0 ADMINISTRATION 1'323'600.00 693'000.00 1'298'050.00 700'850.00 1'242'469.15 669'841.70 01 ASSEMBLEE COMMUNALE, CONSEIL, COMMISSIONS 119'000.00 100'600.00 101'153.20 01.300.00 Traitements et jetons du Conseil communal 67'000.00 56'000.00 56'300.00 01.300.01 Jetons et frais de la Commission financière 3'000.00 2'500.00 3'802.50 01.300.02 Rémunération des scrutateurs 3'000.00 2'000.00 1'100.00 01.300.03 Jetons et frais de la commission de naturalisation 1'500.00 1'500.00 555.00 01.317.00 Dédommag. déplacement et représentation 29'000.00 23'000.00 24'179.25 01.318.00 Frais de révision des comptes 9'000.00 9'000.00 8'140.00 01.390.00 Imputations internes charges sociales 6'500.00 6'600.00 7'076.45 02 ADMINISTRATION GENERALE 1'186'900.00 693'000.00 1'177'150.00 700'850.00 1'122'952.95 669'841.70 02.301.00 Traitement du personnel administratif 297'500.00 291'700.00 271'888.50 02.301.01 Traitement du personnel d'exploitation 319'200.00 323'000.00 307'836.95 02.301.02 Allocations sociales 6'300.00 6'300.00 6'300.00 02.301.03 Traitement du personnel du service technique 114'300.00 114'400.00 112'338.20 02.303.00 Cotisations aux assurances sociales 128'700.00 129'700.00 121'197.75 02.304.00 Cotisations à la Caisse de prévoyance 79'000.00 79'000.00 77'731.10 02.305.00 Cotisations Assurances maladie et accidents 28'400.00 28'100.00 28'397.45 02.309.00 Frais de cours 5'000.00 3'000.00 1'823.00 02.310.00 Fournitures de bureau 15'000.00 15'000.00 13'455.18 02.310.01 Frais publications et annonces 10'200.00 8'500.00 6'204.35 02.312.00 Frais de chauffage et électricité 8'400.00 8'400.00 9'087.90 02.315.00 Informatique, machines et mobilier 45'000.00 45'000.00 63'971.47 02.317.00 Frais de réceptions et délégations 21'000.00 12'000.00 11'918.25 02.318.00 Assurances diverses 9'200.00 9'200.00 8'571.45 02.318.01 Frais de ports 14'700.00 14'800.00 13'183.00 02.318.02 Emoluments de chancellerie 1'000.00 1'000.00 1'350.35 02.318.03 Frais de procédure et avis de droit 2'000.00 3'000.00 02.318.05 Frais de téléphone 7'000.00 8'200.00 7'009.80 02.319.00 Cotisations aux associations 8'300.00 8'200.00 7'859.35 02.390.01 Imputations internes amort. bât. administr. 14'000.00 16'000.00 8'000.00 02.390.02 Imputations internes intérêts bât. admin. 571.65 02.390.04 Imputations internes charges sociales 52'700.00 52'650.00 44'257.25 1
02.431.00 Emoluments administratifs 7'000.00 8'500.00 6'259.50 02.434.00 Commission de perception impôts de paroisse 8'000.00 8'600.00 7'870.75 02.435.01 Rétribution Agence AVS 1'500.00 1'500.00 1'497.60 02.436.00 Retenues sociales sur les salaires 98'400.00 98'800.00 105'783.00 02.460.00 Redistribution de la taxe CO2 600.00 400.00 412.40 02.490.00 Ventilation traitement personnel exploitat. 319'200.00 323'000.00 307'836.95 02.490.01 Ventilation traitement du service technique 114'300.00 114'400.00 112'338.20 02.490.02 Ventilation charges sociales 144'000.00 145'650.00 127'843.30 022 ADMINISTRATION GENERALE INTERCOMMUNALE 17'700.00 20'300.00 18'363.00 022.352.00 Participation à l'agglo - administration générale** 17'700.00 20'300.00 18'363.00 2
