Liste mensuelle août - 2012 Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 477,3 de la L,C,V,

Liste mensuelle août - 2012 Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 477,3 de la L,C,V, SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT 24 CM-2012-745 CONTRIBUTION FINANCIÈRE MUNICIPALE AU PROJET LES HABITATIONS 445 980,00 POPULAIRES DE L'OUTAOUAIS - LIMBOUR - 2807, RUE SAINT-LOUIS - PROGRAMME ACCÈSLOGIS - PROJET DE LOGEMENTS ABORDABLES ET COMMUNAUTAIRES - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR - NICOLE CHAMPAGNE 221 CM-2012-773 ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ ET ENTENTE HORS COUR - LOTS 1 105 693, 1 420 000,00 105 699, 1 105 715 ET PARTIE DU LOT 1 104 579 (FUTUR LOT 5 042 550) AU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR DANIEL LAUZON - PROJET DE REVITALISATION DU SECTEUR RIVERAIN DE LA RUE JACQUES-CARTIER - DISTRICT ÉLECTORAL DE POINTE-GATINEAU - LUC ANGERS 212 CM-2012-774 ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ - LOT 1 252 586 AU CADASTRE DU QUÉBEC - 45 000,00 0, BOULEVARD SAINT-RENÉ EST - MONSIEUR ROBERT SANSCARTIER - DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP - STÉPHANE LAUZON Total pour le fournisseur: 910 980,00 25 168058 CANADA INC. LES ENTR. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 16 395,45 COUTURE ET MONGEON Total pour le fournisseur: 16 395,45 3 9055-1698 QUEBEC INC. ST-PIE CE-2012-1205 SOUMISSION 2012 SP 091A - DIVERS FOURNISSEURS - ENTRETIEN DES 27 786,30 HYDRAULIQUE ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE ET PONTS ROULANTS - CONTRAT DE 3 ANS - Ville de Gatineau 1

POSSIBILITÉ DE PROLONGER POUR DEUX PÉRIODES ADDITIONNELLES D'UNE ANNÉE Total pour le fournisseur: 27 786,30 27 AB USINAGE Com: 79862 FABRICATION DE GODETS EN ACIER INOXYDABLE POUR CONVOYEUR 2 454,72 Total pour le fournisseur: 2 454,72 12 ADAPTEK SYSTEMS INC. CE-2012-1249 SOUMISSION 2012 SI 282 - ACHAT DE TRACEURS - SERVICE DE 31 049,58 L'INFORMATIQUE Total pour le fournisseur: 31 049,58 28 AECOM CONSULTANTS INC. Pièce: 518393 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PRÉPARATION D'UN 9 050,22 RAPPORT POUR EXPERTISE TECHNIQUE AU CHÂTEAU D'EAU Total pour le fournisseur: 9 050,22 29 AQUA DATA INC. Pièce: 516352 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ANALYSE DES VIDÉOS 8 888,95 CCTV - INSPECTION 2009 ET 2010, C-03-39 Total pour le fournisseur: 8 888,95 Ville de Gatineau 2

30 AQUATECHNO INC Com: 110140 ACHAT DE LAMPES UV POUR LA PISCINE DU CENTRE SPORTIF 3 909,15 Total pour le fournisseur: 3 909,15 31 ASTRAL MEDIA RADIO INC. Pièce: 517490 ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LA PIÈCE "BOEING BOEING", POUR LE 3 276,79 SPECTACLE DES CHICLETTES ET POUR CHRONIQUES HEBDOMADAIRES 32 ASTRAL MEDIA RADIO INC. Pièce: 518066 ANNONCES PUBLICITAIRES - ROUGE FM ET CKTF, SEMAINE DE L'ACTIVITÉ 4 769,17 PHYSIQUE 2012. 33 ASTRAL MEDIA RADIO INC. Pièce: 518314 ANNONCES RADIOPHONIQUES - HERBE À POUX NRJ : DU 14 AU 23 JUILLET 10 163,79 2012 ROUGE FM: DU 14 AU 23 JUILLET 2012 Total pour le fournisseur: 18 209,75 34 AUDIO DESIGN 7604653 CANADA Pièce: 518424 ACHAT D'ÉQUIPEMENTS POUR LE BRANCHEMENT DE LA TV DANS LA SALLE DE 8 662,27 INC RÉUNION ET FRAIS TECHNIQUES POUR LES SPECTACLES UN ÉTÉ SHOW ET POUR LA MAINTENANCE DES SALLES JEAN-DESPRÉZ ET LA BASOCHE Total pour le fournisseur: 8 662,27 35 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 515485 FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2011-021 8 131,81 36 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 515531 FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2005-127-1 CE-2002-175 24 286,24 37 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 515669 FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER SAINT-LOUIS, 836 4 746,48 Ville de Gatineau 3

