PROPARCO et le financement de projets environnementaux 20 Novembre 2013

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1 PROPARCO et le financement de projets environnementaux 20 Novembre 2013

2 P R O F I L D E P R O PA R C O Fondée en 1977, PROPARCO est une institution financière de développement dédiée au financement du secteur privé. Une filiale du Groupe Agence française de développement 3,1 Mds en portefeuille 172 collaborateurs Une gouvernance nord/sud et publique/privée originale Une mission de développement alliée à des impératifs de profitabilité du secteur privé 740 M de signatures en 2012 Chiffres Clés pays 340 clients Une offre complète et sur mesure d outils financiers (fonds propres et quasi fonds-propres, prêts et garanties), en complément de l offre des banques commerciales Une présence internationale sur 4 continents et dans plus de 60 pays Un haut niveau d exigence en matière environnementale et sociale Un effet catalyseur en attirant et en mobilisant d autres financements publics et privés sur les projets de ses clients

3 0 1 P R E S E N TAT I O N I N S T I T U T I O N N E L L E SECTEURS, GÉOGRAPHIES ET PRODUITS PRODUITS PROPARCO propose une gamme d instruments financiers et techniques, non concessionnels et de long terme : - Prêts - Prises de participation directes et indirectes - Garanties - Assistance technique SECTEURS PROPARCO concentre son activité sur trois secteurs : - Les infrastructures - Les banques et les marchés financiers - Les entreprises Avec un engagement constant dans la lutte contre le changement climatique GEOGRAPHIES PROPARCO intervient en : - Afrique subsaharienne - Méditerranée et Moyen- Orient - Amérique latine et Caraïbes - Asie - Outre-mer

4 0 1 P R E S E N TAT I O N I N S T I T U T I O N N E L L E UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE PROPARCO s appuie sur un réseau de 12 bureaux régionaux, ainsi que sur le réseau d agences de l AFD pour évoluer au plus près du tissu économique local. Méditerranée Casablanca Olivier Luc Est méditerranéen et Caucase Istanbul Guillaume Barberousse Amérique du Sud Sao Paulo Myriam Bouslama Amérique centrale et Caraïbes Mexico City Matthew Saville Afrique de l Est Nairobi Guédi Aïnaché Afrique de l Ouest Abidjan Julien Lefilleur Nigéria Lagos Olivier Follin Afrique du Sud et Madagascar Johannesbourg Christophe Blanchot Afrique Centrale Douala Ludovic Joncheray Asie du Sud Delhi Emmanuelle Riedel Drouin Asie du Nord et du Sud-Est Bangkok Pierre-Alain Pacaud

5 0 1 P R E S E N TAT I O N I N S T I T U T I O N N E L L E CHIFFRES CLÉS L année 2012 conforte le niveau élevé de l activité de PROPARCO avec 740 M de signatures.

6 INFRASTRUCTURES ENTREPRISES BANQUES ET MARCHÉS FINANCIERS 0 2 P R E S E N TAT I O N D E L A C T I V I T É LES SECTEURS D INTERVENTION PROPARCO soutient le financement de la construction, l extension et la rénovation des infrastructures dans des secteurs variés : - L énergie : énergies renouvelables et conventionnelles - Les télécommunications - Les transports : ferroviaire, aérien, portuaire, routier - L eau et l assainissement - Les mines PROPARCO intervient dans une grande variété de domaines : - L éducation - La santé : hôpitaux, laboratoires d analyse, groupes pharmaceutiques - L industrie forestière - Les matériaux de construction - Le tourisme durable - L agro-industrie : soutien à tous les stades des filières agro-industrielles - Le secteur manufacturier PROPARCO intervient principalement dans le secteur bancaire, mais aussi dans l assurance, la réassurance, le leasing, la microfinance, etc. Dans le secteur bancaire : - Dans sa zone historique d intervention : lignes de crédits/apports en capital. - Dans les pays émergents : lignes de crédits dédiées à des secteurs tels que les énergies renouvelables ou l agriculture.

