INFORMATIONS Ce document de gestion est destiné à faciliter la lisibilité du compte administratif en reprenant par politique et par programme, les principaux crédits inscrits en fonctionnement et investissement.
Sommaire POLITIQUE ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT PAGE 1 Secteur : Rayonnement architectural urbain page 2 Programme Rayonnement architectural urbain page 3 Secteur : Patrimoine culturel page 4 Programme Restauration des monuments historiques Programme Restauration des édifices patrimoniaux Programme Mises en lumière Programme Animation du patrimoine page 5 page 7 page 9 page 10 Secteur : Relations internationales page 11 Programme Relations internationales Page 12 Secteur : Tourisme page 13 Programme Equipements fluviaux Programme Tourisme urbain Programme Tourisme d affaires (TVA) Programme Cité des civilisations du vin Programme Equipements fluviaux (TVA) page 14 page 15 page 16 page 17 page 18 POLITIQUE DEVELOPPEMENT CULTUREL PAGE 19 Secteur : Enseignement artistique page 20 Programme Conservatoire de Bordeaux Programme Ecole supérieur d Art de Bordeaux page 21 page 22 Secteur : Musées page 23 Programme Musée d Art Contemporain Programme Musée d Aquitaine (Goupil et Jean Moulin) page 24 page 25
Programme Musée des Arts décoratifs Programme Musée des Beaux-Arts Programme Musée d histoire naturelle Programme Développement des Musées Programme Recettes des activités annexes du CAPC Programme Boutiques des Musées (TVA) page 26 page 27 page 28 page 29 page 30 page 31 Secteur : Lecture publique et archives page 32 Programme Lecture Publique Programme Archives municipales page 33 page 35 Secteur : Développement de l action artistique et culturelle page 36 Programme Opéra Programme Actions de développement artistique Programme Rayonnement culturel Programme Sécurité dans les bâtiments culturels Programme Equipements culturels assujettis Programme Auditorium (TVA) Programme Base sous-marine page 37 page 38 page 39 page 40 page 41 page 42 page 43 POLITIQUE DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE PAGE 44 Secteur : Développement Economique, emploi et enseignement supérieur page 46 Programme Commerce et artisanat Programme Croissance et Filières Programme Emploi Programme Entrepreneuriat Programme Innovation Enseignement supérieur Programme Entrepreneuriat (TVA) page 47 page 48 page 49 page 50 page 51 page 52
Secteur : Aménagement urbain page 53 Programme Aménagement Programme Droit des sols page 54 page 55 Secteur : Habitat page 56 Programme Logement Programme Rénovation urbaine page 57 page 58 Secteur : Vie et déplacement dans les espaces urbains page 59 Programme Déplacements doux Programme Aménagement des espaces de circulation page 60 page 61 Secteur : Eclairage page 63 Programme Eclairage Programme Eclairage public réseaux et enfouissement page 64 page 65 Secteur : Paysages et patrimoine urbains page 66 Programme Patrimoine naturel Programme Paysages urbains Programme Lycée horticole page 67 page 68 page 70 POLITIQUE QUALITE DES ESPACES PUBLICS DE PROXIMITE PAGE 71 Secteur : Propreté urbaine page 72 Programme Nettoyage des rues Programme Enlèvement des déchets Programme Sanitaires page 73 page 74 page 75 Secteur : Gestion de la voie publique page 76 Programme Stationnement et circulation Programme Occupation du domaine Programme Occupation du domaine (opérations assujetties) page 77 page 78 page 79
Programme Territoires et proximité page 80 Secteur : Gestion maintien du patrimoine vert page 81 Programme Préservation et gestion du patrimoine vert Programme Proximité et animation Programme Gestion du patrimoine vert assujettie (TVA) page 82 page 83 page 84 POLITIQUE PRÉVENTION DES RISQUES ET TRANQUILLITÉ PAGE 85 Secteur : Tranquillité publique page 86 Programme Police municipale page 87 Secteur : Prévention des risques page 88 Programme Prévention, sécurité incendie et accessibilité dans les ERP Programme Prévention Santé Environnement Sécurité Programme SCHS Activités assujetties page 89 page 90 page 91 POLITIQUE DÉVELOPPEMENT SPORTIF PAGE 92 Secteur : Equipements sportifs structurants Equipements structurants délégués page 93 Programme DSP Golf Bordeaux Lac Programme Nouveau stade (TVA) Programme Patinoire Programme Stadium Programme Affermage Equipements Sport et loisirs Programme Gestion des sports (TVA) page 94 page 95 page 96 page 97 page 98 page 99 Secteur : Equipements sportifs structurants Equipements structurants en régie page 100 Programme Stade Chaban-Delmas Programme Piscine Judaïque Programme Palais des sports Programme Salle Jean Dauguet page 101 page 102 page 103 page 104
Secteur : Sport de haut niveau et performance page 105 Programme Soutien aux structures haut niveau page 106 Secteur : Sport éducatif et loisirs Partenariats et animation page 107 Programme Partenariats avec les clubs Programme Politique d animation page 108 page 109 Secteur : Sport éducatif et loisirs Construction et gestion des équipements page 110 Programme Gestion des équipements par les clubs Programme Piscines Programme Gestion salles et stades Programme Réhabilitation et construction d équipements sportifs Programme Bowling et tennis de Mériadeck page 111 page 112 page 113 page 114 page 115 POLITIQUE VIE EN SOCIÉTÉ PAGE 116 Secteur : Petite enfance page 118 Programme Structures sous gestion municipale Programme Structures sous gestion externe Programme Patrimoine et équipements de la petite enfance page 119 page 120 page 121 Secteur : Education page 123 Programme Patrimoine et équipements de l éducation Programme Actions éducatives Programme Vie scolaire Programme Vie étudiante Programme Magasin mutualisé page 124 page 126 page 127 page 128 page 129
