Factures de plus de 2000$ excédant 25000$ pour un même fournisseur ( article 474.1LCV)

Factures de plus de 2000$ excédant 25000$ pour un même fournisseur ( article 474.1LCV) Pour la période du 8 novembre 2011 au 12 novembre 2012 No fournisseur Nom fournisseur Montant total facture Description 0000017 Aréo-Feu Limitée 3 194.78 $ Vérification d'appareils respiratoires, pièces remplacées, piles 0000017 Aréo-Feu Limitée 14 491.91 $ 12-03-073 - Chapeaux pompiers 0000017 Aréo-Feu Limitée 5 240.56 $ Appareil respiratoire 0000017 Aréo-Feu Limitée 4 375.95 $ 1 appareil respiratoire remplacé 0000017 Aréo-Feu Limitée 2 082.20 $ 1 ensemble Bunker inno 6000 X - sur mesure et transport 0000017 Aréo-Feu Limitée 8 896.77 $ 2 appareils respiratoires - camion #705 0000017 Aréo-Feu Limitée 99 570.45 $ 11-06-199 - Carrosserie pour unité de secours V1105-2 0000017 Aréo-Feu Limitée 3 516.82 $ 11-12-373 - Tuyaux incendie et raccords V1105-2 0000017 Aréo-Feu Limitée 4 255.10 $ 11-12-373 Lampes télescopiques, installer génératrice, chargeur V1105-2 0000017 Aréo-Feu Limitée 2 042.68 $ 1 ensemble Bunker inno 6000 X - sur mesure et transport 0000017 Aréo-Feu Limitée 2 042.68 $ 1 ensemble Bunker inno 6000 X - sur mesure et transport Total 0000017 149 709.90 $ 0000034 Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc. 2 683.82 $ Versement - Entente renaturalisation de la bande riveraine 0000034 Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc. 10 000.00 $ Réf:12-06-202 Subvention suppl. réfection des quais lac sept-îles 0000034 Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc. 13 500.00 $ 12-05-153 - versement signature entente renaturalisation bande riveraine 0000034 Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc. 25 000.00 $ Réf-12-04-124 Subvention Ass.prop. du lac sept-îles réfection des quais 0000034 Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc. 7 500.00 $ 12-01-006 - subvention protocole entente utilisation centre communautaire 0000034 Association des prop. du Lac-Sept-Iles Inc. 8 886.91 $ 11-05-159 - versement final subvention pour restauration terrain de tennis Total 0000034 67 570.73 $ 0000045 Aux Primeverts, Centre jardin Inc. 8 062.05 $ Facturation 2e volet travaux viaduc (Côte Joyeuse) 0000045 Aux Primeverts, Centre jardin Inc. 7 559.61 $ Réparer rampe d'accès façade hôtel de ville 0000045 Aux Primeverts, Centre jardin Inc. 20 669.64 $ 12-04-129 - contrat entretien paysager, saison 2012 0000045 Aux Primeverts, Centre jardin Inc. 7 779.98 $ 12-05-156-2e versement contrat pour tonte des pelouses 0000045 Aux Primeverts, Centre jardin Inc. 5 977.55 $ Aménagements paysager - Côte Joyeuse, Affiche bienvenue, Vieux chemin... 0000045 Aux Primeverts, Centre jardin Inc. 7 779.98 $ 12-05-156-1er versement contrat pour tonte des pelouses 0000045 Aux Primeverts, Centre jardin Inc. 5 000.00 $ #12-03-067 Acompte sur achat de terrain coin route 365 et rue St-Cyrille Total 0000045 62 828.81 $ 0000056 Bédard Guilbault C.A. 25 863.63 $ Honoraires de vérification états financiers 2011 Total 0000056 25 863.63 $ 0001318 BFL Canada risques et assurances inc. 4 471.18 $ 12-06-177 ass. motel industriel 2012-07-01 au 2013-07-01, accident pompier 0001318 BFL Canada risques et assurances inc. 50 348.59 $ 12-06-175 police assurances dommages 2012-07-01 au 2013-04-01 Total 0001318 54 819.77 $ 0001048 BPR-Infrastructure inc. 33 630.19 $ 12-05-141 honoraires réfection rue St-Cyrille entre St-Louis/boul. Cloutier

0001048 BPR-Infrastructure inc. 3 334.28 $ Honoraires - évaluation réseau eau potable Val-des-Pins 0001048 BPR-Infrastructure inc. 4 024.13 $ 12-06-195 - hon. étude caractérisation envir., phase 1 prolong. av. Demers 0001048 BPR-Infrastructure inc. 26 156.82 $ 11-11-334 - Hon. réfection St-Cyrille entre St-Louis et boul. Cloutier 0001048 BPR-Infrastructure inc. 10 980.12 $ 11-11-334 Réfection rue St-Cyrille entre St-Louis et Boulevard Cloutier 0001048 BPR-Infrastructure inc. 20 523.04 $ 11-11-334 honoraires réfection rue St-Cyrille entre St-Louis/boul. Cloutier 0001048 BPR-Infrastructure inc. 19 085.85 $ #11-11-334 Honoraires professionnels - réfection rue St-Cyrille 0001048 BPR-Infrastructure inc. 11 416.39 $ 11-12-376 Honor. prof. plan directeur partiel égouts pluvial & sanitaire 0001048 BPR-Infrastructure inc. 47 714.63 $ #11-11-334 Honoraires professionnels réfection rue St-Cyrille 0001048 BPR-Infrastructure inc. 5 081.06 $ 11-03-092, 11-04-150 Honoraires réfection conduites égout Côte Joyeuse Total 0001048 181 946.51 $ 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 2 102.11 $ Remise de septembre 2012 - fonds de pension (conseil) 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 2 102.11 $ Remise d'août 2012 - fonds de pension (conseil) 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 2 102.11 $ Remise de juillet 2012 - fonds de pension (conseil) 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 2 102.11 $ Remise de juin 2012 - fonds de pension (conseil) 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 2 102.11 $ Remise de avril 2012 - fonds de pension (conseil) 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 2 102.11 $ Remise d'avril 2012 - fonds de pension (conseil) 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 2 102.11 $ Remise de mars 2012 - fonds de pension (conseil) 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 2 102.11 $ Remise de février 2012 - fonds de pension (conseil) 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 2 102.11 $ Remise de janvier 2012 - fonds de pension (conseil) 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 12 623.00 $ Quote-part du financement du régime de prestations supplémentaires 2012 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 2 042.76 $ Remise de décembre 2011 - fonds de pension (conseil) 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 2 076.80 $ Remise de novembre 2011 - fonds de pension (conseil) 0000471 Commission administrative des régimes retraite et assurances 3 934.00 $ Remise d'octobre 2011 - fonds de