38 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 515671 FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER LAVAL, 44 2 333,99 39 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 515687 FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER PORTAGE, 175 9 968,46 40 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 515718 FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER HÔPITAL, 444 2 329,39 Total pour le fournisseur: 51 796,37 41 BELANGER SAUVE AVOCATS Pièce: 517972 SERVICES PROFESSIONNELS JURIDIQUES 7 285,70 Total pour le fournisseur: 7 285,70 42 BELKO AUTO BODY (1994) LTD Com: 109994 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 315FB376 4 018,38 Total pour le fournisseur: 4 018,38 43 BELL CANADA FRAIS TÉLÉPHONIE 4 790,75 44 BELL CANADA FRAIS TÉLÉPHONIE 58 060,83 Total pour le fournisseur: 62 851,58 45 BELL MOBILITE INC. FRAIS TÉLÉPHONIE 8 249,46 Ville de Gatineau 4

Total pour le fournisseur: 8 249,46 46 BOUDREAULT LTEE Com: 39996 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 375,51 Total pour le fournisseur: 2 375,51 16 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA CE-2012-1266 SOUMISSION 2012 SP 110 - AMEUBLEMENT - DIVERS SERVICES 49 995,73 47 BOUTIQUE DE BUREAU GYVA Com: 109999 ACHAT DE TABLES DE PLASTIQUE - INVENTAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE - 4 509,55 SERVICE DES LOISIRS Total pour le fournisseur: 54 505,28 49 BRENNTAG CANADA INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 3 969,98 Total pour le fournisseur: 3 969,98 19 C'SCELLE (2008) 7006098 CANADA CE-2012-1276 SOUMISSION 2012 SP 269 - TRAITEMENT DES FISSURES - SERVICE DES 362 776,32 INC. INFRASTRUCTURES Total pour le fournisseur: 362 776,32 Ville de Gatineau 5

204 C.S. TERREC INC. CE-2012-1186 SOUMISSION 2012 SI 141 - COÛTS SUPPLÉMENTAIRES - DÉMOLITION DES 21 942,98 BÂTIMENTS DU 81 ET 84 RUE HANSON - SERVICE DES INFRASTRUCTURES Total pour le fournisseur: 21 942,98 51 CALCLO 2000 INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 51 162,32 Total pour le fournisseur: 51 162,32 52 CARRIERE SABLIERE DAGENAIS BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 7 020,02 INC. Total pour le fournisseur: 7 020,02 53 CENTRE D'AUTO OUTAOUAIS D.C. Com: 110001 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 120VC438 2 756,69 Total pour le fournisseur: 2 756,69 56 CENTRE DU CAMION R.B. ENR Com: 110002 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC111 4 965,17 Total pour le fournisseur: 4 965,17 Ville de Gatineau 6

60 CENTRE MAINTENANCE AUTO Com: 110000 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 320VC187 6 579,58 61 CENTRE MAINTENANCE AUTO Com: 110003 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 190VC780 6 955,07 Total pour le fournisseur: 13 534,65 64 CHEMCO INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 41 684,83 Total pour le fournisseur: 41 684,83 206 CIMA+ CE-2012-1192 AUTORISER L'AJUSTEMENT FINAL DES HONORAIRES PROFESSIONNELS 12 201,83 D'INGÉNIEURS-CONSEILS DANS LE CADRE DU MANDAT POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE POUR LE PROJET DE CRÉATION D'UN NOUVEAU PALIER D'EAU POTABLE DANS LE SECTEUR DE BUCKINGHAM - MONTANT ADDITIONNEL DE 12 201.83 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE BUCKINGHAM - MAXIME PEDNEAUD-JOBIN 10 CIMA+ CE-2012-1243 SOUMISSION 2012 SI 234 - SERVICES PROFESSIONNELS - RECONSTRUCTION 95 422,35 DU POSTE DE POMPAGE ST-ÉTIENNE - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL - VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE 22 CIMA+ CE-2012-1306 AUTORISER L'AJUSTEMENT FINAL DES HONORAIRES PROFESSIONNELS 189 987,75 D'INGÉNIEURS-CONSEILS DANS LE CADRE DU MANDAT POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS AINSI QUE LA SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE POUR LE PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DES RUES MONTCALM ET PAPINEAU - MONTANT ADDITIONNEL DE 189 987,75 $ - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE 65 CIMA+ Pièce: 515959 FRAIS POUR DES TRAVAUX CORRECTIFS À LA DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE - 2 000,57 ÉDIFICE PIERRE PAPIN Ville de Gatineau 7