7 0 2 P R E S E N TAT I O N D E L A C T I V I T É INFRASTRUCTURES PROPARCO participe au financement de grands projets privés d infrastructures, avec une attention particulière aux projets d énergie renouvelable ou d environnement urbain. Son objectif : développer les infrastructures, améliorer leur qualité et renforcer leur accès au ENERGIES RENOUVELABLES - Eolien plus grand nombre. TURQUIE, GÜRIS (2012) Prêt de 11 M. Prêt total : 31 M syndiqué par PROPARCO; Cofinanceur : Interact Climate Change Facility 31 % des signatures totales Chiffres Clés M en portefeuille au 31/12 Financement de la construction et de l exploitation d un parc éolien d une capacité totale installée de 27 MW. Production d électricité desservant environ personnes ; Réduction des émissions de gaz de plus de tonnes équivalent CO 2 par an Formation de la main-d œuvre locale et importants transferts de savoir-faire. 12 projets signés en 2012 DÉCHETS INDE, HANJER (2012) Dette senior de 20 MUS$ pour un projet de 110 MUS$. Cofinanceurs : DEG, YES BANK. Hanjer est une société indienne qui convertit les déchets solides municipaux en compost, en combustible vert, en sable et en plastique. Financement de l augmentation de tonnes par jour de capacité de traitement de la société, soit un triplement de la capacité des collectivités de taille moyenne. Amélioration de la qualité de la gestion des déchets en Inde. Recyclage de 85 % des déchets solides collectés. Réduction des émissions de CO 2 : t/an, commercialisées sous forme de VER.

8 0 2 P R E S E N TAT I O N D E L A C T I V I T É ENTREPRISES PROPARCO finance le développement d entreprises locales, régionales, internationales avec un effet significatif et durable sur le développement et la croissance des pays du Sud. AGRO-INDUSTRIE KENYA, MUMIAS SUGAR COMPANY (2008) 25 % des signatures totales Chiffres Clés M en portefeuille Au 31/12 Mumias Sugar Company (MSC), société cotée kenyane, est le premier producteur national de sucre, contrôlant près de 60 % de part de marché. Prêt de 35 MUS$ pour financer la construction d une deuxième centrale de cogénération de 35 MW, permettant à l entreprise de revendre son excédent de production au distributeur national d électricité. Participer au développement de l énergie renouvelable au Kenya. Amélioration des revenus des planteurs. 14 projets signés en 2012 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE INDE, GULBARGA (2012) Gulbarga est le fournisseur d électricité de la cimenterie VICAT SAGAR CEMENT, filiale indienne du groupe VICAT (4ème cimentier français). Prêt senior de 12 M pour financer la construction d une unité énergétique de récupération des gaz chauds de la cimenterie Vicat Sagar Cement. Réduction de la consommation de charbon et des émissions de CO 2 liées à la production d électricité du site de plus de 20%.

9 0 2 P R E S E N TAT I O N D E L A C T I V I T É BANQUES ET MARCHÉS FINANCIERS L accès au financement est l un des principaux obstacles au développement des entreprises. Leur croissance est tributaire d une meilleure efficience des marchés bancaires et financiers. PROPARCO soutient l activité des institutions financières, avec l objectif de renforcer les capacités locales de financement à long terme. PROPARCO prête une attention particulière à l amélioration de la prise en compte des BANQUE risques environnementaux et sociaux. TURQUIE, AKLEASE (2012) 42 % des signatures totales Chiffres Clés M en portefeuille au 31/12 Numéro un du crédit-bail en Turquie, AKLease est présente dans l ensemble du pays à travers ses huit bureaux régionaux et les 935 agences d Akbank. Ligne de crédit senior de 20 M dédiée au financement des projets d énergie propre et d efficacité énergétique. Apport de ressources de long-terme non disponibles sur le marché. Accompagnement de la stratégie du gouvernement turc en faveur du développement de la production locale d énergies renouvelables. 32 projets BANQUE signés en 2012 NSIA, AFRIQUE DE L OUEST ET CENTRALE (2012) Présent dans douze pays d Afrique de l Ouest et Centrale, le Groupe NSIA occupe une position de leader sur le secteur de l assurance dans la région. Avec l acquisition récente de la banque ivoirienne BIAO Côte d Ivoire et la création de la banque BIAO Guinée, le groupe NSIA marque son incursion dans le domaine bancaire. Prêt d un montant de 25 M, équivalent à 16 milliards de FCFA, pour financer sa stratégie de développement. Appui technique et financier permettant au Groupe NSIA de développer une politique E&S aux meilleurs standards internationaux.