1 ORDRE PUBLIC 63'700.00 32'000.00 63'500.00 37'500.00 58'932.79 34'207.70 10 PROTECTION JURIDIQUE 15'000.00 15'000.00 15'000.00 10.352.00 Part. aux frais de curatelle* 15'000.00 15'000.00 15'000.00 14 POLICE DU FEU 43'000.00 32'000.00 41'700.00 37'500.00 39'010.19 34'207.70 14.300.00 Jetons et frais de la commission du feu 1'000.00 1'000.00 14.301.00 Solde du corps des pompiers 21'700.00 22'336.50 14.309.00 Frais de cours et d'instruction 2'700.00 1'192.00 14.313.00 Fournitures et achats divers 8'000.00 6'503.84 14.313.01 Achat de carburant 600.00 14.315.00 Entretien machines et matériels 3'000.00 1'446.35 14.315.01 Entretien du véhicule 146.00 14.318.00 Frais d'intervention 2'200.00 2'507.80 14.318.01 Frais d'alarme téléphonique 500.00 1'152.00 14.352.00 Participation au CSPMAN 42'000.00 500.00 1'189.00 14.390.00 Imputation interne amortissement réservoir 1'200.00 14.390.01 Imputation interne traitement personnel 1'300.00 1'149.55 14.390.03 Imputations internes charges sociales 200.00 187.15 14.430.00 Taxes non pompier 32'000.00 32'500.00 31'713.95 14.435.00 Facturation d'interventions 4'000.00 2'087.75 14.461.00 Subventions cantonales 1'000.00 406.00 15 MILITAIRE 1'000.00 1'000.00 1'633.60 15.352.00 Partic. entretien du stand de tir de Rosé* 1'000.00 1'000.00 1'633.60 16 PROTECTION CIVILE 3'000.00 4'200.00 2'117.45 16.351.00 Participation charges cantonales * 3'000.00 4'200.00 2'088.85 16.352.00 Participation communale La Brillaz* 28.60 17 PROTECTION DE LA POPULATION 1'700.00 1'600.00 1'171.55 173 PROTECTION DE LA POPULATION INTERCOMMUNALE 1'700.00 1'600.00 1'171.55 173.352.00 Participation à l'orcoc 1'700.00 1'600.00 1'171.55 3
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 2'117'700.00 80'800.00 2'190'600.00 91'300.00 2'068'289.72 102'268.55 20 ECOLE ENFANTINE 150'000.00 162'700.00 160'306.00 20.351.00 Personnel enseignant (part dépenses cant)* 122'200.00 162'700.00 160'306.00 20.351.01 Part. prestations versées pour les transports scolaires* 27'800.00 21 CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE 1'337'200.00 80'800.00 1'350'700.00 91'300.00 1'289'168.50 102'268.55 21.310.00 Achat de fournitures scolaires 36'000.00 42'000.00 38'147.00 21.315.00 Entretien machines et parc informatique 10'000.00 10'000.00 11'321.70 21.315.01 Frais de la photocopieuse 6'500.00 5'000.00 6'091.10 21.317.00 Participation piscine 5'700.00 5'600.00 5'509.30 21.318.00 Frais de transport des élèves 17'400.00 17'400.00 12'465.30 21.351.00 Personnel enseignant (part dépenses cant)* 445'600.00 629'000.00 631'043.90 21.351.01 Enseignant suppl. à charge de la commune 103'000.00 52'000.00 21.352.00 Participation école secondaire* 598'200.00 471'500.00 471'416.00 21.352.01 Participation école libre publique* 500.00 500.00 3'815.90 21.366.00 Fonds culturels 7'000.00 7'000.00 7'000.00 21.433.00 Part. parents activités scolaires diverses 11'145.00 21.452.00 Participation d'autres communes 10'800.00 10'800.00 14'400.00 219 ACCUEIL EXTRASCOLAIRE AES 107'300.00 70'000.00 110'700.00 80'500.00 102'358.30 76'723.55 219.300.00 Traitements du personnel 55'100.00 55'100.00 49'850.50 219.312.00 Frais de chauffage et électricité 3'500.00 3'500.00 3'834.85 219.313.00 Fournitures et achats divers 4'000.00 3'000.00 2'820.50 219.318.00 Achat de repas 22'000.00 22'500.00 20'396.65 219.390.00 Imputations internes amort. bât. AES 3'900.00 8'200.00 8'200.00 219.390.01 Imputations internes intérêts bât. AES 476.40 219.390.02 Imputations internes personnel exploitation 7'500.00 7'200.00 7'451.85 219.390.03 Imputations internes charges sociales 11'300.00 11'200.00 9'327.55 219.433.00 Participation des parents 68'000.00 78'000.00 75'052.30 219.451.00 Subvention cantonale scolarité enfantine 2'000.00 2'500.00 1'671.25 4
