de brigadiers dans le secteur C AXE 2 : UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE RÉFLÉCHI, ATTRACTIF ET URBAIN Développer les nouveaux quartiers et les secteurs existants en considérant la mixité des usages, la mixité sociale, l accessibilité et la proximité des services Planifier l aménagement des aires TOD en misant sur les principes favorisant un milieu de vie de qualité Terminer la révision de la règlementation d urbanisme en y intégrant la notion de développement durable Ces objectifs découlent de la Planification stratégique 2013-2030 de Brossard et figurent dans le Plan d action 2016. 7
Objectifs 2016 (suite) AXE 3 : UN ENVIRONNEMENT SAIN, PRÉSERVÉ ET DURABLE 2016 Poursuivre les discussions en vue d acquisitions de terrains à des fins de conservation Intégration de critères de développement durable AXE 4 : UNE MOBILITÉ ACTIVE, SÉCURITAIRE ET DURABLE Réaliser l élargissement du boulevard du Quartier et planifier la construction d un viaduc AXE 5 : UNE ÉCONOMIE VALORISÉE CONCURENTIELLE ET CRÉATRICE D EMPLOIS Collaboration en vue de l implantation d un technopole transport sur le territoire de l Agglomération de Longueuil AXE 6 : UNE REQUALIFICATION URBAINE INTÉGRÉE, MODERNE ET DYNAMIQUE Poursuivre l élaboration de la vision 2030 du boulevard Taschereau 8
Objectifs 2016 (suite) EN MARGE DU PLAN D ACTION STRATÉGIQUE : Implantation de la carte citoyenne B-CITI Lutte contre l agrile du frêne Concert de l OSM Ajout dans la programmation culturelle du volet les «Petits Bonheurs» Création de l événement «Danse en famille dans les parcs» Entretien et planification de l aménagement du parc urbain Amorcer le redéveloppement des phases 1 et 2 du Quartier Dix30 Participer à la mise en œuvre du nouveau cadre de gouvernance en matière de développement économique avec nos partenaires 2016 9
10 DÉPENSES
Au chapitre des dépenses Budget 2016 : 157,0 M $ Budget 2015 : 152,9 M $ Écart : 4,1 M $ (+ 2,6 %) 2016 Principales variations des dépenses : Dépenses de Brossard + 2,5 % Quote-part de l Agglomération + 2,9 % Quote-part à l agglomération de Longueuil et à la CMM : 2,1 M $ Ajustement du budget de déneigement : 0,5 M $ Lutte contre l agrile du frêne : 0,3 M $ Entretien des nouveaux parcs et espaces verts : 0,3 M $ 11
Répartition des dépenses par activité 2015 2016 Budget Budget Écart ($) Administration générale 9 737 116 $ 10 675 787 $ 938 671 $ Avantages sociaux 6 829 964 $ 7 080 868 $ 250 904 $ Provision pour éventualités 1 646 839 $ 1 935 307 $ 288 468 $ Sécurité publique 514 525 $ 530 493 $ 15 968 $ Transport et réseau routier 10 604 697 $ 11 284 622 $ 679 925 $ Hygiène du milieu 5 061 444 $ 5 416 725 $ 355 281 $ Aménagement, urbanisme et développement 2016 4 002 746 $ 4 035 302 $ 32 556 $ Loisir, culture et vie communautaire 11 681 169 $ 12 693 305 $ 1 012 136 $ Bibliothèque 3 199 342 $ 3 327 178 $ 127 836 $ Service de la dette et frais financiers 18 539 933 $ 17 434 999 $ (1 104 934) $ Activités d'investissement 2 500 000 $ 1 371 853 $ (1 128 147) $ Affectations 4 626 427 $ 5 115 201 $ 488 774 $ Sous-total des dépenses 78 944 202 $ 80 901 640 $ 1 957 438 $ Quote-part Agglomération 72 090 280 $ 74 149 960 $ 2 059 680 $ Quote-part CMM 1 903 918 $ 1 934 400 $ 30 482 $ TOTAL DES DÉPENSES 152 938 400 $ 156 986 000 $ 4 047 600 $
Ventilation des dépenses pour 2016 Utilisation de chaque dollar * CMM : Communauté métropolitaine de Montréal 13
14 REVENUS