Secteur : Jeunesse page 130 Programme Accueil éducatifs et de loisirs Programme Accueil et hébergement Programme Engagement et participations des jeunes Programme Rythmes scolaires page 131 page 132 page 133 page 134 Secteur : Développement social territorial page 135 Programme Accompagnement des projets de quartier Programme Accompagnement de projets transversaux Programme Innovation sociale page 136 page 137 page 138 Secteur : Seniors page 139 Programme Activité des seniors Programme Portage et restauration des séniors Programme Résidences séniors page 140 page 142 page 143 Secteur : Cohésion sociale transversale page 144 Programme Solidarité et Citoyenneté Programme Innovation Sociale et Promotion Egalité, Diversité Citoyenneté Programme Promotion de la Santé et Accessibilité à la Cité page 145 page 146 page 147 POLITIQUE VIE DÉMOCRATIQUE PAGE 148 Secteur : Vie associative page 149 Programme Développement de la vie associative Programme Structures d animation et proximité Programme Réhabilitation et construction des équipements associatifs Programme Aires d accueil des gens du voyage page 150 page 151 page 152 page 153 Secteur : Démocratie locale et participation citoyenne page 154 Programme Démocratie locale et participation citoyenne page 155
Secteur : Accueil et citoyenneté page 156 Programme Services à la population Programme Cimetières page 157 page 158 POLITIQUE PILOTAGE STRATÉGIQUE DE LA COLLECTIVITÉ PAGE 159 Secteur : Délégation au développement durable page 160 Programme Maison éco-citoyenne Programme Développement durable page 161 page 162 Secteur : Vie municipale page 163 Programme Cabinet Programme Elus page 164 page 165 Secteur : Pilotage stratégique et évaluation page 166 Programme Evaluation et performance Programme Coopération territoriale et européenne page 167 page 168 Secteur : Communication externe page 169 Programme Communication externe page 170 Secteur : E administration page 171 Programme Gouvernance numérique Programme Services numériques à la population Programme Aménagement numérique du territoire Programme Services numériques interne et systèmes d information transverses Programme Performance technique du système d information Programme Sécurité du système d information Programme Territoire innovant - mobile page 172 page 173 page 174 page 175 page 176 page 177 page 178
POLITIQUE PERFORMANCE DE LA COLLECTIVITÉ PAGE 179 Secteur : Gestion développement des ressources humaines page 180 Programme Communication interne Programme Médecine et prévention Programme Développement et aide à la personne Programme Prestations aux services et frais généraux Programme Restauration du personnel assujettie page 181 page 182 page 183 page 184 page 185 Secteur : Sécurité juridique et commande publique page 186 Programme Sécurité juridique Programme Concurrence et commande publique page 187 page 188 Secteur : Stratégie et gestion immobilière page 188 Programme Travaux et gestion du patrimoine administratif Programme Acquisitions immobilières Programme Cessions immobilières Programme Gestion immobilière assujettie Programme Construction publique, maintenance et énergies Programme Ateliers du bâtiment Transactions assujetties à la TVA immobilières Programme Cité municipale page 190 page 192 page 193 page 194 page 195 page 196 page 197 page 198 Secteur : Logistique et exploitation page 199 Programme Moyens opérationnels d exploitation Programme Editique et téléphonie Programme Logistique Programme Gestion des équipements DGST page 200 page 201 page 202 page 203 ETAT DES RESTES À RÉALISER DEPENSES D INVESTISSEMENT PAGE 204
A- POLITIQUE - ATTRACTIVITE ET RAYONNEMENT DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL 55 662 221,67 46 648 594,51 Frais de personnel 1 597 769,44 1 522 094,76 Dépenses de fonctionnement 2 278 052,59 2 018 125,17 Dépenses d'investissement 49 457 839,64 40 851 814,58 Subventions 2 328 560,00 2 256 560,00 TOTAL 29 494 750,28 22 950 952,59 Recettes de fonctionnement 2 760 960,00 2 818 396,17 Recettes d'investissement 26 733 790,28 20 132 556,42 SECTEURS : RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN 1 200 350,02 577 694,92 PATRIMOINE CULTUREL 1 499 385,65 599 691,00 PATRIMOINE CULTUREL 4 956 585,39 3 087 274,46 RELATIONS INTERNATIONALES 25 000,00 RELATIONS INTERNATIONALES 918 083,70 842 538,90 TOURISME 27 970 364,63 22 351 261,59 TOURISME 48 587 202,56 42 141 086,23 A-A-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 1
Rayonnement architectural A-A-01 SECTEUR - RAYONNEMENT ARCHITECTURAL ET URBAIN DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total 1 200 350,02 577 694,92 Total Frais de personnel 351 005,15 343 687,66 Dépenses de fonctionnement D 397 188,25 216 639,13 Dépenses d'investissement D 452 156,62 17 368,13 PROGRAMMES : Rayonnement architectural et urbain 1 200 350,02 577 694,92 P001 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 2
Rayonnement architectural P001 PROGRAMME - Rayonnement architectural et urbain Total 1 200 350,02 577 694,92 Total Frais de personnel 351 005,15 343 687,66 Dépenses de fonctionnement D 397 188,25 216 639,13 Dépenses d'investissement D 452 156,62 17 368,13 AGORA Fonct 179 868,47 4 217,55 AGORA Invest 2 356,40 2 356,13 Evolution du SI Rayonneme Evolution du SI Rayonnement architectural et urbain Fonct 1 130,00 114,66 Invest 61 275,22 3 348,00 Ravalement Ravalement Invest 388 525,00 11 664,00 Rayonnement urbain Rayonnement urbain Fonct 125 402,90 121 787,94 UNESCO UNESCO Fonct 90 786,88 90 518,98 Prévu Réalisé A-A-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 3
Patrimoine culturel A-A-02 SECTEUR - PATRIMOINE CULTUREL DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total 4 956 585,39 3 087 274,46 Frais de personnel 683 471,79 625 484,45 Dépenses de fonctionnement D 511 521,55 510 707,24 Dépenses d'investissement D 3 761 592,05 1 951 082,77 Total 1 499 385,65 599 691,00 Recettes de fonctionnement R 8 000,00 5 000,00 Recettes d'investissement R 1 491 385,65 594 691,00 PROGRAMMES : Restauration des monuments historiques 2 597 086,59 1 605 296,44 Restauration des édifices patrimoniaux 1 140 091,75 408 362,77 Restauration des monuments historiques 1 491 385,65 579 691,00 Animation du patrimoine 8 000,00 20 000,00 Mises en lumière 724 945,63 667 269,02 Animation du patrimoine 494 461,42 406 346,23 P002 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 4