22 ECOLES SPECIALISEES 271'100.00 285'000.00 268'619.10 22.351.00 Participation services auxiliaires privés* 11'100.00 11'900.00 10'986.75 22.351.01 Instit. spécialisées pour handicapés - écoles spécialisées* 207'300.00 215'500.00 206'173.70 22.366.00 Participation SIPLP* 52'700.00 57'600.00 51'458.65 23 FORMATION PROFESSIONNELLE 45'000.00 48'700.00 47'594.65 23.351.00 Participation aux charges cantonales* 45'000.00 48'700.00 47'594.65 29 ADMINISTRATION SCOLAIRE 314'400.00 343'500.00 302'601.47 29.300.00 Jetons et frais du Pré-conseil des parents 1'000.00 4'000.00 6'450.00 29.311.00 Achat de machines et mobilier 2'000.00 4'500.00 690.00 29.312.00 Frais chauffage et électricité bâtiment scol 32'600.00 32'600.00 35'258.90 29.312.01 Frais chauffage et électricité halle de gym 8'100.00 8'100.00 8'747.95 29.313.00 Fournitures et achats divers 10'000.00 10'000.00 13'265.89 29.314.00 Entretien des équipements communaux 77'500.00 36'000.00 27'402.63 29.315.00 Entretien des machines et du matériel 4'000.00 4'000.00 4'899.45 29.318.00 Assurances diverses 13'000.00 13'000.00 12'694.75 29.318.01 Frais de téléphone 2'000.00 2'000.00 1'765.90 29.390.00 Imputation interne amort. bâtiment scolaire 23'500.00 62'000.00 31'000.00 29.390.01 Imputation interne amort. halle de gym 37'000.00 60'900.00 56'900.00 29.390.02 Imputation interne traitement du personnel 88'700.00 90'800.00 86'575.20 29.390.03 Imputation interne intérêts bât. scolaire 1'143.30 29.390.04 Imputation interne intérêts halle de gym 1'715.00 29.390.06 Imputations internes charges sociales 15'000.00 15'600.00 14'092.50 5
3 CULTURE ET LOISIRS 381'300.00 24'500.00 301'900.00 12'500.00 285'308.09 11'406.30 30 CULTURE 161'800.00 154'700.00 143'604.35 30.300.00 Jetons et frais de la commission culturelle 5'000.00 5'000.00 5'317.50 30.351.00 Participation au Conservatoire * 63'700.00 65'200.00 69'786.35 30.352.00 Participation bibliothèque régionale Avry** 15'600.00 15'700.00 15'670.00 30.352.01 Participation à l'agglo - promotion culturelle** 43'000.00 44'300.00 40'495.00 30.352.02 Participation à Coriolis Infrastructures 20'000.00 10'000.00 30.365.00 Contributions institutions privées 1'500.00 1'500.00 560.00 30.365.01 Part. organisation d'expositions et concerts 10'000.00 10'000.00 8'775.50 30.365.03 Participation Matran Sculpte 3'000.00 3'000.00 3'000.00 33 PARCS PUBLICS, CHEMINS PEDESTRES 49'600.00 26'900.00 13'090.85 33.314.00 Sentiers pédestres et zones d'agrément 35'000.00 10'000.00 1'016.60 33.390.00 Imputation interne traitement du personnel 12'500.00 14'400.00 10'383.95 33.390.01 Imputations internes charges sociales 2'100.00 2'500.00 1'690.30 34 SPORTS, CENTRE SPORTIF 138'000.00 24'500.00 89'300.00 12'500.00 100'887.69 11'406.30 34.314.00 Frais d'entretien du terrain de football 31'000.00 15'000.00 22'717.15 34.314.01 Entretien équipements et place de sport 5'000.00 5'000.00 3'843.10 34.314.02 Frais chauffage, entretien halle de gym 10'500.00 11'000.00 6'982.89 34.352.00 Part. frais terrain de football synthétique VSG 1'500.00 34.365.00 Contribution aux sociétés 8'000.00 8'000.00 8'000.00 34.365.01 Forfait au FC Matran à l'entret. infrastr. 