0 ADMINISTRATION 702,329.60 73,196.35 677,660.00 84,750.00 685,047.90 85,735.20 00 FORMATION PROFESSIONNELLE 629,133.25 592,910.00 599,312.70 01 ASSEMBLEE COMMUNALE, CONSEIL, COMMISSIONS 114,804.85 110,500.00 107,407.45 010.300.00 Traitements et jetons du Conseil communal 69,484.35 69,500.00 75,908.45 010.300.10 Jetons et frais de la Commission financière 660.00 1,000.00 800.00 010.300.20 Rémunération des scrutateurs 2,226.80 2,000.00 2,389.45 010.310.10 Fournitures et matériels de vote 1,170.90 2,000.00 2,231.45 010.317.00 Dédommagements (déplacements, représentat.) 32,266.95 28,000.00 18,570.55 010.317.10 Frais d'assemblées communales 2,077.60 2,000.00 1,896.70 010.318.00 Frais de convocation 360.40 1,000.00 552.85 010.318.10 Honoraires fiduciaire 6,557.85 5,000.00 5,058.00 02 ADMINISTRATION GENERALE 587,524.75 73,196.35 567,160.00 84,750.00 577,640.45 85,735.20 020.301.00 Traitement du personnel administratif 250,484.10 243,000.00 240,987.30 020.303.00 Charges sociales AVS, AC 76,313.15 77,000.00 75,082.60 020.304.00 Charges sociales LPP 39,582.20 35,000.00 36,891.05 020.305.00 Cotisations Assurances maladie et AANP 8,430.30 22,600.00 23,329.45 020.310.00 Fournitures de bureau 11,933.35 10,000.00 9,349.25 020.310.10 Frais publicat. et annonces, bull. informat. 1,358.20 1,000.00 1,458.30 020.311.00 Achats de machines et de mobilier de bureau 3,049.90 10,000.00 16,079.60 020.313.00 Frais conciergerie et fournitures diverses 1,450.55 2,000.00 368.60 020.315.00 Entretien des machines et du mobilier bureau 1,000.00 213.85 020.316.00 Frais de location-bureaux-mat.informatique 45,431.75 40,000.00 57,447.25 020.316.01 Frais cours de formation 3,775.60 500.00 1,111.70 020.316.02 Frais chroniques 10,289.75 7,000.00 8,737.20 020.317.00 Frais de réceptions et délégations, cadeaux 19,350.50 20,000.00 18,557.10 020.317.11 Achat de drapeaux 1,195.05 4,000.00 020.318.00 Assurances diverses 5,244.00 7,000.00 5,586.15 020.318.10 Frais de ports, téléphones 20,069.15 30,000.00 22,847.55 020.318.20 Emoluments divers 649.40 7,000.00 6,782.55 020.318.40 Frais 10 ans de fusion 9,836.50 020.318.60 Commissions Jéronimo 25.80 60.00 45.95 Page: 1
020.319.00 Cotisations aux associations 79,055.50 50,000.00 52,765.00 020.430.00 Vente drapeaux 76.00 020.431.00 Emoluments administratifs 4,075.35 3,500.00 4,010.90 020.436.00 Remb. perte clé élolégic 50.00 020.436.01 Retenues charges sociales AVS conseil 420.45 600.00 447.05 020.436.10 Retenues charges sociales AVS 37,864.75 41,300.00 40,129.20 020.436.20 Remboursements d'assurances 931.35 020.436.30 Produit de la photocopieuse 1,471.30 1,000.00 2,570.45 020.436.50 Retenues charges sociales AANP 97.70 11,000.00 9,772.70 020.436.60 Retenues charges sociales LPP 25,820.90 25,000.00 25,260.00 020.436.70 Remboursement caisse comp. / indem. forfaitaire 1,936.50 1,850.00 1,857.10 020.439.00 Prest. remboursées par des tiers, ventes drapeaux 76.00 1,573.60 020.460.00 Redistribution taxe sur le CO2 376.05 500.00 114.20 Page: 2
1 ORDRE PUBLIC 222,634.95 44,036.95 205,250.00 43,000.00 167,120.20 48,085.95 178,598.00 162,250.00 119,034.25 10 PROTECTION JURIDIQUE 118,111.90 6,130.00 121,400.00 8,000.00 84,165.10 8,505.00 100.318.40 Prest. cartes d'identité 3,877.40 5,000.00 5,581.00 100.352.00 Participation aux frais de tutelle 114,234.50 116,400.00 78,584.10 100.431.00 Ventes cartes d'identité 6,130.00 8,000.00 8,505.00 11 POLICE 12 JUSTICE 14 POLICE DU FEU 65,918.25 32,906.95 55,100.00 30,000.00 65,440.65 34,580.95 140.300.00 Jetons de présence et vacations 250.00 400.00 140.315.00 Frais d'entretien local pompier 988.20 140.319.00 Cotisations CR 668.25 700.00 664.00 140.352.00 Participation CSPI Glâne Est 65,000.00 54,000.00 63,788.45 140.430.00 Taxes d'exemption du service pompier 32,862.75 30,000.00 32,364.05 140.435.00 Ventes et prestations de service 44.20 2,216.90 15 MILITAIRE 15,019.35 150.315.00 Entretien et rénovation installations de tir 15,019.35 16 PROTECTION CIVILE 23,585.45 5,000.00 24,750.00 5,000.00 17,514.45 5,000.00 160.300.00 Jetons de présence et vacations 1,101.45 500.00 1,710.55 160.301.01 Traitement du personnel 1,007.70 1,000.00 414.90 160.303.00 Charges sociales AVS 55.00 150.00 118.00 160.304.00 Charges sociales LPP 60.15 50.00 160.305.00 Cotisations Assurances maladie et AANP 65.30 50.00 160.309.00 Frais de cours et de rapports 200.00 50.00 160.311.00 Achat de matériel 2,604.10 4,000.00 809.80 160.312.00 Eau, électricitté PC Siviriez 4,067.15 5,000.00 4,793.15 160.312.01 Eau, électricité PC Chavannes 936.05 1,500.00 777.15 160.312.02 Eau, électricité PC Prez-Vers-Siviriez 93.00 500.00 103.25 160.312.03 Eau, électricité PC Villaraboud 2,027.00 2,000.00 866.85 160.312.04 Epuration PC Siviriez 241.00 400.00 282.00 Page: 3
