RAPPORT ANNUEL 2013 RAPPORT ANNUEL 2013

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1 RAPPORT ANNUEL 2013

2 SOMMAIRE 01 Profil 02 Album Message du P-DG 17 Gouvernance 18 Instances de direction 20 Stratégie et perspectives 22 Développement durable 34 Bourse et actionnariat 36 Concessions 38 Les concessions de VINCI dans le monde 40 VINCI Autoroutes 54 VINCI Concessions 70 Contracting 72 VINCI Energies 84 Eurovia 96 VINCI Construction 113 Informations générales et éléments financiers 114 Rapport de gestion du Conseil d administration 195 Rapport du président du Conseil d administration sur le gouvernement d entreprise et le contrôle interne 201 Rapport du vice-président administrateur référent du Conseil d administration 203 Comptes consolidés 288 Comptes sociaux 305 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés 308 Responsables du document de référence 310 Table de concordance du document de référence En couverture, le MuCEM, Marseille.

3 REPÈRES 40,3 Mds CHIFFRE D AFFAIRES (1) 28,7 Mds CAPITALISATION BOURSIÈRE AU 31 DÉCEMBRE M RÉSULTAT NET PART DU GROUPE CHANTIERS (2) SALARIÉS DANS LE MONDE (3) Chiffre d affaires (En M ) (1) (1) France International Chiffre d affaires travaux des filiales concessionnaires Résultat opérationnel sur activité (En M et en pourcentage du CA (1) ) ,5 % 2012 (4) ,1 % 2013 Effectifs au 31 décembre Chiffre d affaires par zone géographique (1) (En M et en %) Concessions ,6 % Contracting ,0 % Immobilier et holdings 759 0,4 % (1) Hors chiffre d affaires travaux des filiales concessionnaires. (2) Estimation. (3) Au 31 décembre (4) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l application d IAS 19 amendée, Avantages du personnel. (5) Capacité d autofinancement avant impôt et coût de l endettement financier net. France ,3 % Allemagne ,4 % Royaume-Uni ,4 % Benelux ,1 % Europe centrale et orientale ,4 % Autres pays d Europe ,2 % Amériques ,5 % Afrique ,5 % Asie, Moyen-Orient et reste du monde ,2 %

4 Résultat net part du Groupe (En M et en pourcentage du CA (1) ) Ebitda (5) (En M et en pourcentage du CA (1) ) Endettement financier net au 31 décembre (En M ) ,0 % 4,9 % 14,0 % 13,9 % 2012 (4) Chiffre d affaires par branche (1) (En M et en %) Résultat opérationnel sur activité par branche (En M et en %) Concessions ,9 % Contracting ,9 % Immobilier et éliminations intra-groupe 85 0,2 % Concessions ,7 % Contracting ,9 % Immobilier et holdings 88 2,4 % Résultat net part du Groupe par branche (En M et en %) Ebitda par branche (5) (En M et en %) Concessions ,6 % Contracting ,1 % Immobilier et holdings 65 3,3 % Concessions ,1 % Contracting ,9 % Immobilier et holdings 166 3,0 %

5 PROFIL VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant près de collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et ne se limite pas à ses résultats économiques, VINCI s engage sur la performance environ nementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d utilité publique, VINCI considère l écoute et le dialogue avec l ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l exercice de ses métiers. L ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. GROUPE 01

6 ALBUM GROUPE L ANNÉE EN FAITS ET EN IMAGES Portugal ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DU TRAFIC AÉRIEN VINCI AIRPORTS, CONCESSIONNAIRE DES AÉROPORTS DU PORTUGAL Finalisée en septembre 2013, l acquisition d ANA, société concessionnaire des dix aéroports du Portugal (dont Porto ci-dessus), a permis de multiplier par quatre l activité du Groupe dans le secteur aéroportuaire. Avec 23 plates-formes gérées au Portugal, en France et au Cambodge, accueillant près de 43 millions de passagers et générant en année pleine un chiffre d affaires de 650 millions d euros, VINCI Airports, filiale

7 GROUPE / ALBUM de VINCI Concessions, est désormais un opérateur international de premier plan sur le marché en croissance continue du trafic aérien. Sa valeur ajoutée tient à sa maîtrise d un savoir-faire global, allant de la conception-construction d un nouvel aéroport à la gestion quotidienne et au développement de plates-formes existantes, en réponse aux attentes de trois clientèles complémentaires : les pouvoirs publics détenteurs de l ouvrage, les compagnies aériennes et les passagers. Les dix aéroports portugais ont accueilli au total 32 millions de passagers en 2013, dont 83 % sur des vols internationaux. L aéroport de Lisbonne, hub de la compagnie nationale TAP, concentre à lui seul la moitié de ce trafic grâce à sa position stratégique sur des destinations à forte croissance : Brésil et Afrique lusophone. Fort de ce dynamisme, l aéroport a inauguré en juillet 2013 un nouvel espace commercial de m².

