Liste mensuelle décembre - 2011 Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 477.3 de la L.C.V.

Liste mensuelle décembre - 2011 Contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 477.3 de la L.C.V. SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT 6 CE-2011-1880 ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ - LOT 2 469 373 AU CADASTRE DU QUÉBEC - 141 500,00 26, CHEMIN DE MONTRÉAL OUEST - MESSIEURS JEAN WHISSEL ET DENIS CHÉNIER - PISTE CYCLABLE DE LA ROUTE 148 - DISTRICT ÉLECTORAL DE MASSON-ANGERS - LUC MONTREUIL 7 CE-2011-1881 ACQUISITION DE GRÉ À GRÉ - LOT 2 469 416 AU CADASTRE DU QUÉBEC - 106 500,00 24, CHEMIN DE MONTRÉAL OUEST - MONSIEUR ANDRÉ DELISLE - PISTE CYCLABLE DE LA ROUTE 148 - DISTRICT ÉLECTORAL DE MASSON-ANGERS - LUC MONTREUIL 263 CM-2011-1047 APPROBATION DE LA NOUVELLE STRATÉGIE 2012-2016 RELATIVE À LA 2 426 500,00 REVITALISATION COMMERCIALE, ENTENTE SUR 5 ANNÉES - REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES DE LA BASSE LIÈVRE: 425 000 $ / APICA: 425 000 $ / ASSOCIATION DES GENS D'AFFAIRES ET PROFESSIONNELS DU VIEUX-GATINEAU: 375 000 $ / VISION CENTRE VILLE DE GATINEAU: 850 000 $ / MARCHÉ VIEUX-HULL: 125 000 $ / ATELIERS, FORMATION: 50 000 $ / MARCHÉ NOTRE-DAME 176 500 $ Total pour le fournisseur: 2 674 500,00 16 168058 CANADA INC. LES ENTR. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 3 144,33 COUTURE ET MONGEON Total pour le fournisseur: 3 144,33 Ville de Gatineau 1

4 AECOM CONSULTANTS INC. CE-2011-1868 SOUMISSION 2011 SI 316 - SERVICES PROFESSIONNELS 34 974,98 D'INGÉNIEURS-CONSEILS - ÉTUDE DE CIRCULATION À L'INTERSECTION DES BOULEVARDS LABROSSE ET SAINT-RENÉ EST - DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE - SYLVIE GONEAU Total pour le fournisseur: 34 974,98 19 AQUATECHNO INC Com: 108143 ACHAT DE DEUX SYSTÈMES DE CHLORINATEUR AUTOMATIQUE - PISCINES 13 967,21 EXTÉRIEURES VILLE DE GATINEAU Liste d es contrats de plus de 25 000 $ selon l'article 477.3 de la L.C.V. PÉ RIODE DU 2011.12.01 AU 2011.12.31 PAGE : 2 DS : 2012.03.23 09:51:10 RPT0037 SÉQ FOURNISSEUR RÉFÉRENCE DESCRIPTION MONTANT ===== ==== = = 20 AQUATECHNO INC Com: 108344 ACHAT DE LAMPE UV POUR LE CONTRÔLE DE CHLORAMINE À LA PISCINE DU 3 873,45 CENTRE SPORTIF 21 AQUATECHNO INC Com: 108455 ACHAT DE DEUX ENSEMBLES DE CHLORINATEUR AUTOMATISÉS POUR PISCINES 13 967,21 EXTÉRIEURES Total pour le fournisseur: 31 807,87 22 AREO-FEU LTEE Com: 108426 ACHAT DE TUYAUX EN CAOUTCHOUC POUR COMBAT D'INCENDIE 14 981,14 Ville de Gatineau 2

Total pour le fournisseur: 14 981,14 23 ASTRAL MEDIA RADIO INC. Pièce: 480973 ANNONCES PUBLICITAIRES POUR LES SPECTACLES AUX SALLES JEAN-DESPRÉZ 4 784,86 ET LA BASOCHE ET POUR LA PIÈCE DE THÉÂTRE "LES OUTARDES" PRÉSENTÉE AU THÉÂTRE DE L'ÎLE 24 ASTRAL MEDIA RADIO INC. Pièce: 482694 ANNONCES PUBLICITAIRES À LA RADIO SUR LE DÉNEIGEMENT - 31 OCTOBRE 3 417,75 AU 20 NOVEMBRE 2011 NRJ 104.1 25 ASTRAL MEDIA RADIO INC. Pièce: 482696 ANNONCES PUBLICITAIRES À LA RADIO SUR LE DÉNEIGEMENT - 31 OCTOBRE 3 417,75 AU 20 NOVEMBRE 2011 ROUGE FM 94.9 Total pour le fournisseur: 11 620,36 26 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 471757 FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2007-013 - CE-2002-175 3 394,96 27 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 471791 FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2008-036 2 013,62 28 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 471958 FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER PORTAGE, 175 3 933,09 29 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 472202 FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 2003-102 - CE-2002-175 5 671,13 30 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 478188 FRAIS ENCOURUS DANS LE DOSSIER 983-180 ROMERO - CE-2002-175 8 703,13 31 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 481274 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE DOSSIER 9 910,66 2010-364 32 BEAUDRY BERTRAND Pièce: 482333 FRAIS ENCOURUS POUR SERVICES PROFESSIONNELS DANS LE DOSSIER 12 054,69 2003-100-016 - CE-2008-919 Ville de Gatineau 3