6'000.00 6'000.00 6'000.00 34.390.00 Imputation interne amort. halle de gym 19'900.00 23'500.00 21'800.00 34.390.01 Imputation interne traitement du personnel 12'300.00 7'100.00 14'821.65 34.390.02 Imputation interne intérêts installat. sport 571.65 34.390.03 Imputation interne amort. place de sport 15'000.00 12'500.00 12'500.00 34.390.04 Imputation interne intérêts place de sport 1'238.60 34.390.07 Imputations internes charges sociales 2'100.00 1'200.00 2'412.65 34.390.08 Imputations internes amort. terrain synthétique VSG 26'700.00 34.427.00 Location halle de gymnastique 9'500.00 10'500.00 9'406.30 34.439.00 Forfait du FC Matran à l'entret. du terrain 2'000.00 2'000.00 2'000.00 34.452.00 Part. recette terrain de football synthétique VSG 13'000.00 6
35 AUTRES LOISIRS, COLONIES 31'900.00 31'000.00 27'725.20 35.365.00 Contributions camp de ski 10'000.00 10'000.00 10'000.00 35.365.01 Contributions aux loisirs des aînés 11'400.00 12'500.00 10'725.20 35.365.02 Contributions activités adolescents 2'000.00 35.365.03 Contributions colonie 8'500.00 8'500.00 7'000.00 7
4 SANTE 542'300.00 6'000.00 548'400.00 6'000.00 514'394.10 5'681.40 40 HOPITAUX 21'800.00 28'100.00 20'878.65 40.351.00 Participation aux dépenses cantonales * 1'300.00 800.00 40.352.00 Participation à l'ambulance officielle * 20'500.00 27'300.00 20'878.65 41 HOMES MEDICALISES 388'700.00 394'700.00 384'912.35 41.351.00 Particip. au subv. cantonal soins spéciaux* 240'600.00 240'900.00 252'329.25 41.352.00 Participation aux homes médicalisés * 2'400.00 5'600.00-727.80 41.352.01 Part. aux frais financiers de homes méd. * 145'700.00 148'200.00 133'310.90 44 SOINS AMBULATOIRES 116'300.00 110'100.00 97'151.50 44.352.00 Part. aux frais de Passe-partout * 600.00 600.00 660.00 44.365.00 Participation SPITEX * 64'100.00 64'100.00 47'363.00 44.365.01 Participation service de puériculture * 5'500.00 3'900.00 3'917.50 44.365.02 Participation aux indemnités forfaitaires* 46'100.00 41'500.00 45'211.00 46 SERVICE MEDICAL DES ECOLES 15'500.00 6'000.00 15'500.00 6'000.00 11'451.60 5'681.40 46.351.00 Participation dépenses cantonales* 4'000.00 4'000.00 1'754.35 46.351.01 Service dentaire scolaire* 11'000.00 11'000.00 9'697.25 46.366.00 Aides individuelles pour soins dentaires 500.00 500.00 46.433.00 Participat. des parents aux soins dentaires 6'000.00 6'000.00 5'681.40 8
5 AFFAIRES SOCIALES 883'800.00 826'400.00 2'800.00 789'509.75 6'107.50 50 AVS/APG/AI/ASSURANCE CHOMAGE 23'500.00 23'500.00 23'520.00 50.351.01 Participation au fonds cant. de l'emploi* 23'500.00 23'500.00 23'520.00 54 PROTECTION DE LA JEUNESSE 106'000.00 69'000.00 68'383.05 54.365.00 Subside aux crèches et garderies* 90'000.00 57'000.00 55'070.20 54.365.01 Subside assoc. Accueil familial de jour* 16'000.00 12'000.00 13'312.85 55 INVALIDITE 368'900.00 371'200.00 353'827.50 55.351.00 Part. dépenses cant. instit. spécialisées * 368'900.00 371'200.00 353'827.50 56 CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 33'500.00 33'600.00 2'800.00 40'069.35 6'107.50 56.365.00 Subsides pour HLM La Source * 20'500.00 20'500.00 20'354.35 56.365.01 Subsides pour Résidence de l'arney 8'000.00 5'600.00 12'215.00 56.365.02 Subsides pour serv. infirmier de l'arney 2'500.00 2'500.00 56.365.03 Subsides fonds de rénovation de l'arney 5'000.00 5'000.00 5'000.00 56.452.00 Participation d'autres communes * 2'800.00 6'107.50 58 ASSISTANCE 351'900.00 329'100.00 303'709.85 58.301.00 Traitement personnel serv. repas à dom. 4'000.00 