Présentation du budget prévisionnel

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Estelle Baril
il y a 8 ans
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1 ADEGE INSA de LYON - Bâtiment Gustave FERRIÉ 20, avenue Albert Einstein VILLEURBANNE CEDEX Association Des Elèves de Génie Electrique Présentation du budget prévisionnel Exercice Association Des Elèves de Génie Electrique 07/12/2015

Elèves de Génie Electrique Présentation du budget

2 Ce document présente le budget prévisionnel de l Association Des Elèves de Génie Electrique pour l exercice Ce budget a été établi en tenant compte des exercices précédents et des résultats financiers obtenus lors des précédentes implications de l ADEGE. Le budget de cette année a été revu légèrement à la hausse. Cependant les recettes elles aussi ont été repensées à la hausse pour équilibrer le budget. Cette année, l ADEGE a renforcé le salon GE en invitant encore plus d entreprises de manière à couvrir tout le domaine de l ingénieur GE et équilibré le prix des stands selon la taille de l entreprise. Tout ceci est plus expliqué dans le document ci-joint «Dossier de demande de subvention et bilan d activité». Pour finir, l ADEGE espère que l ensemble des membres du conseil du département Génie Electrique rendront tous ses projets possibles par l attribution d une subvention correspondant au montant proposé. Page 2 sur 11

Le budget de cette année a été revu légèrement à la hausse. Cependant les recettes elles aussi ont été repensées à la hausse pour équilibrer le budget.

3 Sommaire Détails financiers... 4 Partenariat... 4 Salon GE... 4 Journée d Entretiens Blancs... 4 Séminaire Sport et Innovation... 5 Animation... 6 Intégration GE 18 (septembre 2015)... 6 RDD GE Week End Ski... 6 Week-End Post Partiel... 7 Laser Game GE... 7 T-Shirts et polos... 7 Animations diverses... 7 Projets transversaux... 7 Annales... 7 Promotion Book... 8 Soirée des Anciens de Génie Electrique Frais de fonctionnement... 9 Annexe : budget prévisionnel Erreur! Signet non défini. Page 3 sur 11

.. 7 T-Shirts et polos... 7 Animations diverses... 7 Projets transversaux... 7 Annales... 7 Promotion Book.

4 Détails financiers Dans cette partie sera présenté le détail financier de chaque projet, et cela pour toutes les structures de l Association ; ce détail exhaustif permettra au lecteur de mieux comprendre la répartition de certains financements. Partenariat Salon GE Pour cette nouvelle édition, nous avons renouvelé l idée d une participation financière des entreprises présentes (300, 450 ou 600 par entreprise, gratuité pour les parrains). Nous avons pu compter sur la présence de 26 entreprises, hors parrains. L augmentation du nombre d entreprises permet de dégager d avantage de fonds. Participation entreprises Communication 10 0 Pot d accueil 70 0 Total Deux journées des Entretiens Blancs Petit déjeuner 30 x2 0 Cocktail 70 x2 0 Total 100 x2 0 Financement demandé au département sur ce projet : 150 Page 4 sur 11

Partenariat Salon GE Pour cette nouvelle édition, nous avons renouvelé l idée d une participation financière des entreprises présentes (300, 450 ou 600 par entreprise, gratuité pour les parrains).

5 Séminaire Sport et Innovation Dans le cadre du parrainage de la promotion GE 17 par VOLVO, deux séminaires liant des ingénieurs et les étudiants de 4GE vont être organisés. Ce projet sera financé grâce à la taxe d apprentissage versée l an dernier et est financièrement transparent pour l ADEGE. Page 5 sur 11

6 Animation Intégration GE 18 (septembre 2015) La somme demandée est supérieure à celle des années précédentes, car nous avons pris en compte l augmentation générale des prix dû notamment à la rehausse de la TVA pour l hôtellerie et la restauration. Hébergement Transport Activités Nourriture et boissons Participation des élèves Barbecue d intégration Total Financement demandé au département sur ce projet : 7150 RDD GE 16 Décoration Matériel technique Logistique 50 0 Total Financement demandé au département sur ce projet : 500 Week End Ski Logement Transport Nourriture Forfait Vente de places Total Financement demandé au département sur ce projet : 1250 Page 6 sur 11

