Balisage Centre de Services partagés Acquisition. Rencontre technique n 4

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1 Balisage Centre de Services partagés Acquisition Rencontre technique n 4 31 Mai 2005

2 Plan de présentation Le Domaine Acquisition Balisage de performance 2004 Plan de balisage 2

3 Le domaine Acquisition Produits et services offerts Acquisition de biens, stratégiques (liés à la mission de base de l'entreprise) et de biens non stratégiques Acquisition de travaux et de services spécialisés Administration de contrats Encadrement et soutien à l'obtention de services professionnels Services-conseils Organisation Le domaine comptait 201 employés en 2003 Activités principalement centralisées à Montréal et réparties entre des unités opérationnelles spécialisées par type de biens et services achetés Deux centres d'acquisition régionaux: Trois-Rivières et Québec Représentation régionale: Rouyn-Noranda, St-Jérôme, St-Hyacinthe et Baie- Comeau Clients desservis Principalement les quatre divisions d'hydro-québec. Facturation de nos services En 2003: près de 24 M$ dont 5,6 M$ (23%) à H-Q Distribution. 3

4 Notre organisation Direction - Acquisition Orientation et soutien en acquisition Acquis. de biens & centres d'acquis. régionaux Acquis. de travaux et de services spécialisés Acquisition de biens stratégiques Services professionnels 4

5 Évolution du volume d'acquisitions En 2003, les acquisitions d Hydro-Québec ont atteint 2,2 milliards de dollars. Milliards $ 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,2 1,70 1,44 1,44 1,

6 Acquisitions pour le distributeur HQ-Distribution acquérait en 2003 des biens et services d'une valeur de 388,3 M$, soit 17,7% du total des acquisitions réalisées pour l'entreprise. Valeur des acquisitions d' H-Q - Distribution en 2003 selon le type de biens et services Services spécialisés et travaux 105,3 M$ = 27% Biens 224,3 M$ = 58% Services professionnels 58,6M$ = 15% 6

7 L'amélioration continue de notre performance Mesure de notre efficacité Le domaine Acquisition mesure la satisfaction de ses clients dans le cadre du sondage annuel. Pour ce qui est d' H-Q Distribution, en 2003 le niveau de satisfaction se situait légèrement au-dessus de la moyenne de l'entreprise (92%) avec un résultat de 93%. Hydro-Québec Satisfaction générale 2003 HQ - Distribution Satisfaction générale ,00% 90,00% 92% 100,00% 90,00% 95 % 93 % 80,00% 80,00% 70,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 69 % 23 % ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 66 % 29 % VSALC 72 % 21 % Réseau Très satisfait Assez satisfait 7

8 Balisage de performance 2004 Objectif Mesurer l'efficience de notre processus d'acquisition afin de le comparer à celui de nos pairs et de suivre son évolution régulièrement à l'aide d'indicateurs de balisage disponibles. Méthodologie Examen des indicateurs développés par le CAPS (Center for Advanced Purchasing Studies) Choix de l'indicateur coût du processus d'acquisition par rapport à la valeur des acquisitions [%] 8

9 Balisage de performance 2004 Méthodologie (suite) Secteurs de comparaison retenus: Ingénierie et construction pour l'acquisition de services professionnels en ingénierie ainsi que l'acquisition des services spécialisés et travaux ; Services publics, équipements électriques, électroniques, de télécommunications, aérospatials et défense pour l'acquisitions de biens stratégiques pour la production, le transport et la distribution de l'énergie ; Municipal et gouvernemental pour l'acquisition de biens et de services professionnels non stratégiques. Calcul d'un ratio composé, à partir de la banque des ratios CAPS pour ces secteurs 9

10 Balisage de performance 2004 Résultat du calcul ( à partir des données 2003) Ratios Brut Pondéré Ratio du secteur ingénierie et construction 1,75 0,89 Ratio des secteurs services publics, équipements électriques, électroniques, de télécommunications, aérospatials et défense 1,64 0,33 Ratio des secteurs municipal et gouvernemental 1,29 0,38 CAPS composé des secteurs de comparaison ciblés -- 1,59 HQ 1,43 10

11 Résultats globaux Constats Le Coût du processus d'acquisition par rapport à la valeur des acquisitions est de l'ordre 1,43 % pour Hydro-Québec comparativement à 1,59 % pour les secteurs d'activité de comparaison. Le domaine Acquisition se compare favorablement à ses pairs. Le domaine Acquisition désire consolider cette position avantageuse par l'élargissement de certaines pratiques d'affaires à de nouveaux marchés et par la mise en place d'autres pratiques d'affaires de pointe. 11

12 Plan de balisage Le domaine Acquisition effectuera un balisage de positionnement aux deux ans selon la présente méthode. Le prochain balisage portera sur les résultats de 2005 et sera réalisé au cours de