Restauration des monumen P002 PROGRAMME - Restauration des monuments historiques Total 2 597 086,59 1 605 296,44 Frais de personnel 66 489,00 62 980,22 Dépenses d'investissement D 2 530 597,59 1 542 316,22 Total 1 491 385,65 579 691,00 Recettes d'investissement R 1 491 385,65 579 691,00 Bourse du travail A Briand - Bourse du travail A Briand - restauration des Invest 596 122,00 387 063,61 façades Carte archéologique de la G Bourse du travail A Briand - restauration des façades Prévu Réalisé Invest 594 577,01 151 725,89 Carte archéologique de la Gaule Invest 12 000,00 0,00 Colonnes rostrales - étude Colonnes rostrales - étude et restauration Invest 630 298,52 493 024,75 Colonnes rostrales - étude et restauration Invest 259 294,78 118 593,61 Eglise Sainte Croix galerie Eglise Sainte Croix galerie sud de l'ancien cloître Eglise Sainte Eulalie - resta Eglise Sainte Eulalie - restauration du clocher et de la façade ouest Invest 203 736,84 31 280,74 Invest 4 024,30 0,00 Eglise Sainte Croix galerie sud de l'ancien cloître Eglise Sainte Eulalie - restauration du clocher et de la façade ouest Invest 66 889,63 0,00 Invest 76 609,44 70 263,97 Eglise Saint Michel - restaur Eglise Saint Michel - restauration de la flèche Invest 11 849,11 6 206,40 Eglise Saint Michel - restaur Eglise Saint Michel - restauration du chevet Invest 2 659,66 936,00 Eglise Saint Paul - restaurat Eglise Saint Paul - restauration de l'orgue Invest 2 574,09 0,00 Eglise Saint Paul - restauration de l'orgue Invest 2 508,40 177,90 Eglise Saint Paul - restaurat Eglise Saint Paul - restauration des transepts et retables latéraux Invest 505 877,30 439 382,54 Eglise Saint Paul - Travée et Eglise Saint Paul - Travée et tribune orgue Invest 19 112,00 11 204,24 Flèche Saint Michel - diagn Flèche Saint Michel - diagnostic et modélisation MH 15 Basilique Saint Mich MH 15 Basilique Saint Michel chapelle diagnostic MH 15 Basilique Saint Mich MH 15 Basilique Saint Michel statue de Saint Jacques Invest 4 450,60 4 409,40 Invest 50 000,00 0,00 Invest 36 000,00 0,00 Eglise Saint Paul - restauration des transepts et retables latéraux Flèche Saint Michel - diagnostic et modélisation MH 15 Basilique Saint Michel chapelle diagnostic MH 15 Basilique Saint Michel statue de Saint Jacques Invest 251 941,19 196 766,49 Invest 4 603,20 4 429,80 Invest 16 666,67 16 666,67 Invest 15 000,00 0,00 MH 15 Basilique Saint Seuri MH 15 Basilique Saint Seurin sacristie Invest 40 440,00 0,00 MH 15 Basilique Saint Seurin sacristie Invest 12 480,00 0,00 MH 15 Eglise Saint Pierre re Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 5
PROGRAMME - Restauration des monuments historiques MH 15 Eglise Saint Pierre restauration intérieure Invest 90 000,00 0,00 MH 15 Eglise Saint Pierre restauration intérieure Prévu Réalisé Invest 29 998,66 0,00 MH 15 Grue Wellman BAF p MH 15 Grue Wellman BAF peintures Invest 70 500,00 0,00 MH 15 Grue Wellman BAF peintures Invest 21 250,00 0,00 MH 2015 Crypte Saint Seuri MH 2015 Crypte Saint Seurin aménagement Invest 110 803,16 110 254,94 MH 2015 Crypte Saint Seurin aménagement Invest 33 500,00 0,00 MH 2015 Eglises St Michel e MH 2015 Eglises St Michel et St Seurin antitermites MH 2015 Place St Projet fon MH 2015 Place St Projet fontaine et croix de cimetière Invest 43 200,00 8 400,00 Invest 20 000,00 7 318,00 MH Jean François BUISSO MH Jean François BUISSON Invest 50 000,00 25 000,00 Palais Gallien - reconstituti Palais Rohan - restauration Palais Rohan - restauration des façades Invest 3 950,01 0,00 Place Amédée Larrieu étud Place Amédée Larrieu étude restauration fontaines P003 Invest 35 000,00 17 835,60 MH 2015 Eglises St Michel et St Seurin antitermites MH 2015 Place St Projet fontaine et croix de cimetière Invest 14 400,00 14 400,00 Invest 6 666,67 6 666,67 Palais Gallien - reconstitution 3D Invest 73 000,00 0,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 6
Restauration des édifices p P003 PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux Total 1 140 091,75 408 362,77 Total Frais de personnel 96 758,62 93 807,01 Dépenses de fonctionnement D 28 413,83 28 411,63 Dépenses d'investissement D 1 014 919,30 286 144,13 Centre Culturel Israélite Centre Culturel Israélite Invest 47 500,00 0,00 Cimetière protestant Mise e Cimetière protestant Mise en valeur zone Invest 20 000,00 0,00 historique Eglise Sainte Marie de la Ba Eglise Sainte Marie de la Bastide - clocher et Invest 1 881,05 1 105,49 accessibilité Eglise Saint Louis - Restaur Eglise Saint Louis - Restauration du clocher Invest 35 966,91 6 264,43 ouest et abside Eglise Saint Nicolas - diagn Eglise Saint Nicolas - diagnostic et Invest 1 882,97 0,00 restauration Eglise Saint Paul orgue de Eglise Saint Paul orgue de coeur Invest 18 000,00 0,00 FDAEC 2012 Bâtiments cult FDAEC 2012 Bâtiments cultuels Invest 5 913,60 1 600,80 Fdaec 2013 bâtiments cultu Fdaec 2013 bâtiments cultuels Invest 2 876,95 0,00 Fdaec 2014 bâtiments cultu Fdaec 2014 bâtiments cultuels Invest 19 825,22 0,00 Fdaec 2015 bâtiments cultu Fdaec 2015 bâtiments cultuels Invest 30 000,00 0,00 Mise en valeur du petit patri Mise en valeur du petit patrimoine Invest 147 627,35 2 640,00 Restauration de la passerell Restauration de la passerelle Eiffel Invest 94 500,00 0,00 Restauration et mise en séc Restauration et mise en sécurité de la Galerie Invest 142 748,76 0,00 bordelaise Sécurité et grosses réparati Sécurité et grosses réparations aux édifices Fonct 28 413,83 28 411,63 patrimoniaux Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 7
PROGRAMME - Restauration des édifices patrimoniaux Sécurité et grosses réparations aux édifices patrimoniaux P004 Invest 446 196,49 274 533,41 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 8
Mises en lumière P004 PROGRAMME - Mises en lumière Total 724 945,63 667 269,02 Total Frais de personnel 270 713,91 255 837,47 Dépenses de fonctionnement D 327 764,34 327 764,34 Dépenses d'investissement D 126 467,38 83 667,21 Mises en lumière Fonct 327 764,34 327 764,34 Mises en lumière Invest 126 467,38 83 667,21 P005 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 9
Animation du patrimoine P005 PROGRAMME - Animation du patrimoine Total 494 461,42 406 346,23 Frais de personnel 249 510,26 212 859,75 Dépenses de fonctionnement D 155 343,38 154 531,27 Dépenses d'investissement D 89 607,78 38 955,21 Total 8 000,00 20 000,00 Recettes de fonctionnement R 8 000,00 5 000,00 Recettes d'investissement R 15 000,00 Animations du patrimoine Centre d'interprétation de l' Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine Invest 46 957,78 38 165,61 Prévu Réalisé Animations du patrimoine Invest 0,00 15 000,00 FDAEC 2011 animation du p FDAEC 2011 animation du patrimoine Invest 16 000,00 789,60 Fdaec 2014 animation du pa Fdaec 2014 animation du patrimoine Invest 16 650,00 0,00 Fdaec 2015 animation patri Fdaec 2015 animation patrimoine Invest 10 000,00 0,00 Moyens généraux - Animati Moyens généraux - Animation du patrimoine Fonct 155 343,38 154 531,27 Moyens généraux - Animation du patrimoine Fonct 8 000,00 5 000,00 A-A-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 10
