INIP ESPVMIE Emilie Adoir Marion Bouviala Tiphaine Treillon 31 mars 2010

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Franck Primeau
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1 INIP ESPVMIE 2010 Emilie Adoir Marion Bouviala Tiphaine Treillon 31 mars 2010

2 Projet vente directe de viande I. Démarche et scénarios : trois retenus 1. Résultats du diagnostic 2. Sélection des formes de vente directe 3. Eléments-clés des scénarios 4. Résultats économiques comparés II. Présentation du scénario «vente à la ferme» 1. Organigramme technique 2. Méthode et résultats économiques III. Impacts environnementaux 1. Méthode d évaluation des émissions de carbone 2. Résultats de l évaluation Atouts et contraintes Bilan général

3 I. Démarche et scénarios : trois retenus

I.1 Résultats du diagnostic Attentes des agriculteurs intéressés par la vente directe Mieux valoriser une partie de leur production Communiquer sur les pratiques agricoles avec les clients Renforcer

4 I.1 Résultats du diagnostic Attentes des agriculteurs intéressés par la vente directe Mieux valoriser une partie de leur production Communiquer sur les pratiques agricoles avec les clients Renforcer la traçabilité et rassurer les consommateurs Attentes du Pays d Armance Garder la valeur ajoutée des productions sur le territoire Favoriser une dynamique de développement local et touristique Développer les filières courtes

5 I.2 Sélection des formes de vente directe Route Des Saveurs Projet en cours Développer la vente directe dans le Pays d Armance Définition de trois scénarios Rayon spécialisé dans la Grande Distribution Dépôt-vente Vente à la ferme Magasin de producteurs Où? Types de produits? Clientèle? Trop d intermédiaires Peu de magasins adéquats Quels produits? Enquêtes auprès d agriculteurs VIANDE bovine et ovine

6 I.3 Eléments-clés des 3 scénarios Vente à la ferme Petite boucherie à Ervy Local acheté Boucherie à Troyes Local loué Produits Caissettes 10kg Viande au détail Viande au détail Clientèle Entre 20 et 25 clients/mois Volumes Service au client Charges salariales supplémentaires Statut kg/an 1 gros bovin/mois Livraison à domicile Accueil à la ferme Pas de changement si recettes<20% du CA 40 clients pour 2.5j d ouverture/semaine kg/an 0.7 vache, 0.5 veaux, 2 agneaux/mois Produits du terroir Produits sous vide Vendeur : 18h/semaine Boucher : 10h/semaine Groupement d agriculteurs en SARL 175 clients pour 5j d ouverture / semaine kg/an 2.5 vaches, 2 veaux, 8 agneaux / mois Produits du terroir Traiteur? Vendeur : 45h/semaine Boucher : 20h/semaine Groupement d agriculteurs en SARL Investissements Armoire réfrigérante Gros matériel de froid Matériel de découpe Local commercial Gros matériel de froid Matériel de découpe

7 I.4 Résultats économiques comparés (pour la 1 ère année) Vente à la ferme Petite boucherie à Ervy-le-Châtel Boucherie à Troyes Investissements ( ) Charges proportionnelles ( ) Charges fixes (dont salaires) ( ) Chiffre d affaire attendu ( ) * ** ** Résultat net ( ) Marge brute pour la viande bovine ( /kg) 8,40-2,10 5,20 *viande bovine à 14 /kg **arrières de viande bovine à 20 /kg

8 II. Description d un scénario : «vente à la ferme»

9 II. 1 Organigramme technique du scénario vente à la ferme Abattoir à Migennes Agriculteur individuel Vente directe à la ferme de viande bovine ou ovine Découpe et mise en caissettes sous vide Stockage possible sur la ferme Livraison aux particuliers Location d une camionnette frigorifique 200 /mois Communication -Tracts dans boite aux lettres - Annonces journaux 1000 /an Investissement dans une armoire frigorifique Entre 20 et 25 clients/mois Prix de vente : 14 /kg Volumes écoulables : 1 à 1,5 gros bovin/ mois Produits : caissettes de 10 kg ou + d un seul type d animal

