Réf. 20000-003-002 Indice 13 Pages : 13 Manuel Management Qualité ISO 9001 V2000
EVOLUTIONS INDICE DATE NATURE DE L'EVOLUTION 00 09/06/2000 Edition Originale 01 29/09/2000 Modification suite à audit interne 02 10/12/2000 Mise à jour 03 19/07/2002 Refonte pour mise à jour 04 06/06/2003 Mise à jour annuelle 05 08/11/2003 Passage ISO 9001 version 2000 06 23/01/2004 Modification suite à audit MOODY 07 05/01/2005 Refonte pour mise à jour, changement de responsable et aisance de compréhension 08 01/02/2005 Ajout de la cartographie 09 25/05/2005 Modification : répartition CA, organigramme, cartographie 10 09/01/2006 Modification organigramme + Politique qualité 11 21/08/2006 Modification : organigramme, répartition CA, liste des procédures 12 06/03/2007 Modification suite à déménagement agence et regroupement ligne automatique 13 12/03/2008 Modification suite à déménagement et réorganisation Diffusion contrôlée Dans ce cas, la mise à jour du manuel est assurée par le Service Qualité. Diffusion non contrôlée Dans ce cas, la mise à jour du manuel n est pas assurée. SIGNATURES NOM FONCTION DATE SIGNATURE Rédigé par N. LAILLET Responsable Qualité 12/03/08 Vérifié par : N. LAILLET Responsable Qualité 12/03/08 Approuvé par : F. de CASTRO Président Directeur Général 12/03/08 Les signatures sont apposées uniquement sur l original - 2 -
Table des matières PRESENTATION DE L ENTREPRISE-------------------------------------------------------------------------- 4 - HISTORIQUE - 4 - SITES - 4 - ORGANISATION - 5 - DOMAINE D APPLICATION - 5 - CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS - 6 - MANAGEMENT DE LA DIRECTION ---------------------------------------------------------------------------- 7 - DECLARATION D ENGAGEMENT - 7 - OBJECTIFS QUALITE - 8 - POLITIQUE QUALITE - 8 - RESPONSABILITES & AUTORITES - 8 - COMMUNICATION / PILOTAGE DE L AMELIORATION - 8 - ECOUTE CLIENT - 9 - MANAGEMENT SUPPORTS ----------------------------------------------------------------------------------- - 10 - RESSOURCES HUMAINES - 10 - SYSTEME DOCUMENTAIRE - 10 - AUDIT QUALITE INTERNE - 10 - GESTION DE LA METROLOGIE - 10 - MAITRISE DES PRODUITS NON CONFORMES - 11 - INDICATEURS - 11 - REALISATION DU SERVICE----------------------------------------------------------------------------------- - 12 - TRAITEMENT DES DEMANDES CLIENTS - 12 - CONCEPTION - 12 - DEVELOPPEMENT - 12 - APPROVISIONNEMENT - 12 - ASSEMBLAGE - 13 - TESTS FONCTIONNELS - 13 - - 3 -
PRESENTATION DE L ENTREPRISE HISTORIQUE Créée en 1987, A. S. CO Electronique est spécialisée dans la conception et la réalisation d équipements électroniques. Fondée par des ingénieurs ayant une parfaite connaissance en expertise, particulièrement quand il s agit de matériels spécifiques évoluant dans un environnement industriel sévère, A. S. CO Electronique réalise des systèmes complets à partir d une expression de besoins, tel que : - l élaboration du cahier des charges jusqu à l architecture du projet global ; - la conception de logiciels et l intégration de matériels tels que Bus avioniques (Arinc 429, 1553, Multi bus, Vme), systèmes temps réel, génération et distribution de temps (Irig, Nasa, Stanag, Daniel ). SITES Agence : 2,rue Jean Perrin INNOVAPARC CAMPUSEFFISCIENCE 14460 COLOMBELLES Tel. 02.31.35.73.70 Fax. 02.31.84.49.18 Activités : CAO électronique & mécanique Approvisionnement Câblage automatique Câblage manuel carte Câblage filaire Test Siège Social : 274, Avenue Roger Salengro 92370 Chaville Tel. 01.47.09.31.82 Fax. 01.47.09.39.44 Activités : R&D CAO électronique & mécanique Approvisionnement Intégration Câblage automatique Câblage manuel carte Câblage filaire Test - 4 -
ORGANISATION Les organigrammes hiérarchiques sont disponibles aux différents points qualité. DOMAINE D APPLICATION Le manuel qualité s applique à l ensemble de nos collaborateurs conformément au champ de certification ISO 9001 Version 2000 «Etude hardware, software, électronique et mécanique. Développement CAO, fabrication, production. Fabrication et intégration de sous ensembles complets.» - 5 -
CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS Sur la cartographie ci-dessus, les différents processus (détaillés dans des fiches descriptives) et leurs interactions sont schématisés afin de représenter le fonctionnement d A.S.CO Electronique. - 6 -
