PRÉSENTATION. Résultats annuels Conférence téléphonique - 12 mai 2016
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- Alexis Desroches
- il y a 8 ans
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1 PRÉSENTATION Résultats annuels 2015 Conférence téléphonique - 12 mai
2 RAPPEL SKYWAY 2018 : UN PLAN DE CONQUÊTE A 3 ANS ENTREPRISE Doublement des chirurgiens évaluateurs Refonte de la communica3on corporate Op5misa5on des coûts de structure PRODUITS Intensifica5on des lancements de gammes innovantes Segmenta5on des gammes de produits Accéléra5on des dépôts de brevets EXPORT Rééquilibrage des ventes sur les marchés matures Démarrage des USA et du Japon Déploiement sur de nouveaux pays 2
3 2015 : DÉPLOIEMENT DU PLAN SKYWAY 2018 Progression du CA 2015 : 5,7 M + 11% Initiation de nouveaux pays Intensification des homologations Résultats stables en dépit des forts investissements Lancement de nouveaux produits à forte valeur ajoutée Pour une nouvelle accélération du développement en
4 2015 : RETOUR À LA CROISSANCE Croissance confirmée sur les zones historiques Amérique Latine : bonnes ventes au Brésil et Chili Asie : fort redémarrage des ventes en Chine Moyen-Orient : accélération des ventes en Inde (+71%) Activité soutenue en Europe France : bonne dynamique commerciale Montée en puissance de l Allemagne Restructuration de l Espagne Initiation de nouveaux pays Belgique : 25 interventions en décembre (T-LIF, Kili) Danemark : 1 ères ventes en décembre 2015 Koweit : ouverture en
5 REPARTITION DU CA 2015 % CA 2015 (% CA 2014) Europe 20% (21%) 41% (40%) 20% (28%) Afrique Moyen-Orient 19 % (11 %) Asie Amérique du Sud et Amérique centrale 5
6 RENFORCEMENT DU POSITIONNEMENT DE SPINEWAY Repositionnement marketing de la marque Spineway 10 ans de Spineway Refonte du site internet Groupe Nouveaux supports de communication : logo, plaquettes Témoignages de chirurgiens Intensification des affaires réglementaires / Propriété industrielle Australie : 3 gammes homologuées USA : Mise à jour des homologations des gammes Mont-Blanc et Blue Mountain 3 brevets accordés et 20 en cours d examens 6
7 POURSUITE DE L INNOVATION Positionnement sur le segment porteur du mini-invasif (MIS) Segment le plus dynamique du secteur rachis Réponse aux nouveaux défis de santé (réduction cicatrices et des risques d infection, hospitalisation plus courtes ) Succès des 1 er essais : Gamme Mont-Blanc mini-invasive (juin 2015) Chirurgiens testeurs de renom : Docteurs Marnay, Mazeau et Weissmann Retours très positifs et réelles avancées technologiques constatées Amélioration de l instrumentation en R&D Spineway 7
8 Résultats
9 RÉPARTITION DU CA PAR PRODUITS CA 2015 : 5,7 M Blue Mountain 3% Twin Peaks 10% Autres 4% Névé Sonora 2% Produits innovants 25 % du CA Vs 22% en 2014 Ayer Rock 8% Mont Blanc 44% Kili 9% MIS Mont- Blanc 1% Mont Blanc 3D+ 6,5% Mont Blanc Baby 8% 9
10 COMPTE DE RÉSULTATS ANNUELS En milliers d'euros 31/12/ /06/ /12/2015 Chiffre d'affaires Groupe Marge Brute sur produits vendus En % du CA 64,5 % 65,3% 66,9% Autres achats et charges externes Subvention d exploitation Impôts, taxes et versements assimilés Charges de personnel Excédent brut d'exploitation (EBITDA) % CA % % % Résultat d'exploitation (EBIT) Résultat net % CA % % % 10
11 BILAN En milliers d'euros 31/12/ /12/2015 En milliers d'euros 31/12/ /12/2015 ACTIF IMMOBILISÉ CAPITAUX PROPRES et autres fonds propres Stocks Clients Autres créances Provisions - - Dettes financières Dettes fournisseurs et rattachées Disponibilités Autres dettes et autres passifs ACTIF ÉCONOMIQUE PASSIF ÉCONOMIQUE BFR 31/12/2015 4,7 M 2014 : 5,2 M Gearing 31/12/ % 2014 : 43 % 11
