BUDGET PREVISIONNEL DES MISSIONS D INTERET GENERAL OU D INTERET LOCAL SAISON
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- Eugénie St-Hilaire
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1 GROUPE SPORTIF ATHLETIC CLUB AJACCIEN STADE FRANÇOIS COTY ROUTE DU VAZZIO AJACCIO Ajaccio, le 8 novembre 2011 BUDGET PREVISIONNEL DES MISSIONS D INTERET GENERAL OU D INTERET LOCAL SAISON
2 SOMMAIRE I. BUDGET PREVISIONNEL DES MISSIONS D INTERET GENERAL OU D INTERET LOCAL II. FINANCEMENT DES MISSIONS SAISON III. SYNTHESE DU COUT DES MISSIONS IV. ANNEXES Page 2
3 I. BUDGET PREVISIONNEL DES MISSIONS D INTERET GENERAL OU D INTERET LOCAL SAISON ASSOCIATION A.C.A. FOOTBALL EUSRL A.C.A. GROUPEMENT SPORTIF A.C.A. RESSOURCES Remboursement frais de déplacements par F.F.F Cotisations licences Collectivité territoriale de Corse Conseil Général Corse du Sud Mairie d Ajaccio Fonds propres TOTAL DES RESSOURCES MISSIONS Politique d insertion sociale Politique envers les jeunes Centre de formation Compétition des équipes de jeunes et amateurs TOTAL DES MISSIONS Page 3
4 II. FINANCEMENTS SAISON SPORTIVE DANS LE CADRE DES MISSIONS D INTERET GENERAL ET DES MISSIONS D INTERET LOCAL DESIGNATION ASSOCIATION EUSRL TOTAL COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE CONSEIL GENERAL CORSE DU SUD MAIRIE D AJACCIO TOTAUX Page 4
5 III. SYNTHESE DU COUT PREVISIONNEL DES MISSIONS D INTERET GENERAL OU D INTERET LOCAL ENVISAGEES PAR LE GROUPE SPORTIF A.C.A. MISSIONS POLITIQUE D INSERTION SOCIALE : «resto du cœur» Remise de billets gratuits aux enfants scolarisés à Ajaccio Remise de billets gratuits clubs amateurs partenaires Remise de billets gratuits aux associations de quartiers Mise à disposition du chapiteau LUTTE ANTI VIOLENCE : Insertions journaux Annonces microphone POLITIQUE ENVERS LES JEUNES ASSOCIATION ACA FOOTBALL EUSRL A.C.A P.M.* P.M.* Equipements offerts à des équipes de jeunes Manifestations diverses COUT CENTRE DE FORMATION COMPETITIONS DES EQUIPES JEUNES ET AMATEURS Coût salarial des éducateurs et entraîneurs Coût salarial des administratifs Equipements sportifs Coût de déplacement et d organisation Charges de structure TOTAUX *P.M. : Pour mémoire pas de valorisation, prise en charge par le club sportif. Page 5
6 IV ANNEXES SAISON 2011/2012 ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4 ANNEXE 5 ANNEXE 6 ANNEXE 7 ESTIMATIF DES DONS AUX ASSOCIATIONS REMISE DE BILLETS GRATUITS AUX ENFANTS SCOLARISES A AJACCIO ESTIMATIF DES PLACES A OFFRIR AUX CLUBS AMATEURS PARTENAIRES ESTIMATIF DES PLACES DONNEES AUX ASSOCIATIONS DE QUARTIER ESTIMATIF DES MISES A DISPOSITION DU CHAPITEAU ESTIMATIF DES EQUIPEMENTS SPORTIFS A OFFRIR PARTICIPATION DES JOUEURS A DIVERSES MANIFESTATIONS COUT CENTRE DE FORMATION 8-1 : COUT GLOBAL HEBERGEMENT ANNUEL AU CSJC DU CENTRE 8-2 : AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENTS ANNEXES : FRAIS ECOLE PRIVEE CENTRE 8-4 : HONORAIRES MEDICAUX 8-5 : SALAIRES DES APPRENTIS FOOTBALLEURS 8-6 : SALAIRES STAFF MEDICAL 8-7 : SALAIRES ENTRAINEURS ANNEXE 9 ANNEXE 10 ANNEXE 11 ANNEXE 12 ANNEXE 13 COUT SALARIAL DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS COUT SALARIAL DES ADMINISTRATIFS EQUIPEMENTS SPORTIFS COUT DE DEPLACEMENT ET D ORGANISATION CHARGES DE STRUCTURE Page 6