Relations internationales A-A-03 SECTEUR - RELATIONS INTERNATIONALES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total 918 083,70 842 538,90 Frais de personnel 467 230,91 458 907,38 Dépenses de fonctionnement D 312 292,79 245 071,52 Subventions D 138 560,00 138 560,00 Total 25 000,00 Recettes de fonctionnement R 25 000,00 PROGRAMMES : Relations internationales 918 083,70 842 538,90 Relations internationales 25 000,00 0,00 P006 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 11
Relations internationales P006 PROGRAMME - Relations internationales Total 918 083,70 842 538,90 Frais de personnel 467 230,91 458 907,38 Dépenses de fonctionnement D 312 292,79 245 071,52 Subventions D 138 560,00 138 560,00 Total 25 000,00 Recettes de fonctionnement R 25 000,00 Prévu Réalisé Moyens généraux - RI Moyens généraux - RI Fonct 312 292,79 245 071,52 Moyens généraux - RI Fonct 25 000,00 0,00 Subventions - RI Subventions - RI Subv 138 560,00 138 560,00 A-A-04 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 12
Tourisme A-A-04 SECTEUR - TOURISME DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total 48 587 202,56 42 141 086,23 Frais de personnel 96 061,59 94 015,27 Dépenses de fonctionnement D 1 057 050,00 1 045 707,28 Dépenses d'investissement D 45 244 090,97 38 883 363,68 Subventions D 2 190 000,00 2 118 000,00 Total 27 970 364,63 22 351 261,59 Recettes de fonctionnement R 2 727 960,00 2 813 396,17 Recettes d'investissement R 25 242 404,63 19 537 865,42 PROGRAMMES : Equipements fluviaux 48 481,53 47 324,19 Tourisme urbain 2 232 609,53 2 159 927,11 Tourisme d'affaires (TVA) 562 020,53 550 471,25 Tourisme urbain 2 322 000,00 2 426 287,39 Cité des civilisations du vin 24 565 934,63 19 351 183,44 Equipements fluviaux (TVA) 1 082 430,00 573 790,76 Cité des civilisations du vin 44 304 587,42 38 129 345,76 Equipements fluviaux (TVA) 1 439 503,55 1 254 017,92 P007 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 13
Equipements fluviaux P007 PROGRAMME - Equipements fluviaux Total 48 481,53 47 324,19 Total Frais de personnel 32 020,53 31 339,05 Dépenses de fonctionnement D 16 461,00 15 985,14 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Moyens généraux - Equipe Prévu Réalisé Moyens généraux - Equipements fluviaux Fonct 16 461,00 15 985,14 P008 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 14
Tourisme urbain P008 PROGRAMME - Tourisme urbain Total 2 232 609,53 2 159 927,11 Frais de personnel 32 020,53 31 338,11 Dépenses de fonctionnement D 10 589,00 10 589,00 Subventions D 2 190 000,00 2 118 000,00 Total 2 322 000,00 2 426 287,39 Recettes de fonctionnement R 2 322 000,00 2 426 287,39 Grands évènements Grands évènements Subv 370 000,00 298 000,00 Moyens généraux - Tourism Moyens généraux - Tourisme urbain Fonct 2 989,00 2 989,00 Recette Loyer et redevance Subventions - Tourisme Gr Subventions - Tourisme Grand public Fonct 7 600,00 7 600,00 Subv 1 820 000,00 1 820 000,00 Prévu Réalisé Recette Loyer et redevances tourisme urbain Fonct 2 322 000,00 2 426 287,39 P009 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 15
Tourisme d'affaires (TVA) P009 PROGRAMME - Tourisme d'affaires (TVA) Total 562 020,53 550 471,25 Total Frais de personnel 32 020,53 31 338,11 Dépenses de fonctionnement D 530 000,00 519 133,14 OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Loyers et redevances (tva) Prévu Réalisé Loyers et redevances (tva) Fonct 530 000,00 519 133,14 P126 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 16
Cité des civilisations du vin P126 PROGRAMME - Cité des civilisations du vin Total 44 304 587,42 38 129 345,76 Frais de personnel Dépenses de fonctionnement D 500 000,00 500 000,00 Dépenses d'investissement D 43 804 587,42 37 629 345,76 Total 24 565 934,63 19 351 183,44 Recettes d'investissement R 24 565 934,63 19 351 183,44 Prévu Réalisé Construction de la Cité des Construction de la Cité des civilisations du vin Invest 43 804 587,42 37 629 345,76 Construction de la Cité des civilisations du vin Invest 24 565 934,63 19 351 183,44 Donation à la fondation CC Donation à la fondation CCV Fonct 500 000,00 500 000,00 P130 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 17
Equipements fluviaux (TVA) P130 PROGRAMME - Equipements fluviaux (TVA) Frais de personnel Total 1 439 503,55 1 254 017,92 Dépenses d'investissement D 1 439 503,55 1 254 017,92 Total 1 082 430,00 573 790,76 Recettes de fonctionnement R 405 960,00 387 108,78 Recettes d'investissement R 676 470,00 186 681,98 Prévu Réalisé Création d'un ponton d'atte Création d'un ponton d'attente BAF Invest 831 512,73 712 467,66 Création d'un ponton d'attente BAF Invest 529 970,00 45 000,00 Création ponton accueil pa Création ponton accueil paquebots fluviaux Invest 525 451,76 519 302,26 Création ponton accueil paquebots fluviaux Invest 146 500,00 141 681,98 Gestion des pontons (TVA) Gestion des pontons (TVA) Fonct 405 960,00 387 108,78 Travaux de sécurité et gros Travaux de sécurité et grosses réparations Invest 82 539,06 22 248,00 aux pontons Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 18
B- POLITIQUE - DEVELOPPEMENT CULTUREL DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL 75 226 756,90 66 575 085,62 TOTAL 6 658 014,37 5 035 222,46 Frais de personnel 29 594 588,43 29 358 310,16 Dépenses de fonctionnement 24 120 806,34 23 574 616,82 Dépenses d'investissement 16 883 219,13 9 015 535,64 Recettes de fonctionnement 3 720 584,00 3 958 527,90 Recettes d'investissement 2 937 430,37 1 076 694,56 Subventions 4 628 143,00 4 626 623,00 SECTEURS : ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 12 054 635,34 11 905 328,14 ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 957 796,00 945 330,47 MUSÉES 18 736 461,69 14 921 550,01 MUSÉES 2 699 983,99 1 945 346,97 LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES 17 927 828,65 15 156 256,78 LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES 1 372 102,38 740 200,73 DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT. 26 507 831,22 24 591 950,69 DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT. 1 628 132,00 1 404 344,29 B-B-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 19
