uanacia pour le trimestre terminé le 31 décembre 2013
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- Norbert Beauchemin
- il y a 8 ans
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1 * I1 # Office ntionl Ntionl Energy Bord Rpport finncier trimestriel Compte rendu soulignnt les résultts, les risques et les chngements importnts qunt u fonctionnement, u personnel et ux progrmmes Introduction Le rpport finncier trimestriel de 1 Office ntionl de 1 énergie... devrit être lu prllèlement vec le budget principl des dépenses; dté étbli pr l direction conformément l rticle 65.1 de l Loi sur l gestion des finnces publiques, et selon les modlités prescrites pr le Conseil du Trésor; n ps fit l objet d une verifiction ou d un exmen externe. L Office donne l priorité bsolue 1 environnement insi qu 1 d une orgnistion suffismment souple et efficiente fin d voir I possibilité de protection de intdrieur une meliortion constnte en mtière de sécurité et de un cdre de réglementtion robuste pour le Nord toujours élrgir son ction prioritire en fonction des nouveux besoins pouvnt se dessiner. Une description sommire des ctivités de progrmme de Budget principl des dépenses. 1 Office se trouve dns l prtie II du L plus grnde prtie du finncement de l Office provient d utoristions prlementires nnuelles. L Office recouvre ultérieurement l mjorité de ces dépenses uprès des sociétés qu il réglemente et les montnts recouvrés sont déposds dns le Trésor du gouvernement du Cnd. Méthode de presenttion du rpport Le present rpport trimestriel sur les dépenses. L étt des utoristions joint été produit pr l direction l ide d une comptbilité xée ce rpport inclut les utoristions de dépenser ccordées pr le Prlement et utilisées pr l Office, de mnière cohérente vec le budget principl des dépenses et le budget supplémentire des ddpenses pour l exercice l ide d un référentiel répondre ux besoins Le present rpport trimestriel étd étbli dépenser. d informtion finncière ynt trit usge prticulier concu pour l utilistion des utoristions de Le gouvemement ne peut ps dépenser sns I utoristion prélble du Prlement. Les utoristions sont ccordées sous forme de limites nnuelles, u moyen de lois de credits, ou sous forme de pouvoirs législtifs de ddpenser des fins détermindes, u moyen de lois. unci
2 Office ntionl Ntionl Energy de l energie Bord Rpport finncier trimestriel L Office utilise l méthode cle l comptbilité finncière integrle pour preprer et presenter ses étts finnciers nnuels, qui font prtie du processus de rpport sir le rendement. Nénmoins, les utoristions de dépenser votées pr le Prlement demeurent xées sur les dépenses. Fits sillnts des résultts finnciers trimestriels et cumultifs cc jour Dépenses réelles Les dépenses reltives u personnel ce jour l fin du deuxième trimestre sont supérieures de 2,5 M$ celles de l période correspondnte de l exercice précédent en rison des jouts l dottion mentionnés dns le budget de Un complement d informtion est fourni dns l section sur I mise en euvre du budget de 2012 du present document. Les dépenses en mtière de trnsports et communictions insi que celles pour les renseignements ont diminué en tout de 1,0 M$ en comprtivement l exercice precedent. Elles vient été plus élevées en en rison des ctivités menées dns le contexte de 1 udience Northern Gtewy. Les dépenses u titre des services professionnels et spéciux surpssent de 2,7 M$ celles de l période correspondnte en L plus grnde prtie de cette ugmenttion est en rpport vec des fris lies u déméngement des bureux de 1 Office en Dépenses prévues Un finncement supplementire de 18,9 M$ été recu u troisième trimestre et ce montnt réprti de l fcon suivnte: une trnche de 5,6 M$ été ffectée ux dépenses reltives u personnel dns le contexte des remboursements dmissibles u chpitre de I rémunértion insi des indemnités slriles de ; une utre trnche, celle-là de 12,3 M$, qu été l couverture été conscrée ux fris lies u déméngement des bureux de l Office en , soit plus précisément ux services professionnels et spéciux (0,4 M$), ux loctions (3,3 M$), l cquisition de terrins, de bâtiments et d instlltions (7,8 M$) insi qu à l cquisition de mchines et de mteriel (0,8 M$); une dernière trnche représentit le report u troisième trimestre de budgets de fonctionnement de huteur de 1,0 M$, somme devnt servir presque entièrement des projets de TI. nu