66 CIMA+ Pièce: 516211 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS SENTIER CITÉ-DES-JEUNES, 2 805,39 C-08-144 Total pour le fournisseur: 302 417,89 67 CLEARTECH INDUSTRIES INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 3 062,77 Total pour le fournisseur: 3 062,77 20 COCO PAVING INC. CE-2012-1298 SOUMISSION 2012 SP 259 - RÉFECTION DE CHAUSSÉES 2012 - LOT 2 3 866 422,80 68 COCO PAVING INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 25 679,79 Total pour le fournisseur: 3 892 102,59 69 CONSTRUCTION DJL INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 144 793,87 Total pour le fournisseur: 144 793,87 71 CONSTRUCTION EDELWEISS INC BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 17 893,00 Total pour le fournisseur: 17 893,00 Ville de Gatineau 8

72 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 35 998,59 LTEE Total pour le fournisseur: 35 998,59 79 DANIEL ROBITAILLE / EXCAVATION BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 27 442,15 DR Total pour le fournisseur: 27 442,15 80 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 40044 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 6 642,92 81 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 40045 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 7 428,63 82 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 40048 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 4 312,93 83 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 40118 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 7 193,76 84 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 40146 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 883,63 85 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 40167 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 131,77 86 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 40187 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 8 018,08 87 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 40223 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 4 873,05 88 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 40224 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 15 985,32 89 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 40281 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 14 325,32 Ville de Gatineau 9

90 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 40282 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 744,28 Total pour le fournisseur: 78 539,69 92 DUPONT & DUPONT Pièce: 518209 FRAIS DE RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU 105PB508 - RAU 12-06-01 5 692,61 Total pour le fournisseur: 5 692,61 93 ELECTROMEGA LTEE Com: 110094 ACHAT DE TÊTES DE FEUX DE CIRCULATION POUR MISE AUX NORMES CITÉ 5 563,64 DES JEUNES ET TALBOT 94 ELECTROMEGA LTEE Com: 40033 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 292,78 Total pour le fournisseur: 7 856,42 220 ENTREPRISES MCM LACASSE INC CE-2011-1465 AUTORISER L'AJUSTEMENT DU COÛT DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES DE 15 15 429,10 429,10 $ - LES ENTREPRISES MCM LACASSE INC. - AMÉNAGEMENT DU PARC MARTIN-PERRIER - DISTRICT ÉLECTORAL DE LUCERNE - ANDRÉ LAFRAMBOISE Total pour le fournisseur: 15 429,10 13 EQUINOXE JMP 6369472 CANADA CE-2012-1261 SOUMISSION 2012 SP 009 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX - 1 181 072,71 INC BASSIN CHEMIN MONTRÉAL-EST - PHASE 1-A - SECTEUR DE MASSON-ANGERS - DISTRICT ÉLECTORAL DE MASSON-ANGERS - LUC MONTREUIL Ville de Gatineau 10

Total pour le fournisseur: 1 181 072,71 95 ESRI CANADA Pièce: 519025 DÉVELOPPEMENT DE LA CARTE INTERACTIVE GÉOMATIQUE 24 926,79 Total pour le fournisseur: 24 926,79 96 EXELRADIO INC Com: 110009 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR LE TRANSFERT D'ÉQUIPEMENTS D'URGENCE 2 069,55 Total pour le fournisseur: 2 069,55 98 FUTECH OUTAOUAIS INC. Com: 79841 TIROIR ÉLECTRIQUE 3 030,69 Total pour le fournisseur: 3 030,69 100 GAZIFERE INC. FRAIS ÉNERGÉTIQUES 26 125,72 Total pour le fournisseur: 26 125,72 102 GENIVAR INC. Pièce: 515406 HONORAIRES PROFESSIONNELS - VISITE GENIVAR, LA VILLE ET MDDEP + 2 299,50 DÉBUT PRÉPARATION DU RAPPORT EN VUE DE L'OBTENTION D'UN CERTIFICAT AU MDDEP Ville de Gatineau 11