8 04 GROUPE / ALBUM 2013 Malaisie PARTICIPER À L AMÉNAGEMENT URBAIN COMPLEXES IMMOBILIERS EN MALAISIE Après avoir construit dans les années 2000 l immense complexe résidentiel et commercial Berjaya Times Square à Kuala Lumpur, VINCI Construction Grands Projets réalise, dans la capitale malaisienne et pour le même client, le Berjaya Central Park. La première phase de ce projet porte sur la construction d un podium de 9 étages, d une tour de bureaux de 46 étages et d une tour résidentielle de 48 étages pour le Ritz Carlton, soit une

9 GROUPE / ALBUM superficie totale de m 2 (ci-dessus). Tandis que se poursuivait ce chantier, VINCI Construction Grands Projets a remporté un nouveau contrat pour la réalisation d un ensemble immobilier à Kota Kinabalu, dans le nord de l île de Bornéo, pour un montant de 60 millions d euros. Le projet inclut un parking sur 4 niveaux, un podium destiné à accueillir 3 niveaux de commerces et une tour de bureaux de 10 étages, pour une superficie totale de m 2. VINCI Construction intervient aussi dans ce type de projet via ses filiales spécialisées dans les technologies du sol. BSG Construction Malaysia (Soletanche Freyssinet) s est ainsi vu confier, en novembre 2013, la réalisation de la sous-structure (mur de soutènement, terrassement, radier, travaux spéciaux) d un important complexe commercial dans le centre de Kuala Lumpur. L entreprise met en œuvre sur ce chantier une solution innovante à base de pieux préfabriqués.

10 06 GROUPE / ALBUM 2013 France ORCHESTRER UN CHANTIER HORS NORMES LGV SEA TOURSBORDEAUX Le chantier de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, entre Tours et Bordeaux, a considérablement progressé en Plus important projet de concession d infra structure en cours en Europe, il est réalisé pour le compte de Réseau ferré de France par la société LISEA, dont VINCI Concessions est le principal actionnaire. La construction est assurée par le groupement concepteur-constructeur COSEA,

11 GROUPE / ALBUM piloté par VINCI Construction et composé également d Eurovia et de VINCI Energies, associés à d autres entreprises du secteur ferroviaire. Déployé sur 302 km de ligne nouvelle et 38 km de lignes de raccordement pour la desserte des gares, le chantier a mobilisé personnes en 2013, dont plus de recrutées localement. Les travaux ont porté principalement sur l infrastructure : en fin d année, les terrassements étaient avancés à plus de 80 %, 321 ouvrages d art étaient achevés et 159 en construction verra le démarrage des chantiers de superstructure voies et caténaires, suivis par les travaux d alimentation électrique, de signalisation et de télécommunications, en vue de la mise en service de la ligne en Le volet environnemental est à la mesure du projet. Mené en étroite collaboration avec les acteurs des territoires et de la protection de la biodiversité, il consiste à mettre en œuvre sur plus de ha les mesures de compensation concernant les 223 espèces protégées recensées. En complément, ha seront boisés dans le cadre du projet ; 1 million de végétaux d origine locale seront plantés dans l emprise de la ligne et 2,7 millions en dehors.

12 08 GROUPE / ALBUM 2013 Maroc ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES À L INTERNATIONAL ACTEMIUM PARTENAIRE MONDIAL DE RENAULT

13 GROUPE / ALBUM Actemium, la marque de VINCI Energies spécialisée dans les solutions et services pour l industrie, est un partenaire de longue date du groupe Renault. Historiquement présent sur les sites du constructeur en France, Actemium a été retenu en 2012 pour l accompagner dans le développement du programme «monde» de son nouveau modèle Logan. Actemium a conçu ainsi un projet transnational, mis en œuvre pour les lignes d assemblage de ce véhicule sur les sites de Renault à Tanger, au Maroc (ci-dessus), à Curitiba, au Brésil, et à Togliatti, en Russie. Dans ce dernier pays, le groupe Renault- Nissan-AvtoVAZ recherchait un partenaire qui l accompagne dans la durée dans ses divers projets. Actemium s est donc implanté à proximité de l usine AvtoVAZ, où il étudie depuis la mi-2013 les machines et outillages des lignes d assemblage «caisses» et «bases roulantes», qu il installera courant En sortiront à partir du troisième trimestre deux nouveaux modèles Lada et le Dokker de Renault. À terme, l usine produira cinq véhicules différents.