Enseignement artistique B-B-01 SECTEUR - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total 12 054 635,34 11 905 328,14 Frais de personnel 8 099 729,22 8 081 956,47 Dépenses de fonctionnement D 3 411 368,75 3 408 970,03 Dépenses d'investissement D 536 387,37 407 251,64 Subventions D 7 150,00 7 150,00 Total 957 796,00 945 330,47 Recettes de fonctionnement R 957 796,00 945 330,47 PROGRAMMES : Conservatoire de Bordeaux 8 743 349,37 8 610 513,55 Ecole supérieure d'art de Bordeaux 3 311 285,97 3 294 814,59 Conservatoire de Bordeaux 917 796,00 945 330,47 Ecole supérieure d'art de Bordeaux 40 000,00 0,00 P010 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 20
Conservatoire de Bordeaux P010 PROGRAMME - Conservatoire de Bordeaux Total 8 743 349,37 8 610 513,55 Frais de personnel 7 977 517,52 7 965 944,92 Dépenses de fonctionnement D 321 368,75 318 970,03 Dépenses d'investissement D 437 313,10 318 448,60 Subventions D 7 150,00 7 150,00 Total 917 796,00 945 330,47 Recettes de fonctionnement R 917 796,00 945 330,47 Prévu Réalisé Action culturelle - Conserva Action culturelle - Conservatoire J Thibaud Fonct 60 371,11 60 338,37 CNR acquisition et réparati CNR acquisition et réparation de matériel Invest 135 266,45 82 103,02 musical Conservatoire J Thibaud - c Conservatoire J Thibaud - création des salles Invest 1 529,59 0,00 de danse Conservatoire J Thibaud - r Conservatoire J Thibaud - rénovation Invest 260 093,88 218 317,21 Evolution du SI du Conserv Fonct 2 100,00 2 085,80 Evolution du SI du Conservatoire Invest 40 423,18 18 028,37 Moyens généraux - Conserv Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud Fonct 258 897,64 256 545,86 Moyens généraux - Conservatoire J Thibaud Fonct 917 796,00 945 330,47 Subventions - Conservatoir Subventions - Conservatoires de quartier Subv 7 150,00 7 150,00 P011 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 21
Ecole supérieure d'art de B P011 PROGRAMME - Ecole supérieure d'art de Bordeaux Total 3 311 285,97 3 294 814,59 Frais de personnel 122 211,70 116 011,55 Dépenses de fonctionnement D 3 090 000,00 3 090 000,00 Dépenses d'investissement D 99 074,27 88 803,04 Total 40 000,00 Recettes de fonctionnement R 40 000,00 ESAB - aménagement intéri ESAB - aménagement intérieur Invest 3 465,68 1 240,68 ESAB - Dotation à l'epcc Fonct 3 090 000,00 3 090 000,00 ESAB - Dotation à l'epcc Invest 60 000,00 60 000,00 ESAB - sécurité et grosses ESAB - sécurité et grosses réparations Invest 35 608,59 27 562,36 Prévu Réalisé ESAB - Dotation à l'epcc Fonct 40 000,00 0,00 B-B-02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 22
Musées B-B-02 SECTEUR - MUSÉES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total 18 736 461,69 14 921 550,01 Frais de personnel 9 971 428,46 9 848 244,47 Dépenses de fonctionnement D 2 051 971,72 1 660 598,22 Dépenses d'investissement D 6 713 061,51 3 412 707,32 Total 2 699 983,99 1 945 346,97 Recettes de fonctionnement R 1 077 656,00 1 394 161,97 Recettes d'investissement R 1 622 327,99 551 185,00 PROGRAMMES : Musée d'art Contemporain 3 539 864,11 3 522 473,27 Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) 3 588 293,23 3 464 328,97 Musée des Arts décoratifs 1 609 429,64 1 269 422,27 Musée des Beaux-Arts 2 559 954,42 2 384 977,47 Muséum d'histoire naturelle 6 241 380,36 3 573 904,39 Développement des musées 1 047 661,93 563 928,37 Boutiques des musées (TVA) 149 878,00 142 515,27 Musée d'art Contemporain 407 440,00 448 077,64 Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) 212 000,00 278 470,20 Musée des Arts décoratifs 156 000,00 119 884,80 Musée des Beaux-Arts 167 800,00 288 037,15 Muséum d'histoire naturelle 1 629 665,99 516 150,00 Développement des musées 27 078,00 69 451,00 Recettes des activités annexes du CAPC 100 000,00 96 229,16 Boutiques des musées (TVA) 129 047,02 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 23
Musée d'art Contemporain P012 PROGRAMME - Musée d'art Contemporain Total 3 539 864,11 3 522 473,27 Frais de personnel 2 647 564,34 2 645 762,05 Dépenses de fonctionnement D 857 755,78 847 947,44 Dépenses d'investissement D 34 543,99 28 763,78 Total 407 440,00 448 077,64 Recettes de fonctionnement R 407 440,00 448 077,64 Prévu Réalisé Action culturelle - Art conte Fonct 693 352,27 685 933,78 Action culturelle - Art contemporain Invest 12 000,00 10 047,27 CAPC - travaux CAPC - travaux Invest 22 543,99 18 716,51 Moyens généraux - Art cont Moyens généraux - Art contemporain Fonct 164 403,51 162 013,66 Moyens généraux - Art contemporain Fonct 407 440,00 448 077,64 P013 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 24
Musée d'aquitaine (Goupil P013 PROGRAMME - Musée d'aquitaine (Goupil et Jean Moulin) Total 3 588 293,23 3 464 328,97 Frais de personnel 3 190 483,88 3 179 896,71 Dépenses de fonctionnement D 278 356,94 270 820,84 Dépenses d'investissement D 119 452,41 13 611,42 Total 212 000,00 278 470,20 Recettes de fonctionnement R 212 000,00 278 470,20 Prévu Réalisé Action culturelle - Musée d' Action culturelle - Musée d'aquitaine Fonct 195 796,44 191 172,71 Action culturelle - Musée d'aquitaine Fonct 7 000,00 0,00 Moyens généraux - Musée d Moyens généraux - Musée d'aquitaine Fonct 82 560,50 79 648,13 Moyens généraux - Musée d'aquitaine Fonct 205 000,00 278 470,20 Musée d'aquitaine travaux Musée d'aquitaine travaux salles permanentes Invest 119 452,41 13 611,42 P014 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 25
Musée des Arts décoratifs P014 PROGRAMME - Musée des Arts décoratifs Total 1 609 429,64 1 269 422,27 Frais de personnel 1 243 206,50 1 212 518,43 Dépenses de fonctionnement D 316 223,14 53 303,84 Dépenses d'investissement D 50 000,00 3 600,00 Total 156 000,00 119 884,80 Recettes de fonctionnement R 156 000,00 119 884,80 Prévu Réalisé Action culturelle - Arts déco Action culturelle - Arts décoratifs Fonct 261 691,45-1 034,50 Action culturelle - Arts décoratifs Fonct 73 000,00 22 000,00 MADD - Rénovation d'ense MADD - Rénovation d'ensemble Invest 50 000,00 3 600,00 Moyens généraux - Arts déc Moyens généraux - Arts décoratifs Fonct 54 531,69 54 338,34 Moyens généraux - Arts décoratifs Fonct 83 000,00 97 884,80 P015 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 26
