VILLE DE BREST BUDGET 2016
1 BUDGET 2016 La vue d ensemble du budget 2016 BUDGET 2016 : 155,7 Investissement 18,1 12% Annuité de la dette 7,1 4% 130,5 84% BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 : 130,5 Autres charges (énergie, fluides, prestations de services, entretien courant des bâtiments ) Reversements à Brest métropole au titre des transferts de compétences Subventions versées 19 15% 24,2 18% 18,5 14% 18,1 14% 50,7 39% Remboursement des services communs à Brest métropole (1) Charges de personnel Fonctionnement (1) Ce sont les services mutualisés entre la ville et la métropole (ex.: ressources humaines, finances, infomatique, etc) LE BUDGET DE LA VILLE DE BREST POUR 2016 S ÉLÈVE À 155,7. IL EST CONSTITUÉ D UNE SECTION DE FONCTIONNEMENT ET D UNE SECTION D INVESTISSEMENT. La section de fonctionnement correspond aux dépenses et recettes courantes de la ville de Brest. En dépenses, il s agit des frais de personnel, des subventions versées, des dépenses d énergie et de fluides, des prestations de services, etc. En recettes, il s agit des recettes fiscales, des dotations versées par l État, des tarifs acquittés par les usagers des services publics, etc. La section d investissement regroupe les dépenses ayant vocation à accroître ou améliorer le patrimoine de la collectivité, notamment les opérations de constructions de nouveaux équipements et les programmes de conservation du patrimoine existant. L annuité de la dette correspond à la charge de la dette comprenant les intérêts et le remboursement du capital des emprunts pour l année en cours.
2 STRATÉGIE BUDGÉTAIRE Quelle est la stratégie budgétaire pour 2016? Le maintien des taux de taxe d habitation et de taxes foncières votés par la ville de Brest à leur niveau de 2015 La maîtrise indispensable des charges de fonctionnement sans remise en cause du niveau et de la qualité du service public La volonté de dégager une capacité d autofinancement suffisante pour réaliser les investissements du mandat Le maintien de l endettement de la collectivité à un niveau raisonnable
3 POLITIQUES PUBLIQUES Les budgets des politiques publiques en 2016 8,3 SANTÉ ET ACTION SOCIALE 9,2 12,5 SPORTS CADRE DE VIE SERVICES URBAINS 30,7 11,9 ÉDUCATION ENFANCE PETITE ENFANCE 8,3 ACTION ASSOCIATIVE JEUNESSE 17,1 CULTURE 30,2 MOYENS COMMUNAUX (1) (1) Dépenses des services ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques municipales (dont les services communs) BUDGET TOTAL 2016 155,7 27,5 DETTE ET MOUVEMENTS FINANCIERS (2) (2) Il s agit principalement du remboursement de la dette et du reversement à Brest métropole au titre des transferts de compétences.
4 INVESTISSEMENTS Quels seront les principaux investissements de la ville de Brest en 2016? Éducation - enfance - action associative/jeunesse Maintenance et optimisation énergétique des bâtiments scolaires : 1 410 000 Lancement du projet de reconstruction de la crèche de l Europe : 600 000 Lancement des études pour le regroupement des écoles Lyon et Algésiras : 200 000 Culture Achèvement de la construction de la Médiathèque des Capucins : 3 098 000 Sport Stade Francis Le Blé : rénovation de la pelouse (1 070 000 ) et lancement des études pour la reconstruction de la tribune Quimper (150 000 ) Lancement des études pour la construction du nouveau gymnase Foch : 200 000 Travaux dans les stades et gymnases : 500 000 SANTÉ ET ACTION SOCIALE Achèvement de la réhabilitation-extension de l établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Kerlévénez : 2 350 000 Cadre de vie - services urbains Modernisation des sanitaires publics : 549 000 Réhabilitation des halles Saint-Louis : 300 000 Travaux et acquisitions dans les cimetières : 298 000 Moyens communaux Poursuite du programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux : 410 000
5 DÉPENSES À quoi sont consacrées les dépenses inscrites au budget 2016 de la ville de Brest? Moyens communaux* 19 20 Éducation - Enfance Dette et mouvements financiers Reversements à Brest métropole au titre des transferts de compétences Sports 6 12 DESTINATION DES DÉPENSES POUR 100 DÉPENSÉS PAR LA ville de Brest EN 2016 6 11 5 8 8 5 Cadre de vie Services urbains Santé et action sociale Petite enfance Action associative - Jeunesse Culture Comment évolue l endettement de la ville de Brest? La dette en par habitant * Dépenses des services ressources nécessaires à la mise en œuvre des politiques municipales (dont les services communs) 497 443 405 328 305 2012 2013 2014 2015 2016 Depuis 2012, l endettement de la ville de Brest est en diminution constante.
6 RECETTES D où viennent les recettes inscrites au budget 2016 de la ville de Brest? Emprunt Divers (dont CAF, département, etc) 7 4 Contribuables (taxe d habitation et taxes foncières) État 27 Origine des recettes pour 100 perçus par la ville de Brest en 2016 58 Usagers des services publics 4
7 FISCALITÉ Quelle fiscalité pour 2016? Les taux des impôts locaux votés par la ville de Brest sont maintenus à leur niveau de 2015. La contribution fiscale de chaque ménage à la ville de Brest est égale à la valeur locative du logement, fixée par l État, multipliée par le taux voté par le conseil municipal. La valeur locative du logement est actualisée chaque année par la loi de finances. Pour 2016, cette actualisation sera de + 1,0 %. LES TAUX D'IMPOSITION DE LA VILLE DE BREST INCHANGÉS EN 2016 PAR RAPPORT À 2015 20,57 % 24,27 % 35,28 % Taxe d'habitation Taxe foncier bâti Taxe foncier non bâti
CHIFFRES CLÉS 143 458 habitants (population totale, INSEE 2016) 49,51 km² de superficie 73 083 ménages 81 515 logements 13 413 logements sociaux Hôtel de ville 2, rue Frézier CS 63834 29238 Brest Cedex 2 +33 (0)2 98 00 80 80 contact@mairie-brest.fr www.brest.fr Direction de la communication - Brest métropole et ville - Février 2016 - Oui Design!