pension (conseil) Total 0000471 39 595.55 $ 0000154 Compugen Inc. 3 116.98 $ Renouvellement assurances logiciels 2011-10-01 au 2012-09-30 0000154 Compugen Inc. 16 439.13 $ #12-02-037-7 ordinateurs, 2 portables, 1 portable CAD, 5 écrans, mémoire 0000154 Compugen Inc. 10 749.90 $ #12-02-037 - logiciels, antidote, régularisation des licences Total 0000154 30 306.01 $ 0000156 Construction & Pavage Portneuf Inc. 64 102.92 $ 12-09-268 6000 tonnes de gravier concassé réfection tronçon avenue St-Louis 0000156 Construction & Pavage Portneuf Inc. 872 514.47 $ 12-05-141 - réfection rue St-Cyrille, phase 3 - décompte progressif #2 0000156 Construction & Pavage Portneuf Inc. 342 870.35 $ 12-05-141 - réfection rue St-Cyrille, phase 3 - décompte progressif #1 0000156 Construction & Pavage Portneuf Inc. 14 898.79 $ 12-05-162 - Fourniture et transport gravier MG-20 (chemin de la Traverse) 0000156 Construction & Pavage Portneuf Inc. 85 231.64 $ Rés: 12-05-146 Travaux de pavage Chemin de la Traverse 0000156 Construction & Pavage Portneuf Inc. 23 923.66 $ Rés: 12-05-162 Travaux de Pavage 0000156 Construction & Pavage Portneuf Inc. 14 293.69 $ Rés: 12-05-162 Fourniture et transport de gravier 0000156 Construction & Pavage Portneuf Inc. 23 995.53 $ Rés: 12-05-146 Fourniture et transport de gravier Chemin de la Traverse 0000156 Construction & Pavage Portneuf Inc. 21 818.30 $ Rés:12-05-146 - Réfection de plusieurs tronçons du Chemin de la Traverse 0000156 Construction & Pavage Portneuf Inc. 3 865.38 $ Asphalte

0000156 Construction & Pavage Portneuf Inc. 14 086.60 $ 11-11-335 - Gravier brut et sable tamisé au rang Saguenay 0000156 Construction & Pavage Portneuf Inc. 24 946.73 $ 11-10-304 - asphaltage rue des Rosiers Total 0000156 1 506 548.06 $ 0000157 Construction Polyvalent Inc. 2 178.78 $ Installer porte acier - restaurant aréna 0000157 Construction Polyvalent Inc. 7 473.38 $ 12-08-256 - rénovation Maison des Jeunes (solives plancher, uréthane, etc.) 0000157 Construction Polyvalent Inc. 3 621.71 $ Rénovation entrée côté presbytère - rue hôtel de ville 0000157 Construction Polyvalent Inc. 4 238.42 $ 12-03-094 Travaux exécutés cabane de balle 0000157 Construction Polyvalent Inc. 6 708.38 $ 12-03-094 Travaux exécutés maison des fermières 0000157 Construction Polyvalent Inc. 10 886.76 $ 12-06-181 Travaux exécutés S.O.S Accueil suite à l'inondation 0000157 Construction Polyvalent Inc. 2 329.59 $ 12-03-094 réparer bas mur et pose plinthe vinyle hôtel de ville/inondation 0000157 Construction Polyvalent Inc. 6 317.88 $ #12-03-092 Réparation à la "Maison Déry" suite à l'accident d'automobile Total 0000157 43 754.90 $ 0001343 Construction Thorco inc. 123 562.92 $ 12-05-144 - Réservoir secondaire eau potable - paiement #2 0001343 Construction Thorco inc. 210 288.05 $ 12-05-144 - Réservoir secondaire eau potable - paiement #1 Total 0001343 333 850.97 $ 0000168 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND INC. (LA) 2 494.96 $ 12-09-260 remb. fact. 17394 APCHQ, salon Expo-Habitat pour dév. résidentiel 0000168 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND INC. (LA) 50 000.00 $ 5e versement de la subvention 2012 - versement final selon budget 0000168 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND INC. (LA) 50 000.00 $ 12-05-166-4e versement de la subvention 2012 0000168 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND INC. (LA) 25 000.00 $ 12-05-133 - subvention additionnelle pour sentiers de vélo 0000168 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND INC. (LA) 25 000.00 $ #12-04-128 Troisième versement de la subvention 2012 0000168 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND INC. (LA) 10 000.00 $ Deuxième versement de la subvention 2012 0000168 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND INC. (LA) 43 400.00 $ #12-03-089 Contribution supplémentaire pour 2012 0000168 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-RAYMOND INC. (LA) 50 000.00 $ Premier versement de la subvention 2012 Total 0000168 255 894.96 $ 0001238 Déry Suzie 37 500.00 $ 10-06-215 - achat maison 298-306 St-Jacques (versement 2012) Total 0001238 37 500.00 $ 0000186 Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective 21 506.84 $ Remise de septembre 2012 - fonds de pension 0000186 Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective 31 508.98 $ Remise d'août 2012 - fonds de pension 0000186 Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective 20 920.80 $ Remise de juillet 2012 - fonds de pension 0000186 Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective 20 705.52 $ Remise de juin 2012 - fonds de pension 0000186 Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective 22 192.44 $ Remise de Mai 2012 - fonds de pension 0000186 Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective 21 191.18 $ Remise de avril 2012 - fonds de pension 0000186 Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective 31 398.06 $ Remise de mars 2012 - fonds de pension 0000186 Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective 20 622.28 $ Remise de février 2012 - fonds de pension 0000186 Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective 19 728.84 $ Remise de janvier 2012 - fonds de pension 0000186 Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective 19 506.14 $ Remise de décembre 2011 - fonds de pension 0000186 Desjardins Sécurité Financière - Épargne-retraite collective 19 357.24 $ Remise de novembre 2011 - fonds de pension Total 0000186 248 638.32 $