14 10 GROUPE / ALBUM 2013 France AMÉLIORER LE BILAN ENVIRONNEMENTAL DE L AUTOROUTE PROGRAMME INÉDIT DE CROISSANCE VERTE Lancés au premier trimestre 2010, les aménagements du Paquet vert autoroutier se sont achevés au printemps En trois ans, conformément à ses engagements, VINCI Autoroutes a financé, étudié, mis en œuvre et mené à terme ce programme d investissements de 750 millions d euros, en contrepartie du prolongement d un an de ses contrats de concession. Pour la première fois en France, le schéma des

15 GROUPE / ALBUM concessions a été utilisé pour financer spécifiquement des investissements environnementaux sur les réseaux autoroutiers. Décliné en cinq volets (protection de la ressource en eau ; protection des riverains de l autoroute contre le bruit ; préservation de la biodiversité ; éco-rénovation des aires de repos et de services ci-dessus ; réduction des émissions de CO 2 ), ce dispositif a permis de rapprocher les sections autoroutières les plus anciennes des normes environnementales appliquées aux sections les plus récentes. Ce programme inédit de croissance verte s est concrétisé par chantiers répartis sur l ensemble des réseaux de VINCI Autoroutes et a généré emplois directs et autant d emplois indirects durant les trois années de travaux. Sur le même principe, VINCI Autoroutes pourrait investir près de 2 milliards d euros dans le cadre du Plan de relance autoroutier, qui était encore en discussion avec l État fin 2013.

16 12 GROUPE / ALBUM 2013 France CONCRÉTISER LES IDÉES LES PLUS AUDACIEUSES DES ARCHITECTES LA FONDATION LOUIS VUITTON, SCULPTURE DÉDIÉE À L ART CONTEMPORAIN La rencontre entre Bernard Arnault et Frank Gehry, architecte et créateur du musée Guggenheim de Bilbao, en Espagne, a donné naissance au projet de la Fondation Louis Vuitton, dédiée à l art contemporain et construite dans le bois de Boulogne à Paris. Pour donner réalité à cet édifice-sculpture, un processus de conception technique inédit a été mis en œuvre par VINCI Construction dans le cadre d un marché d entreprise

17 GROUPE / ALBUM générale. Il s est appuyé sur une maquette numérique modélisant la totalité des composants de l ouvrage, permettant à tous les acteurs du projet de partager la même base documentaire puis de lancer la fabrication industrielle des constituants de la structure primaire, de la charpente, des verrières, des «icebergs» et de leur habillage. Chaque partie de l ouvrage a fait l objet d un avis technique expérimental (Atex), représentant autant de défis technologiques en termes de matériaux et de formes. La charpente primaire en acier, entièrement constituée d éléments courbes pour épouser les contours de l édifice, a nécessité à elle seule quatre ans d études. Les panneaux d habillage des icebergs ont été réalisés en béton fibré à ultra-haute performance. Un mode de façonnage inédit du verre a permis de courber au millimètre près et de façon différenciée chacun des éléments des 12 verrières. Une méthode particulière, dite «Last Planner System», a également dû être mise au point et déployée afin de maîtriser l exceptionnelle complexité de réalisation et de coordonner le travail des différents intervenants. La Fondation Louis Vuitton ouvrira ses portes au public en 2014.

