A la rencontre de nos actionnaires. Marseille 1 er juin 2015

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1 A la rencontre de nos actionnaires Marseille 1 er juin 2015

2 Air France-KLM : quatre secteurs d activité Chiffre d affaires 2014, hors impact estimé de la grève des pilotes de septembre 2014 Transport de passagers 21,1 mds 83% Transport de cargo Maintenance aéronautique 2,7 mds 11% 1,3 mds 5% 25,4 mds Catering aérien : Servair 340 m 1% NB : Transport de passagers = Activité passage réseaux + Transavia A la rencontre de nos actionnaires 2

3 Le plus grand réseau long-courrier au départ d Europe Répartition du chiffre d affaires 2014, transport de passagers long-courrier Amérique du Nord 2 ème(1) Rang 25 (1) Destinations Caraïbes & Océan indien 1 er Rang 14 Destinations 11% Amérique latine 29% 14% 12,8 mds 20% 26% Asie-Pacifique 2 ème Rang Afrique & Moyen-Orient 23 Destinations 2 ème 11 1 er 46 Rang Destinations Rang Destinations (1) En incluant les vols et destinations desservies par Delta dans le cadre du partenariat transatlantique Chiffres Eté 2014 A la rencontre de nos actionnaires 3

4 Poids important de l actionnariat individuel Actionnariat au 31 mars 2015 Investisseurs institutionnels 65,1% Français : 22,1% Américains : 21,4% Europe hors France : ~19,5% Autocontrôle 1,4% Etat français 15,9% (détention portée à 17,6% le 13 mai 2015) Salariés 6,7% (FCPE) Actionnaires individuels 10,9% Plus de A la rencontre de nos actionnaires 4

5 Actionnariat individuel : une communication régulièrement primée Novembre 2013 Juillet 2014 Décembre 2014 Grand Prix Catégorie «valeurs moyennes» 2 ème lauréat Grand prix de l Assemblée Générale 2014, trophée du SBF 120 Super Trophée d argent Trophées de la Relation Actionnaires du magazine Le Revenu A la rencontre de nos actionnaires 5

6 Une action cyclique et très volatile AG mai ,4 euros AG mai ,4 euros AG mai ,4 euros +245% Action Air France-KLM +221% Indice européen tourisme & loisir +167% CAC40 Base 100 au 31 mai A la rencontre de nos actionnaires 6

7 Une période charnière : finalisation de Transform 2015 et lancement de Perform TRANSFORM 2015 Première phase de redressement du groupe Objectifs clés : retrouver de la compétitivité et faire baisser l endettement A la rencontre de nos actionnaires 7

8 Transform 2015 a pleinement atteint ses objectifs Gestion stricte des capacités Renégociation des accords collectifs Transformation opérationnelle Restructuration bien avancée du court et moyen-courrier Forte réduction de l activité tout-cargo Lancement de la montée en gamme du long-courrier Atteinte des objectifs financiers Réduction des coûts unitaires Forte amélioration de la rentabilité Amélioration de la situation financière A la rencontre de nos actionnaires 8

9 Transform 2015 : redressement de la génération de trésorerie tiré par la réduction des coûts Montants en euros Evolution de l excédent brut d exploitation (EBITDA) entre 2011 et ,34 mds Impact retraites (dont nouvelle norme comptable) -100m 1,24 mds Réduction des coûts unitaires 1,0 mds Recettes unitaires 310m Contexte macroéconomique -570m Taux de change : -340m Prix du carburant : -230m 2,01 mds EBITDA publié 2011 EBITDA corrigé 2011 EBITDA 2014 hors grève des pilotes* * Impact de la grève des pilotes estimé à 425 millions d euros A la rencontre de nos actionnaires 9

10 induisant une forte amélioration des résultats dans le transport de passagers Résultat d exploitation en millions d euros * Transport de passagers Transport de fret Maintenance * 2014 hors impact de la grève des pilotes NB : Transport de passagers : activité Passage + Transavia Catering et autres activités non présentées ici A la rencontre de nos actionnaires 10

11 Forte baisse de l endettement Montants en milliards d euros Dette nette depuis le lancement de Transform ,52 5,97 5,35 5,41* 5,28-1,8 md 4,68 31 Déc Déc Déc Déc Mars Mars 2015 après émission obligataire hybride * NB : absence de désendettement en 2014 suite à la grève des pilotes A la rencontre de nos actionnaires 11

12 et nette amélioration des ratios financiers EBITDAR / frais financiers nets ajustés (1) 4,3x (3) 4,4x (3) 4,0x 3,3x 5,7x Dette nette ajustée (2) / EBITDAR 4,2x 4,0x (3) 3,7x (3) 31/12/ /03/ /12/ /03/ /12/ /03/ /12/ /03/2015 EBITDA / frais financiers nets Dette nette / EBITDA 3,6x 4,8x 5,4x (3) 5,6x (3) 4,8x 2,9x 2,7x (3) 2,3x (3) 31/12/ /03/ /12/ /03/ /12/ /03/ /12/ /03/2015 (1) Ajusté de la part des loyers opérationnels correspondant aux frais financiers (34%) (2) Ajustée de la capitalisation des locations opérationnelles (7x la charge annuelle) (3) 31/12/2014 : hors impact de la grève des pilotes sur l EBITDA(R) ; 31/3/2015 : hors impact de la grève des pilotes sur l EBITDA(R), dette nette post obligation hybride. Ratios sur comptes publiés : voir présentation des résultats au 31 mars 2015 A la rencontre de nos actionnaires 12