Total pour le fournisseur: 45 681,28 33 BELANGER SAUVE AVOCATS Pièce: 482775 HONORAIRES PROFESSIONNELS - POL-08-01 ET POL-08-44 4 097,67 34 BELANGER SAUVE AVOCATS Pièce: 483952 HONORAIRES PROFESSIONNELS - DIVERS DOSSIERS OCCASIONNELS 2 891,24 35 BELANGER SAUVE AVOCATS Pièce: 483955 HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER PLAINTE C. FORTIN 6 576,62 Total pour le fournisseur: 13 565,53 36 BELL CANADA FRAIS TÉLÉPHONIE 26 220,72 37 BELL CANADA FRAIS TÉLÉPHONIE 52 103,36 Total pour le fournisseur: 78 324,08 38 BELL MOBILITE INC. FRAIS TÉLÉPHONIE 17 443,48 Total pour le fournisseur: 17 443,48 40 BRENNTAG CANADA INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 12 114,13 41 BRENNTAG CANADA INC. Pièce: 483789 FOURNITURES 2 237,67 Ville de Gatineau 4

Total pour le fournisseur: 14 351,80 13 CENTRE DE DEVELOPPEMENT CM-2011-1026 PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES 32 500,00 D'ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES Total pour le fournisseur: 32 500,00 11 CENTRE DE FORMATION EN ENTR. CE-2011-1892 SOUMISSION 2010 SI 318 - FRAIS SUPPLÉMENTAIRES - RÉCUPÉRATION ET 38 557,61 ET RÉCUPÉRATION DE L'OUTAOUAIS CONDITIONNEMENT D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET ÉLECTRONIQUES - SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT Total pour le fournisseur: 38 557,61 44 CHEMCO INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 55 642,66 Total pour le fournisseur: 55 642,66 45 CIMA+ Pièce: 481183 HONORAIRES PROFESSIONNELS - 195, RUE MONTCALM, GATINEAU 12 108,07 Total pour le fournisseur: 12 108,07 46 CLEARTECH INDUSTRIES INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 36 947,41 Ville de Gatineau 5

Total pour le fournisseur: 36 947,41 48 COCO PAVING INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 3 461,16 Total pour le fournisseur: 3 461,16 49 CONSTRUCTION DJL INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 128 104,17 Total pour le fournisseur: 128 104,17 51 CONSTRUCTION EDELWEISS INC BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 1 224,69 Total pour le fournisseur: 1 224,69 52 CONSTRUCTION LAFARGE QUEBEC BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 109 003,17 LTEE Total pour le fournisseur: 109 003,17 53 CORIX WATER PRODUCTS LIMITED Com: 36901 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 303,18 PARTNERSHIP Ville de Gatineau 6

54 CORIX WATER PRODUCTS LIMITED Com: 36974 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 012,91 PARTNERSHIP 55 CORIX WATER PRODUCTS LIMITED Com: 37063 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 705,49 PARTNERSHIP Total pour le fournisseur: 8 021,58 56 CORPORATION DU FESTIVAL DE Pièce: 482315 FRAIS D'ASSURANCE POUR LES 2 MONTGOLFIÈRES DE LA VILLE 5 078,00 MONTGOLFIERES DE GATINEAU INC. 57 CORPORATION DU FESTIVAL DE Pièce: 483862 FRAIS DE SERVICES POUR LES SORTIES PROMOTIONNELLES DANS LE CADRE 24 493,88 MONTGOLFIERES DE GATINEAU INC. DE L'ÉVÉNEMENT DU FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES POUR L'ANNÉE 2011 58 CORPORATION DU FESTIVAL DE Pièce: 483865 FRAIS D'ENTRETIEN DES MONTGOLFIÈRES DE LA VILLE DE GATINEAU DANS 9 114,00 MONTGOLFIERES DE GATINEAU INC. LE CADRE DE L'ÉVÉNEMENT DU FESTIVAL DES MONTGOLFIÈRES POUR L'ANNÉE 2011 Total pour le fournisseur: 38 685,88 80 DACIER QUERRY ELECTRIQUE Com: 108310 TRAVAUX ÉLECTRIQUES À LA SALLE ODYSSÉE DE LA MAISON DE LA CULTURE 18 360,66 81 DACIER QUERRY ELECTRIQUE Com: 108438 TRAVAUX DE CANALISATION ÉLECTRIQUE - TERRAIN DE TENNIS DU PARC 20 426,58 BISSON Total pour le fournisseur: 38 787,24 82 DELOITTE & TOUCHE Pièce: 469456 HONORAIRES PROFESSIONNELS RELIÉS À L'ANALYSE DE LA STRUCTURE 24 379,95 Ville de Gatineau 7