18 14 GROUPE / ALBUM 2013 France INNOVER POUR LA PRODUCTIVITÉ ET LA SÉCURITÉ LGV EST-EUROPÉENNE Grand prix du palmarès final du Prix de l Innovation VINCI 2013, le wagon «pousseur» de longs rails soudés (LRS) a été développé par ETF, la division ferroviaire d Eurovia, pour la construction de la ligne à grande vitesse Est européenne (phase 2), entre Metz et Strasbourg. Habituellement, sur ce type de chantier, une voie provisoire est d abord installée, qui permet la circulation des trains transportant les éléments qui constitueront la voie définitive :

19 GROUPE / ALBUM traverses en béton et LRS, dont la longueur peut atteindre jusqu à 434 m. Pour ce projet, ETF a développé une méthode et un outil de pose spécifique. Ce wagon, associé à une nouvelle remorque de pose de traverses en béton, extrait les rails de la rame de stockage et les met en place par poussage sur des rouleaux ancrés sur les traverses. La voie neuve est ainsi directement installée par tronçons de 400 m, ce qui génère des gains en termes de productivité mais aussi de sécurité : suppression des élingages de rails en voie et des risques de rupture ; mécanisation de l accrochage des LRS au niveau de la rame, manœuvres radiocommandées, etc. Dans tous ses domaines d activité, Eurovia tire une part d avantages concurrentiels de sa politique d innovation. Avec son centre de recherche mondial et son réseau technique de 25 laboratoires, qui rassemblent au total 650 ingénieurs et techniciens et 35 chercheurs, Eurovia développe, outre des systèmes ferroviaires de nouvelle génération, des produits et procédés qui réduisent les quantités de matériaux mises en œuvre et les consommations d énergie lors des travaux d infrastructures. Ces solutions permettent d optimiser à la fois l utilisation des ressources issues des gisements naturels et celle des matériaux issus du recyclage.

20 MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 16 GROUPE / MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL «NOUS AVONS FAIT MOUVEMENT SUR NOS GRANDS AXES STRATÉGIQUES EN ACCÉLÉRANT NOTRE DÉVELOPPEMENT DANS LES CONCESSIONS AÉROPORTUAIRES ET À L INTERNATIONAL.» XAVIER HUILLARD VINCI a délivré des performances robustes en S appuyant sur une grande diversité de métiers, de savoir-faire et de marchés, le Groupe a confirmé sa solidité avec une progression de 4,4 % de notre chiffre d affaires, une stabilisation de notre résultat opérationnel courant et de notre résultat par action, et une forte génération de cash flow, malgré un environnement économique toujours difficile en Europe. Nous avons par ailleurs fait mouvement en 2013 sur nos grands axes stratégiques. Dans les concessions, notre volonté d accélérer notre développement dans la gestion d infrastructures aéroportuaires s est concrétisée par l acquisition d ANA, société concessionnaire des dix aéroports du Portugal, qui nous a permis de multiplier par quatre le chiffre d affaires de VINCI Airports. Notre montée au capital d Aéroports de Paris s inscrit dans la même stratégie, avec la perspective de développer de nouvelles coopérations à l international. Nous accélérons ainsi le déploiement de nos activités sur un marché du transport aérien en croissance partout dans le monde. Les pôles du contracting ont, de leur côté, poursuivi leur développement à l international, en renforçant leur présence hors d Europe à travers leurs implantations locales et dans les grands projets comme l illustrent les nouveaux contrats remportés sur le continent américain, en Russie, en Afrique, au Proche-Orient et en Asie. Simultanément, VINCI a montré sa bonne résilience sur ses marchés domestiques. En France, sur nos autoroutes, la tendance à l amélioration du trafic s est confirmée fin 2013, tant pour les véhicules légers que pour les poids lourds. Les synergies développées entre les réseaux de VINCI Autoroutes, conjuguées à une bonne maîtrise des charges d exploitation, ont permis d améliorer nos performances opérationnelles. En décembre, VINCI Autoroutes a conclu un accord avec Colas pour acquérir sa participation dans Cofiroute, prenant ainsi le contrôle à 100 %, en janvier 2014, d une société que le Groupe avait contribué à créer il y a près de 45 ans. Enfin, le dialogue proactif engagé avec l État concédant pourrait déboucher en 2014 sur le lancement d un programme d investissement de près de 2 milliards d euros pour la rénovation et l élargissement de nos réseaux, en contrepartie de l allongement de nos contrats, dans le cadre d un plan de relance au service de l emploi. La restructuration financière de nos deux concessions autoroutières en Grèce, après plusieurs années de travail intense avec tous les partenaires, et particulièrement avec le gouvernement grec a été finalisée en décembre Ce très beau succès a permis de reprendre les travaux dès le début de Dans le contracting, nos entreprises ont globalement bien résisté en Europe, dans un environnement économique pourtant peu favorable, grâce à la qualité de leur ancrage et à la réactivité de leur management. En Belgique, un accord a été trouvé avec AvH pour rapprocher CFE de sa filiale DEME, acteur mondial du dragage. Cette opération a conduit VINCI à céder à AvH le contrôle de CFE. En France, il faut souligner la montée en puissance du chantier emblématique de la LGV SEA Tours-Bordeaux, le plus important de notre histoire, qui associe les expertises de l ensemble de nos pôles. Notre capacité à mobiliser les talents de nos équipes de bâtisseurs s est illustrée également sur des projets tels que l Allianz Riviera à Nice, la Fondation Louis Vuitton à Paris ou le MuCEM à Marseille. La bonne trajectoire de nos concessions et le haut niveau de notre carnet de commandes dans le contracting nous permettent d aborder 2014 avec confiance. Au-delà du court terme, nos métiers sont totalement en phase avec les enjeux de développement urbain, de mobilité et de transition énergétique qui sous-tendent nos marchés. Nous y répondrons par l approfondissement de notre modèle : en accélérant notre internationalisation et en renforçant notre capacité à développer les solutions globales que nos clients attendent. Notre ambition est de contribuer ainsi à bâtir les infrastructures et les équipements dont le monde aura besoin demain. Enfin, je voudrais souligner l immense bonheur qu a été la libération, en octobre 2013, de nos collègues Thierry Dol, Marc Féret et Pierre Legrand, et de Daniel Larribe, d Areva, retenus en otages pendant trois ans au Sahel. Au-delà de l émotion extraordinaire que nous avons ressentie, cette épreuve aura renforcé les liens de solidarité qui unissent les collaborateurs de VINCI.

