Presentation and discussion of 2014 Budget 1st draft 1 ère journée Day 1

Transcription

1 Présentation et discussion de la 1 ière ébauche du BUDGET 2014 Presentation and discussion of 2014 Budget 1st draft 1 ère journée Day 1 1

2 INTRODUCTION Mot du Directeur général Welcoming remarks from the CAO 2

3 Procédure suggérée de révision de la première version budgétaire / Suggested procedure for revision of first draft budget Chefs de département souligneront les points saillants de leur(s) budget(s). / Department heads will present their budget(s) highlights. Questions du Conseil seront répondues et/ou notées / Council questions will be answered and/or noted. 3

4 Procédure suggérée de révision de la première version budgétaire / Suggested procedure for revision of first draft budget Propositions de réductions et/ou augmentations seront notées par les Finances / Suggested reductions and/or increases will be tabulated by the Finance Department. Discussion et révision finale sur les réductions et/ou augmentations après la présentation de tous les départements et de l évaluation des projets capitaux et des demandes du public / Final review on reductions and/or increases to be discussed following the conclusion of the departments presentations, assessment of the the capital projects and public requests. 4

5 Sujet / Subjet Horaire budgétaire Budget Timelines Date Consultation publique / public consultation September 17 septembre 2013 Dépôt de la première ébauche du budget / tabling of first draft budget October 7 octobre 2013 Atelier de budget jour 1 / budget workshop Day 1 October 29 octobre 2013 Atelier de budget jour 2 / budget workshop Day 2 October 30 octobre 2013 Dépôt du 2 e ébauche du budget / tabling of second draft budget November 4 novembre 2013 Atelier de budget jour 3 / budget workshop Day 3 November 5 novembre 2013 Atelier de budget jour 4 / budget workshop Day 4 November 6 novembre 2013 Adoption du budget 2014 / adoption of 2014 budget November 18 novembre

6 Augmentation prévue de taxation Anticipated tax increase La première version du budget propose une augmentation de taxes de 3.48%. Budget opérationnel = 1.48% = $116,191 Budget Infrastructure= 2% = $180,000 First draft budget includes a 3.48% tax increase. Operational budget = 1.48% = $116,191 Infrastructure budget = 2% = $180,000 6

7 $67, $72, $76, $80, $84, $90, Rapport historique des revenus générés par hausse de 1% de taxes Historical report - revenues generated from 1% tax increase $80, $70, $60, $50, $40, $30, % tax increase / 1% d'augmentation de taxes $20, $10, $

8 $6,346, $7,045, $7,581, $7,868, $8,347, $8,802, $9,298, $10,000, Historique de la réquisition municipale locale Local Municipal Levy History $9,000, $8,000, $7,000, $6,000, $5,000, $4,000, $3,000, $2,000, $1,000, $ first draft - première ébauche 8

9 $217,759 $145,869 $146,906 $277,415 $216,370 $200,000 $139,516 $389,791 $480,861 $202,261 $238,742 $296,191 $800,000 Historique de l'augmentation de la réquisition de taxe History of tax levy increase $700,000 $600,000 $500,000 $400,000 $300,000 $200,000 Tax generated by tax increase / Taxes générées par l'augmentation des taxes Assessment growth / Croissance d'évaluation $100,000 $ first draft - première ébauche 9

10 8.00% Historique de l'augmentation de taxes VS l'augmentation du taux de taxes History of Tax Increase VS Tax rate increase 6.00% 7.16% 5.36% 4.00% 2.67% 2.00% 0.96% 1.82% 2.51% 2.81% Taxes increase / Augmentation des taxes 0.00% -2.00% -4.00% -1.46% -2.28% -2.75% Taxes rate increased - decrease / Augmentation - diminution du taux de taxes 10

11 Imposition / Levy Municipal / Municipal $7,581, % $7,869, % $8,349, % $8,804, % Comtésunis / U.C.P.R. $6,603, % $6,802, % $7,162, % $7,359, % Scolaire / Education $4,002,254 22% $4,021, % $4,103, % $4,265, % 11

12 Évaluation de croissance/vs Perte de revenus/dépenses incontrôlables growth assessment/vs key revenue losses / non manageable expenditures REVENUES / REVENUS + - Projection de la croissance de l évaluation foncière / Projected Growth Assessment $ FPMO (OMPF) 60,000 $ Taxes supplémentaires / Supplementary Taxes 50,000 $ Loyer Service Ontario rent 57,711 $ EXPENSES / DÉPENSES - + PPO / OPP 100,000 $ Augmentation de la masse salariale / Payroll increase 323,174 $ Total (175,463) 12

