QuadraFACT version 1.100 du 08/10/2015 Saisie de pièces, aménagements Mention des articles KIT sur la facture, enrichissements Jusqu'à maintenant, l'intitulé du KIT pouvait être mentionné sur une ligne commentaire, placée au dessus des lignes de détail. Il est désormais possible d'obtenir automatiquement le libellé du KIT et sa valorisation dans une ligne de sous-total, placée sous les lignes de détail. Pour cela : Vérifier l'existence d'un article de code unité "T" (=Sous-total) ou créer cet article. Passer sur les Constantes du dossier, chapitre Dossier / Saisie de pièces, cadre "Gestion des Kits" et indiquer le code de l'article soustotal. Il est possible aussi de désactiver l'insertion automatique de la ligne de commentaire au dessus des lignes de détail. 1/5
Validation des devis Jusqu'à présent, la liste des devis à valider ne comportait pas les devis adressés à des prospects. Ils sont désormais présentés en rouge mais ne peuvent pas être sélectionnés. Le cas échant, un message avertit l'utilisateur que le devis ne peut pas être validé. Aménagements divers Gestion de l'abandon des reliquats de commandes A partir de la vue sur les commandes, possibilité d'abandonner le reste d'une commande si elle est déjà partiellement livrée. Cette fonction est accessible uniquement aux collaborateurs autorisés (par exemple ceux qui ont le droit de valider les commandes depuis la vue). Duplication de la fiche fournisseur Un bouton <Dupliquer> permet dorénavant de dupliquer la fiche d'un fournisseur. 2/5
Comptes HT et TVA ventes/achat Gestion des caractères jokers dans les comptes HT et TVA de ventes et d'achats : MM=Mois ex : 7025MM01 AA=Année ex : 7025AA01 pour 70251501 (année 2015) / 4457AA00 pour 44571500 C= Code ventilation client (ou code TVA client) ex : 7025C01 P= Code ventilation produit (ou code TVA produit) ex : 7025P01 A noter : Seuls les chiffres sont pris en compte. Si un code est alphabétique, il sera remplacé par "0". ex : 7025Z01 pour 7025001 Facture par mail Le paramétrage des envois groupés de factures par mail peut désormais être exploité lors de l'envoi ponctuel d'une facture à partir de la saisie. Il suffit pour cela de revenir sur le paramétrage des envois groupés par mail et de cocher l'option "Utiliser ce paramétrage dans les éditions isolées". Lors de l'édition à partir de la saisie, l'envoi par mail est actif par défaut. L'adresse mail pré-paramétrée est proposée par défaut. Le corps du mail reprend le texte enregistré pour les envois groupés et la pièce jointe éventuelle est ajoutée. 3/5
Gestion des lots Jusqu'à présent, lors de l'affectation d'un lot sur une ligne de vente, le PA du lot était pris en compte afin de calculer une marge en fonction du lot choisi. Il est dorénavant possible de gérer la marge à partir du PA de l'article au lieu du PA du lot. L'option correspondante est à activer dans les constantes du dossier, chapitre Facturation / Saisie de pièces. Module Caisse Le code représentant est désormais affiché dans la liste des tickets pour rappel via <F9> ou <F10>. Possibilité d'obtenir un sous total en saisie caisse. Pour cela, un article de code unité "T" doit avoir été préalablement créé. Module Affaires, liste des pièces rattachées à une affaire Une option (à mémoriser par utilisateur) permet de ne pas afficher les commandes et devis soldés. 4/5
Gestion des frais d'approche, sélection de plusieurs factures de frais Possibilité d'affecter plusieurs factures de frais en une seule fois : Pointer les factures de frais et cliquer sur <Ajouter à la sélection>. Les lignes de ces factures prennent alors la couleur jaune. Le bouton permet d'afficher ou non la sélection effectuée. Après avoir affecté les frais sur les différentes factures fournisseurs, les lignes sont surlignées en couleur pour signaler qu'elles ont été traitées. Suivi d'activité Nouvel indicateur : le report de la quantité dans la pièce d'origine en cas de modification ou annulation de ligne. 5/5