21 GOUVERNANCE Conseil d administration Xavier Huillard (1) président-directeur général de VINCI Yves-Thibault de Silguy (1) vice-président administrateur référent du Conseil d administration de VINCI Yannick Assouad directeur général de la branche Aircraft Systems de Zodiac Aerospace Élisabeth Boyer administrateur représentant les salariés actionnaires, superviseur poste central d exploitation de Cofiroute, présidente du conseil de surveillance des FCPE Castor et Castor Relais Robert Castaigne ancien directeur financier et ancien membre du comité exécutif de Total Dominique Ferrero (2) conseiller du président de Natixis Jean-Pierre Lamoure président du conseil de surveillance d Atlantic SFDT Jean-Bernard Lévy président-directeur général de Thales Michael Pragnell président du conseil d administration de Cancer Research UK Henri Saint Olive (1) président du conseil d administration de Banque Saint Olive Pascale Sourisse directeur général du développement international de Thales Qatari Diar Real Estate Investment Company (1) société de droit qatari, dont le représentant permanent est M. Nasser Hassan Faraj Al Ansari Personne dont la nomination en qualité d administrateur est proposée à l assemblée générale du 15 avril 2014 Marie-Christine Lombard présidente du directoire de Geodis SA Personnes appelées à rejoindre le Conseil en qualité d administrateurs représentant les salariés en cas d adoption de la modification de l article 11 des statuts par l assemblée générale du 15 avril 2014 Uwe Chlebos isolateur, G+H Isolierung GmbH Miloud Hakimi agent technique, Degreane GROUPE / GOUVERNANCE 17 Graziella Gavezotti directeur général Europe du Sud d Edenred Comité d Audit Il aide le Conseil à veiller à l exactitude et à la sincérité des comptes sociaux et consolidés de VINCI ainsi qu à la qualité de l information délivrée et à l efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Composition : Henri Saint Olive (président) Robert Castaigne Michael Pragnell Pascale Sourisse Comité des Nominations et de la Gouvernance Il examine toute candidature aux fonctions d administrateur, formule des recommandations sur la nomination ou la succession des dirigeants mandataires sociaux et veille au respect des règles de gouvernance. Composition : Yves-Thibault de Silguy (président) Dominique Ferrero Graziella Gavezotti Comité de la Stratégie et des Investissements Il aide le Conseil dans son examen des orientations stratégiques du Groupe et il examine les projets de contrats d investis sements et de désinvestissements susceptibles d avoir une incidence significative sur le périmètre, l activité, les résultats ou l appréciation boursière de la Société. Composition (3) : Yves-Thibault de Silguy (président) Élisabeth Boyer Jean-Pierre Lamoure Le représentant permanent de Qatari Diar Real Estate Investment Company Comité des Rémunérations Il propose au Conseil les conditions de rémunération des mandataires sociaux. Composition : Jean-Bernard Lévy (président) Yannick Assouad Robert Castaigne (1) Renouvellement des mandats d administrateurs pour une période de quatre ans proposé à l assemblée générale du 15 avril (2) Le mandat de M. Dominique Ferrero prend fin à l issue de l assemblée générale du 15 avril (3) Membres permanents. Le comité de la Stratégie et des Investissements est également ouvert à tout membre du Conseil qui souhaite y participer.