INFORMATIQUE DU NOUVEAU SYSTÈME DE PAIE-RH 83 DELOITTE & TOUCHE Pièce: 480595 HONORAIRES PROFESSIONNELS RELIÉS À LA GESTION DES TAXES À LA 2 164,58 CONSOMMATION Total pour le fournisseur: 26 544,53 84 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 107864 ACHAT DE PIÈCES POUR LES SYSTÈMES D'ARROSAGE DES TERRAINS DE 2 802,22 SOCCER 85 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 107914 ACHAT DE DEUX RÉSERVOIRS À EAU CHAUDE - ARÉNA BARIBEAU 2 039,26 86 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 35904 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 313,48 87 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 78835 RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE 100 GALLONS GIANT 1023C 2 620,28 88 DES ROSIERS DISTRIBUTEURS Com: 78949 PLOMBERIE 2 968,28 Total pour le fournisseur: 12 743,52 93 DISTRIBUTIONS BRUNET Com: 36973 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 898,63 Total pour le fournisseur: 3 898,63 261 DLS CONSTRUCTION INC. CE-2011-1890 AUTORISER UN AJUSTEMENT DE COÛT DANS LE CADRE DU PROJET DE 10 426,10 RÉNOVATION EXTÉRIEURE AU CHÂTEAU D'EAU - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE Ville de Gatineau 8

Total pour le fournisseur: 10 426,10 95 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE Com: 108488 POMPAGE DES EAUX CONTAMINÉES DANS LES PUITS DES ATELIERS DU 100, 12 502,93 LTEE RUE D'EDMONTON 96 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE Com: 78592 LOCATION D'UN CAMION COMBINÉ AVEC OPÉRATEURS, ESPACE CLOS, SECTEUR 8 658,30 LTEE MASSON/ANGERS 97 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE Com: 78764 LOCATION D'UN CAMION PRESSION ET D'UN CAMION ASPIRATEUR AVEC 2 404,96 LTEE OPÉRATEURS 98 ECLAIR PLOMBERIE ET CHAUFFAGE Com: 78891 LOCATION D'UN CAMION COMBINÉ AVEC OPÉRATEURS 5 194,98 LTEE Total pour le fournisseur: 28 761,17 258 ECOLE NATIONALE DE POLICE DU CE-2011-1911 APPROUVER LA DÉPENSE PRÉVUE POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS 55 000,00 QUEBEC CONCERNANT LES EXAMENS DE PROMOTION - SERGENT-DÉTECTIVE Total pour le fournisseur: 55 000,00 101 ELECTROMEGA LTEE Com: 36982 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 7 594,82 Total pour le fournisseur: 7 594,82 Ville de Gatineau 9

12 ENTREPRISE TOMKAT CONSTRUCTION CE-2011-1893 SOUMISSION 2011 SI 328 - RÉPARATION DE LA LIGNE DE DIÉSEL - POSTE 46 538,36 DE POLICE DU SECTEUR DE HULL - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - DISTRICT ÉLECTORAL DE SAINT-RAYMOND-VANIER - PIERRE PHILION Total pour le fournisseur: 46 538,36 257 ESRI CANADA CE-2011-1899 RENOUVELLEMENT DES LICENCES ET DU CONTRAT D'ENTRETIEN POUR LES 99 328,73 PRODUITS DE GÉOMATIQUE ARCGIS POUR L'ANNÉE 2012 À LA FIRME ESRI CANADA - 99 328,73$ Total pour le fournisseur: 99 328,73 106 FUTECH OUTAOUAIS INC. Com: 108422 ACHAT DE LUMINAIRES - MATÉRIEL DE REMPLACEMENT 2 973,44 Total pour le fournisseur: 2 973,44 108 GAZIFERE INC. FRAIS ÉNERGÉTIQUES 101 098,07 Total pour le fournisseur: 101 098,07 110 GENIVAR INC. Pièce: 481327 H301C - PAIEMENT NO 2 ET FINAL - HP PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE - 3 702,56 PROJET D'AGRANDISSEMENT DE L'ENTREPÔT DE DÉGLAÇANT DES ATELIERS MUNICIPAUX DE HULL 111 GENIVAR INC. Pièce: 483688 A102 - PAIEMENT NO 1 ET FINAL - HP ÉTUDE MÉCANIQUE DES SYSTÈMES DE 15 664,69 Ville de Gatineau 10