MANAGEMENT DE LA DIRECTION DECLARATION D ENGAGEMENT La vocation d A. S. CO Electronique est de développer un savoir-faire en matière d ingénierie de conception de produits industriels et militaires, d étude CAO électronique et mécanique et de moyen de production. Je nomme, Melle LAILLET, pour me représenter auprès des interlocuteurs internes/externes. Je lui confère toute autorité pour : - me rendre compte du fonctionnement du système, des processus qui le composent, et de tout besoin d amélioration, - encourager la sensibilisation aux exigences du client à tous les niveaux d A. S. CO Electronique, - stopper la production en cas de détection de non conformité En rappelant l importance de satisfaire les exigences de nos clients, réglementaires et légales, je demande à chaque membre d A. S. CO Electronique de s engager à mes cotés en appliquant les directives qualité ISO 9001 V2000 qui me semblent particulièrement importantes pour atteindre, ensemble, nos objectifs. Le Président Directeur Général F. de CASTRO - 7 -
OBJECTIFS QUALITE La stratégie et l ensemble des actions stratégiques se déclinent autour d objectifs décidés lors des Revue de Direction et notifiés sur le Tableau de Bord. POLITIQUE QUALITE Le Système Qualité d A.S.CO Electronique, mis en place conformément à la Norme Internationale ISO9001-2000, est présent à tous les niveaux de fonctionnement de l entreprise. Nous accordons donc une grande importance à la qualité de nos prestations, car seule la satisfaction durable du Client est une garantie de pérennité. Les quatre piliers sur lesquels repose la qualité d A.S.CO Electronique sont : - La satisfaction de nos client dépendant de notre aptitude à anticiper les besoins de notre clientèle. - La maîtrise de nos fournisseurs et sous-traitants dépendant de notre capacité à renforcer le partenariat pour une plus grande maîtrise des approvisionnements. - Les compétences de notre personnel grâce à une amélioration continue de notre savoir-faire par des formations appropriées ainsi qu une mise à niveau de nos outils et moyens de production. - Le suivi de nos défaillances avec la mise en place d actions correctives, préventives ou d améliorations. La Politique Qualité d A.S.CO Electronique s articule autour de ces quatre axes et se décline en objectifs annuels assortis d indicateur qui sont fixés en Revue de Direction. Ses objectifs seront atteints par une dynamique interne (esprit d équipe, motivation individuelle/collective) pour maîtriser et pérenniser notre savoir faire et garantir ainsi la réussite de notre entreprise. Le Président Directeur Général F. de CASTRO RESPONSABILITES & AUTORITES Les autorités et responsabilités sont définies par l organigramme hiérarchique et les définitions de fonction, validé par la Direction et mis à jour autant de fois que nécessaire. COMMUNICATION / PILOTAGE DE L AMELIORATION Les actions de communication interne sont définies au travers du plan de communication suivant : Revue de Direction (au mini. Annuel) - 8 -
Réunion de coordination et d avancement (hebdomadaire) Affichage des indicateurs (trimestrielle) Affichage de Note de Service suite actions correctives et/ou préventives ECOUTE CLIENT La compréhension du marché et l écoute de nos clients sont la base de notre savoir-faire. La Direction assure que les exigences de nos clients sont déterminées et respectées par des moyens d écoute dynamique (visites effectuées par le commercial et la Direction), des questionnaires de satisfaction, le suivi des réclamations et des actions d amélioration. - 9 -
MANAGEMENT SUPPORTS RESSOURCES HUMAINES Chaque responsable gère le niveau de compétence de son service. Pour cela, une matrice de gestion des compétences met en avant la vulnérabilité des compétences. Ceci conduit à la planification et à la mise en œuvre d actions de formation, de recrutement et/ou de tutorat. Les besoins en formation sont transmis à la Direction à l occasion d un lancement d affaire, à partir de la revue de Direction ou en fonction des vulnérabilités identifiés. Avant d être enregistrée, l efficacité des actions de formations est mesurée par rapport à des objectifs, préalablement définis par la Direction. SYSTEME DOCUMENTAIRE La diffusion de la documentation qualité est sous la responsabilité du Responsable Qualité pour en assurer la maîtrise effective. C est pourquoi, la mention «diffusion non contrôlée» peut être cochée sur la page des évolutions pour informer les destinataires qu ils ne recevront pas systématiquement les évolutions. Les documents sont gérés conformément aux procédures «Maîtrise des documents Réf. 20000-001-002» et «Gestion des ERQ Réf. 20000-005-002» AUDIT QUALITE INTERNE L audit a pour but de démontrer que le système qualité est approprié, efficace et qu il atteint les objectifs fixés. L ensemble des dispositions prises, des méthodes et des formulaires utilisés est détaillé dans la procédure «Audit interne Réf. 20000-044-002» GESTION DE LA METROLOGIE Nous faisons appel à MANUMESURES, agréées par le COFRAC, pour étalonner et/ou vérifier nos équipements. - 10 -