3 Office ntionl Ntionl Energy Bord Rpport finncier trimestriel Ce finncement supplémentire u troisième trimestre dté i origine d écrts significtifs pour ce qui est des loctions insi que de l cquisition de terrins, de bâtiments et d instlltions dns le cdre du demengement. L utre écrt importnt pr rpport ux dépenses prévues en est I bisse de 2,2 M$ des piements de trnsfert. Le Progrmme d ide finncière ux prticipnts de l Office vit bénéficié d un montnt supplémentire de 3,0 M$ destine des fins prticulières u cours de 1 exercice précédent, mis les projets visés pr ce montnt ont pr l suite été remis plus trd, ce qui fit que les 3,0 M$ ont été reportés en pour une trnche 0,75 M$, et en pour une trnche de 2,25 M$. Risques et incertitudes L Office évolue dns un contexte économique, environnementl et socil en constnte muttion, et en rison de l nture de son mndt, ses dépenses vrient en fonction d événements imprévus, l interne comme l extérieur, qui sont l origine d incertitudes et de pressions sur les ressources. Les prlementires et le public en générl continuent de fire preuve d un intérêt ccru i endroit du secteur de 1 énergie, insi que de preoccuptions plus mrquees pr rpport ux impcts sur l sécurité et 1 environnement d incidents mettnt en cuse des pipelines. L Office régi en elrgissnt son chmp d ction dns le domine de l conformité ux reglements en mtière de sécurité et d environnement, et de leur ppliction. Pr illeurs, ii tient un plus grnd nombre d udiences publiques et reçoit dvntge de demndes en vertu de l Loi sur l ccès l informtion. De plus, l Office hérité de nouvelles responsbilités compte tenu des chngements pportés s loi constitutive suivnt 1 doption de l Loi sur I emploi, l croissnce et l prospérité durble. Les compétences insi que l expérience nécessires l Office pour qu il remplisse son mndt sont en forte demnde prtout dns l industrie pétrolière et gzière. L Office connu une husse des tux d ttrition Ct du nombre de processus de dottion improductifs, ce qui est signe d un monde fortement concurrentiel pour le recrutement de personnel spécilisé dns le secteur. Afin d tténuer ce risque, 1 Office fvorise des ctivités de recrutement strtégiques très ciblées en vue du mintien en poste des bonnes personnes, embuchées u moment opportun dns le but d ccomplir les tâches voulues. Chngements importnts qunt u fonctionnement, u personnel et ux progrmmes L pprobtion d jouts i effectif pour 1 meliortion des processus prioritires 1 Office eté 1 origine d une husse des utoristions ccordées. Crid 3
4 Office ntionl de l energie Ntionl Energy Bord Rpport finncier trimestriel pour le trimestre terminé le 31 décembre 2013 Le demengement des bureux de l Office en été pprouvé, ce qui ser l origine d utoristions uniques supplémentires de 12,3 M$ en (montnt reçu u troisième trimestre pr l voie du budget supplémentire des dépenses B) et de 8,4 M$ en Mise en uvre du budget de 2012 L présente section donne un perçu des mesures d économie nnoncées dns le budget de 2012, et qui seront mises en euvre dns le but de recentrer le gouvernement et les progrmmes, de fciliter les rpports des Cndiens et des entreprises vec leur gouvernement, insi que de moderniser et de rtionliser les services dministrtifs. L Office n ps été touché pr les mesures d économie nnoncées dns le budget de 2012 mis plutôt reçu des fonds supplémentires pour renforcer l sécurité pipelinière. Les inspections sont pssées de pr nnée, et le nombre d udits exhustifs double pour insi psser de 3 6 pr nnée. Approbtion des cdres supérieurs Approuvé pr: Le président et premier dirigent, Le dirigent principl des finnces, Cron Eden (Clgry, Cnd) (2] février 2014) Cnd 4
5 Office ntionl Ntionl Energy Bord Rpport finncier trimestriel ETAT DES AUTORISATIONS (non vériflé) Dépenses de fonctionnement Contributions ux regimes d vntges sociux des employés Totl des utoristions budgétires Autoristions non budgétires Totl des utoristions Exercice Dépenses prévues Credits utilisds u pour I exercice trimestre terminé credits utilisés se terminnt le le 31 décembre I fin du trimestre 3lmrs2Ol Exercice Dépenses prévues Credits utilisés u pour I exercice trimestre terminé credits utilisés terminé le le 31 décembre l fin du trimestre 3lmrs2Ol Voir le tbleu qui suit pour un complement d informtion. Cnd 5
6 * Office ntoni Ntionl Energy Bord Rpport finncier trimestriel DEPENSES BUDGETAIRES PAR ARTICLE COURANT (non vériflé) (en milliers de dollrs) Dépenses Personnel Trnsports et communictions Renseignements Services professionnels et spéciux Loctions Reprtion et entretien Services publics, fournitures et pprovisionnements Acquisition des terrins, de bâtiments et d instlltions Acquisition de mchines et de mteriel Piements de trnsfert Fris de I dette liée publique Autres subventions et piements Totl des dépenses budgétires brutes Exercice Dépenses prévues Credits utilisés u pour 1 exercice trimestre terminé credits utilisés se terminnt le le 31 décembre l fin du trimestre 3lmrs2Ol (17) Exercice Dépenses prévues Credits utilisés u pour I exercice trimestre terminé credits utilisés terminé le le 31 décembre I fin du trimestre 3lmrs2Ol n 11*1 6
Sommaire. 6. Tableau récapitulatif... 10. Sophos NAC intégré Vs. NAC Advanced - 17 Février 2009 2
Sommire 1. A propos de Sophos... 3 2. Comprtif des solutions Sophos NAC... 4 3. Sophos NAC pour Endpoint Security nd Control 8.0... 4 3.1. Administrtion et déploiement... 4 3.2. Gestion des politiques
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