VENTILATION ET DÉSHUMIDIFICATION À L'ARÉNA DUCHESNAY Total pour le fournisseur: 19 367,25 112 GRAYMONT (QC) INC. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 21 828,64 Total pour le fournisseur: 21 828,64 114 HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L. Pièce: 482803 DIVERS DOSSIERS EN RELATIONS DE TRAVAIL - HONORAIRES 70 629,90 SRL PROFESSIONNELS 115 HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L. Pièce: 483848 DIVERS DOSSIERS EN RELATIONS DE TRAVAIL - HONORAIRES 37 259,00 SRL PROFESSIONNELS 116 HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L. Pièce: 483931 DIVERS DOSSIERS EN RELATIONS DE TRAVAIL - HONORAIRES 18 303,26 SRL PROFESSIONNELS 117 HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L. Pièce: 484171 DIVERS DOSSIERS COLS BLANCS - HONORAIRES PROFESSIONNELS 4 504,03 SRL 118 HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L. Pièce: 484174 DIVERS DOSSIERS EN RELATIONS DE TRAVAIL - HONORAIRES 2 574,26 SRL PROFESSIONNELS Total pour le fournisseur: 133 270,45 255 HEWLETT-PACKARD CANADA LTEE CE-2011-1897 CONTRAT D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS POUR LES SERVEURS ALPHA ET 36 357,34 COMPAQ AVEC LA FIRME HEWLETT-PACKARD POUR L'ANNÉE 2012 Ville de Gatineau 11

Total pour le fournisseur: 36 357,34 120 HYDRO-QUEBEC FRAIS ÉNERGÉTIQUES 905 824,55 Total pour le fournisseur: 905 824,55 251 IMAGEWEAR DIVISION DE CE-2011-1870 SOUMISSION 2011 SP 303 - ACHATS DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - 35 828,46 L'EQUIPEUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - SECTEURS DE HULL, AYLMER, MASSON-ANGERS ET DE BUCKINGHAM Total pour le fournisseur: 35 828,46 121 IMPRIMERIE DELTA LIMITEE Com: 107648 IMPRESSION DE 1 500 POCHETTES ET FICHES - PROGRAMME - PRÉVENTION - 5 460,40 TAGS ET GRAFFITIS 122 IMPRIMERIE DELTA LIMITEE Com: 108136 IMPRESSION DE 110 CARTES DE NOËL POUR LE DG 3 278,31 123 IMPRIMERIE DELTA LIMITEE Com: 108616 IMPRESSION DE 15 000 BROCHURES - ARTS 2012 13 411,25 124 IMPRIMERIE DELTA LIMITEE Com: 36501 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 421,17 Total pour le fournisseur: 25 571,13 125 INFORMATIQUE D.L. Com: 108478 BARRETTES DE MÉMOIRE POUR SERVEUR 3 588,64 Ville de Gatineau 12

Total pour le fournisseur: 3 588,64 256 INGRES CORPORATION CE-2011-1898 FRAIS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION DE LA GAMME DES PRODUITS INGRES 61 269,00 POUR LES SYSTÈMES FINANCIERS ET D'ÉVALUATION POUR L'ANNÉE 2012 À LA FIRME INGRES CORPORATION AU MONTANT DE 61 269 $, FONDS MONÉTAIRES AMÉRICAINS SANS TAXES Total pour le fournisseur: 61 269,00 127 L'EXPERT DE LA REMORQUE 1997 Com: 108215 ACHAT DE DEUX REMORQUES - ÉQUIPEMENTS PAYSAGERS 10 811,44 INC. 128 L'EXPERT DE LA REMORQUE 1997 Com: 108252 ACHAT D'UNE REMORQUE UTILITAIRE - USINE D'ÉPURATION 6 268,75 INC. 129 L'EXPERT DE LA REMORQUE 1997 Com: 108388 RÉPARATION DE LA REMORQUE 885HB940 3 177,57 INC. 130 L'EXPERT DE LA REMORQUE 1997 Com: 108637 ACHAT D'UNE REMORQUE POUR TONTE DE PELOUSE 5 675,32 INC. Total pour le fournisseur: 25 933,08 15 LA SOUPE POPULAIRE DE HULL INC CM-2011-1055 CONTRIBUTION FINANCIÈRE MUNICIPALE AU PROJET SOUPE POPULAIRE DE 477 375,00 HULL - LOTS 3 557 715 ET 3 291 462, AU CADASTRE DU QUÉBEC - PROGRAMME ACCÈSLOGIS - PROJET DE LOGEMENTS SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES AU 57-63, RUE CHARLEVOIX - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAULT - DENISE LAFERRIÈRE Ville de Gatineau 13