160.312.05 Epuration PC Chavannes-Les-Forts 100.00 6.00 160.312.07 Epuration PC Villaraboud 100.00 1.00 160.314.00 Entretien, rénovation et ass. des installations 3,449.70 3,000.00 609.45 160.315.00 Entretien du matériel 2,000.00 160.351.00 Participation OPC 7,877.85 4,200.00 6,972.35 160.427.00 Produits de locations des abris PC 5,000.00 5,000.00 5,000.00 17 PROTECTION DE LA POPULATION 4,000.00 170.373.00 Protection de la population intercommunale 4,000.00 Page: 4
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 3,797,555.89 184,647.20 3,907,950.00 156,600.00 3,281,362.08 154,973.45 3,612,908.69 3,751,350.00 3,126,388.63 20 ECOLE ENFANTINE 220,254.60 226,500.00 204,844.55 200.351.00 Participation aux dépenses cantonales 220,254.60 226,500.00 204,844.55 21 CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE 2,988,285.94 61,875.20 3,014,900.00 36,000.00 2,432,112.88 39,177.00 210 Cycle scolaire obligatoire 2,912,689.64 6,797.75 2,935,500.00 10,000.00 2,359,289.15 7,577.90 210.310.00 Achat de fournitures scolaires 44,842.35 45,000.00 41,585.00 210.318.00 Prest. pour bus scolaire piscine/botta/patinoire/act 13,076.16 15,000.00 7,738.95 210.351.00 Participation aux dép. cant. écoles primaires 867,030.90 865,000.00 877,325.15 210.352.00 Part. écolage autres cercles scolaires 3,500.00 3,285.00 210.352.10 Part. à l'ecole secondaire 1,767,604.00 1,757,800.00 1,247,001.20 210.352.20 Crédit d'étude - agrandissement CO -35,000.00 35,000.00 210.352.40 Part. au service aux. Glâne-Veveyse 212,272.20 223,200.00 122,049.60 210.366.00 Promenades et prest. extraordinaires 38,585.28 20,000.00 22,809.25 210.366.10 Piscine : rétribution prof. + loc. CO 4,278.75 6,000.00 2,495.00 210.433.00 Participation des parents (écolage+ course d'école)) 6,797.75 10,000.00 7,577.90 219 ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE 75,596.30 55,077.45 79,400.00 26,000.00 72,823.73 31,599.10 219.300.00 Frais de la commission pédagogique 2,680.00 3,000.00 1,930.00 219.301.00 Salaire personnel accueil extra scolaire 49,876.90 50,000.00 49,562.35 219.301.01 Salaire conciergerie 498.15 219.303.00 Charges sociales AVS AC 3,303.80 2,700.00 2,805.90 219.304.00 Charges LPP 1,635.60 1,635.60 219.305.00 Charges sociales AANP 760.30 3,700.00 2,692.35 219.313.00 Frais divers accueil extra scolaire 16,841.55 20,000.00 14,197.53 219.433.00 Partitipations des parents 26,871.15 20,000.00 27,821.25 219.461.00 Subventions cantonales et fédérales 28,206.30 6,000.00 3,777.85 22 ECOLES SPECIALISEES 304,436.95 327,100.00 301,676.05 220.351.00 Part. au subvent.canton., formation spéciale 288,616.90 308,600.00 283,762.00 220.351.02 Mesures Pedago-Thérapeutiques privées 15,380.05 17,500.00 17,474.05 220.366.00 Contrib. cours spéc. développement 440.00 1,000.00 440.00 Page: 5
23 FORMATION PROFESSIONNELLE 36,840.15 44,300.00 38,172.25 230.351.00 Office cantonal pr la formation professionn. 32,090.15 35,800.00 32,922.25 230.366.00 Subvention communale CFC-diplôme 4,750.00 8,500.00 5,250.00 24 PROVISIONS 26 CAMPS DIVERS 73,283.30 75,972.00 73,800.00 73,800.00 75,141.15 77,360.45 260.365.00 Gestion camps scolaires 73,283.30 73,800.00 75,141.15 260.436.00 Produits divers pour camps (part. commune et parents) 75,972.00 73,800.00 77,360.45 29 ADMINISTRATION SCOLAIRE 174,454.95 46,800.00 221,350.00 46,800.00 229,415.20 38,436.00 290.300.00 Frais de la Commission scolaire 13,846.50 15,000.00 15,819.85 290.301.00 Traitement du personnel de conciergerie 42,765.25 40,000.00 43,270.95 290.301.01 Traitement maintenance informatique 1,895.70 2,500.00 1,465.10 290.303.00 Charges sociales AVS 2,895.10 3,300.00 3,346.80 290.304.00 Charges sociales LPP 452.50 100.00 90.65 290.305.00 Charges sociales AANP 1,044.45 1,300.00 1,364.15 290.311.00 Achat de machines et mobilier 20,624.25 19,000.00 16,721.40 290.312.00 Eau école Siviriez 448.75 700.00 442.50 290.312.01 Energie école Siviriez 2,344.95 3,000.00 2,461.55 290.312.02 CAD école Siviriez 9,583.05 8,400.00 12,843.00 290.312.03 Epuration école de Siviriez 359.00 500.00 354.00 290.312.05 Eau école Chavannes 150.00 100.00 147.50 290.312.06 Energie école Chavannes 1,125.80 4,000.00 932.20 290.312.07 Combustible