7 ANNEXE 1 : ESTIMATIF DES DONS AUX ASSOCIATIONS SAISON 2011/2012 Don aux «restos du cœur» ,00 1 par spectateur payant, hors abonnements Estimation de spectateurs payant par match de championnat x 19 x 1 = arrondis à TOTAL DES DONS AUX ASSOCIATIONS ,00 Page 7
8 ANNEXE 2 : ESTIMATIF DES SCOLAIRES SAISON 2011/2012 DETAIL : Nb Matches Nb enfants scolarisés Prix des places Montant MONTANT TOTAL ARRONDI A Page 8
9 ANNEXE 3 : ESTIMATIF DES PLACES A OFFRIR AUX CLUBS AMATEURS PARTENAIRES DON DE 150 PLACES OFFERTES PAR MATCH A DOMICILE POUR LES CLUBS AMATEURS PARTENAIRES Don de 180 places à 12 x 19 matches Total ,00 Total des places pour la saison 2011/2012 arrondi à : ,00 Page 9
10 ANNEXE 4 : ESTIMATIF DES PLACES DONNEES AUX ASSOCIATIONS DE QUARTIER SAISON 2011/2012 DETAIL ASSOCIATION NB DE PRIX DES NB DE MONTANT PLACES PLACES MATCHES U VAZZIO , ,00 QUARTIER FINOSELLO , ,00 QUARTIER DES CANNES , ,00 QUARTIER LES SALINES , ,00 QUARTIER PIETRALBA , ,00 QUARTIER BERTHAULT , ,00 ASSOCIU DI PARENTI CORSI , ,00 FOYER A FUNTANELLA , ,00 FALEP , ,00 QUARTIER VAZZIO , ,00 APF (PARALYSES DE FRANCE) , ,00 TOTAL ,00 MONTANT TOTAL ,00 Page 10
11 ANNEXE 5 : ESTIMATIF DES MISES A DISPOSITION DU CHAPITEAU SAISON 2011/2012 ASSOCIATION COUNTRY «CORSE FAR WEST» Prêt du chapiteau pour deux soirées en faveur d associations caritatives Total ,00 I PESCADORI IN FESTA Prêt du chapiteau pour deux soirées en faveur des restos du cœur Total ,00 SC BOCOGNANO Prêt du chapiteau pour deux soirées en faveur du SC BOCOGNANO pour l organisation d un loto et d une tombola Total ,00 ASSOCIATION «VOIR SOURIRE LES ANCIENS ET LES RENDRE HEUREUX» Prêt du chapiteau pour deux soirées pour l organisation d un loto et d une tombola Total ,00 TOTAL DES MISES A DISPOSITION POUR LA SAISON 2011/2012 : ,00 Page 11
12 ANNEXE 6 : ESTIMATIF DES EQUIPEMENTS SPORTIFS A OFFRIR SAISON 2011/2012 ASSOCIATION «VOIR SOURIRE LES ANCIENS ET LES RENDRE HEUREUX» Don de 2 ballons dédicacés à 100,33 HT Total ,66 DON DE BALLONS POUR LES CLUBS AMATEURS : Don de 180 ballons à 7,50 HT Total ,00 DON DE MAILLOTS POUR TOMBOLA : Don de 20 maillots à 74,41 HT Total ,20 Montant total ,86 TOTAL ARRONDI A ,00 Page 12
13 ANNEXE 7 : PARTICIPATION DES JOUEURS A DIVERSES MANIFESTATIONS SAISON 2011/2012 GALETTE DES ROIS : Présence de 10 joueurs de l équipe professionnelle et de 4 entraîneurs Pour les joueurs : 10 séances de 2 heures à 200 /heure : ,00 Pour les entraîneurs : 4 séances de 2 heures à 150 /heure : ,00 Montant total ,00 ARBRE DE NOËL : Présence de 10 joueurs de l équipe professionnelle et de 4 entraîneurs Pour les joueurs : 10 séances de 2 heures à 200 /heure : ,00 Pour les entraîneurs : 4 séances de 2 heures à 150 /heure : ,00 Montant total ,00 ASSOCIATIONS DE QUARTIERS : Présence de 5 joueurs de l équipe professionnelle par Association de quartier Par association : 5 séances de 2 heures à 200 /h. : ,00 Nombre d associations de quartiers : 12 Montant total ,00 TOTAL DES PARTICIPATIONS ,00 Page 13
