COMMENTAIRES BUDGET HOME MEDICALISE DU GIBLOUX - SOINS

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1 COMMENTAIRES BUDGET HOME MEDICALISE DU GIBLOUX - SOINS No comptes Libellé Commentaires 31 à Salaires, charges sociales, formation Les chiffres sont repris du budget «soins et accompagnement 2017» préparé pour le SPS au début de chaque année (mars 2016). Les chiffres varieront au cours de l année selon la dotation, liée aux différents niveaux de soins des résidents Reconnaissances collaborateurs soins Reconnaissances pour années de service, départs à la retraite, mises en place par l ACG en Tout ceci est à charge de l exploitation et non remboursé par l Etat de FR Traitement médecin répondant Le médecin est au bénéfice d un contrat cadre rémunéré à 50 cts par journée soins. Ceci permet d avoir un service de garde 24h/24 et 7j/ Soins LaMal et accompagnement Ce montant est l addition de tout ce qui est à charge de l état, soit les comptes 31 à , versé sous forme de subventions Prestations médicales L état prend en charge fr par journée soins pour le matériel LiMa ainsi que les médicaments. Soit journées prévisibles à fr Assistance pharmaceutique Un montant de fr par journées soins est versé à la pharmacienne répondante. Soit journées prévisibles à fr Ce montant est entièrement pris en charge par l état, raison pour laquelle on trouve ce montant une fois en charge et une fois en produit Rétribution du médecin répondant Le SPS pour favoriser ces contrats cadres reverse le montant de 43 cts par journée soins. A noter que le montant de 7 cts par journée, soit environ fr est tout de même à charge du home Matériel médical LiMa Le matériel LiMa utilisé ne devrait pas dépasser les prestations médicales versées par l état, soit fr par journée soins. En cas de dépassement, le pot commun Santé Suisse verse la différence au home et le cas contraire, le home doit verser le montant non utilisé au pot commun Matériel non LiMa Il s agit du matériel non reconnu par les caisses maladies, soit les gants jetables, les lavettes jetables, ainsi que tout autre matériel utilisé pour les résidents à usage unique Recettes non-lima C est un forfait de fr par jour, facturé au résident en tant que participation à tout ce qui n est pas pris en charge par les assurances maladies.

2 COMMENTAIRES BUDGET HOME MEDICALISE DU GIBLOUX - EXPLOITATION No comptes Libellé Commentaires Salaire personnel administratif Salaires de l administration avec octroi d un palier ordinaire au (directrice, comptable, secrétaire, 50 % de l infirmier-chef, 2.7 EPT) Salaire personnel de cuisine Salaire de la cuisine avec octroi d un palier au (8 personnes et 1 apprentie, 4.7 EPT et 1 EPT apprentie) Indemnités diverses personnel de cuisine Indemnités de dimanches et jours fériés à fr de l heure Salaire personnel cafétéria Salaire des dames de cafétéria avec octroi d un palier au (3 personnes, 1.15 EPT) Indemnités diverses personnel de cafétéria Indemnités de dimanches et jours fériés à fr de l heure Salaire personnel intendance Salaire des dames de nettoyage, de la buanderie, ainsi que du 60 % de l intendant. L intendant est compté ici en 17/3 au lieu du 18/20 actuellement versé. Palier au (8 personnes, 4.65 EPT) Indemnités diverses personnel de l intendance Indemnités de dimanches et jours fériés à fr de l heure Salaire personnel technique Salaire du concierge ainsi que de l intendant à 40 %. Octroi du palier au (2 personnes, 1.4 EPT) Indemnités diverses personnel technique Indemnités de piquet à fr le piquet, sur 365 jours 3750 Allocations patronales Fr par enfant pour une activité à 100 % 3700 Cotisations AVS/AI/APG/AC Selon taux en vigueur 3710 Cotisations LPP 7.2 % part employeur 3720/3730 Cotisations accidents et maladies Selon taux donnés par les assureurs 3791 Avance AVS personnel exploitation 58 ans révolus et 13 ans d activités donnent droit à une avance AVS selon décision de l ACG depuis Si toutes les personnes ayant droit prenaient leur retraite, le montant s élèverait à plus de fr. 60'000.- à charge du home pour Compté seulement les personnes dont je suis sûre Recherche de personnel Frais pour annonces dans les journaux ou internet pour recherche de personnel