Total pour le fournisseur: 477 375,00 131 LE DROIT Pièce: 480969 ANNONCES PUBLICITAIRES POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DU SERVICE DES 2 976,85 ARTS, CULTURE ET LETTRES 132 LE DROIT Pièce: 483305 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 4 132,74 Total pour le fournisseur: 7 109,59 133 LE GROUPE DE SECURITE GARDA Pièce: 483395 GARDIEN DE SÉCURITÉ ET DE SURVEILLANCE USINE D'EAU POTABLE 8 441,54 INC D'AYLMER (PÉRIODE DU 6 AU 30 NOVEMBRE 2011) 134 LE GROUPE DE SECURITE GARDA Pièce: 483574 FRAIS DE GARDIENS DE SÉCURITÉ POUR LA BARGE DU LAC LEAMY POUR LE 23 138,82 INC MOIS DE NOVEMBRE 2011 Total pour le fournisseur: 31 580,36 135 LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS Com: 107777 ACHAT DE BOÎTE DE PROTECTEUR DE CLÔTURE POUR LES TERRAINS SPORTIFS 8 601,34 INC. 136 LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS Com: 108260 ACHAT DE BUT DE BASKETBALL POUR LE PARC DUPUIS 2 850,40 INC. 137 LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS Com: 108261 ACHAT DE PROTECTEUR DE CLÔTURE POUR LES TERRAINS DE BALLE ET 5 160,80 INC. SOCCER 138 LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS Com: 108503 ACHAT D'UN TREMPLIN À SEC POUR LE CENTRE SPORTIF DE GATINEAU 12 133,01 Ville de Gatineau 14

INC. 139 LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS Com: 108634 ACHAT D'UN DEMI PRATICABLE - CENTRE SPORTIF 11 206,43 INC. Total pour le fournisseur: 39 951,98 252 LE SPECIALISTE DE LA SECURITE CE-2011-1870 SOUMISSION 2011 SP 303 - ACHATS DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - 39 002,57 3835243 CANADA INC. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS - SECTEUR DE GATINEAU Total pour le fournisseur: 39 002,57 142 LES REPARATIONS MARC MARINE Com: 108591 ACHAT PLAQUE ACIER INOXYDABLE POUR BALAI 300VB153 2 153,18 INC. 143 LES REPARATIONS MARC MARINE Pièce: 480929 TRAVAUX D'INSPECTION ET D'ÉVALUATION DE LA BARGE DU LAC LEAMY 24 402,74 INC. Total pour le fournisseur: 26 555,92 144 LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC. Com: 108573 ACHAT D'UN COFFRET ET RÉGULATEURS POUR FEUX DE CIRCULATION - 22 126,51 INVENTAIRE 145 LES TECHNOLOGIES TASSIMCO INC. Com: 35629 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 964,59 Total pour le fournisseur: 26 091,10 Ville de Gatineau 15

148 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 468555 ACHAT DE VOLUMES 8 113,01 149 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 470456 ACHAT DE VOLUMES 2 223,15 150 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 475929 ACHAT DE VOLUMES 2 407,95 151 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 476953 ACHAT DE VOLUMES 2 838,16 152 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 482171 ACHAT DE VOLUMES 2 096,31 153 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 482621 ACHAT DE VOLUMES 2 068,19 154 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 483747 ACHAT DE VOLUMES 4 088,49 155 LIBRAIRIE BERTRAND Pièce: 484399 ACHAT DE VOLUMES 10 032,79 Total pour le fournisseur: 33 868,05 156 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 468544 ACHAT DE VOLUMES 4 264,19 157 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 470388 ACHAT DE VOLUMES 5 879,15 158 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 474760 ACHAT DE VOLUMES 10 410,99 259 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 476512 ACHAT DE VOLUMES 3 099,09 160 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 480588 ACHAT DE VOLUMES 4 446,82 161 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 482140 ACHAT DE VOLUMES 3 503,17 162 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 482223 ACHAT DE VOLUMES 2 736,61 Ville de Gatineau 16

