Village de Senneville

BUDGET 2013 Village de Senneville 1

BUDGET 2013 SOLDE BU D GET 2012 PRÉVISION 2012 BUD GET 2013 2011 LOCALE AGGLO & CMM LOCALE AGGLO & CMM LOCALE AGGLO & CMM REVENUS Taxes 4515 024 $ 4755 926 $ - $ 4741 679 $ - $ 4945 451 $ - $ Paiements tenant lieu de taxes 372 303 $ 272 371 $ - $ 370 773 $ - $ 359 908 $ - $ Transferts 140 058 $ 55 300 $ - $ 73 376 $ - $ 169 950 $ - $ Autres recettes de sources locales 415 256 $ 121 074 $ - $ 314 281 $ - $ 143 890 $ - $ 5 442 641 $ 5 204 671 $ - $ 5 500 109 $ - $ 5 619 199 $ - $ DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Administration 1188 086 $ 581 842 $ 720 727 $ 540 832 $ 720 642 $ 602 043 $ 692 195 $ Sécurité publique 1452 626 $ 1500 $ 1494 541 $ 1500 $ 1494 541 $ 1535 $ 1527 308 $ Transport 1187 883 $ 281 576 $ 721 110 $ 300 660 $ 721 109 $ 313 082 $ 731 238 $ Hygiène du milieu 824 456 $ 155 845 $ 548 928 $ 139 141 $ 547 586 $ 204 224 $ 507 875 $ Santé et bien-être 38 227 $ - $ 42 632 $ - $ 42 168 $ - $ 42 838 $ Aménagement, urbanisme et développment 139 200 $ 71 000 $ 56 141 $ 85 440 $ 56 072 $ 106 600 $ 73 552 $ Loisirs et culture 367 220 $ 282 715 $ 121 676 $ 267 734 $ 121 675 $ 278 107 $ 126 864 $ Frais de financement 239 294 $ 6758 $ 3494 $ 6758 $ 3449 $ 74 277 $ 3446 $ 5 436 992 $ 1 381 236 $ 3 709 249 $ 1 342 065 $ 3 707 242 $ 1 579 868 $ 3 705 316 $ ACTIVITÉS FINANCIÈRES Remboursement de la dette, amortissement 218 168 $ (17 186) $ - $ (59 186) $ - $ (54 526) $ - $ Transfert aux activités d'investissement (69 403) $ (97 000) $ - $ (93 585) $ - $ (76 000) $ - $ 148 765 $ (114 186) $ - $ (152 771) $ - $ (130 526) $ - $ SURPLUS (DÉFICIT) AVANT AFFECTATIONS 154 414 $ 0 $ 298 031 $ 203 489 $ AFFECTATIONS Surplus accumulé non-affecté - $ - $ - $ - $ - $ 72 000 $ - $ Réserves financières - $ - $ - $ (200 000) $ - $ (275 490) $ - $ - $ - $ - $ (200 000) $ - $ (203 490) $ SURPLUS DE L'EXERCICE 154 414 $ 0 $ 98 031 $ 0 $ 2

REVENUS 2013 Taxes - Service de la dette 2% Tarifications services municipaux 3% Paiements tenant lieu de taxes 6% Transferts 3% Autres recettes de sources locales 3% Taxes Terrains vagues desservis 1% Taxes Résidentielles 39% Taxes Non-Résidentielles 43% 3

DÉPENSES LOCALES 2013 Remboursement de la dette 3% Transfert aux activités d'investissement 0.21% Réserves financières 14% Frais de financement 4% Administration 31% Loisirs et culture 15% Transport 16% Sécurité publique 0.08% Aménagement et urbanisme 6% Hygiène du milieu 11% 4

QUOTE-PART AGGLO 2013 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 419 230 $ SÉCURITÉ PUBLIQUE 1 514 959 $ Police 967 899 $ Sécurité incendie (sauf premiers répondants) 531 282 $ Sécurité civile 2 254 $ Autres 13 524 $ TRANSPORT 731 238 $ Réseau routier 2 254 $ Transport collectif 719 968 $ Autres 9 016 $ HYGIÈNE DU MILIEU 121 712 $ SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 7 084 $ AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 68 262 $ LOISIRS ET CULTURE 126 864 $ ACTIVITÉS FINANCIÈRES 230 544 $ QUOTE-PART - SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS 12 349 $ QUOTE-PART - DÉPENSES RÉSIDUELLES SERVICE DE L'EAU QUOTE-PART - RÉSERVE FINANCIÈRE SERVICE DE L'EAU 184 721 $ 160 292 $ QUOTE-PART - ALIMENTATION DE L'EAU POTABLE 41 150 $ QUOTE-PART - FINANCEMENT DU DÉFICIT ANTICIPÉ D'AGGLO 2009 - $ QUOTE-PART - INVESTISSEMENTS ADMISSIBLES À LA TECQ 35 702 $ 3 654 107 $ 5

QUOTE-PART CMM 2013 PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 15 455 $ Administration de la CMM 6 719 $ Équipement métropolitain de Laval 461 $ Équipement métropolitain de Montréal - $ Cotisations corporatives 36 $ Fonds de compétitivité et Innovation Montréal Métro 1 695 $ Fonds de développement 82 $ Montréal International 3 016 $ Service de la dette 3 446 $ LOGEMENT SOCIAL 35 754 $ 51 209 $ 6

