COMMUNE D'ORNY - BUDGET 2008

ADMINISTRATION GENERALE COMMUNE D'ORNY - BUDGET 2008 1013000 Jetons de présence 5'000.00 3'000.00 4'920.00 CONSEIL GENERAL 5'000.00 3'000.00 4'920.00 1023000 Rétribution syndic/municipaux 22'500.00 22'500.00 23'800.00 1023060 Indemnisation & rbt frais 6'500.00 8'000.00 4'275.80 MUNICIPALITE 29'000.00 30'500.00 28'075.80 AUTORITES 34'000.00 33'500.00 32'995.80 1103010 Traitements du personnel 35'000.00 35'000.00 27'584.35 1103030 Assurances sociales 12'000.00 8'500.00 11'506.25 1103050 Assurances accidents & maladie 2'500.00 2'100.00 4'007.30 1103060 Indemnisation & rembour. frais 2'500.00 2'500.00 831.50 1103090 Communes vdses/autres charges 1'800.00 1'800.00 1'546.25 1103100 Imprimés+fourn.bureau+annonces 3'000.00 3'000.00 2'703.25 1103110 Achats mobilier & machines 2'000.00 2'000.00 4'738.00 1103170 Réceptions & manifestations 7'000.00 7'000.00 5'817.50 1103181 Frais de ports, tél., banques 7'000.00 4'000.00 6'715.10 1103185 Honoraires & frais expertises 21'128.25 PGA 18'000.00 20'000.00 Reviseur 2'000.00 2'000.00 Fiduciaire 6'000.00 6'000.00 Divers 4'000.00 4'000.00 Architecte Régie Eglise 5'000.00 1103186 Assurances diverses 2'000.00 2'500.00 1'317.30 1103190 Cotisations 4'000.00 5'000.00 3'814.95 1103510 Particip. à charges cantonales 7'700.00 5'500.00 5'250.30 1103650 Dons & piscine 7'000.00 5'000.00 5'463.70 1104360 Rbt tiers, taxes, émoluments -3'000.00-3'000.00 4'992.40 ADMINISTRATION 128'500.00-3'000.00 115'900.00-3'000.00 102'424.00 4'992.40 TOTAL ADMINISTRATION GENERALE 162'500.00-3'000.00 149'400.00-3'000.00 135'419.80 4'992.40 1

FINANCES 2103187 Emoluments perception impôts 6'000.00 3'000.00 5'929.45 2103290 Intérêts rémunératoires 500.00 500.00 1'067.70 2103301 Dégrèvements & défalcations 10'000.00 10'000.00 9'932.95 2104001 Impôt sur le revenu PP -520'000.00-445'000.00 525'835.25 2104002 Impôt sur la fortune PP -50'000.00-50'000.00 44'828.55 2104003 Impôt à la source -20'000.00-25'000.00 26'405.60 2104011 Impôt sur le bénéfice net PM -5'000.00-5'000.00 11'114.60 2104012 Impôt sur le capital PM -1'000.00-1'000.00 909.45 2104013 Impôt complément.s/immeuble PM -500.00-500.00 39.50 2104020 Impôt foncier -25'000.00-24'000.00 26'416.80 2104040 Droits de mutation 32'780.00 2104050 Impôt sur success. & donations -4'000.00-4'000.00 27'118.90 2104061 Impôt sur les chiens -2'000.00-2'000.00 2'300.00 2104090 Impôt récupéré après défalcation 1'988.00 2104101 Patente boissons & tabac -100.00-100.00 2104112 Redevance Romande énergie -4'500.00 4'072.10 2104221 Majorat. acpte provis. & int. -3'000.00-2'000.00 3'375.25 2104411 Part impôt s/gains immobiliers 3'947.25 IMPOTS, TAXES & REDEVANCES 16'500.00-630'600.00 13'500.00-563'100.00 16'930.10 711'131.25 2203220 Intérêts dettes à long terme 3'500.00 7'000.00 7'627.25 2203520 Fonds de péréquation (charges) 100'000.00 93'000.00 75'283.00 2204220 Revenus patrimoine financiers -5'000.00 3'027.80 2204520 Fonds de péréquation (revenus) -145'000.00-138'000.00 196'411.00 2204521 Dépenses thématiques -52'000.00 2204522 Plafonnement du taux -80'000.00-52'000.00 SERVICE FINANCIER 103'500.00-230'000.00 100'000.00-242'000.00 82'910.25 199'438.80 2303310 Amort. Patrimoine administratif 3'698.75 2303320 Amort. Suppl. patr. Administratif 105'000.00 2303800 Attributions fonds de réserve 740'000.00 2304240 Gains comptables sur act. CVE 589'991.00 AMORT. & RESERVES NON-VENTILES 848'698.75 589'991.00 2