163 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 482582 ACHAT DE VOLUMES 4 844,41 164 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 483122 ACHAT DE VOLUMES 4 536,07 165 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 483759 ACHAT DE VOLUMES 9 455,14 166 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 483841 ACHAT DE VOLUMES 9 344,88 167 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 483846 ACHAT DE VOLUMES 9 379,85 168 LIBRAIRIE DU SOLEIL Pièce: 484192 ACHAT DE VOLUMES 7 708,90 Total pour le fournisseur: 79 609,27 169 LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE Pièce: 473131 ACHAT DE VOLUMES 2 950,54 170 LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE Pièce: 480487 ACHAT DE VOLUMES 4 351,03 171 LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE Pièce: 480608 ACHAT DE VOLUMES 2 415,43 172 LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE Pièce: 482157 ACHAT DE VOLUMES 2 866,86 173 LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE Pièce: 482578 ACHAT DE VOLUMES 2 790,75 174 LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE Pièce: 482701 ACHAT DE VOLUMES 6 152,28 175 LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE Pièce: 483850 ACHAT DE VOLUMES 3 320,06 176 LIBRAIRIE LOUIS-FRECHETTE Pièce: 484418 ACHAT DE VOLUMES 7 454,02 Total pour le fournisseur: 32 300,97 Ville de Gatineau 17

177 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 468591 ACHAT DE VOLUMES 5 145,01 178 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 470435 ACHAT DE VOLUMES 3 992,34 179 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 473047 ACHAT DE VOLUMES 2 885,92 180 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 474307 ACHAT DE LIVRES LUS ET DE DVD 2 105,07 181 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 478728 ACHAT DE VOLUMES 4 161,54 182 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 482125 ACHAT DE DVD 2 121,36 183 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 482557 ACHAT DE LIVRES LUS, DE DVD D'APPRENTISSAGE DE LANGUES 8 699,55 184 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 482563 ACHAT DE VOLUMES 5 243,43 185 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 483093 ACHAT DE DVD 5 963,03 186 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 483857 ACHAT DE VOLUMES 3 557,56 187 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY Pièce: 484186 ACHAT DE LIVRES LUS ET DE DVD 3 607,87 Total pour le fournisseur: 47 482,68 188 LOCATION HEWITT INC. Com: 108460 PLAQUE VIBRANTE EN REMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT 640-2170 2 365,47 189 LOCATION HEWITT INC. Pièce: 467677 FRAIS DE LOCATION D'UNE NACELLE 2 110,31 190 LOCATION HEWITT INC. Pièce: 469795 LOCATION DE POMPES-INNODATIONS 24 JUIN 2011 14 618,95 191 LOCATION HEWITT INC. Pièce: 469808 LOCATION DE POMPES-INONDATIONS 24 JUIN 2011 6 266,16 Ville de Gatineau 18

Total pour le fournisseur: 25 360,89 192 LUMEN INC. Com: 37018 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 8 068,29 193 LUMEN INC. Com: 78995 DISJONCTEUR 250 AMPÈRES 2 050,65 Total pour le fournisseur: 10 118,94 200 MEDIAS TRANSCONTINENTAL Pièce: 483119 FRAIS DE PUBLICATION POUR LES AVIS PUBLICS 9 305,42 Total pour le fournisseur: 9 305,42 201 MERCIER PFALZGRAF ARCHITECTES Pièce: 480966 H101 - PAIEMENT NO 1 ET FINAL - HP SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE 3 417,41 RÉFECTION À LA TOITURE DU CENTRE ROBERT-GUERTIN Total pour le fournisseur: 3 417,41 202 MINES SELEINE-UNE DIV. DE LA BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 499 474,69 SOC. CAN. DE SEL LTEE Total pour le fournisseur: 499 474,69 9 NORTRAX CE-2011-1887 SOUMISSION 2011 SP 126 - ACHAT D'UNE CHARGEUSE SUR ROUES AVEC 527 187,94 Ville de Gatineau 19

DIVERS ÉQUIPEMENTS - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Total pour le fournisseur: 527 187,94 262 PAYSAGISTE MATHIS LANDSCAPING CE-2011-1917 SOUMISSION 2011 SP 272 - MODIFICATION À LA RÉSOLUTION NUMÉRO -55 791,18 CE-2011-1722 - ENTRETIEN DE PATINOIRES JUMELÉES EXTÉRIEURES ET PATINOIRES GRAND PUBLIC - SERVICES DES LOISIRS, DES SPORTS ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS - MONTANT ANNUEL DE -27 895,59 $ Total pour le fournisseur: -55 791,18 10 PLANIA INC. CE-2011-1889 SOUMISSION 2011 SI 330 - SERVICES PROFESSIONNELS - ÉLABORATION DE 75 738,76 SCÉNARIOS D'AMÉNAGEMENT DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT - SERVICE DE L'URBANISME ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 203 PLANIA INC. Pièce: 481466 FRAIS POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS - MANDAT POUR CADRE D'ANALYSE 5 981,06 DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - PREMIÈRE APPLICATION - ÉTAPE 1 SCHÉMA AMÉNAGEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE. DERNIER VERSEMENT Total pour le fournisseur: 81 719,82 204 POLANE EXCAVATION BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 22 446,09 Total pour le fournisseur: 22 446,09 Ville de Gatineau 20