Revenus Principales variations des revenus : 2016 La croissance de la ville génère des revenus supplémentaires : 4,8 M $ o Hausse des taxes et tarifs : 2,4 M $ o Nouveaux revenus générés par la croissance : 2,4 M $ Droits de mutation : (0,5 M $) Revenus d intérêts : (0,6 M $) 15
Au chapitre des revenus 2016 2015 2016 Budget Budget Écart ($) Taxes foncières 109 273 852 $ 112 362 822 $ 3 088 970 $ Tarification et taxes de répartition locales 25 211 597 $ 26 977 601 $ 1 766 004 $ Paiements tenant lieu de taxes 917 577 $ 855 886 $ (61 691) $ Services rendus 3 872 957 $ 4 114 088 $ 241 131 $ Autres revenus 10 836 409 $ 9 950 693 $ (885 716) $ Subventions 2 826 008 $ 2 724 910 $ (101 098) $ TOTAL DES REVENUS 152 938 400 $ 156 986 000 $ 4 047 600 $ 16
Provenance des revenus Paiement tenant lieu de taxes 855 886 $ 1% Autres revenus 6,3% Services rendus 2,6% Subventions 1,7% 2016 Tarification et taxes de répartition locales 17,2% Taxes foncières 71,6% 17
18 TAXATION
Dépôt de rôle 2016-2017-2018 2016 Le rôle d évaluation est un résumé de l inventaire des immeubles sur le territoire. Le dépôt du rôle des valeurs foncières 2016-2017-2018 reflète les conditions du marché au 1 er juillet 2014. Valeur totale des immeubles sur le territoire 12,2 G $. Augmentation moyenne du rôle de 6,7 %. 6,0 % pour la catégorie résidentielle (unifamiliales et condos). La ville réduit les taux de taxes pour compenser les augmentations. 19
Taux de taxes 2015 2016 Taux résidentiel 0,6372 $ 0,6030 $ Six logements et plus 0,6692 $ 0,6051 $ Terrains vagues desservis 1,0187 $ 0,6030 $ Non résidentiel (commercial) 2,4459 $ 2,3534 $ Industriel 2,0401 $ 2,3077 $ Agricole 0,6102 $ 0,4617 $ 2016 La taxe foncière est calculée en fonction de l évaluation des propriétés (par 100 $ d évaluation). 20
Non résidentiels et industriels Résidentiels Tarification 2015 2016 2016 Déchets domestiques 106 $ 106 $ Recyclage 42 $ 41 $ Écocentre et collecte d encombrants 15 $ 19 $ Réfection réseau routier - fixe 85 $ 85 $ Réfection réseau routier - logement 35 $ 35 $ Total : 283 $ 286 $ Réfection réseau routier - fixe 85 $ 85 $ Réfection réseau routier - stationnement 35 $ 35 $ 21
Non résidentiel et industriel Résidentiel Tarification Eau (/m 3 ) 2016 Quantité d eau 2015 2016 0 à 200 m 3 0,627 $ 0,740 $ 201 à 400 m 3 0,818 $ 0,965 $ 401 à 600 m 3 1,022 $ 1,206 $ 601 à 800 m 3 1,211 $ 1,429 $ 801 m 3 et plus 1,398 $ 1,650 $ Consommation moyenne : 350 m 3 : 242 $ 285 $ 0 à 20 000 m 3 0,818 $ 0,965 $ 20 001 à 40 000 m 3 40 001 m 3 et plus 0,825 $ 0,974 $ 0,850 $ 1,003 $ 22
Provenance des revenus de la taxation Non résidentiel 45,9% Terrains vagues desservis 1,0% 2016 Résidentiel 50,0% Six logements et plus 3,1% 23
Compte de taxes de la maison moyenne 2016 2016 Évaluation résidence moyenne 322 844 $ Taxe foncière générale Taux résidentiel 0,6030 $ Sous-total - Foncière générale 1 947 $ Tarification Déchets domestiques 106 $ Recyclage collecte 41 $ Écocentre et collecte d encombrants 19 $ Réseau routier fixe 85 $ Réseau routier logement 35 $ Sous-total Tarification 286 $ Facture aqueduc, eau, égout Consommation moyenne 350 m 3 285 $ Sous-total - Aqueduc, eau, égout 285 $ Compte de taxes moyen 2 518 $ Variation en $ 47 $ Variation en % 1,9 % Selon le Conference Board du Canada, le niveau d inflation sera de 2,3 % pour la région de Montréal en 2016. 24
Comparaison des villes 2016 Villes Maison moyenne Compte de taxes moyen Brossard 322 844 $ 2 518 $ *Saint-Jean-sur-Richelieu 257 275 $ 2 621 $ *Blainville 325 400 $ 2 666 $ *Terrebonne 271 421 $ 2 790 $ *Repentigny 244 000 $ 2 819 $ *Boucherville 376 500 $ 2 949 $ *Saint-Bruno 367 577 $ 3 001 $ *Saint-Lambert 503 389 $ 5 696 $ *Données comparables 2015 25
PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS (PTI) 26
Faits saillants PTI 2016-2017-2018 Le PTI réunit tous les projets d investissement prévus au cours des trois prochaines années, soit pour 2016, 2017 et 2018. Nature des projets 2016 2017 2018 TOTAL Bâtiments 16 012 413 $ 18 054 524 $ 21 642 040 $ 55 708 977 $ Équipements 1 572 000 $ 803 000 $ 1 044 000 $ 3 419 000 $ Infrastructures 81 380 848 $ 47 269 565 $ 31 819 728 $ 160 470 141 $ Parcs 4 053 799 $ 4 357 635 $ 5 033 000 $ 13 444 434 $ Technologies de l information 544 614 $ 466 901 $ 391 258 $ 1 402 773 $ TOTAL 103 563 674 $ 70 951 625 $ 59 930 026 $ 234 445 325 $ 27
Financement du PTI 2016-2017-2018 Surplus 62,4 M$ Emprunt - ensemble 55,6 M$ Financement déjà approuvé 33,9 M$ Emprunt - secteur 33,8 M$ Subventions 30,4 M$ Promoteurs 18,5 M$ L affectation des surplus permet de gérer le niveau d endettement. 28
Projets majeurs 2016 (aperçu) Bâtiments Poursuite de la réfection de l hôtel de ville Planification de la construction du centre multifonctionnel Équipements Plan directeur de remplacement des véhicules Infrastructures Réaménagement de la Grande Allée (rue Beaudelaire à A-30) Élargissement du boulevard du Quartier secteur C Planification du viaduc du boulevard du Quartier Réfection des infrastructures du secteur Brosseau Réfection du boulevard Matte (de la rue Illinois au boulevard Taschereau) Parcs et espaces verts Aménagement des parc James Darby, Lunan et Vanier Planification du parc urbain 2016
30 DETTE
Service de la dette Type de payeur 2015 2016 $ % $ % Ensemble 6 841 756 $ 38,8 % 6 607 442 $ 39,9 % Secteur 10 379 601 $ 58,9 % 9 581 548 $ 57,8 % Subvention 251 256 $ 1,4 % 244 293 $ 1,5 % Autres villes 161 780 $ 0,9 % 134 432 $ 0,8 % SERVICE DE DETTE TOTAL 17 634 393 $ 100 % 16 567 715 $ 100 % % de réduction : < 6,0 >% Le service de la dette représente les dépenses annuelles en intérêts et en remboursements du capital de la dette de la Ville. 31
Dette au 31 décembre Type de payeur 2013 2014 Ensemble 77 747 298 $ 73 829 424 $ Secteur 95 931 358 $ 90 975 046 $ Subventions 8 841 808 $ 8 194 080 $ Autres villes 4 825 200 $ 3 952 400 $ Dette totale 187 345 664 $ 176 950 950 $ Réduction en $ 10,4 M$ Réduction en % 5,5 % 32
Ratio d endettement 2014 Villes Endettement net / RFU Terrebonne 3,91 % Blainville 3,59 % Repentigny 3,11 % Saint-Lambert 2,14 % Brossard 2,05 % Saint-Bruno 1,83 % Boucherville 1,76 % Saint-Jean-sur-Richelieu 1,59 % 33
Surplus au 31 décembre Type de surplus 2013 2014 Excédents non affectés 9 354 577 $ 7 596 158 $ Excédents affectés 58 310 788 $ 39 133 538 $ Réseaux aqueduc-égout 168 275 $ 168 275 $ Investissements 4 456 499 $ 3 429 550 $ Parcs 4 259 511 $ 1 528 955 $ Environnement 539 710 $ 539 710 $ Gestion de la dette (paiement comptant) 44 169 793 $ 29 750 048 $ Élections 650 000 $ 650 000 $ Déneigement 4 067 000 $ 3 067 000 $ Fonds réservés 19 891 970 $ 41 960 348 $ Fonds de parcs et terrains de jeux 213 044 $ 313 561 $ Réseau routier 12 703 235 $ 19 903 712 $ Fonds de roulement 0 $ 6 000 000 $ Réserve foncière 1 377 486 $ 1 730 990 $ Fonds d amortissement SQAE 14 643 $ 7 254 $ Soldes disponibles de règlements fermés 2 726 511 $ 11 254 927 $ Fonds d assurance 2 258 488 $ 2 289 407 $ Financement des activités de fonctionnement 598 563 $ 460 497 $ Surplus totaux 87 557 335 $ 88 690 044 $ 34
Remerciements Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce budget. Leur apport a été grandement apprécié. Consultez cette présentation en ligne à brossard.ca 35