Service des affaires juridiques et de l évaluation foncière Budget 2011 + Programme triennal d immobilisations 2011-2013
Budget 2011 et PTI 2011-2013 Affaires juridiques et Évaluation foncière ORGANIGRAMME Direction principale Line Charest par intérim Division de l administration Jennifer Poirier par intérim Direction des affaires pénales et criminelles Affaires civiles Direction de l évaluation foncière Yves Briand Jean Bélanger Division du droit public et de la législation Division du droit contractuel Division responsabilité Division du droit fiscal, évaluation et transactions financières Bureau des réclamations Benoit Dagenais Philippe Gagnier Paule Biron Annie Gerbeau par intérim André Lapointe 21.3
Budget 2011 BUDGET 2011 Revenus par activités (en milliers de dollars) Budget du conseil municipal Budget du conseil d'agglomération TOTAL Comparatif Budget Écart Comparatif Budget Écart Comparatif Budget Écart 2010 2011 en % 2010 2011 en % 2010 2011 en % Administration générale Conseil municipal 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Application de la loi 92 755,3 99 199,2 6,9 81 877,7 81 133,8 (0,9) 174 633,0 180 333,0 3,3 Gestion financière et administrative 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Greffe 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Évaluation 0,0 0,0-70,0 800,0-70,0 800,0 - Gestion du personnel 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Autres 526,2 526,2-0,0 0,0-526,2 526,2 - Sécurité publique Police 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Sécurité incendie 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Sécurité civile 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Autres 91,8 91,8-0,0 0,0-91,8 91,8 - Transport Voirie municipale 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Enlèvement de la neige 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Éclairage des rues 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Circulation et stationnement 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Hygiène du milieu Approvisionnement et traitement de l'eau potable 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Réseau de distribution de l'eau potable 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Traitement des eaux usées 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Réseaux d'égout 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Déchets domestiques et assimilés 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Matières recyclables et autres 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Protection de l'environnement 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Santé et bien-être Inspection des aliments 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Logement social 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Sécurité du revenu 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Aménagement, urbanisme et développement Aménagement, urbanisme et zonage 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Promotion et développement économique 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Rénovation urbaine 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Loisirs et culture Centres communautaires - act. récréatives 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Patinoires intérieures et extérieures 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Piscines, plages et ports de plaisance 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Parcs et terrains de jeu 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Expositions et foires et autres 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Centres communautaires - act. culturelles 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Bibliothèques 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Musées et centres d'exposition 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Autres - activités culturelles 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Soutien matériel et technique Gestion et exploitation des immeubles 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Gestion des parcs de véhicules et ateliers 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Autres activités 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Frais de financement 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Financement Remboursement de la dette à long terme 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - TOTAL 93 373,3 99 817,2 6,9 81 947,7 81 933,8-175 321,0 181 751,0 3,7 21.4
Budget 2011 et PTI 2011-2013 Affaires juridiques et Évaluation foncière Dépenses par activités (en milliers de dollars) Budget du conseil municipal Budget du conseil d'agglomération TOTAL Comparatif Budget Écart Comparatif Budget Écart Comparatif Budget Écart 2010 2011 en % 2010 2011 en % 2010 2011 en % Administration générale Conseil municipal 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Application de la loi 11 232,1 10 626,6 (5,4) 46 256,1 48 713,6 5,3 57 488,2 59 340,2 3,2 Gestion financière et administrative 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Greffe 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Évaluation 0,0 0,0-20 858,6 20 844,7 (0,1) 20 858,6 20 844,7 (0,1) Gestion du personnel 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Autres 589,4 71,4 (87,9) 22,3 22,1 (0,9) 611,7 93,5 (84,7) Sécurité publique Police 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Sécurité incendie 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Sécurité civile 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Transport Voirie municipale 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Enlèvement de la neige 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Éclairage des rues 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Circulation et stationnement 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Hygiène du milieu Approvisionnement et traitement de l'eau potable 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Réseau de distribution de l'eau potable 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Traitement des eaux usées 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Réseaux d'égout 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Déchets domestiques et assimilés 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Matières recyclables et autres 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Protection de l'environnement 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Santé et bien-être Inspection des aliments 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Logement social 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Sécurité du revenu 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Aménagement, urbanisme et développement Aménagement, urbanisme et zonage 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Promotion et développement économique 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Rénovation urbaine 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Loisirs et culture Centres communautaires - act. récréatives 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Patinoires intérieures et extérieures 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Piscines, plages et ports de plaisance 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Parcs et terrains de jeu 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Expositions et foires et autres 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Centres communautaires - act. culturelles 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Bibliothèques 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Musées et centres d'exposition 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Autres - activités culturelles 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Soutien matériel et technique Gestion et exploitation des immeubles 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Gestion des parcs de véhicules et ateliers 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Autres activités 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Frais de financement 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - Financement Remboursement de la dette à long terme 0,0 0,0-0,0 0,0 - - - - TOTAL 11 821,5 10 698,0 (9,5) 67 137,0 69 580,4 3,6 78 958,5 80 278,4 1,7 21.5
Budget 2011 Revenus par principaux objets (en milliers de dollars) Comparatif Budget Écart 2010 2011 en % Taxes 0,0 0,0 - Paiements tenant lieux de taxes 0,0 0,0 - Quotes-parts 0,0 0,0 - Services rendus aux organismes municipaux 0,0 0,0 - Autres services rendus 173 521,0 179 951,0 3,7 Transferts 1 800,0 1 800,0 - Total 175 321,0 181 751,0 3,7 Dépenses par principaux objets et catégories d emploi (en milliers de dollars et en années-personnes) $ Année-personne Comparatif Budget Écart Comparatif Budget Écart 2010 2011 en % 2010 2011 en % Dépenses Rémunération et cotisations de l'employeur - élus 0,0 0,0-0,0 0,0 - - cadres et contremaîtres 13 752,4 14 704,5 6,9 81,0 83,0 2,5 - professionnels et cols blancs 42 127,6 44 467,8 5,6 578,8 606,8 4,8 - cols bleus 61,7 60,7 (1,6) 1,0 1,0 - - policiers 0,0 0,0-0,0 0,0 - - pompiers 0,0 0,0-0,0 0,0 - - préposés aux traverses d'écoliers 0,0 0,0-0,0 0,0-55 941,7 59 233,0 5,9 660,8 690,8 4,5 Transport et communication 2 177,3 2 111,1 (3,0) Services professionnels 1 783,5 1 264,5 (29,1) Services techniques et autres 9 327,9 8 322,7 (10,8) Location, entretien et réparation 5 154,2 5 428,4 5,3 Biens non durables 1 160,7 1 047,1 (9,8) Biens durables 275,4 251,5 (8,7) Frais de financement 0,0 0,0 - Contributions à des organismes 0,0 0,0 - Autres objets 3 137,8 2 620,1 (16,5) 23 016,8 21 045,4 (8,6) Financement Financement à long terme des activités de fonctionnement 0,0 0,0 - Remboursement de la dette à long terme 0,0 0,0 - - - - Total 78 958,5 80 278,4 1,7 PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS 2011-2013 Aucun projet ou programme. 21.6