103 GENIVAR INC. Pièce: 515985 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS ET DEVIS, 3 161,81 ÉLECTRICITÉ PARC DES HAUTES-PLAINES, C-12-42 104 GENIVAR INC. Pièce: 516084 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - VERSANT CÔTE D'AZUR, 13 036,15 PHASE 7A ET 7B - PAVAGE ET ÉCLAIRAGE, C-12-77, R-463-2008 105 GENIVAR INC. Pièce: 517759 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS, 7 415,89 ÉLECTRICITÉ PARC DES HAUTES-PLAINES, PHASE 1, C-12-42 106 GENIVAR INC. Pièce: 518289 H203/H204 - PAIEMENT NO 2 ET 3 (FINAL) - PLANS ET DEVIS DE 2 2 529,45 SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT AUX CASERNES 3 ET 4 107 GENIVAR INC. Pièce: 518332 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉCLAIRAGE PARC DE 2 575,44 ROBERVAL, C-12-57 Total pour le fournisseur: 31 018,24 9 GESTISOFT INC. CE-2012-1223 TRAVAUX CORRECTIFS DE L'ENVIRONNEMENT PIVOTAL, GESTISOFT INC. 57 487,50 Total pour le fournisseur: 57 487,50 108 GMS INC SECURITE ET Pièce: 515845 SERVICE DE SURVEILLANCE D'ALARME POUR LE MOIS AOÛT 2012-110 2 529,45 COMMUNICATION COMPTES Total pour le fournisseur: 2 529,45 109 GRAYMONT (QC) INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 10 016,65 Ville de Gatineau 12

Total pour le fournisseur: 10 016,65 110 GROUPE ABS INC. Pièce: 516742 PAIEMENT NO 1 - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - CARREFOUR GIRATOIRE 8 795,59 ST-JOSEPH/JEAN-PROULX, C-01-39 Total pour le fournisseur: 8 795,59 111 GROUPE QUALITAS INC. Pièce: 518595 PAIEMENT 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS CARACTÉRISATION 17 211,76 ENVIRONNEMENTALE - PHASE II CENTRE MULTIFONCTIONNEL Total pour le fournisseur: 17 211,76 113 GUILLEVIN INTERNATIONAL INC. Com: 40304 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 4 316,16 Total pour le fournisseur: 4 316,16 11 HEWITT EQUIPEMENT LTEE CE-2012-1247 SOUMISSION 2009 SP 034 - LOCATION ADDITIONNELLE DE CINQ NIVELEUSES 293 646,15 ET DE DEUX CHARGEURS SUR ROUES AVEC ÉQUIPEMENTS À NEIGE - SANS OPÉRATEUR - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - CONTRAT DE QUATRE MOIS 14 HEWITT EQUIPEMENT LTEE CE-2012-1264 SOUMISSION 2012 SP 262 - LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE - SERVICE DE 384 384,47 L'ENVIRONNEMENT - CONTRAT DE QUATRE PÉRIODES DE 28 JOURS - POSSIBILITÉ DE PROLONGER POUR DOUZE PÉRIODES ADDITIONNELLES DE 28 JOURS Ville de Gatineau 13

Total pour le fournisseur: 678 030,62 117 HYDRO-QUEBEC FRAIS ÉNERGÉTIQUES 1 666 203,85 Total pour le fournisseur: 1 666 203,85 7 ICO TECHNOLOGIES INC. CE-2012-1216 SOUMISSION 2012 SP 092 - ACHAT D'UN LOGICIEL DE GESTION - CONTRAT 165 678,98 DE 60 MOIS Total pour le fournisseur: 165 678,98 118 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 110038 IMPRESSION DE DOCUMENTS POUR LE CABINET DU MAIRE 3 403,26 119 IMPRIMERIE VINCENT LTEE Com: 110141 IMPRESSION DÉPLIANT PATRIMOINE QUARTIER DU MOULIN POUR LE SERVICE 2 584,59 DES ARTS CULTURE ET LETTRES Total pour le fournisseur: 5 987,85 120 J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC. Pièce: 515919 PAIEMENT NO 21 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLAN DIRECTEUR 12 641,50 SANITAIRE MACRO, C-06-100 121 J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC. Pièce: 515948 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ESSAIS DE LA 14 659,31 TECHNOLOGIE TEKTRAP, C-09-60 122 J.F. SABOURIN & ASSOCIES INC. Pièce: 516391 PAIEMENT NO 9 - HONORAIRES PROFESSIONNELS ÉTUDE HYDROLOGIQUE DU 19 026,93 Ville de Gatineau 14