Musée des Beaux-Arts P015 PROGRAMME - Musée des Beaux-Arts Total 2 559 954,42 2 384 977,47 Frais de personnel 2 106 514,16 2 056 977,15 Dépenses de fonctionnement D 368 467,57 274 126,85 Dépenses d'investissement D 84 972,69 53 873,47 Total 167 800,00 288 037,15 Recettes de fonctionnement R 167 800,00 288 037,15 Prévu Réalisé Action culturelle - Beaux Ar Action culturelle - Beaux Arts Fonct 325 025,36 231 122,19 Action culturelle - Beaux Arts Fonct 20 000,00 26 500,00 Galerie des Beaux-Arts - Co Galerie des Beaux-Arts - Conservation des Invest 53 878,16 53 873,47 oeuvres Moyens généraux - Beaux A Moyens généraux - Beaux Arts Fonct 43 442,21 43 004,66 Moyens généraux - Beaux Arts Fonct 147 800,00 261 537,15 Musée et galerie des Beaux Musée et galerie des Beaux-Arts - travaux Invest 31 094,53 0,00 P016 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 27
Muséum d'histoire naturelle P016 PROGRAMME - Muséum d'histoire naturelle Total 6 241 380,36 3 573 904,39 Frais de personnel 664 157,89 647 706,35 Dépenses de fonctionnement D 41 167,63 31 635,32 Dépenses d'investissement D 5 536 054,84 2 894 562,72 Total 1 629 665,99 516 150,00 Recettes de fonctionnement R 33 000,00 33 000,00 Recettes d'investissement R 1 596 665,99 483 150,00 Action culturelle - Muséum Action culturelle - Muséum d'histoire naturelle Fonct 4 620,65 4 592,71 Moyens généraux - Muséu Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration Fonct 36 546,98 27 042,61 Invest 18 108,44 7 188,00 Invest 5 397 189,06 2 887 374,72 Muséum d'histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle - travaux Invest 120 757,34 0,00 P017 Moyens généraux - Muséum d'histoire naturelle Muséum d'histoire naturelle - réhabilitation et restructuration Prévu Réalisé Fonct 33 000,00 33 000,00 Invest 1 596 665,99 483 150,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 28
Développement des musée P017 PROGRAMME - Développement des musées Total 1 047 661,93 563 928,37 Frais de personnel 119 501,69 105 383,78 Dépenses de fonctionnement D 40 400,66 40 248,66 Dépenses d'investissement D 887 759,58 418 295,93 Total 27 078,00 69 451,00 Recettes de fonctionnement R 1 416,00 1 416,00 Recettes d'investissement R 25 662,00 68 035,00 Acquisition de matériel et m Acquisition de matériel et mobilier pour les Invest 62 278,04 46 546,57 musées Centre mutualisé des réser Centre mutualisé des réserves des musées Invest 30 000,00 0,00 Constitution du fonds scien Constitution du fonds scientifique des musées Invest 448 370,00 271 628,58 Evolution du SI des musées Evolution du SI des musées Fonct 40 400,66 40 248,66 Invest 327 114,11 90 206,68 Mise à niveau de l'outillage Mise à niveau de l'outillage Invest 19 997,43 9 914,10 P119 Constitution du fonds scientifique des musées Prévu Réalisé Fonct 1 416,00 1 416,00 Invest 25 662,00 68 035,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 29
Recettes des activités anne P119 PROGRAMME - Recettes des activités annexes du CAPC Frais de personnel Total Total 100 000,00 96 229,16 Recettes de fonctionnement R 100 000,00 96 229,16 Recettes du CAPC Prévu Réalisé Recettes du CAPC Fonct 100 000,00 96 229,16 P137 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 30
Boutiques des musées (TV P137 PROGRAMME - Boutiques des musées (TVA) Total 149 878,00 142 515,27 Frais de personnel Dépenses de fonctionnement D 149 600,00 142 515,27 Dépenses d'investissement D 278,00 Total 129 047,02 Recettes de fonctionnement R 129 047,02 Prévu Réalisé Boutique du CAPC assujetti Boutique du CAPC assujettie TVA Fonct 71 000,00 70 405,71 Boutique du CAPC assujettie TVA Fonct 0,00 116 111,66 Boutique du musée d'aquit Fonct 78 600,00 72 109,56 Boutique du musée d'aquitaine assujettie TVA Fonct 0,00 12 935,36 Boutique du musée d'aquitaine assujettie TVA Invest 278,00 0,00 B-B-03 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 31
Lecture publique et archive B-B-03 SECTEUR - LECTURE PUBLIQUE ET ARCHIVES DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total 17 927 828,65 15 156 256,78 Frais de personnel 9 953 315,48 9 908 125,63 Dépenses de fonctionnement D 1 150 211,19 1 056 569,80 Dépenses d'investissement D 6 824 301,98 4 191 561,35 Total 1 372 102,38 740 200,73 Recettes de fonctionnement R 297 000,00 214 691,17 Recettes d'investissement R 1 075 102,38 525 509,56 PROGRAMMES : Lecture publique 13 128 885,27 11 733 189,98 Archives municipales 4 798 943,38 3 423 066,80 Lecture publique 769 750,00 690 165,60 Archives municipales 602 352,38 50 035,13 P018 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 32
Lecture publique P018 PROGRAMME - Lecture publique Total 13 128 885,27 11 733 189,98 Frais de personnel 8 960 784,80 8 931 653,86 Dépenses de fonctionnement D 1 045 570,54 999 300,24 Dépenses d'investissement D 3 122 529,93 1 802 235,88 Total 769 750,00 690 165,60 Recettes de fonctionnement R 288 000,00 207 608,42 Recettes d'investissement R 481 750,00 482 557,18 Prévu Réalisé Action culturelle - Lecture p Action culturelle - Lecture publique Fonct 132 898,12 131 230,96 Bibliothèque acquisition de Fonct 312 089,70 306 686,20 Bibliothèque acquisition de documents Invest 730 622,09 568 173,10 Bibliothèque acquisition do Bibliothèque acquisition documents précieux Invest 68 592,48 13 250,70 Bibliothèque Caudéran amé Bibliothèque Caudéran aménagement Invest 595 697,12 201 031,48 Bibliothèque Mériadeck inst Bibliothèque Mériadeck installations Invest 412 660,33 227 542,99 techniques terminales Bibliothèque Saint-Michel Bibliothèque Saint-Michel Invest 437 268,83 332 837,79 Bibliothèque Saint-Michel Invest 135 000,00 135 807,18 Bibliothèques de quartier Bibliothèques de quartier Invest 79 237,61 21 650,33 Evolution du SI des biblioth Fonct 93 972,00 72 155,92 Evolution du SI des bibliothèques Invest 227 644,95 101 534,48 FDAEC 2012 lecture publiq FDAEC 2012 lecture publique Invest 17 453,04 14 921,59 Fdaec 2013 lecture publiqu Fdaec 2013 lecture publique Invest 32 777,45 26 772,98 Fdaec 2014 lecture publiqu Fdaec 2014 lecture publique Invest 81 316,57 14 299,64 Fdaec 2015 lecture publiqu Fdaec 2015 lecture publique Invest 18 000,00 0,00 Moyens généraux - Lecture Fonct 506 610,72 489 227,16 Moyens généraux - Lecture publique Fonct 288 000,00 207 608,42 Moyens généraux - Lecture publique Invest 96 257,02 77 859,63 Requalification phase 3 de l Requalification phase 3 de la bibliothèque Requalification phase 3 de la bibliothèque Invest 77 194,49 27 403,34 Invest 346 750,00 346 750,00 Mériadeck Mériadeck Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 33