TOTAL FINANCES 120'000.00-860'600.00 113'500.00-805'100.00 948'539.10 1'500'561.05 3

DOMAINES & BATIMENTS 3103010 Traitements du personnel 600.00 600.00 665.00 3103140 Entretien des terrains 3'000.00 4'000.00 2'072.40 3103650 Amélioration foncière 1'000.00 1'000.00 3104230 Loyers des terrains -38'000.00-38'000.00 37'092.70 3104650 Participations de tiers TERRAINS 4'600.00-38'000.00 5'600.00-38'000.00 2'737.40 37'092.70 3203010 Traitements de personnel 600.00 600.00 537.50 3203130 Achats plants,engrais 300.00 300.00 99.00 3203140 Entretien des forêts 7'500.00 7'500.00 7'041.30 3203520 Part. garde & insp. forestier 4'000.00 3'500.00 3'025.10 3204350 Vente de bois -100.00-20.00 1'090.00 3204510 Participation cantonale -1'800.00 2'710.40 FORETS 12'400.00-1'900.00 11'900.00-20.00 10'702.90 3'800.40 3513120 Electricité & chauffage 2'000.00 1'700.00 3513140 Entretien auberge 3'000.00 3'000.00 1'037.80 3513180 Assurances 1'600.00 1'600.00 1'317.95 3514230 Loyers auberge -19'200.00-20'400.00 20'400.00 3514351 Décompte chauffage & électr. -1'800.00-1'800.00 1'200.00 AUBERGE 6'600.00-21'000.00 6'300.00-22'200.00 2'355.75 21'600.00 3523010 Traitements du personnel 3'500.00 3'500.00 3'627.10 3523120 Electricité & chauffage 4'500.00 4'500.00 7'125.50 3523140 Entretien & réparations 5'000.00 5'000.00 8'906.10 3523180 Assurances 2'000.00 2'000.00 4'362.65 3523310 Amortissement salle Marronnier 25'000.00 25'000.00 25'000.00 3524270 Loyers abri PCi -1'200.00-1'200.00 1'200.00 3524271 Loyers du collège -11'400.00-11'400.00 11'400.00 3524272 Loyers 2ème salle Marronnier -1'000.00-1'000.00 700.00 AUTRES BATIMENTS 40'000.00-13'600.00 40'000.00-13'600.00 49'021.35 13'300.00 4

3533010 Traitements du personnel 6'000.00 6'200.00 6'000.00 3533120 Electricité & chauffage 5'000.00 6'000.00 6'820.00 3533140 Entretien & réparations 4'000.00 5'000.00 10'035.25 3533180 Assurances 3'000.00 3'000.00 1'714.25 3534270 Locations grande salle -4'000.00-10'000.00 25'888.50 GRANDE SALLE 18'000.00-4'000.00 20'200.00-10'000.00 24'569.50 25'888.50 3553120 Electricité & chauffage 350.00 350.00 357.65 3553140 Entretien & réparations 100.00 100.00 19.00 3554230 Revenus du pressoir -200.00-200.00 204.00 PRESSOIR 450.00-200.00 450.00-200.00 376.65 204.00 BATIMENTS 65'050.00-38'800.00 66'950.00-46'000.00 76'323.25 60'992.50 TOTAL DOMAINES & BATIMENTS 82'050.00-78'700.00 84'450.00-84'020.00 89'763.55 101'885.60 5