RUISSEAU DESJARDINS, C-11-109 Total pour le fournisseur: 46 327,74 15 JACQUES OLIVIER FORD INC. CE-2012-1265 SOUMISSION 2012 SP 090 - ACHAT DE DEUX CAMIONS AVEC BOÎTE DE 135 619,91 SERVICE Total pour le fournisseur: 135 619,91 124 JEAN-PIERRE DIONNE ENTRETIEN Pièce: 516319 ENTRETIEN MÉNAGER DES ÉCOLES EUCLIDE LANTHIER ET VIEUX VERGER - 4 367,07 GENERAL J.P.D. CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2012 Total pour le fournisseur: 4 367,07 207 KONECRANES CANADA INC. CRANE CE-2012-1205 SOUMISSION 2012 SP 091A - DIVERS FOURNISSEURS - ENTRETIEN DES 138 608,10 PRO SERVICES ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE ET PONTS ROULANTS - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - CONTRAT DE 3 ANS - POSSIBILITÉ DE PROLONGER POUR DEUX PÉRIODES ADDITIONNELLES D'UNE ANNÉE Total pour le fournisseur: 138 608,10 125 LE DROIT Pièce: 516475 FRAIS DE PUBLICATION - PIÈCE DE THÉÂTRE "BOEING BOEING" ET POUR LE 2 115,56 SPECTACLE "DES CHICLETTES" 126 LE DROIT Pièce: 516837 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 2 053,17 Ville de Gatineau 15

127 LE DROIT Pièce: 516845 FRAIS DE PUBLICATION - PISCINES ET PANAMERICAIN 2 812,59 128 LE DROIT Pièce: 517985 FRAIS DE PUBLICATION - POINTS DE DÉPÔT DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES 2 838,75 ET COMMENT RÉDUIRE LES RISQUES D'ODEURS ET VERS BLANCS POUR LE COMPOSTAGE - LE 7 ET LE 14 JUILLET 2012 129 LE DROIT Pièce: 517989 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 3 520,84 130 LE DROIT Pièce: 518041 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 3 930,49 Total pour le fournisseur: 17 271,40 131 LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS Com: 110135 ACHAT ET LIVRAISON DE PLASTIQUE À BANDE POUR DIFFÉRENTES ARÉNAS 14 851,00 INC. Total pour le fournisseur: 14 851,00 132 LEGER MARKETING Pièce: 516206 SONDAGE INDICATEUR MUNICIPAL ÉDITION 2012 - FACTURE FINALE 33% 8 081,59 Total pour le fournisseur: 8 081,59 6 LES AUTOMOBILES BAURORE 2000 CE-2012-1208 SOUMISSION 2012 SI 066A - ACHAT D'UNE VOITURE DE POLICE 33 331,25 LTEE Total pour le fournisseur: 33 331,25 Ville de Gatineau 16

17 LES CONSTRUCTIONS B.G.P. ENR. CE-2012-1269 SOUMISSION 2012 SP 098 - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX - RUE 352 956,00 LEBAUDY - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR - NICOLE CHAMPAGNE Total pour le fournisseur: 352 956,00 134 LES CONSULTANTS YVES AUGER ET Pièce: 518227 PRODUCTION D'UNE EXPERTISE DE LA STRUCTURE ET DE L'ÉTAT GÉNÉRAL DU 2 299,50 ASS. INC. BÂTIMENT LOCALISÉ AU 2907, RUE SAINT-LOUIS 135 LES CONSULTANTS YVES AUGER ET Pièce: 518266 H101 - PAIEMENT NO 4 ET FINAL - HP PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE AU 2 012,06 ASS. INC. NIVEAU STRUCTURE DANS LE CADRE DU PROJET DE LA NOUVELLE DALLE ET BANDES À L'ARÉNA ROBERT-GUERTIN Total pour le fournisseur: 4 311,56 136 LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS Com: 110075 ACHAT DE MUNITIONS MARQUANTES 6 145,41 Total pour le fournisseur: 6 145,41 138 LES INDUSTRIES CD Com: 110041 ACHAT D'UN MARTEAU HYDRAULIQUE DE MARQUE INDECO 13 679,22 139 LES INDUSTRIES CD Com: 110145 ACHAT CYLINDRE BOÎTE DE CAMION 320VB285 2 276,78 Total pour le fournisseur: 15 956,00 Ville de Gatineau 17