PROGRAMME - Lecture publique OPERATIONS (hors Frais de personnel) : Sécurité et grosses réparati Prévu Réalisé Sécurité et grosses réparations dans les bibliothèques Invest 247 807,95 174 957,83 P019 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 34
Archives municipales P019 PROGRAMME - Archives municipales Total 4 798 943,38 3 423 066,80 Frais de personnel 992 530,68 976 471,77 Dépenses de fonctionnement D 104 640,65 57 269,56 Dépenses d'investissement D 3 701 772,05 2 389 325,47 Total 602 352,38 50 035,13 Recettes de fonctionnement R 9 000,00 7 082,75 Recettes d'investissement R 593 352,38 42 952,38 Prévu Réalisé Action culturelle - Archives Action culturelle - Archives municipales Fonct 41 563,06 14 230,11 Action culturelle - Archives municipales Fonct 0,00 3 000,00 Archives traitement des fon Archives traitement des fonds acquisition Invest 61 122,98 34 171,05 matériel Evolution du SI des Archive Fonct 9 494,40 9 231,96 Evolution du SI des Archives Invest 71 172,76 55 799,09 Moyens généraux - Archive Moyens généraux - Archives municipales Fonct 53 583,19 33 807,49 Moyens généraux - Archives municipales Fonct 9 000,00 4 082,75 Relocalisation des Archives Relocalisation des Archives municipales Invest 3 569 476,31 2 299 355,33 Relocalisation des Archives municipales Invest 593 352,38 42 952,38 B-B-04 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 35
Dév. action artistiq et cult. B-B-04 SECTEUR - DÉV. ACTION ARTISTIQ ET CULT. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total 26 507 831,22 24 591 950,69 Frais de personnel 1 570 115,27 1 519 983,59 Dépenses de fonctionnement D 17 507 254,68 17 448 478,77 Dépenses d'investissement D 2 809 468,27 1 004 015,33 Subventions D 4 620 993,00 4 619 473,00 Total 1 628 132,00 1 404 344,29 Recettes de fonctionnement R 1 388 132,00 1 404 344,29 Recettes d'investissement R 240 000,00 PROGRAMMES : Opéra 16 781 264,01 16 587 716,60 Actions de développement artistique 6 304 791,39 5 952 294,26 Rayonnement culturel 329 247,36 294 042,32 Sécurité dans les bâtiments culturels 1 390 180,11 834 143,92 Actions de développement artistique 250 000,00 1 800,00 Rayonnement culturel 358 132,00 371 691,89 Auditorium (TVA) 1 010 000,00 1 006 191,95 Base sous-marine 10 000,00 24 660,45 Equipements culturels assujettis 80 005,46 4 794,45 Auditorium (TVA) 405 610,52 77 936,69 Base sous-marine 1 216 732,37 841 022,45 P020 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 36
Opéra P020 PROGRAMME - Opéra Total 16 781 264,01 16 587 716,60 Total Frais de personnel Dépenses de fonctionnement D 16 524 100,00 16 524 100,00 Dépenses d'investissement D 257 164,01 63 616,60 Dotation à l'opéra Dotation à l'opéra Fonct 16 524 100,00 16 524 100,00 Grand-théâtre - modernisati Grand-théâtre - modernisation de la cage de Invest 100 000,00 0,00 scène Grand-théâtre - restauration Grand-théâtre - restauration de la courette Invest 1 749,21 0,00 Grand-théâtre - sécurité et Grand-théâtre - sécurité et grosses Invest 113 938,75 55 618,64 réparations Opéra local décor rue Pierr Opéra local décor rue Pierre Baour Invest 30 039,26 0,00 Salle Franklin - aménageme Salle Franklin - aménagement intérieur Invest 11 436,79 7 997,96 P021 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 37
Actions de développement P021 PROGRAMME - Actions de développement artistique Total 6 304 791,39 5 952 294,26 Frais de personnel 942 894,73 912 277,18 Dépenses de fonctionnement D 125 725,48 72 481,38 Dépenses d'investissement D 615 178,18 348 062,70 Subventions D 4 620 993,00 4 619 473,00 Total 250 000,00 1 800,00 Recettes de fonctionnement R 10 000,00 1 800,00 Recettes d'investissement R 240 000,00 Prévu Réalisé Acquisition du théâtre L'oei Fonct 914,00 914,00 Acquisition du théâtre L'oeil la Lucarne Invest 14 591,52 13 691,52 Base sous-marine Base sous-marine Invest 1 268,33 120,26 Gestion des espaces cultur Fonct 32 017,26 31 945,37 Gestion des espaces culturels municipaux Fonct 10 000,00 1 800,00 Gestion des espaces culturels municipaux Invest 37 827,08 29 064,46 Maison des danses - constr Maison des danses - construction Invest 8 162,70 5 156,40 Maison des danses - construction Invest 240 000,00 0,00 Orchestre municipal Orchestre municipal Fonct 8 177,85 8 177,54 Promotion de la création art Promotion de la création artistique Fonct 84 616,37 31 444,47 Réhabilitation de la salle de Réhabilitation de la salle des fêtes du Grand Invest 343 068,55 199 920,57 Parc Salle de la Pergola - rénovat Salle de la Pergola - rénovation Invest 187 260,00 87 109,49 Subventions d'équipement Subventions d'équipement aux associations Invest 23 000,00 13 000,00 culturelles Subventions - développeme Subventions - développement artistique Subv 4 620 993,00 4 619 473,00 P022 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 38
Rayonnement culturel P022 PROGRAMME - Rayonnement culturel Total 329 247,36 294 042,32 Frais de personnel 111 690,14 105 549,44 Dépenses de fonctionnement D 189 371,89 188 492,88 Dépenses d'investissement D 28 185,33 Total 358 132,00 371 691,89 Recettes de fonctionnement R 358 132,00 371 691,89 Prévu Réalisé Moyens généraux - Rayonn Moyens généraux - Rayonnement culturel Fonct 189 371,89 188 492,88 Moyens généraux - Rayonnement culturel Fonct 358 132,00 371 691,89 Site internet des établissem Site internet des établissements culturels Invest 28 185,33 0,00 P023 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 39
Sécurité dans les bâtiments P023 PROGRAMME - Sécurité dans les bâtiments culturels Total 1 390 180,11 834 143,92 Total Frais de personnel Dépenses de fonctionnement D 401 203,02 398 331,24 Dépenses d'investissement D 988 977,09 435 812,68 Gardiennage et sécurité Gardiennage et sécurité Fonct 356 779,10 356 375,84 Remplacement des alarmes Remplacement des alarmes Invest 167 154,64 114 589,80 Remplacement des SSI dan Remplacement des SSI dans les Invest 202 887,20 0,00 établissements culturels Sécurité et grosses réparati Sécurité et grosses réparations dans les bâtiments culturels P124 Fonct 44 423,92 41 955,40 Invest 618 935,25 321 222,88 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 40