22 INSTANCES DE DIRECTION GROUPE Comité Exécutif 2014 Le comité Exécutif assure la direction générale de la Société. Il s est réuni 24 fois en Xavier Huillard président-directeur général de VINCI 02 Christian Labeyrie directeur général adjoint et directeur financier de VINCI 03 Richard Francioli directeur général adjoint de VINCI, en charge du contracting 04 Jean Rossi président de VINCI Construction 05 Pierre Anjolras (*) président-directeur général d Eurovia 06 Louis-Roch Burgard président de VINCI Concessions 07 Pierre Coppey président de VINCI Autoroutes 08 Bruno Dupety directeur général délégué de VINCI Construction 09 Yves Meignié président-directeur général de VINCI Energies 10 Jean-Luc Pommier directeur du développement de VINCI 11 Franck Mougin directeur des ressources humaines et du développement durable de VINCI 12 Pierre Duprat directeur de la communication de VINCI 13 Patrick Richard directeur juridique de VINCI, secrétaire du Conseil d administration (*) À compter du 1 er mars 2014.

23 Comité d Orientation et de Coordination Le comité d Orientation et de Coordination rassemble les membres du comité Exécutif ainsi que les principaux dirigeants du Groupe. Il a pour mission d assurer une large concertation sur la stratégie et l évolution de VINCI. Il s est réuni quatre fois en Hervé Adam directeur général de VINCI Energies France Gérard Bienfait président de VINCI Construction France Alain Bonnot président de VINCI Construction Grands Projets Dominique Bouvier président-directeur général d Entrepose Contracting GROUPE / INSTANCES DE DIRECTION 19 Philippe Chavent président de Sogea-Satom Serge Clémente président-directeur général de VINCI Park Arnaud Grison directeur général de VINCI Facilities Jean-Pierre Lamoure président d honneur de Soletanche Freyssinet Olivier de la Roussière président de VINCI Immobilier Bernard Latour directeur général de VINCI Energies International 13 Patrick Lebrun directeur général adjoint de VINCI Energies Sébastien Morant directeur général adjoint exploitation ASF Xavier Neuschwander directeur général délégué d Eurovia Nicolas Notebaert président de VINCI Airports Christophe Pélissié du Rausas directeur général adjoint de VINCI Concessions, en charge de la maîtrise d ouvrage Loïc Rocard directeur général de Cofiroute Fadi Selwan directeur général adjoint de VINCI Concessions, en charge du développement John Stanion chairman & chief executive, VINCI plc Jérôme Stubler directeur général de Soletanche Freyssinet Guy Vacher directeur général délégué d Eurovia