école Chavannes 4,824.65 6,000.00 9,560.85 290.312.08 Epuration école de Chavannes 120.00 100.00 118.00 290.312.10 Eau école Prez-ver-Siviriez 62.50 100.00 58.75 290.312.11 Enegie école Prez-Vers-Siviriez 2,286.00 3,000.00 2,524.90 290.312.12 Combustible école Prez-Vers-Siviriez 2,138.25 4,000.00 3,658.60 290.312.13 Epuration école de Prez-Vers-Siviriez 50.00 50.00 47.00 290.312.15 Eau école Villaraboud 158.75 100.00 157.50 290.312.16 Energie école Villaraboud 2,584.00 3,000.00 2,267.85 290.312.17 Combustible école Villaraboud 8,343.80 10,000.00 10,081.75 290.312.18 Epuration école de Villaraboud 127.00 100.00 126.00 290.313.00 Frais de nettoyage et de conciergerie 4,033.60 12,000.00 8,043.45 290.314.01 Entretien, rénovation et assurances école Chavannes-l-F 3,719.65 6,000.00 1,540.80 Page: 6
290.314.02 Entretien, rénovation et assurances école Prez 1,572.45 5,000.00 4,368.30 290.314.03 Entretien, rénovation et assurances école Siviriez 24,273.30 50,000.00 65,388.65 290.314.04 Entretien, rénovation et assurances école Villaraboud 3,226.75 5,000.00 6,808.75 290.315.00 Entretien des machines et du mobilier, leasing 15,983.05 15,000.00 11,971.50 290.318.00 Frais téléphone + ports 3,037.90 3,000.00 3,030.90 290.351.00 Cotisation bibliothèque scolaire 378.00 1,000.00 402.00 290.427.00 Loyers école Chavannes 9,600.00 9,600.00 9,600.00 290.427.01 Loyers école Siviriez 21,600.00 21,600.00 13,100.00 290.427.02 Loyers école Villaraboud 15,600.00 15,600.00 15,600.00 290.433.00 Remboursement de tiers 136.00 Page: 7
3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS 329,862.40 10,940.00 357,950.00 12,500.00 353,142.75 12,060.00 318,922.40 345,450.00 341,082.75 30 CULTURE 75,820.60 73,400.00 80,708.65 300.351.00 Participation aux dépenses du Conservatoire 44,483.00 40,600.00 52,952.90 300.352.00 Participation à la bibliothèque 6,585.00 6,459.00 300.352.01 Culture Bicubic 9,800.00 300.365.00 Dons aux sociétés à but culturel 7,450.90 8,000.00 6,927.70 300.365.20 Organisation des activités villageoises 17,301.70 15,000.00 14,369.05 33 PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES 25,494.45 33,900.00 30,691.05 330.300.00 Jetons de présence et vacations 195.60 500.00 330.301.00 Salaire employé communal 15,565.30 18,500.00 15,885.25 330.303.00 Charges sociales AVS 868.50 1,400.00 1,183.50 330.304.00 Charges sociales LPP 948.85 900.00 706.45 330.305.00 Charges sociales AANP 1,031.75 600.00 510.35 330.314.00 Entr. places publiques 6,884.45 12,000.00 12,405.50 34 SPORT ET LOISIRS 198,547.35 10,940.00 220,650.00 12,500.00 211,743.05 12,060.00 340.301.00 Salaire concierges salle de gym 13,886.40 18,500.00 13,729.65 340.301.01 Salaire concierge La Fourmilière 8,993.90 10,500.00 9,228.95 340.301.02 Salaire concierge salle de paroisse 855.45 2,500.00 972.50 340.303.00 Charges sociales AVS 1,242.10 2,500.00 1,782.85 340.304.00 Charges sociales LPP 180.15 50.00 45.65 340.305.00 Charges sociales AANP 423.00 1,000.00 768.80 340.312.00 Electricité salle de gym 10,609.55 26,000.00 18,997.15 340.312.01 Electricité La Fourmilière 859.00 2,000.00 1,244.85 340.312.02 Electricité salle paroisse 246.95 2,000.00 999.25 340.312.03 Eau salle de gym 423.75 500.00 432.50 340.312.04 Epuration salle de gym 339.00 300.00 346.00 340.312.05 Eau la Fourmilière 156.25 150.00 340.312.06 Epuration la Fourmilière 125.00 100.00 340.312.07 Eau salle de paroisse 213.75 150.00 27.50 340.312.08 Epuration salle de paroisse 171.00 100.00 22.00 340.312.09 CAD salle de gym 14,406.50 17,698.75 Page: 8
340.312.10 CAD salle de paroisse 4,725.10 9,265.45 340.313.00 Frais de conciergerie salle de gym 3,778.60 5,000.00 4,638.35 340.313.01 Frais de conciergerie La Fourmilière 1,619.75 2,500.00 2,653.65 340.313.02 Frais de conciergerie salle de paroisse 100.00 340.313.03 Fournitures diverses salle de gym 98.60 2,500.00 5,483.20 340.313.04 Fournitures diverses la Fourmilière 29.50 62.70 340.314.00 Entr. réparation et assurances Halle de gym 31,084.65 25,000.00 30,466.60 340.314.01 Entr., réparation et assurances La Fourmilière 13,590.70 13,000.00 2,303.05 340.314.02 Entr., réparation et assurances bât. salle de paroisse 11,501.10 18,000.00 1,323.10 340.352.20 Participation à la patinoire de Romont 64,438.50 74,200.00 74,178.25 340.365.00 Dons aux sociétés sportives 14,549.10 14,000.00 15,072.30 340.427.00 Produits des locations salle de gym 2,510.00 2,000.00 2,230.00 340.427.10 Produits des locations la Fourmilière 8,080.00 10,000.00 9,830.00 340.427.20 Produits des locations salle de paroisse 500.00 340.439.21 Recettes diverses (heures nett. refacturées) 350.00 35 AUTRES LOISIRS, COLONIES 30,000.00 30,000.00 30,000.00 350.365.00 Subvention camps scolaires 30,000.00 30,000.00 30,000.00 39 CULTE, EGLISE Page: 9