Equipements culturels assu P124 PROGRAMME - Equipements culturels assujettis Total 80 005,46 4 794,45 Total Frais de personnel Dépenses d'investissement D 80 005,46 4 794,45 TNBA aménagement intérie TNBA aménagement intérieur Invest 382,70 0,00 TNBA mise à niveau des éq TNBA mise à niveau des équipements Invest 1 622,76 121,60 scéniques TNBA rénovation salle Jean TNBA rénovation salle Jean Vauthier Invest 78 000,00 4 672,85 P134 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 41
Auditorium (TVA) P134 PROGRAMME - Auditorium (TVA) Frais de personnel Total 405 610,52 77 936,69 Dépenses d'investissement D 405 610,52 77 936,69 Total 1 010 000,00 1 006 191,95 Recettes de fonctionnement R 1 010 000,00 1 006 191,95 Acquisition de l'auditorium Acquisition de l'auditorium (VEFA) Invest 191 526,16 0,00 Auditorium acquisitions Auditorium acquisitions Invest 144 000,00 34 971,10 Auditorium - Equipement et Auditorium - Equipement et aménagement Invest 70 084,36 42 965,59 Location de l'auditorium Prévu Réalisé Location de l'auditorium Fonct 1 010 000,00 1 006 191,95 P139 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 42
Base sous-marine P139 PROGRAMME - Base sous-marine Total 1 216 732,37 841 022,45 Frais de personnel 515 530,40 502 156,97 Dépenses de fonctionnement D 266 854,29 265 073,27 Dépenses d'investissement D 434 347,68 73 792,21 Total 10 000,00 24 660,45 Recettes de fonctionnement R 10 000,00 24 660,45 Prévu Réalisé Action culturelle - Base sou Action culturelle - Base sous-marine Fonct 121 016,89 120 091,47 Base sous-marine - Travaux Base sous-marine - Travaux et équipement Invest 384 347,68 56 539,02 Moyens généraux - Base so Moyens généraux - Base sous-marine Fonct 145 837,40 144 981,80 Moyens généraux - Base sous-marine Fonct 10 000,00 24 660,45 Rénovation d'ensemble de l Rénovation d'ensemble de la Base sousmarine Invest 50 000,00 17 253,19 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 43
C- POLITIQUE - DEVELOPPEMENT URBAIN DURABLE DEPENSES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé RECETTES DE LA POLITIQUE Prévu Réalisé TOTAL 68 217 719,23 40 031 412,16 Frais de personnel 8 928 957,15 8 638 925,38 Dépenses de fonctionnement 7 506 858,29 7 153 430,67 Dépenses d'investissement 49 303 057,79 21 871 238,26 Subventions 2 478 846,00 2 367 817,85 TOTAL 12 055 943,16 4 161 188,17 Recettes de fonctionnement 1 014 924,00 1 161 832,39 Recettes d'investissement 11 041 019,16 2 999 355,78 SECTEURS : DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP. 5 109 133,41 2 539 022,30 DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP. 236 978,00 189 275,27 AMÉNAGEMENT URBAIN 8 554 558,43 5 614 065,96 AMÉNAGEMENT URBAIN 2 105 760,00 3 863,40 HABITAT 15 314 982,22 6 168 887,08 HABITAT 3 421 973,40 359 321,97 VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB. 9 082 211,54 5 389 123,83 ECLAIRAGE 10 593 481,69 8 315 041,45 VIE ET DÉPL. DANS LES ESP.URB. 795 451,82 986 352,57 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 44
PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS 19 563 351,94 12 005 271,54 ECLAIRAGE 54 971,69 PAYSAGES ET PATRIMOINE URBAINS 5 495 779,94 2 567 403,27 C-C-01 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 45
Dév. éco, emploi et ens. su C-C-01 SECTEUR - DÉV. ÉCO, EMPLOI ET ENS. SUP. DEPENSES DU SECTEUR Prévu Réalisé RECETTES DU SECTEUR Prévu Réalisé Total 5 109 133,41 2 539 022,30 Frais de personnel 587 477,02 467 435,52 Dépenses de fonctionnement D 590 474,76 569 556,43 Dépenses d'investissement D 2 384 745,63 52 022,50 Subventions D 1 546 436,00 1 450 007,85 Total 236 978,00 189 275,27 Recettes de fonctionnement R 131 000,00 189 275,27 Recettes d'investissement R 105 978,00 PROGRAMMES : Commerce et artisanat 882 952,27 514 867,66 Croissance et Filières 564 137,23 530 519,07 Commerce et artisanat 105 978,00 32 540,56 Entrepreneuriat (TVA) 131 000,00 156 734,71 Emploi 656 492,67 531 963,32 Entrepreneuriat 791 522,90 756 437,00 Innovation - Enseignement supérieur 2 172 483,34 163 691,23 Entrepreneuriat (TVA) 41 545,00 41 544,02 P024 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 46
Commerce et artisanat P024 PROGRAMME - Commerce et artisanat Total 882 952,27 514 867,66 Frais de personnel 190 640,65 151 143,08 Dépenses de fonctionnement D 83 675,87 64 233,63 Dépenses d'investissement D 236 766,75 4 050,10 Subventions D 371 869,00 295 440,85 Total 105 978,00 32 540,56 Recettes de fonctionnement R 32 540,56 Recettes d'investissement R 105 978,00 Moyens généraux - Comme Moyens généraux - Commerce Fonct 6 944,90 6 944,90 Opération urbaine collectiv Fonct 29 730,97 15 288,73 Opération urbaine collective Soutien aux associations Soutien aux associations P025 Subv 23 151,60 7 952,50 Invest 236 766,75 4 050,10 Fonct 47 000,00 42 000,00 Subv 348 717,40 287 488,35 Opération urbaine collective Prévu Réalisé Fonct 0,00 32 540,56 Invest 105 978,00 0,00 Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 47
Croissance et Filières P025 PROGRAMME - Croissance et Filières Total 564 137,23 530 519,07 Total Frais de personnel 168 536,34 134 957,85 Dépenses de fonctionnement D 132 525,89 132 486,22 Subventions D 263 075,00 263 075,00 Moyens généraux - Croissa Moyens généraux - Croissance et Filières Fonct 98 605,89 98 566,22 Soutien aux projets filières Fonct 33 920,00 33 920,00 Soutien aux projets filières Subv 263 075,00 263 075,00 P026 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 48
Emploi P026 PROGRAMME - Emploi Total 656 492,67 531 963,32 Total Frais de personnel 58 589,67 34 060,48 Dépenses de fonctionnement D 15 011,00 15 010,84 Dépenses d'investissement D 100 000,00 Subventions D 482 892,00 482 892,00 Animation réseaux emploi Fonct 15 011,00 15 010,84 Animation réseaux emploi Subv 3 800,00 3 800,00 Soutien à l'orientation et à l Subv 19 092,00 19 092,00 Soutien à l'orientation et à la formation Invest 100 000,00 0,00 Soutien aux actions et outil Soutien aux actions et outils territoriaux Subv 460 000,00 460 000,00 P027 Prévu Réalisé Ville de Bordeaux - Document de gestion du CA 2015 Page 49