0001258 Du Bois André 6 297.97 $ 10-09-293 - Oeuvre Passage de l'onde - centre multifonctionnel 0001258 Du Bois André 28 340.88 $ 10-09-293 - Oeuvre Passage de l'onde, livraison - centre multifonctionnel Total 0001258 34 638.85 $ 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 2 055.18 $ Pelle, excavatrice - fossés Bourg-Louis, av. Saint-Louis 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 2 130.64 $ Sable, pierre, gravier, asphalte - ponceaux et travaux Ste-Croix, St-Louis 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 2 084.93 $ Excavatrice, pierre, transport camion 10 roues - ponceaux rang du Nord 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 7 674.83 $ Sable à compaction - avenue Saint-Louis 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 4 733.95 $ Excavatrice, gravier MG-20, sable, pierre, transport - avenue Saint-Louis 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 4 259.82 $ Excavatrice - rang Sainte-Croix 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 3 830.61 $ Pierre 0-1/2 - chemin de la Rivière-Verte 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 4 041.37 $ 12-07-217 - pelle New-Holland, creusage fossé au rang Saguenay 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 2 352.39 $ Excavatrice - creusage fossés au rang de la Montagne 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 5 132.48 $ Rés: 12-07-217 Excavatrice, creusage fossés rang de la Montagne 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 5 488.91 $ Rés: 12-07-217 Excavatrice, creusage fossés Bourg-Louis 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 4 134.50 $ 12-07-217 - pelle hydraulique creusage fossés, secteur Bourg-Louis 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 2 949.11 $ Location pelle - accotements rang du Nord 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 9 122.51 $ Sable, gravier MG-20, disposition béton St-Jacques/St-Cyrille, Traverse 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 12 843.91 $ 08-10-287, etc. - 4e vers. (25%) déneigement stationnements mun. 2011-2012 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 7 746.45 $ #10-05-151 4e versement - Fourniture d'un dépôt à neige 2011-2012 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 13 950.63 $ Inondation - location chargeur, gravier, transport de glace, placer pompe 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 7 746.43 $ #10-05-151 Fourniture d'un dépôt à neige 2011-2012 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 12 843.91 $ 08-10-287, etc. - 3e vers. (25%) déneigement stationnements mun. 2011-2012 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 7 746.45 $ 10-05-151-2e versement (25%) fourniture dépôt à neige 2011-2012 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 7 746.45 $ 10-05-151-1er versement (25%) fourniture dépôt à neige 2011-2012 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 12 843.91 $ 08-10-287, etc. - 2e vers. (25%) déneigement stationnements mun. 2011-2012 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 2 855.12 $ 11-12-013 - Compensation de variation du prix du carburant diésel 2010-11 0000221 Entreprises Victorin Noreau Inc. (Les) 12 726.62 $ 08-10-287, etc. - 1er vers. (25%) déneigement stationnements mun. 2011-2012 Total 0000221 159 041.11 $ 0001108 Entreprises Victorin Noreau inc. et Groupe des Camionneurs 33 852.45 $ 08-10-287, etc. - 4e versement (25%) transport de la neige 2011-2012 0001108 Entreprises Victorin Noreau inc. et Groupe des Camionneurs 33 852.44 $ 08-10-287, etc. - 3e versement (25%) transport de la neige 2011-2012 0001108 Entreprises Victorin Noreau inc. et Groupe des Camionneurs 33 852.45 $ 08-10-287, etc. - 2e versement (25%) transport de la neige 2011-2012 0001108 Entreprises Victorin Noreau inc. et Groupe des Camionneurs 7 685.01 $ 11-12-013 - Compensation de variation du prix du carburant diésel 2010-11 0001108 Entreprises Victorin Noreau inc. et Groupe des Camionneurs 33 543.29 $ 08-10-287, etc. - 1er versement (25%) transport de la neige 2011-2012 Total 0001108 142 785.64 $ 0000238 Fernand Girard Ltée 22 143.84 $ 08-10-287-5e versement (5%) déneigement lot #1 11-12 0000238 Fernand Girard Ltée 88 575.43 $ 08-10-287, etc. - 4e versement (20%) déneigement lot #1 2011-2012 0000238 Fernand Girard Ltée 4 713.98 $ 2e versement (50%) déneigement rues Vanier, Mélèzes, Peupliers 2011-2012 0000238 Fernand Girard Ltée 110 719.30 $ 08-10-287, etc. - 3e versement (25%) déneigement lot #1 2011-2012

0000238 Fernand Girard Ltée 4 713.98 $ 1er versement (50%) déneigement rues Vanier, Mélèzes, Peupliers 2011-2012 0000238 Fernand Girard Ltée 110 719.29 $ 08-10-287, etc. - 2e versement (25%) déneigement lot #1 2011-2012 0000238 Fernand Girard Ltée 24 914.06 $ 11-12-013 - Compensation de variation du prix du carburant diésel 2010-11 0000238 Fernand Girard Ltée 109 708.17 $ 08-10-287, etc. - 1er versement (25%) déneigement lot #1 2011-2012 Total 0000238 476 208.05 $ 0000765 Fernand Girard ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. 20 225.44 $ 08-10-287-5e versement (5%) déneigement lot #2 11-12 0000765 Fernand Girard ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. 28 392.35 $ 08-10-287-5e versement (5%) déneigement lot #3 11-12 0000765 Fernand Girard ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. 80 901.82 $ 08-10-287, etc. - 4e versement (20%) déneigement lot #2 2011-2012 0000765 Fernand Girard ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. 113 569.55 $ 08-10-287, etc. - 4e versement (20%) déneigement lot #3 2011-2012 0000765 Fernand Girard ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. 101 127.27 $ 08-10-287, etc. - 3e versement (25%) déneigement lot #2 2011-2012 0000765 Fernand Girard ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. 141 961.93 $ 08-10-287, etc. - 3e versement (25%) déneigement lot #3 2011-2012 0000765 Fernand Girard ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. 101 127.27 $ 08-10-287, etc. - 2e versement (25%) déneigement lot #2 2011-2012 0000765 Fernand Girard ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. 141 961.93 $ 08-10-287, etc. - 2e versement (25%) déneigement lot #3 2011-2012 0000765 Fernand Girard ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. 55 339.29 $ 11-12-013 - Compensation de variation du prix du carburant diésel 2010-11 0000765 Fernand Girard ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. 