12 FLUX DE TRÉSORERIE Rappel : Trésorerie à la clôture du S K En K Flux d'activité Flux d'investissement Flux de financement Trésorerie à l ouverture - 99 K -729 K K Trésorerie à la clôture TR ouverture CAF Var BFR Immo corpo & incorpo Immo financière Avances reçues Emprunts Rembt emprunts TR clôture 12
13 EN SYNTHÈSE Croissance confirmée de l activité au S Intensification des investissements et maintien des Résultats Amélioration du BFR et pilotage rigoureux de la trésorerie Bonne structure financière 13
14 Stratégie et perspectives 14
15 CAP RÉAFFIRMÉ SKYWAY 2018 Cultiver l excellence Poursuivre nos investissements pour mieux servir nos distributeurs et nos clients Garder un niveau de qualité et service client premium Made in France Faire des choix conquérants Cibler les marchés clés les plus attractifs Accentuer la formation à nos produits Innover sans relâche Etre source permanente d innovation et d amélioration Anticiper l avenir par un pilotage économique et financier rigoureux Améliorer continuellement notre performance pour assurer nos ambitions Devenir à terme le leader européen «one-stop shop» de référence dans le traitement de la scoliose 15
16 SKYWAY 2018 : ACCÉLÉRATION DES PRISES DE PDM Déploiement sur les USA 1 ères interventions réalisées avec succès début 2016 (Twin Peaks T-LIF) Accords de distributions validés Négociations avec des chirurgiens en direct Prospection continue de nouveaux contrats de distribution et les autres pays matures Japon, Australie : négociation en cours Europe : Allemagne, Belgique et France Renforcement sur les marchés émergents Egypte : mise en place d un nouveau distributeur Inde : montée en puissance Indonésie : 1 ère ventes (avril 2016) 16
17 SKYWAY 2018 : L INNOVATION VECTEUR DE CROISSANCE Poursuite des homologations et dépôts de brevets USA : Homologation des gammes Twin Peaks par la FDA Mont-Blanc 3D+ : 3 Brevets délivrés aux USA et Europe En attente d une 20 aine de délivrance de brevets Homologation en propre systématique sur les marchés clés Répondre au durcissement des réglementations Lancement de gammes innovantes 10aine de nouveaux produits en cours de développement Commercialisation du Mont-Blanc MIS prévue au S
18 SKYWAY 2018 : L INNOVATION VECTEUR DE CROISSANCE Innovation majeure : Gamme Mont-Blanc mini-invasive (MIS) Possibilité de corrections des vertèbres jusque là impossible en MIS 2 brevets déposés : simplification du geste opératoire 30 aine d opérations réalisées avec succès 18
19 SKYWAY 2018 : ASSEOIR L IMAGE DE SPINEWAY Déploiement commercial actif mai : Spineweek Singapour 9-11 juin : SFCR Lyon 5-7 octobre : EuroSpine Berlin Renforcement des ateliers de formation Distributeur meeting lors d Eurospine Workshop Mont-Blanc MIS pendant les congrès Focus sur l amélioration de la rentabilité Optimisation constante des coûts de structure Amélioration continue du BFR 19
20 PERSPECTIVES CONFIRMÉES Objectifs 2018 Chiffre d affaires de 10 M Modèle profitable confirmé 20
21 Merci de votre attention 21
22 CONTACTS Président Directeur Général Directeur Général Délégué Directeur Financier Stéphane LE ROUX Philippe LAURITO David SIEGRIST Tel : Tel : Tel : slr@spineway.com phl@spineway.com finance.dsg@spineway.com COMMUNICATION FINANCIÈRE Jérôme Gacoin Solène Kennis Tel : Tel : jgacoin@aelium.fr skennis@aelium.fr 22
23 ANNEXES 23
24 FICHE BOURSE COTATION SUR NYSE ALTERNEXT PARIS Introduction en Bourse : Février 2013 Code ISIN : FR MNEMONIQUE : ALSPW Nb d'actions : Cours au 03/05/2016 : 2,80 Capitalisation : 10 M 24
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