14 ANNEXES 8 : COUT DU CENTRE DE FORMATION 1. SERVICES EXTERNES Frais d hébergement : Ils s élèveront pour la saison à Frais de déplacements : Ce sont les frais engagés par les familles et leurs enfants pour se rencontrer et remboursés par le club. Ils constitueront une dépense de Frais école privée centre : Honoraires médicaux : Equipements sportifs des apprentis footballeurs LES CHARGES DE PERSONNEL : Salaires des apprentis footballeurs Salaires staff médical Salaires entraîneurs TOTAL MONTANT TOTAL ESTIME Page 14
15 ANNEXE 8-1 : COUT GLOBAL HEBERGEMENT ANNUEL AU CSJC DU CENTRE SAISON 2011/2012 POUR 20 JEUNES AVEC LA DEMI-PENSION Coût pour les 20 internes 20 x 31 jours x 29 Total mensuel ,00 Coût pour les 17 externes Total mensuel ,00 Location stade Total mensuel ,00 Coût total pour un mois ,00 Coût total pour une saison x 10,5 mois ,00 Maître d internat pour juillet et août Total ,00 COUT TOTAL ANNUEL CSJC : ,00 Page 15
16 ANNEXE 8-2 : FRAIS DE DEPLACEMENTS CENTRE DE FORMATION LOCATION AUTOBUS ET AUTRES VEHICULES POUR ASSURER LES DEPLACEMENTS Pour les matches en Corse des apprentis footballeurs : ( ) x 12 mois = MONTANT ARRONDI A FRAIS VOYAGES VISITES DES FAMILLES DES INTERNES : Nb de parents Nb voyages A/R Prix moyen voyage avion total MONTANT ARRONDI A : FRAIS VOYAGES DES APPRENTIS VERS LEURS FAMILLES : Nb apprentis Nb voyages A/R Prix moyen voyage avion total MONTANT VOYAGES APPRENTIS ESTIMATION MONTANT TOTAL Page 16
17 ANNEXE 8-3 : COUT TOTAL ECOLE PRIVEE DU CENTRE SAISON 2011/2012 AUTORISATION D OUVERTURE Montant HT ,00 RATTACHEMENT CNED Montant HT ,00 RESPONSABLE ECOLE PRIVEE COUT GLOBAL SALAIRE + CHARGES (580 X 11 mois) Montant ,00 REMUNERATION DES PROFESSEURS (MONTANT ANNUEL) Montant HT ,00 SUIVI ANNUEL Montant HT , 00 MONTANT GLOBAL ECOLE PRIVEE ,00 Page 17
18 ANNEXE 8-4 :HONORAIRES MEDICAUX CENTRE DE FORMATION SAISON 2011/2012 MONTANT DES HONORAIRES DESIGNATION COUT MENSUEL EN NB DE MOIS TOTAL EUROS Ostéopathe 433, ,00 Préparateur physique 1 200, ,00 Total ,00 MONTANT TOTAL ,00 Page 18
19 ANNEXE 8-5 : SALAIRES DES APPRENTIS FOOTBALLEURS CENTRE DE FORMATION SAISON 2011/2012 MONTANT DES SALAIRES CHARGES COMPRISES DE 37 APPRENTIS FOOTBALLEURS Désignation Coût salarial / mois (brut + charges) en euros Nb de mois TOTAL 11 apprentis 194, ,56 13 apprentis 328, ,54 1 apprenti 1 711, ,28 1 apprenti 1 567, ,17 1 apprenti 393, ,10 3 apprentis 524, ,29 1 apprenti 655, ,21 4 apprentis 262, ,52 2 apprentis 1 123, ,62 TOTAL ,29 MONTANT TOTAL Page 19