140 LES SERVICES EXP INC. Pièce: 518333 PAIEMENT NO 1 ET FINAL - HP POUR ÉCHANTILLONNAGE DE DÉTECTION 6 266,14 D'AMIANTE ET FRAIS D'ANALYSES SUPPLÉMENTAIRES AVANT LA DÉMOLITION DES BÂTIMENTS DU 24 ET 26 CHEMIN DE MONTRÉAL OUEST Total pour le fournisseur: 6 266,14 141 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 517092 ACHAT DE VOLUMES 3 257,88 Total pour le fournisseur: 3 257,88 142 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 517093 ACHAT DE VOLUMES 2 444,82 143 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 518769 ACHAT DE VOLUMES 2 082,49 Total pour le fournisseur: 4 527,31 144 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 518610 ACHAT DE DVD ET DE LIVRES LUS 3 662,71 145 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 518660 ACHAT DE VOLUMES 7 695,97 Total pour le fournisseur: 11 358,68 146 LIBRAIRIE ROSE MARIE Pièce: 517171 ACHAT DE VOLUMES 2 229,34 Ville de Gatineau 18

Total pour le fournisseur: 2 229,34 147 LOCATION HEWITT INC. Com: 110010 LOCATION D'UN MINI CHARGEUR POUR LE FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES DE 2 338,02 GATINEAU 148 LOCATION HEWITT INC. Com: 110036 LOCATION DE GÉNÉRATRICES POUR LE FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES DE 11 388,76 GATINEAU Total pour le fournisseur: 13 726,78 5 LUMEN INC. CE-2012-1207 SOUMISSION 2012 SI 231 - ACHAT DE LAMPES 2000 WATTS 64 988,98 149 LUMEN INC. Com: 110017 ACHAT DE CONSOLES ET FÛTS D'ÉCLAIRAGE 9 209,50 150 LUMEN INC. Com: 110090 ACHAT DE LUMINAIRES ANTI-VANDALES POUR DIFFÉRENTS TUNNELS DE 5 380,83 PASSAGE PIÉTONNIER 151 LUMEN INC. Com: 110137 ACHAT DE LUMINAIRES SUITE À ACCIDENT CHEVAL BLANC 4 863,44 152 LUMEN INC. Com: 110138 ACHAT DE LUMINAIRES SUITE À ACCIDENT ÎLOT BOULEVARD DE LA CITÉ 3 023,84 Total pour le fournisseur: 87 466,59 155 MARIO GODBOUT DESIGN INC. Pièce: 516937 REAJUSTEMENTS A LA CARTE-GUIDE VERSION ANGLAISE 3 702,20 Total pour le fournisseur: 3 702,20 Ville de Gatineau 19

215 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Pièce: 517992 FRAIS DE PUBLICATION - DIVERS SUJETS 5 614,32 216 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Pièce: 518008 FRAIS DE PUBLICATION - COMMENT RÉDUIRE LES RISQUES D'ODEURS ET 2 298,35 VERS BLANCS POUR LE COMPOSTAGE - LE BULLETIN ET LA REVUE DU MERCREDI: 18 JUILLET 2012 217 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Pièce: 518047 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 9 848,77 218 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Pièce: 518291 FRAIS DE PUBLICATION - CORVÉE ARRACHAGE HERBE À POUX - LE BULLETIN 3 013,84 ET LA REVUE DU MERCREDI : 18 JUILLET 2012 219 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Pièce: 519027 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 2 393,55 Total pour le fournisseur: 23 168,83 209 MERCER CE-2012-1258 SERVICES PROFESSIONNELS - ÉQUITÉ SALARIALE - SERVICE DES 80 483,00 RESSOURCES HUMAINES - AUGMENTATION DES COÛTS / MANDAT SPÉCIAL DES COLS BLANCS Total pour le fournisseur: 80 483,00 164 MICRORAMA INFORMATIQUE INC. Com: 110086 ORDINATEUR PORTABLE POUR ENTRETIEN ÉDIFICES ET ÉLECTRICITÉ 2 316,75 165 MICRORAMA INFORMATIQUE INC. Com: 110146 ACHAT DE CARTOUCHES D'ENCRE POUR LE SERVICE D'URBANISME 7 128,45 Total pour le fournisseur: 9 445,20 Ville de Gatineau 20

