/ 1 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 214 HAUSSE BAISSE $ % - Administration générale 413 326 384 12-29 224-7,1 - Sécurité publique 178 375 18 547 + 2 172 + 1,22 - Transport 34 29 26 28-44 82-14,5 - Hygiène du milieu 358 486 317 36-41 126-11,47 - Santé et bien-être 7 61 6 184-877 - 12,42 - Urbanisme 128 1 124 19-4 81-3,19 - Loisirs et culture 143 975 146 359 + 2 384 + 1,66 - Frais de financement 24 975 28 34 + 3 329 + 13,33 - Remboursement en capital 46 61 1 + 15 1 + 33,83 - Affectations TOTAL DES DÉPENSES 1 64 588 $ 1 58 183 $ - 96 45-6,1
/ 2 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 214 Administration générale - CONSEIL MUNICIPAL rémunération et allocations de dépenses des élus, contributions de l'employeur, publicité, réception, formation, quote-part MRC, dons 59 685 59 346-339 - APPLICATION DE LA LOI Cour municipale 3 5 7 5 + 4 - GESTION FINANCIÈRE ET ADMI- NISTRATIVE rémunération du personnel, contribution de l'employeur, frais de déplacement, téléphone, poste, frais de bureau, assurances, location, entretien équipement de bureau, abonnements, cotisations, vérification comptable, électricité, quote-part MRC gestion (Village branché) 22 94 224 999 + 4 95 - GREFFE Élections (novembre ), référendum 1 6-1 6
/ 3 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 214 - ÉVALUATION mise à jour du rôle d'évaluation, nouveau rôle pour 214 (travaux réalisés en ) et rénovation cadastrale 52 37 38 783-13 524 - AUTRES rémunération concierge, contributions employeur, avis publics, services juridiques, assurance responsabilité (contrats), mutations immobilières, entretien et réparation Édifice municipal, quote-part MRC - autres et dons (déneigement bâtiments, nouveau contrat 212-214) 67 14 53 474-13 666 TOTAL : ADMINISTRATION GÉNÉRALE 413 326 $ 384 12 $ - 29 224
/ 4 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 214 Sécurité publique - SERVICE SÛRETÉ DU QUÉBEC Loi 145 84 443 81 94-2 539 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE rémunération des pompiers, contributions de l'employeur, frais de déplacement, téléphone, entretien système de télécommunications, assurances, immatriculation des véhicules, entretien des véhicules et de la caserne, prévention, formation, fournitures, électricité, schéma incendie (préventionniste) 89 182 94 143 + 4 961 - PROTECTION CIVILE 1 1 - SERVICES DE FOURRIÈRE 3 75 3 5-25 TOTAL : SÉCURITÉ PUBLIQUE 178 375 $ 18 547 $ + 2 172
/ 5 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 214 Transport - VOIRIE MUNICIPALE rémunération du personnel, contribution de l'employeur, routes transférées, améliorations du réseau routier municipal, entretien entrepôt et garage municipal, entretien camion municipal, assurances, asphalte, signalisation, électricité (nouveau garage) 139 84 14 38-35 532 ENLÈVEMENT DE LA NEIGE Nouveau contrats en 212-214 128 1 121 75-6 35 - ÉCLAIRAGE DES RUES Entretien et électricité (aucun ajout de lumières de rue) 25 35 25 15-2 - CIRCULATION ET STATIONNEMENT Peinture lignes + panneaux de Signalisation 2 1 5-5 - TRANSPORT COLLECTIF transport pour personnes handicapées, transport en commun et l aéroport(pas en ) 9 7 5-1 5 TOTAL : TRANSPORT 34 29 $ 26 28 $ - 44 82
/ 6 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 214 Hygiène du milieu - AQUEDUC rémunération du personnel, contributions de l'employeur, assurances, location de machinerie, électricité, chauffage, matériaux, fournitures, analyses de l'eau, entretien des réseaux, puits et pompe, formation stations de pompage, travaux aqueduc 142 46 117 473-24 987 - VIDANGE FOSSES SEPTIQUES ET ÉGOUT (fosse rue David, nouveau contrat vidange fosses septique 211-212) 7 4 65 525-4 875 - ENLÈVEMENT DES ORDURES cueillette, transport et enfouissement des ordures, Gros rebuts, cueillette sélective et les résidus domestiques dangereux, déchetterie, PGMR, Régie prend le dossier 1 er juillet 211 145 626 134 362-11 264 - AUTRES TOTAL : HYGIÈNE DU MILIEU 358 486 $ 317 36 $ - 41 126
/ 7 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 214 Santé et bien-être - O.M.H. 7 61 6 184-877 TOTAL : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 7 61 $ 6 184 $ - 877
/ 8 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 214 Urbanisme - URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE Salaire, cotisations employeur cotisations, comité consultatif d'urbanisme, avis publics, changements aux règlements, fourniture de bureau 77 4 77 945 + 545 - PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CLD, agent de développement, ATRM, 12 2 11 574-626 - TOURISME corporation de développement touristique Subvention Parc Nature Entretien Site du vieux quai 33 5 32-1 5 - EMBELLISSEMENT Comité d embellissement (Entrée du Village) 5 2 5-2 5 TOTAL : URBANISME 128 1 $ 124 19$ - 4 81