TRAVAUX 4303010 Traitements de personnel 4'600.00 4'600.00 3'687.50 4303110 Achat matériel et équipements 50'000.00 Plaquettes noms de rues 5'000.00 4303120 Eclairage public 4'000.00 4'000.00 3'580.50 4303140 Entretien chemins agricoles 20'000.00 20'000.00 9'891.90 4303142 Entretien du réseau routier 9'000.00 8'000.00 7'528.90 4303143 Entretien véhicule et matériel 2'000.00 1'000.00 4303160 Location matériel et machines 1'000.00 1'500.00 50.00 4303900 Imputation entretien canalisations 10'000.00 ROUTES 50'600.00 94'100.00 24'738.80 4403010 Traitements du personnel 3'500.00 3'500.00 2'600.00 4403140 Entretien du cimetière 1500.00 800.00 714.35 Jardin du souvenir 20000.00 4403160 Location matériel et machines 300.00 300.00 4403185 Places publiques, bacs fleurs 2'000.00 2'000.00 6'112.15 Redevance annuel servitude plaace villageoise 150.00 4403120 Electricité Place Villageoise 250.00 4403310 Amortissement Place Villageoise 4'500.00 PARCS, PROMENADES & CIMETIERES 32'200.00 6'600.00 9'426.50 4513010 Traitement de personnel 5'750.00 5'750.00 5'700.00 4513110 Achat matériel et divers 1'000.00 1'000.00 200.00 Aménagement 3'000.00 4513140 Entretien déchetterie 1'000.00 1'000.00 4513180 Enlèvement des ordures 30'000.00 30'000.00 34'259.70 ORDURES 40'750.00 37'750.00 40'159.70 4523010 Traitement de personnel 225.00 4523160 Location matériel et machines 500.00 500.00 DECHARGE 500.00 500.00 225.00 ORDURES MENAGERES & DECHETS 41'250.00 38'250.00 40'384.70 6

4603010 Traitements de personnel 4'500.00 4'500.00 4'403.75 4603110 Achats mat./équipement+divers 15'000.00 17'000.00 4'184.80 4603120 Consommation d'électricité+tél 5'000.00 7'500.00 5'096.20 4603140 Entretien de la step 20'000.00 15'000.00 8'830.70 4603144 Entretien canalisations 3'000.00 3'000.00 1'150.80 4603180 Traitement des boues 5'000.00 4'500.00 2'300.00 4603310 Amortissement step 10'000.00 10'000.00 10'000.00 4604341 Taxes uniques de raccordement 3'350.00 4604342 Taxes annuelles -50'000.00-60'000.00 31'737.50 4604900 Imputation eaux claires routes -10'000.00 RESEAUX D'EGOUTS & D'EPURATION 62'500.00-60'000.00 61'500.00-60'000.00 35'966.25 35'087.50 4703010 Traitements du personnel 750.00 750.00 712.50 4703140 Entretien cours d'eau 6'000.00 27'094.85 4703185 Etude Nozon 4704510 Participation cantonale -3'780.00 15'843.75 4704650 Participation tiers 378.00 COURS D'EAU 6'750.00-3'780.00 750.00 27'807.35 16'221.75 TOTAL TRAVAUX 193'300.00-63'780.00 201'200.00-60'000.00 138'323.60 51'309.25 7

INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES 5103520 Groupement scolaire La Sarraz 78'000.00 78'200.00 73'257.60 Autre groupement 6'000.00 5103662 Rbt frais transport & pension 1'000.00 600.00 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 78'000.00 85'200.00 73'857.60 5203520 Groupement scolaire Cossonay 2'779.85 5203521 Groupement scolaire La Sarraz 106'000.00 108'100.00 96'351.55 5203662 Remb. Frais transport, pension 2'500.00 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 108'500.00 108'100.00 99'131.40 5303510 Part. enseignement spécialisé 28'700.00 11'200.00 8'113.00 ENSEIGNEMENT SPECIALISE 28'700.00 11'200.00 8'113.00 5403520 Part. orientation profession. 600.00 600.00 560.75 ORIENTATION PROFESSIONNELLE 600.00 600.00 560.75 5803010 Traitements du personnel 1'200.00 1'200.00 1'693.75 5803120 Electricité & chauffage 4'500.00 4'500.00 2'052.00 5803140 Entretien 2'000.00 2'000.00 5803650 Part. paroisse cath. & prot. 3'000.00 3'000.00 1'913.30 TEMPLES & CULTES 10'700.00 10'700.00 5'659.05 TOTAL INSTR. PUBLIQUE & CULTES 226'500.00 215'800.00 187'321.80 8