4'000.00 4'150.20 58.351.00 Part. aux frais cantonaux d'assistance * 3'000.00 2'900.00 2'686.85 58.351.01 Part. avances sur contr. non récupérées * 9'500.00 9'000.00 8'747.65 58.351.02 Part. alloc. familiales aux non-actifs * 9'300.00 6'600.00 7'994.20 58.351.03 Part. frais services sociaux spécialisés* 12'600.00 12'700.00 12'460.55 58.352.00 Part. fonct. service. d'assist. régional * 34'600.00 36'500.00 38'437.00 58.352.01 Part. aide service d'assistance régional * 277'400.00 255'900.00 227'783.40 58.365.01 Participations institutions à caract. social 1'500.00 1'500.00 1'450.00 9
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 574'500.00 23'000.00 551'900.00 23'000.00 593'487.97 23'225.00 61 ROUTES CANTONALES 6'000.00 6'000.00 5'847.90 61.351.00 Participation aux dépenses cantonales * 6'000.00 6'000.00 5'847.90 62 ROUTES COMMUNALES, GENIE CIVIL 336'700.00 319'800.00 377'376.27 62.311.00 Achat de machines 2'000.00 4'000.00 4'935.99 62.312.00 Frais d'éclairage public 27'500.00 30'000.00 31'135.60 62.312.01 Frais de réfection de l'éclairage public 41'947.20 62.312.02 Extension réseau éclairage public 20'000.00 62.313.00 Achat de fournitures diverses 12'000.00 12'000.00 14'895.29 62.313.01 Achat de carburant 7'000.00 7'000.00 4'568.60 62.314.00 Entretien des routes communales 45'000.00 45'000.00 22'150.74 62.314.01 Balayage déblaiement et protection hivernale 10'000.00 10'000.00 7'838.63 62.314.02 Entretien signalisation et protection 8'000.00 8'000.00 7'165.70 62.315.00 Entretien des véhicules et machines 17'000.00 16'000.00 20'639.62 62.318.00 Assurances et impôts pour les véhicules 7'000.00 8'500.00 8'933.15 62.390.01 Imputation interne amort. véhicules 800.00 34'200.00 62.390.02 Imputation interne traitement du personnel 130'100.00 130'600.00 123'756.40 62.390.04 Imputation interne intérêts véhicules 190.55 62.390.05 Imputation interne traitement service technique 24'600.00 21'600.00 29'087.85 62.390.06 Imputations internes charges sociales 26'500.00 26'300.00 25'930.95 64 TRANSPORTS PUBLICS 36'800.00 23'000.00 26'600.00 23'000.00 25'800.00 23'225.00 64.318.00 Abonnements généraux CFF 26'600.00 26'600.00 25'800.00 64.351.00 Part. au fonds fédéral infrastr. ferroviaires* 10'200.00 64.434.00 Location abonnement généraux CFF 23'000.00 23'000.00 23'225.00 65 TRAFIC REGIONAL 195'000.00 199'500.00 184'463.80 65.351.00 Part. indemn. exploit. p/trafic régional* 81'500.00 83'600.00 77'333.30 65.352.10 Participation à l'agglomération ** 113'500.00 115'900.00 107'130.50 10
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 828'900.00 645'000.00 795'200.00 641'500.00 837'183.73 669'610.22 70 APPROVISIONNEMENT EN EAU 289'000.00 289'000.00 281'000.00 281'000.00 286'350.64 286'319.75 70.310.00 Plans, règlement, matériel et SIT 24'000.00 7'000.00 1'560.15 70.312.00 Achats d'eau 9'000.00 9'000.00 8'573.40 70.314.00 Entretien équipements communaux 43'500.00 52'500.00 52'732.93 70.314.01 Frais exploit. réservoir et station de pomp 21'000.00 22'000.00 24'667.05 70.318.00 Frais d'analyse d'eau 1'000.00 1'000.00 1'108.80 70.319.00 Régularisation TVA 0.01 70.352.00 Participation communale au consortium ** 14'400.00 14'400.00 10'909.70 70.352.01 Participation à l'aeso ** 42'500.00 42'500.00 42'708.85 70.352.02 Gestion du réseau d'eau par les S.I. de Fribourg 87'000.00 86'000.00 84'687.20 70.380.00 Versement au fonds de réserve 