4 SANTE 1,558,831.45 23,406.95 1,639,800.00 47,000.00 1,129,634.40 28,556.85 1,535,424.50 1,592,800.00 1,101,077.55 40 HOPITAUX 147,873.50 179,150.00 147,247.55 400.351.00 Contribution aux coûts résiduels des soins 952.85 400.352.00 Participation à l'hôpital du Sud \Transbill 82,796.90 115,000.00 79,972.35 400.352.10 Participation à l'ambulance de district 64,123.75 64,150.00 67,275.20 41 HOMES MEDICALISES 640,366.00 631,150.00 533,131.90 410.351.00 Particip. au subv. cantonal, soins spéciaux 353,228.80 344,000.00 328,043.75 410.352.00 Participation au Réseau Santé Glâne 287,137.20 287,150.00 205,088.15 42 RESEAU SANTE GLANE 44 SOINS AMBULATOIRES 741,409.30 771,900.00 410,400.55 440.352.00 Part. frais district pour soins à domicile 556,509.85 583,100.00 304,506.45 440.352.10 Part aux indemnités forfaitaires 184,899.45 188,800.00 105,894.10 45 PROPHYLAXIE 1,915.00 2,600.00 1,210.00 450.351.00 Centre planning familial et inform.sexuelle 1,915.00 2,600.00 1,210.00 46 SERVICE MEDICAL DES ECOLES 27,267.65 23,406.95 55,000.00 47,000.00 37,644.40 28,556.85 460.351.00 Service dentaire 24,447.80 50,000.00 31,112.40 460.351.10 Visites médicales 2,819.85 5,000.00 6,532.00 460.433.00 Participat. des parents aux soins dentaires 23,406.95 47,000.00 28,556.85 47 CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES Page: 10
5 AFFAIRES SOCIALES 1,031,436.00 54,532.15 1,011,600.00 33,000.00 872,787.50 39,409.95 50 AVS/APG/AI/ASSURANCE CHOMAGE 52 CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS 976,903.85 978,600.00 833,377.55 54 PROTECTION DE LA JEUNESSE 262,065.05 18,999.15 260,800.00 13,000.00 161,193.20 15,768.35 540.301.00 Salaire maîtresse école maternelle 30,948.80 24,000.00 26,576.70 540.301.01 Salaire personnel conciergerie 1,627.95 1,700.00 1,394.65 540.303.00 Charges sociales AVS 1,936.95 2,000.00 2,109.30 540.304.00 Charges LPP 1,421.40 1,200.00 1,161.80 540.305.00 Charges sociales AANP 446.25 400.00 350.60 540.352.00 Part. ass. IAPEG-accueil petite enfance 211,104.65 220,000.00 120,857.15 540.365.00 Frais divers et petits matériels école maternelle 2,019.75 4,500.00 2,287.90 540.365.10 Subvention aux mamans de jour 12,559.30 7,000.00 6,455.10 540.433.00 Participation aux écoles maternelles 18,999.15 13,000.00 15,768.35 55 INVALIDITE 495,313.35 496,200.00 482,249.40 550.351.00 Part. pr personnes handicapées ou inadaptées 495,313.35 496,200.00 482,249.40 56 CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 14,853.10 16,000.00 15,059.55 560.365.00 Subsides pour HLM 14,853.10 16,000.00 15,059.55 57 HOMES 58 AIDE SOCIALE 259,204.50 35,533.00 238,600.00 20,000.00 214,285.35 23,641.60 580.313.00 Achats repas à domicile 32,526.00 18,000.00 21,609.90 580.317.00 Indemnités transports repas à domicile 8,681.90 7,000.00 7,190.55 580.351.00 Part. Off.ass. sociale, av. non remb. ccs 81 75,418.65 67,100.00 50,003.10 580.351.11 Part.aux avances sur contr. entr.non récup. 12,245.55 12,500.00 12,138.75 580.351.30 Part. frais aide aux victimes d'infractions 3,761.25 3,700.00 1,865.65 580.351.40 Part. au fonds cantonal de l'emploi 32,925.00 32,300.00 32,295.00 580.351.50 Part. aux AF des nons actifs 11,190.85 10,000.00 8,992.25 580.352.00 Part. au Service social intercommunal 81,773.30 88,000.00 73,507.50 580.366.10 Aides exceptionnelles pers.en difficultées 682.00 6,682.65 580.435.00 Repas à domicile refacturés 35,533.00 20,000.00 23,641.60 Page: 11
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 397,086.50 25,115.00 432,800.00 23,500.00 359,978.82 25,522.00 61 ROUTES CANTONALES 371,971.50 409,300.00 334,456.82 62 ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL 302,159.00 2,840.00 333,200.00 500.00 274,091.12 1,622.00 620.300.00 Jetons de présence et vacations 3,073.95 2,000.00 2,290.30 620.301.00 Traitement du personnel édilitaire 54,225.45 75,000.00 73,061.05 620.303.00 Charges sociales AVS 3,109.65 5,300.00 5,299.35 620.304.00 Charges sociales LPP 3,083.30 3,300.00 3,198.40 620.305.00 Charges sociales AANP 3,404.95 2,400.00 2,285.25 620.311.00 Achat de véhicules, machines et matériel 4,607.05 7,000.00 4,209.60 620.312.00 Frais d'éclairage public, consommation 13,097.00 20,000.00 