206 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 480865 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RELEVÉS, PLANS ET 6 498,00 INSTRUCTIONS TECHNIQUES - CHEMIN PINK, C-11-97 207 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 481170 PAIEMENT NO 4 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLUIES 24 JUIN - 3 560,73 INSPECTION D'URGENCE SUR DIVERS SITE, C-11-95 À C-11-106 208 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 481175 PAIEMENT NO 1 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION MINEURE DE 3 396,46 PONCEAU SUR LE CHEMIN DES TERRES - PLUIES DU 24 JUIN 2011 - C-11-121 209 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 482964 PAIEMENT NO 2 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉFECTION MINEURE DE 3 396,47 PONCEAU SOUS LE CHEMIN DES TERRES - PLUIES DU 24 JUIN 2011, C-11-121 210 QUADRIVIUM CONSEIL INC. Pièce: 483371 PAIEMENT NO 5 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - PLUIES DU 24 JUIN - 3 465,60 REMPLACEMENT D'UN PONCEAU RUE JEAN-PROULX Total pour le fournisseur: 20 317,26 211 REFLEXION INC. Pièce: 480469 ACHAT DE VOLUMES 8 111,10 212 REFLEXION INC. Pièce: 480501 ACHAT DE VOLUMES 3 784,69 213 REFLEXION INC. Pièce: 482148 ACHAT DE VOLUMES 3 645,25 214 REFLEXION INC. Pièce: 482567 ACHAT DE VOLUMES 6 096,27 215 REFLEXION INC. Pièce: 484404 ACHAT DE VOLUMES 8 442,76 216 REFLEXION INC. Pièce: 484412 ACHAT DE VOLUMES 3 947,16 Total pour le fournisseur: 34 027,23 Ville de Gatineau 21

217 ROBINSON FRERES ENRG. BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 50 664,69 Total pour le fournisseur: 50 664,69 218 RONA L'ENTREPOT GATINEAU Com: 107741 ACHAT DE CONTREPLAQUÉ POUR BANDES DE PATINOIRE 12 157,51 219 RONA L'ENTREPOT GATINEAU Com: 107742 ACHAT DE TAPIS DE CAOUTCHOUC POUR DESCENTES DE SENTIERS AIRES DE 2 100,57 PATINAGE 220 RONA L'ENTREPOT GATINEAU Com: 107891 ACHAT DE CONTREPLAQUÉ POUR BANDE DE PATINOIRE AYLMER 3 820,94 221 RONA L'ENTREPOT GATINEAU Com: 108108 ACHAT DE CONTREPLAQUÉ POUR BANDES DE PATINOIRES EXTÉRIEURES 3 473,57 222 RONA L'ENTREPOT GATINEAU Com: 108370 ACHAT DE FONDANT À GLACE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 3 212,69 223 RONA L'ENTREPOT GATINEAU Com: 108466 ACHAT DE TUILES ACOUSTIQUES POUR LA MAISON DU CITOYEN / 2IÈME ET 11 107,69 4IÈME ÉTAGE Total pour le fournisseur: 35 872,97 5 ROTEK PLASTIC CE-2011-1869 SOUMISSION 2011 SP 280 - FOURNITURE DE CONTENEURS DE PLASTIQUE, À 192 618,69 CHARGEMENT AVANT DESTINÉS À LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES Total pour le fournisseur: 192 618,69 8 SEGUIN MORRIS CE-2011-1883 SOUMISSION 2011 SI 246 - TRAVAUX ÉLECTRIQUES - COMPLEXE SPORTIF 50 367,38 Ville de Gatineau 22

MONT-BLEU - SERVICE DES INFRASTRUCTURES - DISTRICT ÉLECTORAL DE L'ORÉE-DU-PARC - MIREILLE APOLLON Total pour le fournisseur: 50 367,38 224 SERVICE DE PNEUS LAVOIE Com: 108411 ACHAT DE DEUX PNEUS AVANT POUR LE VÉHICULE 320XB1292 2 050,65 OUTAOUAIS INC. 225 SERVICE DE PNEUS LAVOIE Com: 108539 ACHAT DE DEUX PNEUS POUR LE VÉHICULE 185RB677 2 187,36 OUTAOUAIS INC. 226 SERVICE DE PNEUS LAVOIE Com: 36902 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 3 349,40 OUTAOUAIS INC. Total pour le fournisseur: 7 587,41 230 SIMBAL INC. Pièce: 469560 DEUXIÈME VERSEMENT - ACCOMPAGNEMENT EN COMMUNICATIONS POUR LA MISE 5 382,96 EN OEUVRE DU PLAN DE GESTION DU CHANGEMENT "VERS UNE CULTURE DE SERVICES PERFORMANTS" 231 SIMBAL INC. Pièce: 483384 SERVICES PROFESSIONNELS - CONSULTATION INTERNE - COMMUNICATIONS 20 278,65 ORGANISATIONNELLES (M.PAUL TURPIN) 232 SIMBAL INC. Pièce: 484375 FRAIS DE REMBOURSEMENT POUR "COACHING" ET ACCOMPAGNEMENT - VOLET 8 612,73 COMMUNICATION POUR LA DÉMARCHE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Total pour le fournisseur: 34 274,34 Ville de Gatineau 23

