MICHELIN RENCONTRE SES ACTIONNAIRES AMIENS 13 JUIN 2013
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- Christelle Beausoleil
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1 MICHELIN RENCONTRE SES ACTIONNAIRES AMIENS 13 JUIN 2013
2 SOMMAIRE 1 L ESSENTIEL SUR MICHELIN 2 CHIFFRES CLES ET PERSPECTIVES 3 ENJEUX, ATOUTS ET STRATÉGIE 4 NOS ACTIONNAIRES 2 AMIENS 13 JUIN 2013
3 1 L ESSENTIEL SUR MICHELIN 3 AMIENS 13 JUIN 2013
4 L industrie mondiale du pneumatique Un marché de 190 milliards de dollars NEXEN JK TYRE DOUBLE COIN AEOLUS TYRE SHANDONG LINGLONG NOKIAN MRF APPOLLO TRIANGLE GITI TOYO HANGZOU ZHONGCE Source : Tire Business Août 2012 KUMHO COOPER AUTRES CHENG SHIN HANKOOK YOKOHAMA SUMITOMO PIRELLI BRIDGESTONE 15,2% MICHELIN 14,6% GOODYEAR 10,9% CONTINENTAL 4 AMIENS 13 JUIN 2013
5 Michelin en bref Acteur global, nous équipons tout ce qui roule, partout, et pour tous. Proches, nous facilitons la mobilité pour tous, partout, et par tous les moyens. Engagés, nous innovons pour une mobilité sûre, propre et connectée. 5 AMIENS 13 JUIN 2013
6 69 sites de production dans 18 pays Une présence commerciale dans plus de 170 pays Europe Amérique du Nord 17 usines personnes* Amérique du Sud 4 usines personnes* *Equivalents temps plein au 31 décembre usines personnes* Afrique, Inde Moyen-Orient 1 usine personnes* Asie (hors Inde) 7 usines personnes* 6 AMIENS 13 JUIN 2013
7 Nous équipons tout ce qui roule partout et pour tous Tourisme camionnette Poids lourd Génie civil Agricole Deux roues Avion 7 AMIENS 13 JUIN 2013
8 Nous facilitons la mobilité pour tous : un portefeuille de marques complet 8 AMIENS 13 JUIN 2013
9 Nous facilitons la mobilité par tous les moyens : une offre de services liés à la mobilité 9 AMIENS 13 JUIN 2013
10 La mission de Michelin Vision pour une mobilité durable Ce que traduit la signature de la marque : "Une meilleure façon d avancer " 10 AMIENS 13 JUIN 2013
11 Les valeurs de Michelin Créer de la valeur dans le respect : des clients, des personnes, des actionnaires, de l environnement, des faits. 11 AMIENS 13 JUIN 2013
12 2 RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2012 PERSPECTIVES AMIENS 13 JUIN 2013
13 Chiffres clés 2012 Chiffres clés publiés 2012 et 2011 En millions Ventes nettes Résultat opérationnel avant non récurrents Marge opérationnelle avant non récurrents Résultat net Investissements ,3% ,4% Endettement net / Fonds propres 12% 22% Cash flow libre* ROCE 12,8% 10,9% Dividende par action 2,40 ** 2,10 *Cash flow libre : flux de trésorerie sur activités opérationnelles flux de trésorerie d investissement ** Soumis à l approbation de l Assemblée générale du 17 mai AMIENS 13 JUIN 2013
14 Ventes nettes 1er trimestre 2013 : En ligne avec les perspectives annuelles du Groupe Variation annuelle (en millions ) +35,9% Volumes (-4,3%) -138 Prix-Mix (-2,7%) dont mix : -5M -61 Parités (-1,2%) -8,1% T Ventes Nettes T Ventes Nettes 14 AMIENS 13 JUIN 2013
15 Perspectives 2013 confirmée Des volumes stables Un couple prix-mix / matières premières toujours favorable de l ordre de 250 à 300M Effet prix-mix défavorable sous l effet principal des clauses matières premières et des repositionnements stratégiques de prix Matières premières favorables de l ordre de 550M Un résultat opérationnel avant non récurrents stable. Un cash flow libre positif Des investissement autour de 2Md 15 AMIENS 13 JUIN 2013
16 3 ENJEUX, ATOUTS ET STRATEGIE 16 AMIENS 13 JUIN 2013
17 Les Enjeux (1) Croissance mondiale Du nombre de véhicules motorisés 1900 : : 50 millions 2000 : 800 millions 2030 : 1,6 milliard 17 AMIENS 13 JUIN 2013
18 Les Enjeux (2) Environnement Sécurité Coût à l usage 18 AMIENS 13 JUIN 2013
19 Des atouts qui portent la stratégie Leader technologique 625M de dépenses R&D Leader haut de gamme 35% des ventes TC en 17 + Intégration amont 30% des câbles et 70% du caoutchouc synthétique produits en interne Programme de compétitivité 1Md sur la période Productivité industrielle Gain de 30% d ici 2015 Leader dans les pneus de spécialités n 1 mondial en radial GC n 1 mondial en radial AG n 1 mondial en radial AV INNOVATION Offre complète de produits et services TC, PL, Spécialités LA MARQUE MICHELIN COMPÉTITIVITÉ OPE Baisse des stocks 250M Baisse des coûts 200M Structure financière solide FCF structurel > 500M Dette nette / Fonds propres : 12% Mix produit Croissance des capacités en 17 + de 70% à horizon 2015 CROISSANCE Acteur mondial 1/3 des ventes en Europe 1/3 en Amérique du Nord 1/3 dans le reste du monde Mix géographique 2/3 des investissements de capacité dans les nouveaux marchés 19 AMIENS 13 JUIN 2013