14,846.15 620.312.20 Eau, épuration, énergie, comb. et électr. local 2,187.00 1,500.00 1,455.00 620.313.00 Achat de marchandises, fournitures diverses, habits 1,034.90 4,000.00 2,480.25 620.313.10 Achat de carburant 10,027.55 10,000.00 10,795.05 620.314.00 Entretien des routes 46,708.70 50,000.00 29,116.85 620.314.10 Déblaiement, sablage et prot. hivernale 80,944.84 90,000.00 64,673.22 620.314.20 Entretien signalisat. routière + écl. public 17,542.50 10,000.00 24,326.90 620.314.30 Entr. et rénov.local édilitaire, ECAB abri bus 782.30 3,000.00 1,946.20 620.315.00 Entretien des véhicules et machines 24,524.50 18,000.00 24,870.50 620.317.00 Indemn. frais déplacements et matériels 2,404.80 900.00 1,072.80 620.318.00 Assurances véhicules 6,231.90 6,000.00 3,987.50 620.318.20 Frais de téléphones 1,454.20 1,500.00 1,457.75 620.318.30 Frais d''analyse de la sécurité routière 17,069.26 20,000.00 620.319.00 Impôts pour les véhicules 6,645.20 3,300.00 2,719.00 620.434.00 Remboursement de tiers 2,840.00 500.00 620.435.00 Remboursement d'assurances 1,622.00 63 Véhicules 65 Trafic Régional 94,927.50 22,275.00 99,600.00 23,000.00 85,887.70 23,900.00 650.318.00 Achat cartes CFF 25,800.00 25,800.00 25,845.00 650.351.00 Parts aux dépenses cantonales 69,127.50 73,800.00 60,042.70 650.436.00 Ventes cartes CFF 22,275.00 23,000.00 23,900.00 Page: 12
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 883,029.55 807,225.45 976,786.00 858,500.00 712,731.20 644,456.10 75,804.10 118,286.00 68,275.10 70 APPROVISIONNEMENT EN EAU 314,927.80 314,927.80 378,000.00 378,000.00 197,851.20 197,851.20 700.300.00 Jetons de présence et vacations 2,455.80 3,000.00 1,355.05 700.301.00 Traitements personnel 30,995.85 25,000.00 19,695.55 700.303.00 Charges sociales AVS,AC 1,584.50 1,800.00 489.60 700.304.00 Charges sociales LPP 1,731.20 1,100.00 109.85 700.305.00 Charges sociale AANP 1,881.90 800.00 206.70 700.312.00 Achats d'eau 6,095.85 5,000.00 7,611.30 700.312.10 Electricité, force motrice 26,130.10 30,000.00 24,426.35 700.313.00 Fournitures diverses, achats marchandises 15,332.90 5,000.00 1,933.90 700.313.10 Achat de compteurs et hydrantes 7,617.80 5,000.00 10,633.10 700.314.00 Entr., rénovation et ass. des installations 50,302.00 50,000.00 49,403.40 700.317.00 Indemnités cours formation, repas et kilomètres 1,140.35 5,131.25 700.318.00 Frais de téléphones(ligne louée pour STAP) 2,744.30 3,000.00 2,094.05 700.319.00 Frais d'analyse 4,103.00 5,000.00 3,540.90 700.319.01 Redip TVA 1,247.00 1,171.95 700.352.00 Participation aux associations 3,229.25 3,000.00 1,397.65 700.352.01 Participation zones de protection 3,530.00 4,000.00 3,530.00 700.390.00 Imputations internes, amortissements 154,806.00 236,300.00 65,120.60 700.434.00 Location des compteurs 15,101.00 14,000.00 14,899.35 700.434.10 Abonnements 22,097.05 21,000.00 32,995.50 700.434.20 Facturation à des tiers 1,216.90 1,000.00 487.80 700.434.30 Taxes défense incendie 19,187.00 17,000.00 20,712.45 700.435.00 Vente d'eau (abonnés commune) 139,740.45 200,000.00 128,756.10 700.435.01 Vente d'eau et abonnements clients ext. à la commune 117,170.75 125,000.00 700.435.10 Facturation du service à des tiers 414.65 71 PROTECTION DES EAUX 250,341.25 250,341.25 252,000.00 252,000.00 213,379.65 213,379.65 710.300.00 Jetons de présence et vacations 1,009.15 1,000.00 771.40 710.301.00 Traitement personnels 1,939.95 500.00 710.303.00 Charges sociales AVS 109.25 50.00 50.55 710.304.00 Charges sociales LPP 119.30 Page: 13
710.305.00 Charges sociales AANP 129.75 710.312.00 Eau, énergie et combustible 337.95 1,000.00 1,027.60 710.313.00 Fournitures diverses, frais administratifs 4,134.20 5,000.00 710.314.00 Entretien et rénovation des installations 6,455.10 10,000.00 448.40 710.352.00 Frais d'exploitation AIMPGPS 168,252.75 181,700.00 163,724.05 710.390.30 Imputations internes, amortissement 67,853.85 52,750.00 47,357.65 710.434.00 Taxes d'utilisation 250,341.25 252,000.00 213,379.65 72 ORDURES MENAGERES 239,737.00 213,710.50 263,916.00 205,500.00 245,799.65 203,968.45 720.300.00 Jetons de présence et vacations 207.30 2,000.00 573.75 720.301.00 Traitements 26,726.50 36,000.00 33,678.30 720.303.00 Charges sociales AVS 1,559.40 2,500.00 2,509.05 720.304.00 Charges sociales LPP 1,224.40 1,500.00 1,229.35 720.305.00 Charges sociales AANP 778.25 1,000.00 1,104.85 720.311.00 Achats cartes magnétiques 2,900.00 720.312.00 Combustible, électricité 2,430.75 3,500.00 3,055.25 720.312.01 Eau 7.50 200.00 22.50 720.312.02 Epuration 6.00 150.00 18.00 720.314.00 Entretien déchetterie 6,908.25 6,000.00 8,307.30 720.315.00 Frais de véhicules 1,500.00 720.316.00 Divers - déchets - triage 2,094.35 2,000.00 1,498.10 720.317.00 Dédommagements(déplac., représentations) 108.35 1,000.00 233.60 720.318.00 Frais de transport 23,857.50 27,000.00 29,599.65 720.318.10 Frais d'élimination 107,458.60 115,000.00 91,786.75 720.318.20 Frais téléphone ~Natel~ 1,160.70 1,000.00 1,331.40 720.318.30 Assurances véhicules 500.00 600.00 720.319.00 Impôt sur véhicules 400.00 400.00 720.319.01 Redip TVA 2,543.15 4,285.75 720.390.72 Imputations internes amort. 