10 II.2 Méthode et résultats économiques Investissements à réaliser : armoire réfrigérante neuve : achat d une bétaillère d occasion : 5000 Total : Financements : 70% en emprunt : 4600 sur 5 ans, donc annuités de % en autofinancement Charges proportionnelles supplémentaires : abattage (0,45 /kg carcasse) : désossage (0,62 /kg carcasse) : découpe fine et conditionnement sous-vide (1,50 /kg carcasse) : location d une camionnette réfrigérante : carburant diesel : 550 Budget communication : 1000 dépliants : annonces dans journaux : panneaux indicateurs : 70

11 Résultat net ( ) Evolution de la clientèle : 1 gros bovin par mois les deux premières années = kg/an 1,5 gros bovin les années suivantes = kg/an Recettes : 240 caissettes de viande bovine à 140 l unité : Indicateurs économiques : coût de revient transformation-commercialisation : 5,60 /kg marge dégagée : 8,40 /kg, donc +4,70 /kg que vente à la coop VAN : >>0 sur 5 ans à 5% Evolution du résultat net Années

12 III. Impacts environnementaux

13 III.1 Méthode d évaluation des émissions de carbone Bilan carbone Objectifs : Estimer les émissions de carbone de la mise en place des projets Comparer ces émissions aux émissions actuelles Démarche : Lister les postes d émissions de gaz à effet de serre Evaluer les émissions grâce aux facteurs d émission de l ADEME et au dimensionnement Faire la différence entre les émissions estimées pour le projet et les émissions estimées de la situation actuelle (symbolisée par les émissions liées à la vente de viande en grande surface).

14 Schéma explicatif de l évaluation des émissions Exemple sur les trajets du scénario vente à la ferme Tournée de livraison (200 km) Abattoir de Migennes Aller de Troyes à Migennes (60 km) Agence de location de camionnette frigorifique - Troyes A/R bétaillère (70 km) Exploitation A/R en voiture pour aller chercher la camionnette frigorifique et revenir de Troyes (80 km)

15 III.2 Résultats de l évaluation Emissions du projet (kg Eq C/an) Vente à la ferme Petite boucherie à Ervy-le-Châtel Boucherie à Troyes Poste principal d émission (kg Eq C/an) Transport 400 Transport Transport Emissions du projet / quantité de viande vendue (kg Eq C/kg) 0,25 2,0 1,25 Différentiel actuel-projet (kg Eq C/an) Les émissions de gaz à effet de serre engendrées par le projet de vente à la ferme sont faibles notamment en raison du peu d investissement (pas de bâtiment) et de l économie des trajets des clients (tournée). Limites : Les estimations sont grossières donnent uniquement un ordre de grandeur

16 Atouts et contraintes des 3 scénarios Vente à la ferme Petite boucherie à Ervyle-Châtel Boucherie à Troyes Type de produits vendus Tous morceaux donc «vente forcée» Conditionnement sous-vide peu attrayant Morceaux au choix Volumes écoulés Peu importants mais réguliers et pas d invendus Peu importants, risque d invendus Satisfaisants mais risques d invendus Investissements Faible Lourd Important Charges supplémentaires de travail pour les agriculteurs Prise des commandes étalée dans le temps Livraison 1j / mois Trajets abattoir ½ journée par semaine au magasin Trajets à l abattoir Gestion des salariés Compétences de boucherie Aucun Embauche d un boucher et d un vendeur qualifié Embauche d un boucher et d un vendeur qualifié Création d emploi Aucune 0,75 UTH 1,5 UTH

17 Vente à la ferme Synthèse Petite boucherie à Ervyle-Châtel Boucherie à Troyes Bilan Répond aux attentes des agriculteurs Projet facile à mettre en œuvre mais prendra peu d ampleur Meilleure marge/kg de viande Projet le plus économe en émissions de carbone Répond aux attentes du Pays d Armance Investissements importants/débouchés risqué Résultat net négatif Emissions de carbone/kg de viande les plus élevées Nécessité d implication des agriculteurs et d une bonne entente entre eux Meilleur résultat net Emissions totales de carbone les plus élevées Risques Temps d attente entre la première commande et la livraison Fidélisation de la clientèle Non rentabilité économique Détachement des agriculteurs/projet car peu de contact avec le magasin

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