100 203.74 $ 08-10-287, etc. - 1er versement (25%) déneigement lot #2 2011-2012 0000765 Fernand Girard ltée et Raymond Robitaille Excavation inc. 140 665.48 $ 08-10-287, etc. - 1er versement (25%) déneigement lot #3 2011-2012 Total 0000765 1 025 476.07 $ 0000242 Financière Banque Nationale - Financement municipal 11 902.50 $ Intérêts au 2012-10-24 - règ. 22-96-4/215-02 0000242 Financière Banque Nationale - Financement municipal 9 974.03 $ Intérêts au 2012-10-11 - règ. 147-00, 445-10 (1) 0000242 Financière Banque Nationale - Financement municipal 4 826.35 $ Intérêts au 2012-06-14 - règ. 22-96(7), 109-99, 280-04(2), 416-09(2) 0000242 Financière Banque Nationale - Financement municipal 11 902.50 $ Intérêts RE 22-96(4) et 215-02 0000242 Financière Banque Nationale - Financement municipal 10 377.78 $ Intérêts RE 147-00 et 445-10 0000242 Financière Banque Nationale - Financement municipal 5 003.10 $ Intérêts au 2011-12-14 - règ. 22-96(7), 109-99, 280-04(2), 416-09(2) Total 0000242 53 986.26 $ 0000937 Genivar inc. 4 612.80 $ 11-10-302 Hon. plans, devis, surveillance réservoir secondaire eau potable 0000937 Genivar inc. 2 305.83 $ 11-10-302 Hon. plans, devis, surveillance réservoir secondaire eau potable 0000937 Genivar inc. 18 042.46 $ 11-10-302 Hon. plans, devis, appel offres, réservoir secondaire eau potable 0000937 Genivar inc. 3 907.63 $ 11-10-302 Hon. plans, devis, surveillance réservoir secondaire eau potable Total 0000937 28 868.72 $ 0000461 Hydro-Québec 15 192.36 $ 299002 226478 0000461 Hydro-Québec 3 164.21 $ 299001 956539 0000461 Hydro-Québec 2 923.74 $ 299001 949724 0000461 Hydro-Québec 2 630.14 $ 299001 956950 0000461 Hydro-Québec 2 798.01 $ 299001 956984 0000461 Hydro-Québec 11 144.14 $ 299002 226478 0000461 Hydro-Québec 4 749.39 $ 299001 949724 0000461 Hydro-Québec 3 319.78 $ 299001 956539 0000461 Hydro-Québec 2 188.45 $ 299001 956653

0000461 Hydro-Québec 2 891.28 $ 299001 956984 0000461 Hydro-Québec 2 717.85 $ 299001 956950 0000461 Hydro-Québec 2 684.35 $ 299001 949625 0000461 Hydro-Québec 3 000.55 $ 299001 956422 0000461 Hydro-Québec 4 581.02 $ 299001 949724 0000461 Hydro-Québec 3 476.78 $ 299001 956539 0000461 Hydro-Québec 9 025.25 $ 299002 226478 0000461 Hydro-Québec 2 717.85 $ 299001 956950 0000461 Hydro-Québec 2 891.28 $ 299001 956984 0000461 Hydro-Québec 3 377.67 $ 299001 956539 0000461 Hydro-Québec 4 834.99 $ 299001 949724 0000461 Hydro-Québec 8 503.50 $ 299002 226478 0000461 Hydro-Québec 2 302.81 $ 299001 956653 0000461 Hydro-Québec 2 548.79 $ 299001 949625 0000461 Hydro-Québec 3 071.42 $ 299001 956422 0000461 Hydro-Québec 2 630.14 $ 299001 956950 0000461 Hydro-Québec 2 798.01 $ 299001 956984 0000461 Hydro-Québec 4 337.84 $ 299001 949724 0000461 Hydro-Québec 3 432.19 $ 299001 956539 0000461 Hydro-Québec 8 568.91 $ 299002 226478 0000461 Hydro-Québec 2 891.28 $ 299001 956984 0000461 Hydro-Québec 2 717.85 $ 299001 956950 0000461 Hydro-Québec 2 794.54 $ 299001 949724 0000461 Hydro-Québec 3 384.10 $ 299001 956539 0000461 Hydro-Québec 2 254.63 $ 299001 956653 0000461 Hydro-Québec 3 070.68 $ 299001 949625 0000461 Hydro-Québec 2 715.90 $ 299001 949500 0000461 Hydro-Québec 3 472.28 $ 299001 956422 0000461 Hydro-Québec 10 094.15 $ 299002 226478 0000461 Hydro-Québec 2 798.01 $ 299001 956984 0000461 Hydro-Québec 2 630.14 $ 299001 956950 0000461 Hydro-Québec 2 323.17 $ 299001 949724 0000461 Hydro-Québec 2 465.61 $ 299001 949823 0000461 Hydro-Québec 3 821.47 $ 299001 956539 0000461 Hydro-Québec 4 309.30 $ 299001 949500 0000461 Hydro-Québec 18 295.90 $ 299002 226478 0000461 Hydro-Québec 2 668.88 $ 299001 956950 0000461 Hydro-Québec 2 820.64 $ 299001 956984

0000461 Hydro-Québec 3 552.83 $ 299001 956539 0000461 Hydro-Québec 3 086.15 $ 299002 226213 0000461 Hydro-Québec 2 472.24 $ 299001 956653 0000461 Hydro-Québec 4 546.57 $ 299001 949500 0000461 Hydro-Québec 3 003.83 $ 299001 949625 0000461 Hydro-Québec 3 306.26 $ 299001 956422 0000461 Hydro-Québec 18 713.42 $ 299002 226478 0000461 Hydro-Québec 2 664.13 $ 299001 956984 0000461 Hydro-Québec 2 577.78 $ 299001 956950 0000461 Hydro-Québec 2 167.13 $ 299001 949724 0000461 Hydro-Québec 3 800.23 $ 299001 956539 0000461 Hydro-Québec 3 659.10 $ 299002 226213 0000461 Hydro-Québec 4 848.68 $ 299001 949500 0000461 Hydro-Québec 19 434.11 $ 299002 226478 0000461 Hydro-Québec 2 818.38 $ 299001 956984 0000461 Hydro-Québec 2 729.11 $ 299001 956950 0000461 Hydro-Québec 2 825.37 $ 299002 226213 0000461 Hydro-Québec 2 116.41 $ 299001 949724 0000461 Hydro-Québec 2 030.22 $ 299001 949823 0000461 Hydro-Québec 3 349.95 $ 299001 956539 0000461 Hydro-Québec 2 456.08 $ 299001 956653 0000461 Hydro-Québec 2 020.03 $ 299001 955994 0000461 Hydro-Québec 18 631.51 $ 299002 226478 0000461 Hydro-Québec 3 637.81 $ 299001 956422 0000461 Hydro-Québec 4 478.81 $ 299001 949500 0000461 Hydro-Québec 2 871.68 $ 299001 949625 0000461 Hydro-Québec 2 704.16 $ 299001 956950 0000461 Hydro-Québec 2 792.63 $ 299001 956984 0000461 Hydro-Québec 6 738.89 $ 299002 226213 0000461 Hydro-Québec 2 477.24 $ 299001 949724 0000461 Hydro-Québec 3 762.58 $ 299001 956539 0000461 Hydro-Québec 4 031.70 $ 299001 949500 0000461 Hydro-Québec 15 350.86 $ 299002 226478 0000461 Hydro-Québec 2 702.53 $ 299001 956984 0000461 Hydro-Québec 2 617.06 $ 299001 956950 0000461 Hydro-Québec 2 587.68 $ 299001 949724 0000461 Hydro-Québec 3 235.86 $ 299001 956539 0000461 Hydro-Québec 2 209.73 $ 299001 956653