39'200.00 37'300.00 43'500.00 70.390.00 Imputation interne amortissement 9'300.00 70.390.01 Imputation interne traitement du personnel 1'300.00 1'500.00 691.95 70.390.03 Imputations internes traitement service technique 5'000.00 6'300.00 5'041.05 70.390.04 Imputations internes charges sociales 1'100.00 1'500.00 869.55 70.434.00 Location des compteurs 9'000.00 9'000.00 9'107.55 70.434.01 Abonnement 24'000.00 24'000.00 24'267.50 70.435.00 Vente d'eau 190'000.00 194'000.00 192'418.10 70.435.01 Eau de construction et prélèv. aux hydrants 7'000.00 7'000.00 13'550.15 70.435.02 Taxe sprinckler 59'000.00 47'000.00 46'976.45 11
71 PROTECTION DES EAUX 194'000.00 194'000.00 194'000.00 194'000.00 193'664.94 193'589.70 71.314.00 Entretien équipements communaux 59'000.00 12'000.00 7'337.54 71.352.00 Participation à la STEP ** 125'500.00 110'200.00 76'866.60 71.380.00 Versement au fonds de réserve 2'300.00 61'100.00 99'800.00 71.390.00 Imputation interne amortissement de la STEP 1'800.00 2'000.00 2'000.00 71.390.01 Imputation interne amortissement du réseau 2'800.00 1'800.00 71.390.02 Imputation interne traitement du personnel 600.00 500.00 400.70 71.390.04 Imputation interne traitement service technique 4'000.00 4'500.00 4'690.55 71.390.05 Imputations internes charges sociales 800.00 900.00 769.55 71.434.00 Taxes d'utilisation 104'000.00 107'000.00 107'478.00 71.434.01 Taxe de base 90'000.00 87'000.00 86'111.70 72 ORDURES MENAGERES 179'400.00 123'500.00 163'300.00 123'000.00 154'385.65 131'889.37 72.314.00 Entretien et frais de la déchetterie 13'000.00 72.318.00 Frais de transport et de ramassage 45'000.00 46'000.00 44'116.55 72.318.01 Traitement et élimination des ordures 55'000.00 49'000.00 48'290.66 72.318.02 Ramassage et élimination déchets de jardin 21'500.00 20'000.00 21'324.50 72.319.00 Régularisation TVA 3'000.00 2'500.00 1'666.39 72.390.01 Imputation interne traitement du personnel 35'800.00 39'100.00 33'529.70 72.390.03 Imputations internes charges sociales 6'100.00 6'700.00 5'457.85 72.434.00 Taxe de base 60'000.00 60'000.00 72'336.00 72.434.01 Taxe proportionnelle (taxe au sac) 63'500.00 63'000.00 59'553.37 74 CIMETIERE 18'700.00 8'500.00 16'800.00 8'500.00 25'497.15 10'791.40 74.314.00 Entretien des équipements communaux 9'000.00 8'900.00 13'738.90 74.390.00 Imputation interne traitement du personnel 8'300.00 6'700.00 9'596.20 74.390.01 Imputations internes amort. cimetière 600.00 74.390.02 Imputations internes charges sociales 1'400.00 1'200.00 1'562.05 74.434.00 Taxes d'entrée et de réservation 6'000.00 6'000.00 4'590.00 74.452.00 Participation d'autres communes 2'500.00 2'500.00 6'201.40 12
78 PROTECTION DE LA NATURE 25'000.00 20'000.00 24'000.00 20'000.00 23'266.00 20'000.00 78.300.00 Jetons et frais commission énergie et envi. 2'500.00 1'500.00 1'320.00 78.315.00 Installation et entret. équip. pour chiens 1'000.00 1'000.00 486.00 78.366.00 Contributions institutions privées 200.00 200.00 160.00 78.366.01 Participation Cité de l'energie 1'300.00 1'300.00 1'300.00 78.366.02 Aides individuelles (fonds spécial) 20'000.00 20'000.00 20'000.00 78.490.00 Imputation interne prélèvement réserve p/aide individuelle 20'000.00 20'000.00 20'000.00 79 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 122'800.00 10'000.00 116'100.00 15'000.00 154'019.35 27'020.00 79.300.00 Jetons et frais de la commission d'aménagem. 