3 Formation personnel exploitation Peu de formations sont proposées pour l exploitation, si ce n est au niveau de l intendance Reconnaissance personnel exploitation Cadeaux et reconnaissances pour années de services, mariage, naissance, départ à la retraite 4100 Produits alimentaires cuisine et cafétéria Tous les achats alimentaires et boissons 4200 Prestations de tiers Lavage du linge de maison ainsi que des habits professionnels par le groupe Elis (Lavotel) Articles de ménages Tous les articles courants de ménages utilisés par le home Produits de lessive, nettoyage Produits utilisés. Lessive : pompe doseur Matériel à usage unique Serviettes, sets de tables, papiers-mains et papier-wc Entretien et réparation bâtiment Peinture et réfection des chambres suite aux décès Aménagements extérieurs Déneigement par la commune, engrais, taille des arbres, sel à dégeler, fleurs Réfection des équipements Réparations mobiliers des chambres, moteur de lit, téléphonie, électricité, lave-vase, aspirateurs et remplacement du petit matériel de soins. Une réserve de fr. 10' pour imprévus est aussi comptée Maintenance informatique Il s agit de la maintenance de l informatique, soit le PEP, Siems, Opale, Api consulting Contrats de maintenances Contrats de maintenance des équipements, soit Telecom services, ascenseurs, fosse à graisses, ventilation, portes automatiques, détection incendie, froid, adoucisseur Entretien et réparations véhicules Entretien et 1 jeu de pneus Assurances et plaques bus Toutes les assurances ainsi que OCN et vignettes Carburant bus Trajets pour animations, sorties foyer de jour, livraisons la Marelle ainsi que transports divers Outillage et matériel divers Divers matériel et pièces pour réparation Location parking CO Prix de location du parking du CO : pas de changement Frais bancaires Frais bancaires des différents établissements bancaires Intérêts compte courant Intérêts débiteurs du compte d exploitation Electricité kwh à 12.2 ct kwh couvert par le photovoltaïque Chauffage kwh par an à 11.2 ct Eau Environ 6250 m3 avec l extension Matériel et fourniture de bureau Pas de changement particulier Photocopieuse Forfait trimestriel de fr Communications Sur la base des précédents budgets et comptes Frais de port Sur la base des comptes 2015

4 Abonnements, journaux et revues Selon les abonnements que nous possédons Frais de représentation Boissons offertes lors d entretiens avec fournisseurs, etc Jetons comité de direction selon données transmises par le président du CD Autres frais de bureau Faire-part décès parents des collaborateurs Assurance bâtiment Ecab Assurance RC Selon contrat Frais de livraison repas à domicile Fr par repas livrés (3700 repas) Taxes et cotisations diverses Taxes Afipa, Pro-litteris, fonds social, Curaviva, Ortra, patente cafétéria, Siems TVA Selon taux en vigueur et selon nos ventes Elimination des déchets Lavures cuisine, déchets hospitaliers et déchets benne Frais d animation Frais pour achat, sorties, musique, etc Frais pour le Giblotin Equipe de rédaction, tirage du journal, timbres, etc Frais d admission résidents Frais pour les fleurs de bienvenue et 1 repas offert à l entrée, apéritif Pertes sur débiteurs Pertes probables (Gianfreda, Ruffieux) Autres charges d exploitation Frais de poursuites, casse d un bien d un résident Dédommagement déplacement personnel Pour les cadres Frais pour le personnel (souper) Contribution du home pour le souper du personnel Honoraires juridiques Taxes d hébergement Fr / journée (17345 journées prévues) Repas des résidents Fr par jour (17345 x 15) Taxes téléphones Fr /mois par résidents (48 x 12 x 30) TV location Location de TV par le home (dépannage) Prestations du service de maison Nominettes, couture pour les résidents Produits soins corporels pour résidents Vente de produits cosmétiques pour les résidents Autres recettes résidents 25 ct/jour par résident pour RC Entreposage mobilier Entreposage de fr par mois (en cas de décès) Recettes animation Ventes, marché de Noël, etc Quêtes offices de sépultures Dons quêtes messes d enterrements Dons pour résidents Dons divers pour les résidents (familles, deuils) Recettes loto Produits des lotos internes Location salon de coiffure Fr / mois Hébergement suite décès 7 jours à fr

5 Intérêts encaissés Selon état Recettes cafétéria Ventes à la cafétéria Recettes Selecta Produits du Selecta (boissons et snacks) Repas à domicile Fr par repas (3700 repas) Repas La Marelle Fr par repas (5050 repas) Boissons en chambre des résidents Vente de boissons en chambre pour les résidents Transports des résidents Transports effectués par le home Vente de timbres et photocopies Lavage linge Marelle Selon comptes Location parking Location des places de parc aux collaborateurs Recettes Giblotin Abonnements et sponsoring du journal Produits divers Diverses autres recettes (redistribution du Co2) Dons pour le personnel Utilisés pour le souper du personnel Imputations internes Les charges que nous pouvons attribuer au FJ de par une imputation interne. Par exemple les salaires du personnel admin, IC, frais d énergie, bus, etc.