4% s/fr. 1'566'651.-- 62,666.00 62,666.00 62,666.05 720.434.00 Taxes d'utilisation personnelles 74,630.15 72,000.00 71,932.35 720.434.10 Taxes au poids 106,574.30 105,000.00 107,229.25 720.434.20 Perte carte magnétique 648.20 1,000.00 1,018.60 720.435.00 Divers recyclage 22,201.20 25,000.00 22,166.25 720.435.30 Vente containers, bennes et divers 397.40 720.435.40 Cendres centrale de chauffe 2,500.00 720.435.50 Remboursement d'assurances 9,259.25 1,622.00 Page: 14
74 CIMETIERES 13,189.80 13,547.30 15,150.00 13,000.00 13,375.20 10,390.00 740.300.00 Jetons de présence et vacations 177.60 500.00 78.70 740.301.00 Traitements 7,408.50 5,000.00 5,016.05 740.303.00 Charges sociales AVS 291.65 300.00 373.65 740.304.00 Charges sociales LPP 309.10 200.00 187.05 740.305.00 Charges sociales AANP 337.55 150.00 161.15 740.314.00 Frais d'entr. cimetière, creuse tombes, columbarium 4,665.40 9,000.00 7,558.60 740.434.00 Taxes d'entrée et de concessions 13,547.30 13,000.00 10,390.00 75 CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS 9,284.35 3,450.00 4,140.15 750.314.00 Travaux de conservation des ouvrages 5,000.00 750.364.00 Participation aux entreprises d'endiguement 4,284.35 3,450.00 4,140.15 78 PROTECTION DE LA NATURE 79 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 55,549.35 14,698.60 64,270.00 10,000.00 38,185.35 18,866.80 790.300.00 Jetons et frais de la Commission 5,645.90 9,000.00 4,627.00 790.301.00 Traitement personnel aménagement territoire 800.55 1,000.00 205.20 790.303.00 Charges sociales AVS 45.85 220.00 43.95 790.304.00 Charges LPP 50.05 20.00 3.00 790.305.00 Charges sociales AANP 668.60 30.00 4.90 790.318.00 Frais aménagements du territoire 5,669.15 15,000.00 9,103.10 790.318.10 Permis de construire 7,220.20 7,000.00 7,061.60 790.318.20 Mensuration cadastrale(remise point limite) 11,831.05 10,000.00 5,124.60 790.318.30 Signalisation des rues 1,258.00 2,000.00 790.352.20 Subventions et frais sur les énergies renouv. 22,360.00 20,000.00 12,012.00 790.431.00 Autorisations de construire 12,644.40 10,000.00 18,606.80 790.435.00 Facturation du service à des tiers 2,054.20 260.00 Page: 15
8 ECONOMIE 158,273.46 321,972.63 175,020.00 326,300.00 351,275.98 354,927.64 163,699.17 151,280.00 3,651.66 80 AGRICULTURE 744.90 1,250.00 250.00 800.319.00 Cotisations 250.00 250.00 250.00 800.364.00 Particip. aux Syndicats d'amélior. Foncières 494.90 1,000.00 81 FORETS 38,919.16 164,245.25 48,620.00 150,000.00 170,611.18 175,843.47 810.300.00 Jetons de présence et vacations 1,060.25 781.60 810.301.00 Traitement du personnel 43,584.60 810.301.10 Travaux de façonnage 57,850.35 810.301.20 Fonction d'accueil et sociale 1,276.95 810.303.00 Charges sociales AVS 3,371.05 810.304.00 Charges sociales LPP 1,032.80 810.305.00 Charges sociales AANP 1,544.25 810.311.00 Frais de matériel et de bûcheronnage, achats 2,038.70 810.312.00 Contrôle feu bactérien 240.00 810.313.00 Frais de reboisement, achat de plants 1,644.60 810.313.10 Achat de carburant pour la forêt 3,923.85 810.313.20 Achat de bois CAD 4,425.00 810.314.10 Entretien des routes forestières 3,810.15 810.315.00 Entr.des véhicules, mat. et machines 7,231.20 810.317.00 Dédommagements (déplacem., repas) 2,150.50 810.318.01 Assurances véhicules 173.85 2,730.70 810.319.00 Cotisations au Fonds suisse du bois+afef 1,270.00 1,581.00 810.319.01 Impôts véhicules 61.55 3,402.00 810.329.00 Escomptes bois 540.33 404.08 810.352.00 Part. Fonds gestion Corporation Triage -1,756.82 11,050.00 27,587.80 810.352.01 Taxe d'entrée corporation de triage 37,570.00 37,570.00 810.435.00 Produit des ventes de bois de service 109,511.47 810.435.30 Produit des ventes de bois, feu, divers 5,920.00 810.435.40 Vente de bois pour le CAD 45,200.00 810.435.60 Vente véhicule forestier 162,000.00 150,000.00 810.450.00 Remboursement droits sur les carburants 2,245.25 2,117.00 Page: 16