1'000.00 1'000.00 1'560.00 79.310.00 Plan, études, règlement, matériel et SIT 40'000.00 40'000.00 82'315.70 79.319.00 Participation à l'aspan 200.00 200.00 172.35 79.352.00 Participation à l'agglomération ** 9'400.00 7'000.00 6'313.00 79.390.00 Imputation interne amort. révision du PAL 1'800.00 3'000.00 79.390.01 Imputation interne traitement service technique 61'100.00 55'900.00 52'739.60 79.390.02 Imputations internes charges sociales 11'100.00 10'200.00 7'918.70 79.431.00 Autorisations de construire 10'000.00 15'000.00 27'020.00 13
8 ECONOMIE 28'500.00 29'300.00 1'500.00 26'958.20 81 FORETS 12'300.00 11'800.00 1'500.00 9'165.20 81.352.00 Participation au triage forestier ** 3'800.00 2'400.00 2'977.00 81.390.00 Imputation interne traitement du personnel 7'300.00 8'000.00 5'321.90 81.390.01 Imputations internes charges sociales 1'200.00 1'400.00 866.30 81.452.00 Facturation du personnel au triage forest. 1'500.00 83 TOURISME 12'000.00 12'300.00 11'860.00 83.352.00 Participation à l'agglomération** 12'000.00 12'300.00 11'860.00 84 INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE 4'200.00 5'200.00 5'933.00 84.352.00 Part. à l'agglomération ** 4'200.00 5'200.00 5'933.00 14
9 FINANCES ET IMPOTS 573'900.00 5'635'100.00 596'400.00 5'402'400.00 945'690.57 5'846'528.74 90 IMPOTS 78'500.00 5'257'500.00 58'000.00 4'973'200.00 70'929.65 5'189'513.55 90.318.00 Frais de rappels et de poursuites 8'500.00 9'000.00 6'936.30 90.319.00 Pertes sur débiteurs-impôts 30'000.00 20'000.00 35'368.15 90.322.00 Intérêts rémunér. sur montant payé en trop 40'000.00 29'000.00 28'625.20 90.400.00 Impôt sur le revenu des personnes physiques 2'760'000.00 2'730'000.00 2'805'286.05 90.400.01 Impôt sur la fortune des personnes physiques 217'000.00 198'000.00 212'850.20 90.400.02 Impôt à la source 80'000.00 70'000.00 89'822.05 90.400.04 Impôt sur prestations et bénéfice en capital 45'000.00 60'000.00 45'324.60 90.401.00 Impôt sur le capital des personnes morales 60'000.00 64'000.00 75'308.85 90.401.01 Impôt sur le bénéfice des personnes morales 650'000.00 485'000.00 675'803.75 90.402.00 Contribution immobilière 1'060'000.00 980'000.00 972'420.50 90.404.00 Impôt sur les mutations immobilières 220'000.00 220'000.00 149'369.40 90.406.00 Impôt sur les chiens 3'000.00 3'000.00 2'964.00 90.406.01 Impôt sur les appareils et distributeurs 400.00 400.00 400.00 90.421.00 Encaissement des intérêts de retard 1'100.00 1'500.00 1'618.25 90.436.00 Rembour. frais de rappel et de poursuites 4'500.00 4'500.00 6'883.30 90.437.00 Intérêts moratoires 14'000.00 15'000.00 14'671.90 90.441.00 Part. à l'impôt cantonal sur les véhicules 142'500.00 141'800.00 136'790.70 93 QUOTES-PARTS AUX RECETTES 140'900.00 85'700.00 125'800.00 85'500.00 113'000.00 87'556.00 930 PEREQUATION FINANCIERE INTERCOMMUNALE 140'900.00 85'700.00 125'800.00 85'500.00 113'000.00 87'556.00 930.362.00 Contribution à la péréquation des ressources* 140'900.00 125'800.00 113'000.00 930.462.01 Attribution de la péréquation des besoins* 85'700.00 85'500.00 87'556.00 15