Total 0000461 383 039.97 $ 0000270 Impressions Borgia Inc. (Les) 2 047.70 $ 30 000 dépliants pour le centre de ski 0000270 Impressions Borgia Inc. (Les) 2 176.62 $ Bulletin du 8 mai, 22 mai, 5 juin 0000270 Impressions Borgia Inc. (Les) 2 247.74 $ Martinet 2011-12-27 bulletins municipaux 0000270 Impressions Borgia Inc. (Les) 24 730.65 $ 11-12-366 réédition 950 livres Saint-Raymond au coeur rivière Sainte-Anne 0000270 Impressions Borgia Inc. (Les) 5 601.69 $ 6000 brochures "Politique familiale" Total 0000270 36 804.40 $ 0001341 Jean Leclerc Excavation 40 323.43 $ Rés: 12-05-143 Fourniture, pose de granite et construction de trottoir 0001341 Jean Leclerc Excavation 7 843.62 $ Pré-facture 70954 Contrat Rue Saint-Louis - travaux de pulvérisation 0001341 Jean Leclerc Excavation 11 859.88 $ 12-09-268-Travaux de pulvérisation de pavage - Rg Ste-Croix Pré-fact- 70917 Total 0001341 60 026.93 $ 0001290 Laboratoires d'expertises de Québec ltée 9 784.37 $ #11-11-349 Étude géotechnique réfection rue St-Cyrille, phase 3 0001290 Laboratoires d'expertises de Québec ltée 6 496.09 $ #11-11-350 Étude géotechnique démoli. & reconstruc. réservoir d'eau potable 0001290 Laboratoires d'expertises de Québec ltée 11 207.94 $ 11-10-303 - étude géotechnique réfection partie rang Sainte-Croix Total 0001290 27 488.40 $ 0001312 LES PLACEMENTS K.K.V. INC. 38 678.68 $ Remboursement du dépôt de garantie 0001312 LES PLACEMENTS K.K.V. INC. 55 961.04 $ Remboursement de 25% sur les frais de l'infrastructure Total 0001312 94 639.72 $ 0000314 M.R.C. de Portneuf 208 007.00 $ Quotes-parts 2012-3e versement 0000314 M.R.C. de Portneuf 2 413.06 $ Cours autosauvetage - frais instructeur (26 pompiers) 0000314 M.R.C. de Portneuf 208 007.00 $ Quotes-parts 2012-2e versement 0000314 M.R.C. de Portneuf 208 007.00 $ Quotes-parts 2012-1er versement Total 0000314 626 434.06 $ 0000358 Ministre des finances 12 675.18 $ Remises amendes et cont. - BIA - Sept. 2012 0000358 Ministre des finances 12 421.82 $ Remises amendes et cont. - BIA - Août 2012 0000358 Ministre des finances 4 470.00 $ Remises contribution BAVAC - Juillet et août 2012 0000358 Ministre des finances 12 291.00 $ Remises amendes et cont. - BIa - Juillet 2012 0000358 Ministre des finances 12 624.00 $ Remises amendes et cont. - BIA - Juin 2012 0000358 Ministre des finances 4 603.00 $ Remises contribution - BAVAC - Mai et juin 2012 0000358 Ministre des finances 15 320.00 $ Remises amendes et cont. - BIA - Mai 2012 0000358 Ministre des finances 15 305.00 $ Remises amendes et cont. - BIA - Avril 2012 0000358 Ministre des finances 4 040.00 $ Remises aux mun. - Mars et avril 2012 0000358 Ministre des finances 13 487.50 $ Remises amendes et cont. - BIA - Janv. et fév. 2012 0000358 Ministre des finances 1 179 352.00 $ Services de la Sûreté du Québec 2012 - code géographique 34128 0000358 Ministre des finances 11 567.50 $ Remise amende et cont. - BIA - Fév. 2012 0000358 Ministre des finances 3 480.00 $ Remises cont. BAVAC - Janv. et fév. 2012 0000358 Ministre des finances 13 693.00 $ Remises amendes et cont. - BIA - Janvier 2012 0000358 Ministre des finances 14 978.00 $ Remises amendes et cont. - BIA - Déc. 2011

0000358 Ministre des finances 3 547.00 $ Remises cont. BAVAC - Nov. et déc. 2011 0000358 Ministre des finances 14 344.50 $ Remises amendes et cont. - BIA - Nov. 2011 Total 0000358 1 348 199.50 $ 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 25 587.26 $ DAS provinciale 2012-10-15 au 2012-10-31 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 30 920.01 $ DAS provinciale 2012-10-01au 2012-10-14 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 26 401.45 $ DAS provinciale 2012-09-15 au 2012-09-30 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 32 512.78 $ DAS provinciale 2012-09-01 au 2012-09-14 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 27 072.85 $ DAS provinciale 2012-08-22 au 2012-08-31 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 35 699.21 $ DAS provinciale 2012-08-08 au 2012-08-21 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 30 703.63 $ DAS provinciale 2012-07-22 au 2012-08-07 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 32 147.79 $ DAS provinciale 2012-07-08 au 2012-07-21 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 34 038.69 $ DAS provinciale 2012-07-01 au 2012-07-07 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 33 832.00 $ DAS provinciale 2012-06-15 au 2012-06-30 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 29 525.11 $ DAS provinciale 2012-06-01 au 2012-06-14 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 28 005.19 $ DAS provinciale 2012-05-15 au 2012-05-31 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 33 729.35 $ DAS provinciale 2012-05-01 au 2012-05-14 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 32 019.69 $ DAS provinciale 2012-04-15 au 2012-04-30 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 35 256.56 $ DAS provinciale 2012-04-01 au 2012-04-14 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 29 182.25 $ DAS provinciale 2012-03-22 au 2012-03-31 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 31 858.97 $ DAS provinciale 2012-03-08 au 2012-03-21 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 28 503.85 $ DAS provinciale 2012-02-22 au 2012-03-06 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 31 639.87 $ DAS provinciale 2012-02-08 au 2012-02-21 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 28 960.91 $ DAS provinciale 2012-01-22 au 2012-02-07 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 27 210.25 $ DAS provinciale 2012-01-08 au 2012-01-21 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 24 945.37 $ DAS provinciale 2012-01-01 au 2012-01-07 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 40 501.52 $ DAS provinciale 2011-12-15 au 2011-12-31 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 29 198.27 $ DAS provinciale 2011-12-01 au 2011-12-14 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 29 407.66 $ DAS provinciale 2011-11-15 au 2011-11-30 0000878 Ministre du Revenu du Québec (DAS) 28 678.44 $ DAS provinciale 2011-11-01 au 2011-11-14 Total 0000878 797 538.93 $ 0001057 Municipalité de Lac-Beauport 10 253.40 $ Remises amendes, cap. et int. - Juillet et août 2012 0001057 Municipalité de Lac-Beauport 15 429.00 $ Remises amendes, cap. et int. - mai et juin 2012 0001057 Municipalité de Lac-Beauport 7 717.45 $ Remises aux mun. - Mars et avril 2012 0001057 Municipalité de Lac-Beauport 3 161.81 $ Location de sites et de locaux pour 2011 0001057 Municipalité de Lac-Beauport 10 206.75 $ Remises amendes - janv. et fév. 2012 0001057 Municipalité de Lac-Beauport 8 851.72 $ Remises amendes - nov. et déc. 2011 Total 0001057 55 620.13 $ 0001063 Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval 6 294.10 $ Remises amendes, cap. et int. - Juillet et août 2012