810.462.00 Subventions diverses et forêt d'accueil 13,095.00 86 Chauffage à distance 118,609.40 106,796.10 124,150.00 134,300.00 168,414.80 126,819.90 862.301.00 Traitement du personnel communal 3,331.80 4,000.00 5,640.05 862.301.01 Traitement du personnel transport copeaux 3,618.80 3,000.00 5,203.65 862.303.00 Charges sociales AVS 377.05 450.00 710.20 862.304.00 Charges sociales LPP 411.95 100.00 159.45 862.305.00 Charges sociales AANP 447.95 100.00 260.25 862.313.00 Achat de bois 32,286.75 24,000.00 45,200.00 862.314.00 Frais d'entretien de la halle à copeaux et chaufferie 29,106.80 500.00 651.40 862.314.10 Frais d'exploitation et ass. 34,445.50 20,000.00 38,124.50 862.318.01 Transformation de copeaux 12,250.00 12,000.00 11,410.00 862.319.00 Redip TVA 2,332.80 1,055.30 862.380.00 Réserve remplacemnet installation 60,000.00 862.390.03 Réserve pour renouvellement des installations 60,000.00 862.435.00 Vente d'énergie à des tiers 67,682.00 45,000.00 86,163.45 862.435.10 Vente d'énergie Richozière 9,151.65 12,000.00 862.435.20 Vente d'énergie Restaurant Lion d'or 8,500.00 862.435.30 Vente d'énergie halle de gym 13,339.35 13,200.00 16,387.75 862.435.40 Vente d'énergie bâtiment administratif (chauffage) 3,374.80 4,200.00 4,131.25 862.435.50 Vente d'énergie Sagnol 7,800.00 862.435.80 Vente d'énergie salle de paroisse 4,375.10 8,400.00 8,579.10 862.435.81 Vente d'énergie banque Valiant 10,800.00 862.435.82 Vente d'energie Eglise 13,000.00 862.435.83 Vente d'energie école Siviriez 8,873.20 8,400.00 11,558.35 862.435.99 Vente d'énergie Bourqui 3,000.00 87 Production d'électricité 50,931.28 1,000.00 42,000.00 12,000.00 52,264.27 872.315.00 Frais d'exploitation panneaux photovoltaïques 1,000.00 872.380.87 Réserve renouvellement installation 12,000.00 872.435.00 Rendements panneaux photovoltaïques et solaires 50,931.28 42,000.00 52,264.27 Page: 17
9 FINANCES ET IMPOTS 3,955,847.53 11,495,130.19 2,984,333.00 10,784,805.00 6,913,731.43 20,957,724.46 7,539,282.66 7,800,472.00 14,043,993.03 90 IMPOTS 31,758.45 9,232,001.44 89,000.00 8,499,200.00 51,863.16 20,131,213.96 900.318.00 Frais de rappels et de poursuites 6,874.15 8,000.00 6,070.65 900.318.10 Frais de perception d'impôts 1,000.00 740.35 900.318.20 Frais de perception d'impôts sur véhicules 3,724.10 5,000.00 5,008.30 900.319.00 Imputation forfaitaire d'impôt 5,473.00 50,000.00 991.95 900.319.10 Pertes sur débiteurs 7,668.95 15,000.00 29,103.05 900.329.00 Escomptes sur les acomptes 8,018.25 10,000.00 9,948.86 900.400.00 Impôt communal sur le revenu, pers.physiques 4,703,405.45 3,730,000.00 2,810,315.54 900.400.01 Impôt communal extraordinaire sur le rev., pers. physiq 12,924,718.00 900.400.10 Impôt communal sur la fortune,pers.physiques 3,639,395.29 3,860,000.00 3,274,623.12 900.400.20 Impôt à la source 112,698.50 70,000.00 92,407.95 900.400.40 Impôt sur prestations et bénéfice en capital 50,694.90 100,000.00 171,687.90 900.401.00 Impôt communal sur bénéfice des pers.morales 80,654.45 86,500.00 55,504.75 900.401.10 Impôt communal s/fonds propres pers. morales 91,175.25 95,000.00 77,082.40 900.402.00 Contribution immobilière 208,383.30 200,000.00 201,951.95 900.402.10 Impôt spéc. immeubles sociétés, rachat créances 6,462.35 1,000.00 16,878.05 900.403.00 Impôt sur les gains immobiliers et plus-val. 52,567.60 100,000.00 108,829.70 900.404.00 Impôt sur les mutations immobilières 107,757.15 80,000.00 167,984.15 900.406.00 Impôt sur les chiens 6,042.00 5,000.00 5,985.00 900.406.20 Impôt sur les appareils et distributeurs 758.30 700.00 558.30 900.421.00 Remboursement des intérêts de retard 10,148.25 7,000.00 7,950.50 900.436.00 Rembour. frais de rappel et de poursuites 6,688.75 4,000.00 6,058.45 900.441.00 Part. à l'impôt cantonal sur les véhicules 155,169.90 160,000.00 208,678.20 930 PEREQUATION FINANCIERE 2,622,813.00 75,898.00 2,622,813.00 75,900.00 1,644,434.00 76,372.00 930.362.00 Attribution à la péréquation des ressources 2,622,813.00 2,622,813.00 1,644,434.00 930.462.01 Attribution à la péréquation des besoins 75,898.00 75,900.00 76,372.00 94 GERANCE FORTUNE ET DETTES 276,058.33 665,735.75 272,520.00 754,816.00 321,014.40 535,065.50 940 INTERETS ET AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 97,061.93 418,054.45 106,800.00 511,716.00 184,375.05 277,706.20 940.318.00 Frais bancaires, frais courtages et du CCP 7,461.93 8,000.00 85,575.05 Page: 18