MAITRISE DES PRODUITS NON CONFORMES Lors d une détection d une non-conformité, celle-ci est gérée conformément à la procédure «Maîtrise des non conformités et traitement des AC/AP Réf. 20000-045- 002». INDICATEURS Afin d avoir une vision globale sur le fonctionnement de l ensemble des processus de l entreprise, le Service Qualité suit un tableau de bord alimenté par les données et les indicateurs de chaque responsable de service. - 11 -
REALISATION DU SERVICE TRAITEMENT DES DEMANDES CLIENTS Une demande est acceptée dès lors que les informations contenues dans le cahier des charges sont suffisamment complètes et précises pour assurer la qualité du résultat. Si ce n est pas le cas, le client est contacté pour l obtention des renseignements complémentaires. Toute modification fait l objet d une nouvelle étude de faisabilité. CONCEPTION Le chef de projet désigné est responsable et à autorité sur l ensemble des phases du projet et notamment en matière de planification (engagement client), de communication client, d approbation des choix techniques, animations des revues de projets et des plans d actions consécutifs. Les membres de l équipe projet sont responsables des tâches qui leurs sont confiées (délai, atteintes des objectifs), ils rendent compte au chef de projet de l avancement des actions. DEVELOPPEMENT Le Développement se décompose en : CAO Electronique et CAO mécanique. Chacune transforme un cahier des charges client en dossier de fabrication contenant l ensemble des éléments nécessaires à la fabrication de circuits imprimés ou de mécanique (coffret, baie, face avant ). APPROVISIONNEMENT Chaque commande émise stipule les données contractuelles à maîtriser (renseignements administratifs, description claire du produit concerné, identification du produit commandé, spécification particulières et données techniques, données commerciales) Les données contractuelles varient fonction du domaine : Circuits Imprimés Mécanique Vernis / Traitement / peinture Rayon X Câblage - 12 -
Les fournisseurs et sous-traitants dont la fourniture à des incidences sur la qualité finale du produit sont sélectionnés et évalués périodiquement (le respect des engagements en matière de délai et de conformité, la position par rapport au marché, la note d audit qualité). ASSEMBLAGE Les dossiers d affaire (le dossier de fabrication, les fiches de suivi interne ) générés par le service lancement, permettent à l ensemble des intervenants de connaître le statut de la prestation. La gestion de l atelier est réalisée en fonction de la demande client, des approvisionnements, des délais de livraison et de la disponibilité des moyens. Différents étapes de contrôle permettent la fourniture d un produit conforme aux exigences : Contrôle à réception Contrôle en cours de fabrication Tests Contrôle visuel final Tout au long de la production, nous maîtrisons les méthodes de manutention, de stockage, de conditionnement et de livraison des produits en vue d éviter toute détérioration, endommagement. De même, les biens des clients tels des outillages sont répertoriés, vérifiés et protégés. En cas de perte, de bris ou de dommage, un rapport est immédiatement réalisé par le biais d un mail, courrier, fax Afin de garantir les prestations, l ensemble de notre parc machine est vérifié périodiquement en interne ou par des prestataires agréés. TESTS FONCTIONNELS Nous sommes en mesure de proposer à nos clients des prestations complètes incluant des tests fonctionnels. A partir de procédures de recettes clients ou ASCO, notre laboratoire effectue des relevés de mesure et les formalise sur des procès verbal. Afin de garantir les prestations, l ensemble de notre parc métrologique est vérifié périodiquement par un prestataire accrédité COFRAC. - 13 -