0001063 Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval 6 180.59 $ Remises amendes, cap. et int. - mai et juin 2012 0001063 Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval 7 112.31 $ Remises aux mun. - Mars et avril 2012 0001063 Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval 3 190.50 $ Remises amendes - janv. et fév. 2012 0001063 Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval 4 061.00 $ Remises amendes - nov. et déc. 2011 Total 0001063 26 838.50 $ 0001059 Municipalité de Shannon 9 802.89 $ Remises amendes, cap. et int. - Juillet et août 2012 0001059 Municipalité de Shannon 4 239.70 $ Remises amendes, cap. et int. - mai et juin 2012 0001059 Municipalité de Shannon 2 315.87 $ Remises aux mun. - Mars et avril 2012 0001059 Municipalité de Shannon 5 833.50 $ Remises amendes - janv. et fév. 2012 0001059 Municipalité de Shannon 4 601.30 $ Remises amendes - nov. et déc. 2011 Total 0001059 26 793.26 $ 0001062 Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury 11 455.26 $ Remises amendes, cap. et int. - Juillet et août 2012 0001062 Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury 15 220.78 $ Remises amendes, cap. et int. - mai et juin 2012 0001062 Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury 17 406.64 $ Remises aux mun. - Mars et avril 2012 0001062 Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury 6 894.63 $ Remises amendes, cap. et int. - Janv. et fév. 2012 0001062 Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury 14 857.52 $ Remises amendes - nov. et déc. 2011 Total 0001062 65 834.83 $ 0000405 Office Municipal Habitation St-Raymond 7 113.75 $ 11-12-388 et 12-02-056 - versement de décembre 2012 0000405 Office Municipal Habitation St-Raymond 7 113.75 $ 11-12-388 et 12-02-056 - versement de septembre 2012 0000405 Office Municipal Habitation St-Raymond 2 462.40 $ 09-06-196 Programme supplément loyer (10%) 2012-07-01 au 2013-06-30 0000405 Office Municipal Habitation St-Raymond 7 113.75 $ 11-12-388 et 12-02-056 - versement de juin 2012 0000405 Office Municipal Habitation St-Raymond 7 113.75 $ #11-12-388 et 12-02-056 - versement de mars 2012 0000405 Office Municipal Habitation St-Raymond 5 362.00 $ #10-12-405 - versement de décembre 2011 Total 0000405 36 279.40 $ 0000420 Pax Excavation Inc. 4 187.28 $ 12-09-268 5800 tonnes de gravier concassé travaux rang Sainte-Croix 0000420 Pax Excavation Inc. 6 841.40 $ Rés: 12-05-145-4000 tonnes de gravier concassé 0000420 Pax Excavation Inc. 23 027.51 $ Rés: 12-10-309 2500 tonnes de gravier concassé 0000420 Pax Excavation Inc. 7 115.84 $ 12-05-145 - Gravier 03/4 - Secteurs route Paquet, rang Saguenay... 0000420 Pax Excavation Inc. 61 355.93 $ 12-09-268 - gravier MG-20, sable tamisé - rang Sainte-Croix 0000420 Pax Excavation Inc. 2 052.30 $ Pelle et transport Québec/Saint-Raymond 0000420 Pax Excavation Inc. 14 572.93 $ 12-05-145 - gravier 0-3/4, pierre (Bourg-Louis, Montagne, Saguenay) 0000420 Pax Excavation Inc. 5 906.85 $ Gravier MG-20 St-Jacques/St-Pierre, Traverse, Gosford, Ste-Croix, Ste-Foy 0000420 Pax Excavation Inc. 10 583.83 $ 12-08-246 pelle et transport, marteau hydr. St-Cyrille/St-Pierre/St-Jacques 0000420 Pax Excavation Inc. 15 015.02 $ Rés: 12-05-146 Creusage de fossés et excavation - Chemin de la Traverse 0000420 Pax Excavation Inc. 11 575.88 $ Rés: 12-05-146 -suite- location pelle avec opérateur Chemin de la Traverse 0000420 Pax Excavation Inc. 2 993.71 $ Pelle Volvo (11 h.), 2 transports, camion semi-remorque (3,5 h.) 0000420 Pax Excavation Inc. 14 256.13 $ 11-11-335 - gravier concassé MG-20 rang Saguenay 0000420 Pax Excavation Inc. 5 794.92 $ Camion semi-remorque - transport gravier concassé MG-20 rang Saguenay

0000420 Pax Excavation Inc. 3 939.58 $ Gravier 0-3/4 et pierre - travaux rang Saguenay Total 0000420 189 219.11 $ 0000344 PG Solutions inc. 27 780.62 $ 12-01-010 - Contrat entretien SFM et soutien applications 2012 0000344 PG Solutions inc. 7 912.09 $ Contrat entretien Activitek et soutien applications 2012 Total 0000344 35 692.71 $ 0001288 Plamondon Jean-Marie 2 363.89 $ #12-02-058 - Revêtement bitumineux portion Ville pour joindre la rue Fiset 0001288 Plamondon Jean-Marie 2 643.06 $ #12-02-058 - Travaux rue Fiset à être payés par la Ville 0001288 Plamondon Jean-Marie 5 650.87 $ #12-02-058 Programme d'aide 25% travaux revêtement bitumineux 0001288 Plamondon Jean-Marie 25 911.56 $ 09-09-316-25% travaux rue Fiset Total 0001288 36 569.38 $ 0000439 Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. 20 586.27 $ 12-10-328 préparation terrain, asphaltage, sciage entrées rang Ste-Croix 0000439 Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. 4 636.71 $ Réfection des entrées pavées - av. St-Louis 0000439 Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. 3 183.00 $ Réparations asphalte, rues Hôtel-de-Ville/587, St-Joseph/508, St-Pierre 0000439 Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. 2 075.30 $ Travaux asphaltage - J.M Turgeon, St-Louis, rue st-joseph... 0000439 Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. 19 854.68 $ Rés:12-05-147 - Travaux asphaltage - Mgr Vachon, rue St-Hubert 0000439 Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. 3 998.25 $ Réparation Pavage, égout hôtel de ville et bris aqueduc Vieux Chemin 29950 0000439 Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. 