Hébergement 8200 0 Transport 3000 0 Activités 400 0 Nourriture et boissons 1400 0 Participation des élèves 0 3000 Barbecue d intégration 500 300 Total 13500 3300 Financement demandé au département

7 Week-End Post Partiel Logement Transport Nourriture Vente de places Total Financement demandé au département sur ce projet : 500 Laser Game GE L ADEGE ne demande pas de financement pour cet évènement. T-Shirts et pulls Achat de pulls Revente de pulls Total Animations diverses Noël Canadien 50 0 Barbecues de l'adege Soirée Crêpes Total Projets transversaux Annales Cette année, l ADEGE ne distribuera pas d annales papiers, en effet, il n y a pas eu cet année de financement de la part de EMERSON, le parrain des 3GE. Page 7 sur 11

T-Shirts et pulls Achat de pulls 1500 0 Revente de pulls 0 1750 Total 1500 1750 Animations diverses Noël Canadien 50 0 Barbecues de l'adege 200 100

8 Promotion Book et pulls de promotion L ADEGE réalisera un Promotion Book pour la promotion GE 15. Il est également prévu de réaliser des pulls de promotions de qualité pour les diplômés sortants. Réalisation des travaux Ventes des Promotion Books Réalisation des pulls Ventes des pulls Total Financement demandé au département sur ce projet : 500 Soirée des Anciens de Génie Electrique. Contrairement à l'année précédente, l'adege tentera de minimiser l impact de cet événement sur le budget. Les chiffres ont dans cet objectif été revus à la baisse. Repas Vente de places Total Financement demandé au département sur ce projet : 150 Page 8 sur 11

Réalisation des travaux 800 0 Ventes des Promotion Books 0 800 Réalisation des pulls 6750 0 Ventes des pulls 0 6000 Total 7550 6800 Financement demandé au département sur ce

9 Frais de fonctionnement Il est important pour la productivité de l ADEGE et la sécurité de nos données de renouveler en partie le matériel informatique du bureau. Il faut également acheter des cartouches d encres. Assurance Equipement informatique Total Page 9 sur 11

10 Annexe : budget prévisionnel Dépenses Recettes Balance prévisionnelle Balance Delta Animations , , , , Intégration GE' , , , ,00 300,00 RDD GE'14 500, ,00-200,00-300,00 Week-end ski 6 650, , , ,00 50,00 Animations diverses 400,00 140,00-260,00-300,00 40,00 WEPP 2 100,00 500, , ,00 400,00 Laser Game 800,00 500,00-300,00-300,00 - Partenariat 330, , , ,00 770,00 Journée d'entretiens Blancs 200, ,00-100,00-100,00 Salon GE 80, , , ,00 870,00 Séminaire VOLVO Communication 50, ,00-50,00 - Projets Transversaux , ,00-750,00 50,00-800,00 Soirée des Anciens de Génie Electrique 1 050,00 800,00-250,00-200,00-50,00 Annales Photos de classes T-shirts et polos 1 500, ,00 250,00 250,00 - Promotion Book et pulls promo 7 550, ,00-750, ,00 Frais de fonctionnement 400, ,00-400,00 - Frais de fonctionnement divers 200, ,00-200,00 - Investissement/f ournitures 200, ,00-200,00 - BILAN PREVISIONNEL EXERCICE 2015/2016 TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES , ,00 BENEFICE 2015/ ,00 BENEFICE EXERCICE 2014/ ,00 Page 10 sur 11

600,00-2 000,00 400,00 Laser Game 800,00 500,00-300,00-300,00 - Partenariat 330,00 7 250,00 6 920,00 6 150,00 770,00 Journée d'entretiens Blancs 200,00 - - 200,00-100,00-100,00 Salon GE 80,00 7

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