20 ANNEXE 8-6 : SALAIRES STAFF MEDICAL CENTRE DE FORMATION SAISON 2011/2012 MONTANT DES SALAIRES CHARGES COMPRISES DE 1 MEDECIN ET DE 1 KINE Désignation Coût salarial / mois (brut + charges) en euros Nb de mois TOTAL Médecin 3h/semaine 657, ,20 Kiné 2h/semaine 482, ,60 TOTAL ,80 MONTANT TOTAL Page 20
21 ANNEXE 8-7 : SALAIRES ENTRAINEURS CENTRE DE FORMATION SAISON 2011/2012 MONTANT DES SALAIRES CHARGES COMPRISES DE 3 ENTRAINEURS ET 2 ASSISTANTS DE CENTRE SPORTIF Désignation Coût salarial / mois (brut + charges) en euros Nb de mois TOTAL Responsable centre 5 843, ,04 Entraîneur U , ,68 Entraîneur U 17 excellence Assistant de centre sportif (adm) Assistant de centre sportif (adm) 908, , , ,80 442, ,69 TOTAL ,45 TOTAL Page 21
22 ANNEXE 9 : SALAIRES DES EDUCATEURS DU GROUPEMENT SPORTIF POUR LA SECTION JEUNES SAISON 2011/2012 MONTANT DES SALAIRES CHARGES COMPRISES DE 13 EDUCATEURS Désignation Coût salarial / mois (brut + charges) en euros Nombre de mois TOTAL Educateur U , ,24 Educateur U , ,00 Educateur U , ,75 Educateur / gardiens 706, ,46 Educateur / débutants 243, ,40 Educateur 1 738, ,08 Educateur U 19 adjoint 706, ,46 Educateur CFA , ,96 Educateur poussins + U , ,50 Educateur U , ,32 Educateur / débutants 300, ,00 Educateur U11 544, ,80 Educateur U , ,80 TOTAL ,77 TOTAL Page 22
23 ANNEXE 10 : SALAIRES ADMINISTRATIFS ET UN AGENT D ENTRETIEN SAISON 2011/2012 MONTANT DES SALAIRES CHARGES COMPRISES DE 2 ADMINISTRATIFS ET D UN AGENT D ENTRETIEN DU STADE Association A.C.A. Désignation Coût salarial / mois (brut + charges) en euros Nb de mois TOTAL Administratif 2 132, ,88 Comptable (30%) 1 345, ,12 TOTAL ,00 EUSRL A.C.A. Désignation Coût salarial / mois (brut + charges) en euros Nb de mois TOTAL Agent d entretien 870, ,00 TOTAL ,00 MONTANT TOTAL Page 23
24 ANNEXE 11 : ESTIMATION DES EQUIPEMENTS NON PROFESSIONNELS SAISON 2011/2012 EQUIPEMENTS DES JEUNES SPORTIFS Survêtements, sacs, ballons Pour environ 250 licenciés ESTIMATION DU MONTANT TOTAL ,00 Page 24
25 ANNEXE 12 :ESTIMATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS DES JEUNES DE L ASSOCIATION ACA FOOTBALL SAISON 2011/2012 FRAIS DE DEPLACEMENTS DES JEUNES Comprenant : Les frais d avion, de restaurant et d hôtel pour les déplacements sur le continent (Coupe Gambardella ) Les frais de restaurant et/ou de restauration de toutes les catégories pour les déplacements en Corse Les indemnités versées aux arbitres et délégués pendant les matches sur le stade François Coty pour toutes les catégories MONTANT TOTAL POUR LA SAISON 2011/ ,00 Page 25
26 ANNEXE 13 : ESTIMATION DES CHARGES DE STRUCTURE DU SECTEUR NON LUCRATIF SAISON 2011/2012 CHARGES EXTERNES SUIVANT BUDGET EXECUTE 2010/2011 Comprenant : Autres salaires administratifs affectés secteur non lucratif Les frais postaux et télécommunication Honoraires divers non lucratifs Frais de formation Taxes diverses Frais d engagement Autres divers frais externes MONTANT TOTAL POUR LA SAISON 2011/ ,00 Page 26
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