233 SNF CANADA LTEE BIENS NON DURABLES ET/OU LOCATIONS HORAIRES 36 655,37 Total pour le fournisseur: 36 655,37 254 SNOINNOVATION INC. CE-2011-1888 SOUMISSION 2011 SP 314 - SERVICE D'ENNEIGEMENT DU PARC JACQUES 408 851,10 CARTIER DANS LE CADRE DU BAL DE NEIGE - SERVICE DES ARTS, DE LA CULTURE ET DES LETTRES - DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-VAL-TÉTREAU - DENISE LAFERRIÈRE - POUR UNE DURÉE DE DEUX ANNÉES - MONTANT ANNUEL: 204 425,55 $ Total pour le fournisseur: 408 851,10 234 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 480982 FRAIS DE DISTRIBUTION DU DÉPLIANT DE LA PROGRAMMATION 11 963,17 HIVER/PRINTEMPS 2012 235 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Pièce: 484247 211 ENVOIS ENTRE LE 5 ET LE 16 DÉCEMBRE 2011 + 62 RETOURS ENTRE LE 2 196,02 1 NOVEMBRE ET LE 9 DÉCEMBRE 2011 Total pour le fournisseur: 14 159,19 236 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 108037 3 600 SOUS-VERRES - 10E ANNIVERSAIRE DE LA VILLE 8 981,85 CANADA INC.) 237 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 108514 500 BOUTEILLES D'EAU AVEC LOGO DE POLICE - DIRECTION 4 631,05 CANADA INC.) 238 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 36985 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 2 707,27 CANADA INC.) Ville de Gatineau 24

239 STAQ PROMOTIONS (4029313 Com: 37010 ACHAT DE FOURNITURES POUR LE MAGASIN MUNICIPAL 7 382,34 CANADA INC.) 240 STAQ PROMOTIONS (4029313 Pièce: 468983 ACHAT DE VÊTEMENTS 2 136,09 CANADA INC.) Total pour le fournisseur: 25 838,60 242 TEIXEIRA DESIGN Pièce: 468743 HONORAIRES DE GRAPHISME DE LA MINI-BROCHURE PORTANT SUR LES 2 415,21 VALEURS GATINOISES (INSERTION DANS LE DOCUMENT MAGAZINE) 243 TEIXEIRA DESIGN Pièce: 468760 HONORAIRES DE GRAPHISME POUR LA PUBLICATION DU DOCUMENT 6 542,14 D'ACCUEIL-MAGAZINE DE 40 PAGES 244 TEIXEIRA DESIGN Pièce: 469430 HONORAIRES DE GRAPHISTE POUR LES ANNONCES DE PROMOTION DES 2 825,34 CONSULTATIONS DE LA POLITIQUE DU PATRIMOINE 245 TEIXEIRA DESIGN Pièce: 470048 GRAPHISME - CAMPAGNE SUR LE PLAN FINANCIER À LONG TERME 8 977,29 247 TEIXEIRA DESIGN Pièce: 483791 CAMPAGNE POUR LE 10E ANNIVERSAIRE DE LA VILLE DE GATINEAU 15 539,37 Total pour le fournisseur: 36 299,35 248 TELUS MOBILITE FRAIS TÉLÉPHONIE 22 160,22 Total pour le fournisseur: 22 160,22 Ville de Gatineau 25

250 THIBO PRODUITS DE BUREAU Com: 108549 RECONFIGURATION DE 4 BUREAUX AU 311 3 291,80 3053857 CANADA INC. 260 THIBO PRODUITS DE BUREAU Pièce: 481843 FOURNITURES 2 398,67 3053857 CANADA INC. Total pour le fournisseur: 5 690,47 253 WAJAX EQUIPEMENT Ce-2011-1887 SOUMISSION 2011 SP 126 - ACHAT D'UNE CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE - 151 626,20 SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Total pour le fournisseur: 151 626,20 Grand total 8 198 362,38 Ville de Gatineau 26