208 MONT-BLEU FORD INC. CE-2012-1214 SOUMISSION 2012 SP 058 - ACHAT DE VÉHICULES - SERVICE DE POLICE 208 998,75 21 MONT-BLEU FORD INC. CE-2012-1299 SOUMISSION 2012 SP 214 - ACHAT DE DEUX FOURGONNETTES - TYPE CARGO 96 390,44 ALLONGÉ - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 167 MONT-BLEU FORD INC. Com: 110018 PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION DU VÉHICULE 100PC054 3 923,89 Total pour le fournisseur: 309 313,08 4 O.L.C INC CE-2012-1206 SOUMISSION 2012 SI 236 - ACHAT DE LAMPES INFRAROUGES 37 941,75 Total pour le fournisseur: 37 941,75 169 PAGENET CANADA INC. FRAIS TÉLÉPHONIE 4 777,89 Total pour le fournisseur: 4 777,89 23 PAVAGE GADBOIS CE-2012-1307 SOUMISSION 2012 SP 145 - RÉFECTION DE SENTIERS 2012 - GROUPE 2-352 495,03 SENTIERS SECTEURS DE BUCKINGHAM ET DE GATINEAU - SERVICE DES INFRASTRUCTURES Total pour le fournisseur: 352 495,03 172 POLANE EXCAVATION BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 13 549,80 Ville de Gatineau 21

Total pour le fournisseur: 13 549,80 18 QUADRIVIUM CONSEIL INC. CE-2012-1270 SOUMISSION 2012 SI 270 - SERVICES PROFESSIONNELS 35 979,36 D'INGÉNIEURS-CONSEILS - SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE - RÉFECTION DES SERVICES MUNICIPAUX - RUE LEBAUDY - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE LIMBOUR - NICOLE CHAMPAGNE 174 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 516153 PAIEMENT NO 1 - NETTOYAGE ET INSPECTION TV DES CONDUITES DE 10 561,03 REFOULEMENT D'ÉGOUT - MASSON-ANGERS, C-11-59 175 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 516503 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS ASSISTANCE TECHNIQUE RUE 2 561,08 AMHERST, C-13-05 176 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 517487 HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉAMÉNAGEMENT JACQUES-CARTIER - 2 012,06 PRÉPARATION DES TERMES DE RÉFÉRENCE AOSP - SERVICES RENDUS ENTRE LE 1ER JUIN ET LE 31 JUILLET 2012 177 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 517605 HONORAIRES PROFESSIONNELS - RUE DE L'ESPLANADE 7 473,38 178 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 518344 H201 - PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - CONSULTATION 8 324,19 VISANT À ÉTUDIER LES PROBLÈMES DE DRAINAGE ET D'ODEUR AU 777 BOULEVARD DE LA CARRIÈRE (POLICE - HULL) 179 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 518655 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ABANDON DU POSTE DE 2 000,00 POMPAGE CLÉMENT - SURVEILLANCE C-11-108 180 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 518657 HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET DEVIS EXUTOIRE PLUVIAL ET 2 371,93 TERRASSEMENT 181 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 518893 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS PLANS - DEVIS ET 2 701,91 SURVEILLANCE - RÉFECTION ÉGOUT DANS L'INTERSECTION DU BOULEVARD SAINT-JOSEPH ET RUE AMHERST, C-13-05 Ville de Gatineau 22

182 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 518920 PAIEMENT NO 3 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - ASSISTANCE TECHNIQUE 5 273,94 RUE AMHERST, C-13-05 Total pour le fournisseur: 79 258,88 183 REFLEXION INC. Pièce: 518659 ACHAT DE VOLUMES 3 234,24 Total pour le fournisseur: 3 234,24 184 RNC MEDIA INC. Pièce: 517862 PUBLICITÉ À LA TÉLÉVISION - MESSAGE PRÉVENTIF SUR L'UTILISATION DE 2 905,62 L'EAU POTABLE PÉRIODE DU 20 AU 27 JUILLET 2012 Total pour le fournisseur: 2 905,62 185 ROBERT-MEUNIER PATRICK Pièce: 516149 SERVICES DE RECHERCHE POUR LES CONSEILLERS ANDRÉ LAFRAMBOISE, 7 114,08 MAXIME PEDNEAUD-JOBIN, PIERRE PHILION, STEFAN PSENAK - JUILLET 2012 Total pour le fournisseur: 7 114,08 186 ROBITAILLE EQUIPEMENT INC Com: 40285 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 890,75 Total pour le fournisseur: 3 890,75 Ville de Gatineau 23