TAXATION 2013 2011 2012 2013 TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES RÉSIDENTIEL 0,7221 $ 0,7654 $ 0,7822 $ TERRAINS VAGUES (desservis) 1,4442 $ 1,5308 $ 1,5645 $ NON-RÉSIDENTIEL 3,4235 $ 3,6102 $ 3,6896 $ TARIFICATIONS SERVICES EAU - RÉSIDENTIEL 272 $ 262 $ 262 $ SERVICES D'ÉGOUT - $ 200 $ 200 $ PISCINE 100 $ 100 $ 100 $ TAXES SPÉCIALES DETTE PHILLIPS 243 $ 179 $ 181 $ DETTE ANGUS 1 763 $ 1 763 $ 1763 $ DETTE MCKENZIE - $ 1 790 $ 1790 $ DETTE AQUEDUC - SUD - $ - $ 0,02478 $ DETTE ÉGOUT - $ - $ 669 $ 7

TAXATION TYPIQUE IMMEUBLE RÉSIDENTIEL SENNEVILLE VARIATION 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2012-2013 2006-2013 RÉSIDENCE UNIFAMILIALE DE VALEUR MÉDIANE Valeur 345 344 $ 366 928 $ 388 512 $ 410 096 $ 431 680 $ 513 700 $ 513 700 $ 513 700 $ 0,0% 48,8% Taxes 3 957 $ 4 023 $ 4 040 $ 3 490 $ 3 651 $ 3 709 $ 3 932 $ 4 018 $ 2,2% 1,55% * 50 % des residences au dessus de la valeur médiane, donc 50 % en dessous 8

PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS 2013 2014 2015 Numéro du projet Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation Dépenses antérieures Code au Department Titre Financement programme Année: 2013 Année: 2014 Année: 2015 Total des trois années Dépenses ultérieures au programme Total du projet P-1 ADMIN CONSTRUCTION NOUVEL HÔTEL DE VILLE 1 600 000 $ - $ - $ 600 000 $ 600 000 $ P-2 ADMIN ACHAT INVEST. (ORDINATEURS POUR LES ÉLUS, ÉQUIPEMENT DE BUREAU, MEUBLES) 3 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ P-3 TRAV. PUBLIC PLAN DIRECTEUR DE DRAINAGE PLUVIALE 3 15 000 $ 15 000 $ 30 000 $ 30 000 $ P-4 TRAV. PUBLIC ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE (UNITÉ DE SERVICE) 7 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $ P-5 TRAV. PUBLIC ÉQUIPEMENTS DE VOIRIE (CAMION DOMPEUR) 7 65 000 $ 65 000 $ 65 000 $ P-6 TRAV. PUBLIC RÉHABILITATION DE L'ACCES AUTOROUTE 40 3 60 000 $ 60 000 $ 60 000 $ P-7 TRAV. PUBLIC ASPHALTE 3 25 000 $ 25 000 $ 25 000 $ 75 000 $ 75 000 $ P-8 TRAV. PUBLIC AQUEDUC ELMWOOD & TUNSTALL 1 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ P-9 TRAV. PUBLIC AQUEDUC 1-50 CHEMIN SENNEVILLE 1 600 000 $ 600 000 $ 600 000 $ P-10 TRAV. PUBLIC AQUEDUC AVENUE PHILLIPS 1 300 000 $ 300 000 $ 300 000 $ P-11 TRAV. PUBLIC P-12 TRAV. PUBLIC ÉTUDE SUR LA CONSOMMATION EAU POTABLE & PLAN D'INTERVENTION DU RESEAU 3 15 000 $ 15 000 $ 30 000 $ 30 000 $ RÉHABILITATION DU DRAINAGE PLUVIALE (ponceau ch Senneville) 9 50 000 $ 50 000 $ 100 000 $ 100 000 $ P-13 TRAV. PUBLIC ENTRETIEN PONT L'ANSE À L'ORME 9 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $ P-14 TRAV. PUBLIC CONSTRUCTION NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL 1 350 000 $ 350 000 $ 350 000 $ P-15 TRAV. PUBLIC INSTALLATION LUMIÈRE DE RUE AVENUE MUIR PARK 3 6 000 $ 6 000 $ 6 000 $ P-16 TRAV. PUBLIC INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU 9 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $ P-17 LOISIR MEUBLES & EQUIPEMENTS POUR LA PISCINE 3 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ Total - $ 866 000 $ 565 000 $ 1 925 000 $ 3 356 000 $ - $ 3 356 000 $ Nombre de projets 17 9

PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS 2013 2014 2015 Modes de financement permanent Codes Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation Dépenses antérieures au programme 2013 2014 2015 Total des trois années Dépenses ultérieures au programme Total Emprunt à long terme 1 600 000 $ 350 000 $ 1 900 000 $ 2 850 000 $ 2 850 000 $ Sommes à être transférées à l'état des activités d'investissement : 2 - $ - $ - $ - $ - $ - Revenus de taxes 3 76 000 $ 115 000 $ 25 000 $ 216 000 $ 216 000 $ - Transferts conditionnels (PRECO, FCCQ) 4 - $ - $ - $ - $ - $ - Autres (à même le budget courant) 5 - $ - $ 0 - $ - $ Réserves financières 6 - $ - $ - $ - $ - $ Fonds de roulement 7 90 000 $ - $ - $ 90 000 $ 90 000 $ Soldes disponibles des règlements d'emprunts fermés 8 - $ - $ - $ - $ - $ Autres ( surplus et autres fonds réservés) 9 100 000 $ 100 000 $ - $ 200 000 $ 200 000 $ Total - $ 866 000 $ 565 000 $ 1 925 000 $ 3 356 000 $ - $ 3 356 000 $ 10

QUESTIONS 11