10 Prêter à long terme Intervenir en fonds propres Garantir 0 3 M O D È L E OFFRIR UNE LARGE GAMME D INSTRUMENTS FINANCIERS PROPARCO propose une gamme complète d instruments financiers - prêts, prises de participation et garanties, libellés en devises et en monnaie locale. PROPARCO dispose d une gamme de prêts diversifiée : seniors, mezzanines convertibles, etc. Libellés en devise ou en monnaie locale De 3 à 100 M Sur une durée pouvant aller de 5 à 20 ans Intervention en fonds propres et quasi fonds propres dans le capital des sociétés Investissement dans des fonds d investissement sectoriels et généralistes Prises de participation, directes et indirectes, de 0,5 à 20 M Objectif : aider les clients à mobiliser des ressources en monnaie locale Garantie d emprunt obligataire Garantie d emprunt interbancaire Dispositifs de cofinancement avec d autres institutions financières de développement Toujours minoritaires, cédées à un horizon de 5 à 8 ans Garantie d emprunt en monnaie locale

11 0 3 M O D È L E UN FINANCEMENT RESPONSABLE : PRINCIPES D INTERVENTION PROPARCO accompagne ses clients vers une meilleure performance en matière environnementale et sociale et une contribution plus importante au développement local. ENCOURAGER DES MODÈLES ÉCONOMIQUES RESPONSABLES RENFORCER LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES AMÉLIORER L EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DES PROJETS FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT PLUS INCLUSIF ET UNE TRANSPARENCE ACCRUE Démarche de maitrise des risques environnementaux et sociaux (E&S) Accompagnement des clients vers une meilleure performance E&S et une amélioration de leur impact sur le développement Soutien aux démarches de certifications environnementales ou sociales des clients Garantir : - la conformité des conditions de travail (employés, fournisseurs, sous-traitants) aux conventions internationales du droit du travail - l établissement de plans de déplacement des communautés locales et des activités économiques dans certains cas (concertation, réinstallation, indemnisation) Inciter ses clients à : réduire leurs niveaux de pollution, diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, limiter leurs consommations de ressources naturelles Promouvoir les projets d efficacité énergétique Limiter les atteintes des projets à la biodiversité Renforcer l accès des populations locales aux services des clients, notamment dans les secteurs de l éducation et de la santé Mesurer l effet d entraînement des clients sur l activité économique locale et leur contribution aux revenus des États

12 0 3 M O D È L E LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DE PROPARCO Le changement climatique est au cœur de la stratégie de PROPARCO, qui s attache à promouvoir des modèles économiques sobres en carbone, avec un triple objectif : lutter contre le changement climatique, optimiser l utilisation des ressources et favoriser le développement. Soutien direct à des projets privés d énergies renouvelables et d efficacité énergétique Diffusion et promotion de standards environnementaux élevés auprès de ses clients Lignes de crédit dédiées au financement de projets d énergies renouvelables et d efficacité énergétique 32 % de projets climat 337 MW d énergies renouvelables produites* 240 M de signatures «climat» Politique de sélectivité des projets en fonction de leur impact sur le climat : mesure ex ante des émissions de CO 2 1,5 millions teq CO2 par an. Les financements de PROPARCO en 2012 contribueront à réduire les émissions de gaz à effets de serre à hauteur de 1,5 millions teq C0 2 par an. * Grâce aux projets signés en 2012

13 0 3 M O D È L E IMPACTS Le soutien au secteur privé a un fort impact développemental. En 2012, les financements et cofinancements contribueront à : Améliorer la performance environnementale et sociale de 29 entreprises et institutions financières Créer ou maintenir emplois directs et emplois indirects Produire une puissance énergétique renouvelable de 831 GWH Permettre l accès au microcrédit à personnes Réduire ou éviter les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 1,5 millions teq CO 2 par an Contribuer aux revenus des Etats à hauteur de 134 M par an Garantir l accès à des débouchés de vente à producteurs-agriculteurs PROPARCO s attache à mesurer les impacts de ses projets à travers des indicateurs ex ante. Elle consolide chaque année ses indicateurs pour rendre compte de la contribution attendue de PROPARCO au développement.

14 JÉRÔME BERTRAND-HARDY DIRECTEUR ADJOINT DES OPERATIONS 151 rue Saint-Honoré Paris, France Tél. (33) Fax. (33)