187 RONA L'ENTREPOT GATINEAU Com: 110062 ACHAT DE CONTREPLAQUÉS ET POTEAUX POUR LE SERVICE ENTRETIEN DES 3 001,48 ÉDIFICES BUNKER DE LA POLICE Total pour le fournisseur: 3 001,48 188 RPM TECH INC. Com: 110061 ACHAT DE PIÈCES POUR SOUFFLEUR 5 160,09 Total pour le fournisseur: 5 160,09 8 SIMCO COMMUNICATIONS CE-2012-1218 SOUMISSION 2012 SI 256 - IMPRESSION ET EXPÉDITION DES COMPTES DE 28 384,86 TAXES 2013 Total pour le fournisseur: 28 384,86 189 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 515761 ENVOIS ET RETOURS ENTRE LE 9 JUIN ET LE 27 JUILLET 2012 + NOTE DE 2 978,67 CRÉDIT Total pour le fournisseur: 2 978,67 190 SOCIETE DE SAUVETAGE SERVICE Pièce: 516057 FRAIS DE MANUELS - CANADIEN DE SAUVETAGE 4 492,88 NATIONAL DES SAUVETEURS Ville de Gatineau 24

Total pour le fournisseur: 4 492,88 191 SOULIERE JASON BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 1 552,17 Total pour le fournisseur: 1 552,17 192 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 40056 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 354,40 CANADA INC.) Total pour le fournisseur: 3 354,40 205 TECHSPORT INC. CE-2012-1191 SOUMISSION 2012 SP 242 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES 76 948,09 DE JEUX DANS DIVERS PARCS - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICTS ÉLECTORAUX - D'AYLMER, DE LUCERNE, DE HULL-VAL-TÉTREAU, DE LIMBOUR ET DU VERSANT - STEFAN PSENAK, ANDRÉ LAFRAMBOISE, DENISE LAFERRIÈRE, NICOLE CHAMPAGNE ET JOSEPH DE SILVA - PARCS SAINTE-BERNADETTE ET LIMBOUR Total pour le fournisseur: 76 948,09 194 TEIXEIRA DESIGN Pièce: 515409 RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE - IMAGE 2 667,42 EXPLICATIVE 195 TEIXEIRA DESIGN Pièce: 517485 HONORAIRES DE GRAPHISTE POUR CAMPAGNE DES TRAVAUX 2012 - PANNEAU 2 207,52 POUR CONFÉRENCE DE PRESSE Ville de Gatineau 25

196 TEIXEIRA DESIGN Pièce: 518304 GRAPHISME POUR LA CAMPAGNE ÉCOCIVISME 2012 OUTILS POUR HERBE À 2 575,44 POUX Total pour le fournisseur: 7 450,38 197 TELUS MOBILITE FRAIS TÉLÉPHONIE 8 079,41 Total pour le fournisseur: 8 079,41 2 TESSIER RECREO-PARC INC. CE-2012-1191 SOUMISSION 2012 SP 242 - FOURNITURE ET INSTALLATION DE STRUCTURES 114 334,19 DE JEUX DANS DIVERS PARCS - DISTRICTS ÉLECTORAUX - D'AYLMER, DE LUCERNE, DE HULL - VAL TÉTREAU, DE LIMBOUR ET DU VERSANT - STEFAN PSENAK, ANDRÉ LAFRAMBOISE, DENISE LAFERRIÈRE, NICOLE CHAMPAGNE ET JOSEPH DE SILVA - PARCS DU VIEUX-VERGER, DU TOURBILLON ET HILLTOP Total pour le fournisseur: 114 334,19 211 THIBO PRODUITS DE BUREAU CE-2012-1266 SOUMISSION 2012 SP 110 - AMEUBLEMENT - DIVERS SERVICES 25 079,80 3053857 CANADA INC. 198 THIBO PRODUITS DE BUREAU Pièce: 515827 FOURNITURES 2 578,29 3053857 CANADA INC. 200 THIBO PRODUITS DE BUREAU Pièce: 518414 FOURNITURES 2 256,40 3053857 CANADA INC. Total pour le fournisseur: 29 914,49 Ville de Gatineau 26

201 XYLEM CANADA COMPANY Com: 79838 JOINTS MÉCANIQUES 2 672,02 202 XYLEM CANADA COMPANY Com: 79843 CHANGEMENT DE ROUE SUR UNE POMPE 3 928,98 Total pour le fournisseur: 6 601,00 Grand total 12 284 204,63 Ville de Gatineau 27