4 118.39 $ Réparations asphaltage côte chemin de la Traverse 0000439 Pont-Rouge asphalte et embellissement Inc. 4 146.30 $ Réparations asphaltage près Garage Godin, Traverse Lac Sergent Total 0000439 62 598.90 $ 0001311 Québec Tracteurs Inc. 86 978.59 $ Rés: 12-05-142 Acquisition véhicule pour l'entretien des trottoirs Total 0001311 86 978.59 $ 0000518 Raymond Robitaille excavation inc. 20 844.76 $ Rés:12-05-146-suite Réparation des tronçons sur le Chemin de la Traverse 0000518 Raymond Robitaille excavation inc. 14 997.78 $ Rés:12-05-146-suite Réparation des tronçons sur le Chemin de la Traverse 0000518 Raymond Robitaille excavation inc. 23 657.30 $ 12-05-146 Transport de sable et heures de tracteur Total 0000518 59 499.84 $ 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 11 173.00 $ DAS fédérale 2012-10-15 au 2012-10-31 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 13 223.29 $ DAS fédérale 2012-10-01au 2012-10-14 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 11 380.91 $ DAS fédérale 2012-09-15 au 2012-09-30 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 13 972.62 $ DAS fédérale 2012-09-01 au 2012-09-14 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 11 752.33 $ DAS fédérale 2012-08-22 au 2012-08-31 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 14 928.10 $ DAS fédérale 2012-08-08 au 2012-08-21 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 12 819.39 $ DAS fédérale 2012-07-22 au 2012-08-07 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 13 386.69 $ DAS fédérale 2012-07-08 au 2012-07-21 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 14 406.60 $ DAS fédérale 2012-07-01 au 2012-07-07 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 14 434.16 $ DAS fédérale 2012-06-15 au 2012-06-30 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 12 789.29 $ DAS fédérale 2012-06-01 au 2012-06-14 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 12 076.13 $ DAS fédérale 2012-05-15 au 2012-05-31 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 14 674.68 $ DAS fédérale 2012-05-01 au 2012-05-14

0000877 Receveur général du Canada (DAS) 13 955.13 $ DAS fédérale 2012-04-15 au 2012-04-30 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 15 022.13 $ DAS fédérale 2012-04-01 au 2012-04-14 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 12 622.37 $ DAS fédérale 2012-03-22 au 2012-03-31 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 13 559.85 $ DAS fédérale 2012-03-08 au 2012-03-21 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 12 230.63 $ DAS fédérale 2012-02-22 au 2012-03-06 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 13 559.77 $ DAS fédérale 2012-02-08 au 2012-02-21 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 12 511.17 $ DAS fédérale 2012-01-22 au 2012-02-07 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 11 677.46 $ DAS fédérale 2012-01-08 au 2012-01-21 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 10 791.58 $ DAS fédérale 2012-01-01 au 2012-01-07 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 18 012.98 $ DAS fédérale 2011-12-15 au 2011-12-31 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 12 667.66 $ DAS fédérale 2011-12-01 au 2011-12-14 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 12 859.22 $ DAS fédérale 2011-11-15 au 2011-11-30 0000877 Receveur général du Canada (DAS) 12 666.79 $ DAS fédérale 2011-11-01 au 2011-11-14 Total 0000877 343 153.93 $ 0000840 Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 319 605.00 $ #11-11-337 - quotes-parts 2012-3e versement 0000840 Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 319 604.98 $ #11-11-337 - quotes-parts 2012-2e versement 0000840 Régie régionale de gestion des matières résiduelles Portneuf 319 604.98 $ 11-11-337 - quotes-parts 2012-1er versement Total 0000840 958 814.96 $ 0000001 Régulvar 10 727.17 $ 12-02-041 ARE02 contrat d'entretien Phase 2 CTRLS zones2, 5, logiciel ORCA 0000001 Régulvar 15 248.86 $ 11-09-274 - projet centralisation des contrôles - hôtel de ville Total 0000001 25 976.03 $ 0000554 Remonte-pentes Samson inc. (Les) 11 814.02 $ 11-05-183 - (10%) suspentes-arceaux chaises remontée mécanique 0000554 Remonte-pentes Samson inc. (Les) 70 884.14 $ 11-05-183 - (60%) suspentes-arceaux chaises remontée mécanique Total 0000554 82 698.16 $ 0000234 SDC Saint-Raymond Inc 15 000.00 $ 2e et 3e versements 2012 0000234 SDC Saint-Raymond Inc 10 000.00 $ 1er versement 2012 0000234 SDC Saint-Raymond Inc 10 000.00 $ 3e versement 2011 Total 0000234 35 000.00 $ 0000898 Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf Inc. 32 100.00 $ 12-04-126 - contribution financière du milieu entretien Vélopiste Total 0000898 32 100.00 $ 0001315 Somavrac C.C. inc. 8 136.78 $ 12-03-074 Chlorure de calcium 35% en vrac liquide 0001315 Somavrac C.C. inc. 8 148.79 $ 12-03-074 Chlorure de calcium 35% en vrac liquide 0001315 Somavrac C.C. inc. 7 169.67 $ Vente et transport de chlorure de calcium en vrac liquide 0001315 Somavrac C.C. inc. 7 168.12 $ Vente et transport de chlorure de calcium en vrac liquide 0001315 Somavrac C.C. inc. 7 749.32 $ 12-08-247 Chlorure de calcium en vrac liquide 0001315 Somavrac C.C. inc. 7 168.12 $ Rés: 12-08-247 Chlorure de calcium en vrac liquide 0001315 Somavrac C.C. inc. 7 168.12 $ Vente et transport de chlorure de calcium 35% en vrac liquide Total 0001315 52 708.92 $

0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 273.56 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-10-28 au 2012-11-03 Q-23 (p.44) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 273.56 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-10-21 au 2012-10-27 Q-23 (p.43) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 340.25 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-10-14 au 2012-10-20 Q-22 (p.42) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 207.94 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-10-07 au 2012-10-13 Q-22 (p.41) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 207.94 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-09-30 au 2012-10-06 Q-21 (p.40) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 210.28 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-09-23 au 2012-09-29 Q-21 (p.39) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 205.61 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-09-16 au 2012-09-22 Q-20 (p.38) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 205.61 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-09-09 au 2012-09-15 Q-20 (p.37) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 367.79 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-09-02 au 2012-09-08 Q-19 (p.36) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 124.52 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-08-26 au 2012-09-01 Q-19 (p.35) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 239.04 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-08-19 au 2012-08-25 Q-18 (p.34) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 086.34 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-08-12 au 2012-08-18 Q-18 (p.33) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 098.08 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-08-05 au 2012-08-11 Q-17 (p.32) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 144.74 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-07-29 au 2012-08-04 Q-17 (p.31) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 051.74 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-07-22 au 2012-07-28 Q-16 (p.30) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 082.74 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-07-15 au 2012-07-21 Q-16 (p.29) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 079.74 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-07-08 au 2012-07-14 Q-15 (p.28) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 079.74 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-07-01 au 2012-07-07 Q-15 (p.27) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 079.74 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-06-24 au 2012-06-30 Q-14 (p.26) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 056.43 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-06-17 au 2012-06-23 Q-14 (p.25) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 036.99 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-06-10 au 2012-06-16 Q-13 (p.24) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 050.57 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-06-03 au 2012-06-09 Q-13 (p.23) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 026.78 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-05-27 au 2012-06-02 Q-12 (p.22) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 023.48 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-05-20 au 2012-05-26 Q-12 (p.21) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 104.07 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-05-13 au 2012-05-19 Q-11 (p.20 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 089.24 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-05-06 au 2012-05-12 Q-11 (p.19 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 032.55 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-04-29 au 2012-05-05 Q-10 (p.18 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 033.07 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-04-22 au 2012-04-28 Q-10 (p.17 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 013.16 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-04-15 au 2012-04-21 Q-09 (p.16 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 084.49 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2012-01-29 au 2012-02-04 Q-04 (p.5) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 083.72 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2011-11-27 au 2011-12-03 Q-25 (p.48) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 070.46 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2011-11-20 au 2011-11-26 Q-25 (p.47) 0000465 SSQ, Société d'assurance-vie inc. 2 070.46 $ Compte client 103259 - Ass. coll. 2011-11-13 au 2011-11-19 Q-24 (p.46) Total 0000465 70 134.43 $ 0000460 Telus Québec 2 284.60 $ 5040007582 0000460 Telus Québec 2 290.67 $ 5040007582 0000460 Telus Québec 2 288.48 $ 5040007582 0000460 Telus Québec 2 290.16 $ 5040007582

0000460 Telus Québec 2 443.42 $ 5040007582 0000460 Telus Québec 2 101.28 $ 5040007582 0000460 Telus Québec 2 289.79 $ 5040007582 0000460 Telus Québec 2 301.51 $ 5040007582 0000460 Telus Québec 2 298.68 $ 5040007582 0000460 Telus Québec 2 276.61 $ 5040007582 0000460 Telus Québec 2 269.76 $ 5040007582 0000460 Telus Québec 2 263.68 $ 5040007582 Total 0000460 27 398.64 $ 0000449 Tremblay Bois Mignault Lemay 18 481.31 $ 10-08-260-106-076-077-078/MU, Cour mun. St-Raymond 2012-06-01/2012-08-31 0000449 Tremblay Bois Mignault Lemay 22 809.42 $ Rés:10-08-260 Facturation honoraires de la Cour Municipale 03/04/05 2012 0000449 Tremblay Bois Mignault Lemay 8 974.24 $ 106-001/MU - Général 0000449 Tremblay Bois Mignault Lemay 18 779.30 $ 10-08-260-106-076/MU, Cour mun. St-Raymond 2012-01-01/2012-02-29 0000449 Tremblay Bois Mignault Lemay 2 568.29 $ 106-001/MU - général 0000449 Tremblay Bois Mignault Lemay 14 772.77 $ 10-08-260-106-076-077-078/MU, Cour mun. St-Raymond 2011-11-01/2011-12-31 0000449 Tremblay Bois Mignault Lemay 3 189.91 $ 106-001/MU - Général 0000449 Tremblay Bois Mignault Lemay 4 354.56 $ 106-087/MU - Maurice et Sylvain Canuel, re: usage non conforme Total 0000449 93 929.80 $ 0000363 Union des Municipalités du Québec 5 928.38 $ Honoraires prof. négociation politique des pompiers à temps partiel 0000363 Union des Municipalités du Québec 4 751.28 $ Mutuelle de prévention sst / Final 2011 et initial 2012 0000363 Union des Municipalités du Québec 20 689.47 $ 12-06-175 Quotes-parts fonds garantie responsabilité et biens, honoraires 0000363 Union des Municipalités du Québec 10 151.54 $ 12-01-004 - cotisation annuelle 2012 et CRM Total 0000363 41 520.67 $ 0000385 Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 15 860.00 $ Remises amendes, cap. et int. - Juillet et août 2012 0000385 Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 14 616.80 $ Remises amendes, cap. et int. - mai et juin 2012 0000385 Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 12 594.45 $ Remises aux mun. - Mars et avril 2012 0000385 Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 8 350.14 $ Remises amendes, cap. et int. - janv. et fév. 2012 0000385 Ville de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 9 118.20 $ Remises amendes - nov. et déc. 2011 Total 0000385 60 539.59 $ Total général 10 839 904.51 $