940.330.00 Amortissements obligatoires 89,600.00 98,800.00 98,800.00 940.420.00 Intérêts des capitaux 132,728.60 100,000.00 102,561.90 940.490.00 Imputations internes, amort.eau potable 154,806.00 236,300.00 65,120.60 940.490.10 Imputations internes, amort. EU 67,853.85 52,750.00 47,357.65 940.490.80 Imputation réserve renouvellement CAD 60,000.00 940.490.90 Imputations internes, amortisssement déchetterie 62,666.00 62,666.00 62,666.05 942 IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER 178,996.40 247,681.30 165,720.00 243,100.00 136,639.35 257,359.30 942.301.00 Traitement conciergerie Richozière 4,487.60 3,000.00 3,721.55 942.301.10 Traitement concierge bâtiment administratif 8,482.75 6,000.00 8,488.50 942.301.20 Traitement concierge cabane forestière 817.90 1,000.00 1,247.10 942.301.30 Traitement restaurant Lion d'or -21.75 942.301.40 Traitement café de Chavannes 180.25 942.303.00 Charges sociales AVS Richozière 369.25 250.00 277.25 942.303.01 Charges sociales AVS bâtiment administratif 513.05 400.00 632.45 942.303.02 Chages sociales AVS cabane forestière 27.00 70.00 92.95 942.304.00 Charges sociales LPP Richozière 395.00 942.304.01 Charges sociales LPP bâtiment administratif 100.00 118.00 942.304.02 Charges sociales LPP cabane forestière 50.00 942.305.00 Charges sociales AANP Richozière 430.90 100.00 119.55 942.305.01 Charges sociales AANP bâtiment administratif 105.80 150.00 272.75 942.305.02 Charges sociales AANP cabane forestière 6.20 50.00 40.10 942.312.00 Eau, électricité hangar Prez 1,157.55 500.00 645.15 942.312.01 Eau Richozière 766.70 500.00 709.20 942.312.02 Eau, électricité cabane de Prez 631.00 500.00 1,137.65 942.312.03 Eau, électricité ancien bât. administratif 75.55 2,000.00 942.312.05 Eau nouveau bâtiment administratif 63.75 100.00 62.50 942.312.11 Epuration nouveau bâtiment administratif 51.00 50.00 50.00 942.312.12 Epuration Richozière 493.00 400.00 447.00 942.314.00 Entr et rénov.ass. café Siviriez 16,363.65 40,000.00 26,735.20 942.314.10 Entr. frais,énergie et gérance café Chavannes-les-Forts 565.60 900.60 942.314.20 Frais d'entretien parchets 138.65 2,000.00 1,193.10 942.314.30 Frais d'entretien et ass. la Richozière 35,233.40 18,000.00 28,793.80 942.314.31 Frais d'electricité et chauffage Richozière 11,110.05 3,000.00 12,662.30 942.314.40 Entr. rénov.et énergie nouveau bât. administratif 21,203.90 20,000.00 25,200.35 942.314.41 CAD nouveau bâtiment administratif 4,026.30 4,461.75 Page: 19
942.314.50 Entr. et rénov.ass. ancien bât. adm., AES 52,257.65 42,000.00 860.40 942.314.60 Entr. et rénov. et ass. chapellenie Prez 2,649.50 6,000.00 2,742.50 942.314.70 Entr. et rénov. ass. hangar de Prez 409.05 500.00 942.314.80 Entr. et rénov., électr.cabane for.. Prez, Chav., Sivi 697.70 4,000.00 684.95 942.314.90 Entr. et rép., énergie ancienne porcherie Siviriez 374.85 60.00 942.318.00 RC des immeubles 14,933.60 15,000.00 14,282.70 942.423.00 Loyers chapellenie 18,000.00 18,000.00 18,000.00 942.423.10 Location Communs,parchets, ect.. 47,546.65 46,000.00 46,647.55 942.423.20 Location Café communal 48,000.00 48,000.00 48,000.00 942.423.30 Location des garages et divers locaux 5,000.00 5,000.00 5,000.00 942.423.40 Location Richozière 92,306.00 90,000.00 95,511.95 942.423.50 Location cabane forestière Prez, Chavannes, Siviriez 3,200.00 2,500.00 2,200.00 942.423.60 Location la Poste 16,228.65 15,600.00 15,499.80 942.423.70 Location locaux et places de parc pour facteurs 7,400.00 8,000.00 16,500.00 942.434.00 Autres revenus - antenne collective 10,000.00 10,000.00 10,000.00 99 POSTES NON VENTILABLES 1,025,217.75 1,521,495.00 1,454,889.00 4,896,419.87 215,073.00 990.332.00 Amortissements supplémentaires 1,025,217.75 1,205,889.87 990.332.94 Perte sur titres 15,510.00 990.382.00 Attribution réserve clé glânoise 296,907.00 990.382.21 Attribution à la réserve péréquation cant. 3,378,113.00 990.424.00 Bénéfice sur titres 6,360.00 203.00 990.424.10 Bénéfice vente terrains 152,480.00 143,360.00 990.451.01 Recette extraordinaire (2 ans EE) sans affectation 72,096.00 71,510.00 71,510.00 990.480.00 Provision réserve péréquation cantonale 1,155,559.00 978,379.00 990.480.01 Provision clé glânoise 135,000.00 405,000.00 Page: 20
Excédent de revenu 3,315.54 Excédent de revenu 806.00 13,036,887.33 13,040,202.87 12,369,149.00 12,369,955.00 14,826,812.26 22,351,451.60 Excédent de revenu 7,524,639.34 13,040,202.87 13,040,202.87 12,369,955.00 12,369,955.00 22,351,451.60 22,351,451.60 Page: 21