24 STRATÉGIE ET PERSPECTIVES Un modèle de développement qui constitue l ADN du Groupe 20 GROUPE La stratégie de VINCI repose sur la triple complémentarité entre ses activités de concessions et de contracting (énergies, travaux routiers, construction) : complémentarité des cycles d exploitation : longs dans les concessions, de court et moyen termes dans le contracting ; complémentarité financière : intensité capitalistique forte et revenus récurrents dans les concessions ; activités de projets à faible engagement de capitaux et trésorerie d exploitation structurellement positive dans le contracting ; complémentarité des expertises : montage et structuration financière des projets, maîtrise d ouvrage et exploitation dans les concessions ; capacité à concevoir et réaliser des ouvrages clés en main dans le contracting. Ce modèle est le moteur historique du développement de VINCI. Il est générateur de forte croissance dans un contexte économique porteur et de résilience lorsque la conjoncture est moins favorable. VINCI se caractérise aussi par une culture managériale conjuguant décentralisation, autonomie des filiales opérationnelles, responsabilité de l encadrement et fonctionnement en réseau au sein du Groupe. Ces principes fondamentaux favorisent à la fois la performance individuelle et l efficacité collective. Ils confèrent aux entreprises du Groupe une réactivité exceptionnelle sur leurs marchés en toutes circonstances. Priorité constante : conforter la résilience de ce modèle Dans l environnement économique difficile d aujourd hui, la priorité du Groupe est de consolider les bases de son modèle stratégique. Son déploiement sur un grand nombre de métiers et savoir-faire et sur un nombre croissant de marchés et de territoires conforte sa robustesse en diversifiant son exposition. La visibilité offerte par les carnets de commandes des activités de contracting leur permet d engager en temps opportun les mesures d adaptation aux évolutions attendues de la conjoncture. Parallèlement, l application rigoureuse des principes de gestion inscrits dans les réflexes managériaux du Groupe au premier rang desquels la sélectivité dans les prises d affaires, la maîtrise des frais de structures et la recherche permanente de gains de productivité est de nature à préserver la compétitivité des entreprises du Groupe. Une trajectoire de développement équilibré dans les concessions et le contracting S appuyant sur ces fondamentaux, le projet stratégique de VINCI consiste à développer de manière équilibrée ses deux branches d activité. Les grandes opérations de croissance externe menées au cours de la période récente illustrent cette stratégie. Après avoir accédé à une nouvelle dimension dans les concessions avec l acquisition d ASF en 2006 puis la constitution de VINCI Autoroutes dans les années qui ont suivi, le Groupe a mis l accent sur le développement du contracting avec plusieurs opérations structurantes dans la construction (Soletanche Bachy, Entrepose Contracting, Taylor Woodrow), les travaux routiers et ferroviaires (ETF, Tarmac, Carmacks) et les métiers de l énergie (Etavis, Cegelec, GA Gruppe), pour ne citer que les principales a été à nouveau une année de développement dans les concessions avec la reprise d ANA, concessionnaire des dix aéroports du Portugal (voir p. 58), puis l acquisition complémentaire de 4,7 % d ADP, qui marquent une nouvelle étape de l expansion de VINCI dans la gestion de plates-formes aéroportuaires, ainsi qu avec l achat, tout début 2014, de 17 % de Cofiroute, désormais contrôlée à 100 %. Les deux branches d activité poursuivront au cours des prochains exercices leur dynamique de développement. Dans le contracting, les opérations de croissance externe concerneront en priorité les métiers liés à l énergie ainsi que les activités à fort contenu technique et à vocation mondiale que sont les infrastructures pétrolières et gazières et les métiers de spécialités du génie civil (technologies du sol, structures, nucléaire). Dans le même temps, dans tous les pôles du contracting, VINCI poursuivra la densification de ses réseaux locaux sur les marchés les plus porteurs, tout en renforçant ses ressources en management et ses capacités à concevoir et réaliser des grands projets. Dans les concessions, la priorité sera la consolidation de VINCI Airports dans sa nouvelle dimension et la poursuite de son 01 développement international sur un marché stimulé par la croissance continue du trafic aérien. Le Groupe se développera également dans ses autres domaines d activité infrastructures routières et autoroutières, ferroviaires, stades et grands équipements publics. Il pourra s intéresser aussi, selon les opportunités, à d autres types d infrastructures dès l instant où les projets concernés lui permettront de valoriser son modèle intégré à l exemple des contrats remportés en 2013 dans le domaine des infrastructures fluviales, des transports en commun en site propre et de la maintenance de réseaux routiers et de voiries urbaines. Cette stratégie pourra conduire à ouvrir le capital de certains actifs concessifs, ce qui permettra à la fois de développer de nouveaux projets de concessions tout en maîtrisant l endettement du Groupe, et de poursuivre les investis sements dans les concessions existantes. Ainsi, l ouverture du capital de VINCI Park à de nouveaux partenaires lui permettra de poursuivre son développement international et d investir dans l extension de sa politique de services tout en cristallisant la valeur de cet actif. Dans la même logique, en France, VINCI est prêt à investir près de 2 milliards d euros dans le Plan de relance autoroutier, en contrepartie de l allongement de la durée de ses contrats de concession. International : accélérer le développement hors de l Union européenne VINCI s est développé historiquement en Europe, sur des marchés où il intervient aujourd hui en position de leader ou d acteur de premier plan. Hors de l Union européenne, ses parts de marché sont plus réduites, et ses perspectives de développement d autant plus significatives que la plupart des régions du monde connaissent une croissance supérieure à celle de l Europe. Dans ce contexte, la stratégie de VINCI est d accélérer son dévelop pement au grand international tout en consolidant ses bases sur ses marchés domestiques européens. Le développement s opérera à la fois par croissance organique, en s appuyant sur les réseaux de filiales

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