/ 9 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 214 Loisirs et culture - CENTRE COMMUNAUTAIRE Coordonnatrice en loisirs, rémunération du personnel, contributions de l'employeur, électricité et chauffage, fournitures et matériel de conciergerie, dons organismes, entretien et réparation, déneigement bâtiments (politique familiale) 84 538 83 96-632 - PATINOIRE EXTÉRIEURE - Rémunération du personnel, contributions employeur, entretien, électricité 24 24 75 + 75 - PARC ET TERRAIN DE JEUX - Rémunération du personnel, contributions employeur, accessoires 8 1 7 95-15 - AUTRES Maison des jeunes Le SQUAT, politique familiale, activité école, comité des loisirs, 5 e de la municipalité 17 2 + 3
/ 1 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 214 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE cotisation à la Bibliothèque Centrale de Prêt Côte-Nord, frais de déplacements, fournitures, assurance des biens culturels, activités de promotion, locaux, téléphone, Internet 1 337 9 753-584 TOTAL : LOISIRS ET CULTURE 143 975 $ 146 359 $ + 2 384
/ 11 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 214 Frais de financement - INTÉRÊTS Infrastructures eau potable (emprunt commencé en 29) Garage municipal (emprunt commencé en 29) Camion autopompe (emprunt commencé en ) 17 975 24 34 + 6 329 - AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT frais de banque, intérêts marge de crédit 7 5-2 - REMBOURSEMENT EN CAPITAL Eau potable, garage municipal et autopompe (214) 46 61 1 + 15 1 TOTAL : FRAIS DE FINANCEMENT 7 975 $ 9 44 $ + 19 429
/ 12 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 214 Affectations - DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS TOTAL : AFFECTATIONS $ $
/ 13 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 R E C E T T E S 214 HAUSSE BAISSE $ % - Taxes 1 329 576 1 31 71-27 866-2,1 - Paiement tenant lieu de taxes 68 261 65 296-2 965-4,34 - Autres recettes de sources locales 16 3 16 3 - Transferts 19 451 112 51-78 4-41,17 - Affectations Nil 12 826 TOTAL DES RECETTES 1 64 588 $ 1 58 183 $ - 96 45-6,1
/ 14 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 R E C E T T E S 214 - TAXES - Foncière (incluant S.Q.) Taux : 613 631 (1,3$) 626 789 (,88$) + 13 158 - Taux I.N.R. Taux : 13 76 (1,54$) 11 22 (1,56$) + 6 316 - Taux agricole Taux : 46 573 (1,54$) 47 886 (1,56$) + 1 313 - Taux industriel Taux : 193 762 (1,88$) 147 93 (1,91$) - 45 832 - Eau Taux : 166 15 (263,$) 166 713 (263,$) + 698 - Ordures Taux : 127 19 (18,$) 126 839 (18,$) - 18 - Vidange fosses septiques Taux : 69 664 (112,$) 65 14 (14,$) - 4 56 - Égout rue David Taux : 4 715 (25,$) 5 125 (25,$) + 41 - Spéciale Secteur Ent. Enrochement Taux : 4 491 (,1$) 5 32 (,1$) + 811 TOTAL DES RECETTES 1 329 576 $ 1 31 71 $ - 27 866 $
/ 15 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 R E C E T T E S 214 Paiements tenant lieu de taxes - IMMEUBLES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 36 558 37 162 + 64 - GOUVERNEMENT DU CANADA - RÉSEAU DE L'ÉDUCATION 25 923 22 354-3 569 - COMPENSATION SERV. MUNICIPAUX Aqueduc et ordures 5 78 5 78 TOTAL : PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 68 261 $ 65 296 $ - 2 965 $
/ 16 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 R E C E T T E S 214 Autres recettes de sources locales - SERVICES RENDUS 4 5 4 5 Photocopies, locaux, disco, raccordements à l'aqueduc, honoraires, etc. - IMPOSITIONS DE DROITS, INTÉ- RÊTS 12 25 12 25 Permis de construction et de lotissement, droits de mutations, droits carrières/sablières, intérêts de banque, intérêts et pénalités taxes etc. TOTAL : AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES 16 3 $ 16 3 $ $
/ 17 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 R E C E T T E S 214 Transferts - INCONDITIONNELS T.V.Q. Terres publiques Péréquation 8 7 6 249 88 8 6 249 91 1-8 7 + 2 3 - CONDITIONNELS - Entretien des chemins d'hiver - Amélioration réseau routier 13 72 13 72 - Création d'emplois - S.J.C.E. 1 1 - Matière résiduelles (Régie) TOTAL : TRANSFERTS 19 451 $ 112 51 $ - 78 4
/ 18 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - ANNÉE 214 R E C E T T E S 214 Affectations - RÉSERVE - FONDS DE ROULEMENT Création d'un fonds de roulement - SURPLUS ACCUMULÉ * Pour balancer le budget 12 826 + 12 826 TOTAL : AFFECTATIONS $ 12 826 $ + 12 826 $