CIEL GESTION COMMERCIALE 2

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1 CIEL GESTION COMMERCIALE 2 La gestion des achats, des stocks et de la production Le suivi des clients 1. LES ACHATS LES FOURNISSEURS COMMANDES ARTICLES EN RUPTURE LES STOCKS LES INVENTAIRES LES MOUVEMENTS DE STOCKS LA RÉGULATION DE STOCKS GESTION DE PRODUCTION (EVOLUTION) LE SUIVI DES CLIENTS LE RELEVÉ DE COMPTE L'ÉCHÉANCIER CLIENT LES RELANCES CLIENTS ARCHIVAGE DES PIÈCES COMMERCIALES AVANT LA PURGE (NORME DGI)

2 1. LES ACHATS La gestion des achats présente un mode opératoire rigoureusement identique à la gestion des ventes. 1 Les fournisseurs La fiche fournisseur permet de renseigner les informations liées au fournisseur. Dans l'onglet «Complément» se trouve la zone «Autres» qui permet de renseigner : - un taux de remise fixe sur le total facturé par ce fournisseur - un dépôt fixe que ce fournisseur alimentera - l'option «Fournisseur divers» qui permet de gérer des fournisseurs occasionnels pour lesquels il n'est pas nécessaire de créer des fiches individuelles. Cette zone permet également de voir la date de création de la fiche fournisseur. La zone «TVA» permet d'indiquer le régime de TVA du fournisseur. 2 commandes articles en rupture Traitements Commandes articles en rupture Cette fonctionnalité permet de réapprovisionner les articles qu'ils soient en rupture de stock ou non. Les bons de commandes fournisseurs sont générés automatiquement Seuls les articles définis par un code fournisseur sont pris en compte. Dans la 1ère étape, il s'agit de sélectionner le type d'articles que l'on souhaite commander puis de cliquer sur le bouton Suivant. Dans la 2ème étape, il s'agit de préciser le critère de stocks qui déclenchera le réapprovisionnement et de cliquer sur le bouton Suivant. A la 3ème étape, il convient de préciser le critère de quantité à commander puis de cliquer sur le bouton Lancer. Les commandes fournisseurs seront générées automatiquement. 2. LES STOCKS 1 Les inventaires États Inventaire des articles A tout moment, il est possible de consulter l'inventaire des articles à l'écran ou à l'édition en éditant l'état correspondant. En cochant l'option "Colonne Quantité Physique", un espace vide sera prévu pour le comptage des articles 2 Les mouvements de stocks Listes Mouvements de stocks 2

3 La liste des mouvements de stocks permet d'afficher tous les mouvements créés sur la période indiquée dans le haut du tableau. La zone «Dépôt» permet de visualiser les mouvements dépôt par dépôt. La saisie d'une entrée en stock se fait par la saisie d'une quantité positive (ou négative dans le cas d'une sortie de stock). permet d'accéder au détail du mouvement de stock : 3

4 Toutes les informations concernant le mouvement apparaissent sur cet écran. Il existe 6 types de mouvements : Quantité initiale (saisie lors de la création de l'article) Opérations manuelles Livraison client Livraison fournisseur Transferts entre dépôts Régulation de stock Les entrées ou sorties de stocks manuelles sont à réserver aux modifications ponctuelles. 4 La régulation de stocks Traitements Régulation stocks La régulation des stocks permet la mise à jour rapide des quantités en stocks comme c'est le cas après un inventaire. Saisir les quantités constatées lors de l'inventaire physique et les saisir dans la colonne "Stock Physique" correspondant à l'article. L'écart entre le stock physique et le stock réel s'affiche alors dans la colonne Écart Stock. l'historique. permet de d éditer l'état de régulation afin de conserver Puis cliquer sur La régulation des stocks crée les entrées ou sorties de stocks nécessaires. 3. LA GESTION DE PRODUCTION (EVOLUTION) Traitements Gestion de production - Assemblage La liste d'assemblage permet de visualiser tous les articles possédant une nomenclature et de constituer les stocks d'articles composés en lançant la production (ou assemblage) des articles. Dans la 1ère étape, le bouton suivant permet d'accéder à l'assistant de création d'ordre d'assemblage : 4

5 Dans la 2ème étape, saisir la quantité souhaitée ainsi que le libellé de l'ordre d'assemblage : Dans la 3ème étape, indiquer les options d'assemblage. Dans la 4ème étape, indiquer le dépôt favori ainsi que l'ordre de sélection des dépôts. L'étape 5 permet de visualiser le résumé de l'ordre d'assemblage et le bouton lancer permet de valider l'ordre d'assemblage. 4. LE SUIVI DES CLIENTS 1 Le relevé de compte États Relevé de comptes Le relevé de compte permet d'obtenir l'ensemble des factures et avoirs validés par le client, sur une période sélectionnée. Cocher l'option pour obtenir uniquement les factures restant dues. 5

6 2 L'échéancier client États Échéancier L'échéancier des factures permet d'obtenir la liste des factures classées par date d'échéance pour établir une trésorerie prévisionnelle. Le choix est laissé entre l'édition de toutes les factures validées ou uniquement les factures validées restant dues à une date donnée. 3 Les relances clients États Relance client Les clients peuvent être relancés avec des modèles pré-définis de lettre de relance. Trois niveaux de relance sont proposés par défaut ainsi que la possibilité de joindre la lettre de change correspondante. Un mode expert pour des critères de sélection multiples et un modèle avec une lettre pour les pénalités de retard sont également disponibles. 4 Archivage des pièces commerciales avant la purge (Norme DGI) Accès : Traitements - Purge Conformément à la nouvelle réglementation de la D.G.I, Ciel Gestion Commerciale vous permet d'exporter les données ayant permis d'établir les documents légaux. Ce traitement est réalisé lors de la purge de pièces commerciales. Ciel Compta génère un historique de l'archivage accessible par le menu Divers - Historique archivage DGI. 6

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