13 Un contexte difficile, mais de vraies opportunités de croissance Demande de transport long-courrier de/vers l Europe Croissance supérieure à 4% Trafic «low cost» court et moyen-courrier en Europe Croissance supérieure à 10% Marché de la maintenance aéronautique Croissance supérieure à 8% Sources : Transport long-courrier : études Boeing et Airbus d ici 2032 Trafic low cost : rapports financiers des principales low cost Marché de la maintenance : étude SH&E, , inflation estimée A la rencontre de nos actionnaires 13

14 Perform 2020 : croissance et compétitivité Développement sélectif sur les marchés en croissance Montée en gamme des produits et services Poursuite des efforts de compétitivité Discipline financière A la rencontre de nos actionnaires 14

15 Développement sélectif dans le long-courrier Différenciation accrue des marques Montée en gamme Renforcement des hubs et partenariats Poursuite des investissements dans les produits et les services Initiatives à toutes les étapes : à bord, au sol, numérique Amélioration du réseau d alimentation Mise en œuvre de partenariats stratégiques et de Joint-ventures sur tous les marchés clés A la rencontre de nos actionnaires 15

16 Photo des campagnes de pub AF? A la rencontre de nos actionnaires 16

17 A la rencontre de nos actionnaires 17

18 A la rencontre de nos actionnaires 18

19 Différenciation accrue des marques : nouvelle campagne de publicité A la rencontre de nos actionnaires 19

20 La marque Hop! Air France pour une présence renforcée sur le réseau domestique français A la rencontre de nos actionnaires 20

21 Monter en gamme pour orienter la Nouvelle classe affaires d Air France A la rencontre de nos actionnaires 21

22 Nouvelle première classe d Air France A la rencontre de nos actionnaires 22

23 Monter en gamme pour orienter la Nouvelle classe affaires de KLM New World Business Class already deployed on 22 KLM aircraft B777 fleet to follow as of September First Air France 777 equipped with new cabins launched in June 2014 Strongly positive qualitative feedback New Air France La Première suite launch in September 2014 On top of Best first-class lounge in the world Skytrax award A la rencontre de nos actionnaires 23

24 Nouvelle classe affaires de KLM A la rencontre de nos actionnaires 24

25 Développement dans le low-cost : Transavia, première low-cost à Orly dés l été 2015 Segment affaires / qualité réseau Priorité : un réseau de qualité (destinations, horaires, fréquences) Une offre et une distribution différenciée pour chaque clientèle Des prix attractifs, en particulier pour attirer les voyageurs de loisir Segment loisir / prix bas Priorité : desserte point-àpoint d une ligne Une offre simple, transparente, à prix bas Options payantes Distribution directe A la rencontre de nos actionnaires 25

26 Développement sélectif dans la maintenance aéronautique Carnet de commande au 31 mars 2015 : 5,9 mds d +70% en 3 ans Equipements Carnet de commande par région* Europe 34% Amériques 24% Moteurs Afrique Moyen-Orient 9% Asie-Pacifique 33% * Au 30 juin 2014 A la rencontre de nos actionnaires 26

27 Compétitivité : poursuite de la restructuration du point-à-point Résultat d exploitation de l activité point-à-point* Equilibre ~ Poursuite de la restructuration du réseau Réduction des coûts -120** ~40 Impact plein des mesures Transform Repositionnement de l offre Mise en place d une business unit unique À l équilibre en 2017 et rentable ensuite * En millions d euros ** Corrigé de la grève des pilotes A la rencontre de nos actionnaires 27

28 Compétitivité : forte réduction des capacités tout-cargo Capacités tout-cargo (1) Répartition des capacités en avions 9,1-38% 5,6-25% 14 avions 5 avions (2) Soutes ~85% plus de 100 destinations Tout-cargo ~15% 5 avions efficaces en complément du réseau de soutes Résultat d exploitation tout-cargo (3) 4,2-47% ,2 Equilibre 2008/ (4) (1) En milliards de TKO (2) Deux B777 à Paris et trois B747 à Amsterdam (3) En millions d euros (4) Hors impact estimé de la grève des pilotes A la rencontre de nos actionnaires 28

29 Poursuite des efforts de réduction des coûts unitaires Coût unitaire par ESKO, en centimes d euros, à change, prix du carburant et charge de retraites constants TRANSFORM % -1,4% -2% Objectif : en moyenne -1,5% par an : ~1 mds Air France : 650 m KLM : 390 m A la rencontre de nos actionnaires 29

30 Reprise maîtrisée des investissements Investissements avant opérations de sale & lease back, en mds TRANSFORM 2015 ~2 milliards par an ~1,3 milliard par an ~2 milliards par an 2,3 1,7 1,8 2,1 1,5 1,4 ~1,8 ~2,0 ~2,3 1, A la rencontre de nos actionnaires 30

31 Air France-KLM en 2020 Une activité long-courrier au centre d un réseau international de partenaires de rang mondial Une activité court et moyen-courrier efficace incluant des positions fortes dans le low-cost Un portefeuille d activités connexes au transport aérien plus équilibré : cargo, maintenance, catering Un portefeuille de marques fortes permettant de satisfaire toutes les clientèles Un groupe moins endetté et au profil de risque consolidé, générant un retour sur capitaux investis satisfaisant Croissance et valeur pour les actionnaires A la rencontre de nos actionnaires 31

32 A la rencontre de nos actionnaires Marseille 1 er juin 2015

33 assurant une nette amélioration de la situation financière EBITDA (mds ) Cash-flow d exploitation (mds, avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 1,85 2,01 1,34 1,39 1,31 1,46 0,83 0, Impact grève Impact grève 2014* vs 2011 : +670 m 2014* vs 2011 : +960 m EBITDA : excédent brut d exploitation * 2014 hors grève des pilotes - impact estimé à 425 millions d euros A la rencontre de nos actionnaires 33

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