20 Une présence mondiale équilibrée Répartition géographique des ventes nettes (en % des ventes nettes en ) +35,9% % 31% 32% 34% Reste du monde Amérique du Nord Europe occidentale 37% 34% Ventes 2011 Ventes AMIENS 13 JUIN 2013
21 Michelin leader des pneus de spécialité N 1 mondial en pneus radiaux génie civil N 1 mondial en pneus radiaux engins agricoles N 1 mondial en pneus radiaux pour avion 21 AMIENS 13 JUIN 2013
22 MICHELIN : marque 100% Premium sur tous les marchés 22 AMIENS 13 JUIN 2013
23 Les 3 piliers de la stratégie 1 Se démarquer Être toujours 2 et fidéliser par l innovation plus compétitif 3 Dynamiser la croissance 23 AMIENS 13 JUIN 2013
24 Innovation : Se démarquer et fidéliser par l innovation L innovation au cœur de l ensemble des Lignes Produits Tourisme camionnette Poids lourd Génie civil Deux roues Agricole Avion 24 AMIENS 13 JUIN 2013
25 Michelin se félicite de la réglementation sur les pneumatiques et va au-delà des performances mesurées MICHELIN Total Performance Valorisation de toute la technologie du pneu Les pneus MICHELIN vont au-delà du grading : freinage sur sol sec, adhérence en virage, confort, longévité 25 AMIENS 13 JUIN 2013
26 Dynamiser la croissance Aller chercher la croissance là où elle est 26% 33% 45% 74% 67% 55% Objectif : 2020 % des ventes dans les zones de croissance % des ventes dans les zones matures 26 AMIENS 13 JUIN 2013
27 Segment Premium TC : une forte opportunité de croissance pour Michelin Croissance du marché TC remplacement (2012 / 2011 en %) Marché total Marché 17" Ventes Michelin 17" Marché total Marché 17" Ventes Michelin 17" Europe Amérique du Nord Chine Brésil Source : Michelin 27 AMIENS 13 JUIN 2013
28 Programme ambitieux de nouvelles capacités 4 nouvelles usines en cours de construction Brésil : Tourisme camionnette Chine : Poids lourd, Tourisme camionnette Inde : Poids lourd Etats-Unis : pneus miniers 28 AMIENS 13 JUIN 2013
29 Compétitivité Etre toujours plus compétitif Plan de compétitivité : 1 milliard d euros (hors inflation et y compris coûts évités) SG&A Matières consommées Industrie Transport Objectif : -200M / -300M -200M -500M / -600M Où dans l analyse du Résultat Opérationnel Frais Marge brute unitaire Marge brute unitaire / Productivité Comment? Efficience Outil de Pilotage de l Entreprise CESP Nouvelles gammes Nouveaux matériaux Chutes matières en usines Meilleures pratiques (MMW) Standardisation Flexibilité 29 AMIENS 13 JUIN 2013
30 5 NOS ACTIONNAIRES 30 AMIENS 13 JUIN 2013
31 Nos Actionnaires Au 31 décembre 2012 Actionnaires individuels 11,2% Personnel 1,6% Institutionnels résidents 26,2% Institutionnels non résidents 61,0% 31 AMIENS 13 JUIN 2013
32 L action Michelin Evolution du cours de l action (base 100 : 31 décembre 2008) 32 AMIENS 13 JUIN 2013
33 Politique de dividende Historique du dividende (en euros) 2,40 2,10 0,93 0,93 1,25 1,35 1,45 1,60 1,00 1,00 1, OBJECTIF : Maintien d un taux de distribution* de l ordre de 30% sur la période * Hors éléments exceptionnels 33 AMIENS 13 JUIN 2013
34 Mise en œuvre d un dialogue avec nos Actionnaires L Espace Actionnaires La documentation Les réunions en régions 34 AMIENS 13 JUIN 2013
35 Un Comité Consultatif d Actionnaires Le Comité contribue à l amélioration de la communication en termes financiers et/ou d image entre Michelin et ses actionnaires individuels. Il permet aussi de mieux connaître leurs attentes et ainsi établir une relation de qualité adaptée à leurs besoins. 35 AMIENS 13 JUIN 2013
36 Le nominatif pur Le nominatif pur : les avantages se résument en deux mots Services Gratuité 36 AMIENS 13 JUIN 2013
37 Etre au service de nos Actionnaires Individuels Nous contacter N Vert N Vert (France uniquement : appel gratuit) Adresse électronique : actionnaires-individuels@fr.michelin.com Site internet : 37 AMIENS 13 JUIN 2013
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