POLICE 6303510 Frais laboratoire cantonal 150.00 130.00 6303520 Déchets carnés 2'500.00 2'500.00 2'161.45 POLICE SANITAIRE 2'500.00 2'650.00 2'291.45 6403520 Constats de décès 500.00 500.00 606.25 SERVICE DES INHUMATIONS 500.00 500.00 606.25 6503013 Soldes 7'000.00 3'700.00 7'739.30 6503150 Eentretien matériel 500.00 283.25 6503180 Journée cap. Cours sous-off. 3'500.00 135.00 6503190 Cotisations 720.00 542.00 6503520 Part service intercommunal 5'000.00 6504300 Taxe d'exemption -5'700.00-4'400.00 4'500.00 6504650 Subventions de l'e.c.a. -3'000.00-2'310.00 2'782.00 6504659 Participations de tiers -1'000.00 DEFENSE CONTRE L'INCENDIE 12'000.00-9'700.00 8'420.00-6'710.00 8'699.55 7'282.00 6603010 Traitements du personnel 230.00 230.00 218.75 6603120 Electricité 1'500.00 2'600.00 1'377.00 6603510 Part. à charges cantonales 7'000.00 6'800.00 5'932.75 6603809 Attributions fonds abri PCi 3'900.00 6604309 Contributions de remplacement 3'900.00 PROTECTION CIVILE 8'730.00 9'630.00 11'428.50 3'900.00 TOTAL POLICE 23'730.00-9'700.00 21'200.00-6'710.00 23'025.75 11'182.00 9

SECURITE SOCIALE 7103010 Traitements du personnel 612.50 7103510 Part. fin. Marché travail 1'100.00 7103520 Service communal & intercomm. ARAS 7'000.00 7'200.00 6'296.95 7103655 Participation fondation FAJE 1'900.00 SERVICE SOCIAL 8'900.00 8'300.00 6'909.45 7203510 Part. à charges cantonales 210'000.00 160'000.00 105'395.00 PREVOYANCE SOCIALE 210'000.00 160'000.00 105'395.00 7303650 OMSV & zone sanitaire V/Va 28'000.00 18'300.00 15'276.00 SANTE PUBLIQUE 28'000.00 18'300.00 15'276.00 Accueil de jour 1'900.00 TOTAL SECURITE SOCIALE 246'900.00 188'500.00 127'580.45 10

SERVICES INDUSTRIELS 8103010 Traitement du personnel 1'200.00 600.00 8103121 Achat d'eau 24'000.00 21'269.25 8103140 Entretien du réseau d'eau 9'800.00 5'618.80 8103810 Attribution financem. Spéciaux 10'000.00 8104340 Taxes uniques de raccordement 3'350.00 8104350 Vente d'eau 35'000.00 33'984.75 35'000.00 35'000.00 37'488.05 37'334.75 TOTAL SERVICES INDUSTRIELS 35'000.00 35'000.00 37'488.05 37'334.75 11

RECAPITULATION 1 Administration 162'500.00-3'000.00 149'400.00-3'000.00 135'419.80 4'992.40 2 Finances 120'000.00-860'600.00 113'500.00-805'100.00 948'539.10 1'500'561.05 3 Domaines et bâtiments 82'050.00-78'700.00 84'450.00-84'020.00 89'763.55 101'885.60 4 Travaux 193'300.00-63'780.00 201'200.00-60'000.00 138'323.60 51'309.25 5 Instruction publique et cultes 226'500.00 215'800.00 187'321.80 6 Police 23'730.00-9'700.00 21'200.00-6'710.00 23'025.75 11'182.00 7 Social 246'900.00 188'500.00 127'580.45 8 Services industriels 35'000.00-35'000.00 37'488.05 37'334.75 Totaux 1'054'980.00-1'015'780.00 1'009'050.00-993'830.00 1'687'462.10 1'707'265.05 Bénéfice/Déficit -39'200.00-15'220.00 19'802.95 12