94 GERANCE FORTUNE ET DETTES 324'500.00 261'900.00 333'400.00 268'500.00 404'470.60 282'127.32 940 INTERETS ET AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 194'600.00 192'000.00 195'700.00 192'500.00 205'745.66 204'360.00 940.318.00 Frais bancaires et du CCP 4'000.00 5'000.00 4'332.11 940.322.00 Intérêts des dettes à court terme 100.00 200.00 2.90 940.322.01 Intérêts des dettes à moyen et long terme 10'910.65 940.330.00 Amortissements obligatoires 190'500.00 190'500.00 190'500.00 940.420.00 Intérêts des capitaux 1'500.00 2'000.00 2'949.35 940.490.00 Imputation interne amort. obligatoire 190'500.00 190'500.00 190'500.00 940.490.01 Imputation interne intérêts 10'910.65 942 IMMEUBLES PATRIMOINE FINANCIER 129'900.00 69'900.00 137'700.00 76'000.00 198'724.94 77'767.32 942.314.00 Entretien équipements communaux 17'000.00 16'000.00 66'802.82 942.314.01 Frais d'exploitation abri ATPA 9'800.00 12'000.00 24'298.90 942.314.02 Frais d'entretien panneaux solaires 1'000.00 2'500.00 2'329.55 942.318.00 Assurances diverses 1'600.00 1'300.00 1'240.75 942.318.01 Surveillance des bâtiments communaux 11'000.00 11'000.00 10'683.60 942.318.02 Assurances panneaux solaires 300.00 300.00 289.85 942.390.02 Imputation interne traitement du personnel 14'800.00 15'800.00 14'157.90 942.390.04 Imputation interne intérêts des terrains 857.50 942.390.05 Imputation interne traitement service technique 19'600.00 26'100.00 20'779.15 942.390.06 Imputations internes charges sociales 6'100.00 7'500.00 5'424.50 942.390.07 Imputations internes intérêts panneaux solaires 4'146.00 942.390.08 Imputations internes amort. panneaux solaires 48'700.00 45'200.00 47'714.42 942.423.00 Loyers des appartements 18'000.00 26'100.00 21'660.00 942.423.01 Location des parchets communaux 400.00 400.00 365.00 942.423.02 Location salle communale 1'500.00 1'500.00 1'262.50 942.435.01 Vente d'électricité panneaux solaires 50'000.00 48'000.00 54'479.82 16
99 POSTES NON VENTILABLES 30'000.00 30'000.00 79'200.00 75'200.00 357'290.32 287'331.87 99.318.00 Etudes de fusions 4'000.00 7'980.00 99.332.00 Amortissements supplémentaires 45'200.00 204'376.42 99.332.01 Amortissement par dissolution des réserves 117'948.50 99.340.00 Divers et imprévus 10'000.00 10'000.00 6'305.40 99.382.04 Réserve pour orgnanisation 1er août 680.00 99.390.00 Imputations internes dissolution de réserve 20'000.00 20'000.00 20'000.00 99.439.00 Recettes extraordinaires sans affectation 10'000.00 10'000.00 55'006.95 99.451.01 Recette extra. liée à la 2ème enfantine 46'662.00 99.482.00 Prélèvement des réserves 20'000.00 20'000.00 137'948.50 99.490.00 Imputation interne amort. supplémentaire 45'200.00 47'714.42 17
0 ADMINISTRATION 1'323'600.00 693'000.00 1'298'050.00 700'850.00 1'242'469.15 669'841.70 1 ORDRE PUBLIC 63'700.00 32'000.00 63'500.00 37'500.00 58'932.79 34'207.70 2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 2'117'700.00 80'800.00 2'190'600.00 91'300.00 2'068'289.72 102'268.55 3 CULTURE ET LOISIRS 381'300.00 24'500.00 301'900.00 12'500.00 285'308.09 11'406.30 4 SANTE 542'300.00 6'000.00 548'400.00 6'000.00 514'394.10 5'681.40 5 AFFAIRES SOCIALES 883'800.00 826'400.00 2'800.00 789'509.75 6'107.50 6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 574'500.00 23'000.00 551'900.00 23'000.00 593'487.97 23'225.00 7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 828'900.00 645'000.00 795'200.00 641'500.00 837'183.73 669'610.22 8 ECONOMIE 28'500.00 29'300.00 1'500.00 26'958.20 9 FINANCES ET IMPOTS 573'900.00 5'635'100.00 596'400.00 5'402'400.00 945'690.57 5'846'528.74 TOTALISATION 7'318'200.00 7'139'400.00 7'201'650.00 6'919'350.00 7'362'224.07 7'368'877.11 Résultat 178'800.00 282'300.00 6'653.04 18