13 FPMO (fonds de partenariat avec municipalités ontariennes) OMPF (Ontario Municipal Partnership funding) $1,200,000 Special One-time assistance $1,000, OMPF transition funding Transition assistance $800,000 $600,000 $699,400 $284,200 $212,900 $151,500 OPP Stabilization Rural Communities $400,000 $200,000 $187,600 $187,600 $207,300 $85,900 $106,000 $294,800 $258,500 $598,500 $538,500 $- $139,000 $141,700 $145,200 $149, anticipated / anticipé 13

14 Historique de la réduction du FPMO OMPF Reduction History $250, $200, OMPF Reductions $150, $100, $205,200 $50, $82,000 $73,800 $66,500 $60,000 $ Anticipated / Anticipé 14

15 Historique taux de taxes résidentielles de Russell Russell Residential Taxes Rate History Year (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Revenue Neutral Tax rate $ Tax based on $ evaluation Muncipal Tax rate Mun $ portion on $ evaluation Tax rate increase % Tax increase % Total Tax rate includes county and school tax Total Tax on $ evaluation Garbage fee 2014 $ % 3.48% $ $ $ % 2.810% $ 1, $ $ $ % 2.510% $ 1, $ $ $ % 1.819% $ 1, $ $ $ % 5.358% $ 1, $ $ $ % 7.090% $ 1, $ $ $ % 7.836% $ 1, $ - $ $ % 4.290% $ 1, $ - $ $ % 2.133% $ 1, $ - $ $ % $ 1, $ - 15

16 Taux de taxes résidentielles dans Prescott-Russell Prescott-Russell Residential Taxes Rate Municipalités / Municipalities Prescott Russell STATISTICS FOR 2013 = PRESCOTT-RUSSELL MUNICIPALITES = MUNICIPAL TAX PORTION (1) (2) (3) Please note change in ranking (4) RES TAX RATE MUN PORTION MUN $ PORTION ON $ ASSESSMENT GARBAGE / RECYCLING FEE 2013 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest 2012 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest 2011 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest 2010 tax ranking order 1=Lowest to 8=highest COMMENTS Population (2011 CENSUS) Population ranking order CHAMPLAIN $ $ ,573 3 EAST HAWKESBURY $ $ ,335 1 RUSSELL $ $ ,247 7 ALFRED/PLANTAGENET $ $ ,196 4 RECYCLING ONLY CASSELMAN $ $ , $200 FOR OPP NATION $ $ ,668 6 CLARENCE/ROCKLAND $ $ ,185 8 HAWKESBURY $1, $ ,

17 Taux de taxes résidentielles de Prescott-Russell Évaluation d une propriété moyenne Prescott-Russell Residential Taxes Rate Average Assessment Property 17

18 Budget 2014 des C.U.P.R. U.C.P.R budget Tout impact financier suite à l adoption de leur budget sera incorporé au nôtre. / Any financial impact following the budget adoption will be incorporated in our budget. Plus récentes discussions font état d un budget à O% d augmentation / Most recent budget discussions forecast a O% increase 18

19 Historique budgets opérationnels et infrastructures Operational and Infrastructure Budget History Draft 1 Sommaire PAGE 1 $18,302,663 $19,066,549 $19,519,046 $20,379,566 Summary PAGE 1 Fonds d infrastructure - taxation Fonds d infrastructure Eau / Egout Budget opérationnel Budget d infrastructure total Total Budget au Complet ($1,008,500) ($1,021,000) ($1,107,208) ($1,277,208) Taxation Infrastructure Funds ($243,000) ($177,000) ($ 120,000) ($ 130,000) Water/Sewer Infrastructure Funds + $17,051,163 (2.14%) + $17,868, % + $18,291, % + $18,972, Operational Budget 2010 VS 2014 = 8.74% + $6,668,073 + $10,102,267 + $15,185,259 + $14,509,489 Total Infrastructure Budget = $23,719,236 = $27,970,816 = $33,477,098 = $33,381,847 Total Overall Budget 19

20 Réserves / Reserves 20

21 Réserves / Reserves 21

22 Réserves / Reserves 22

23 Réserves / Reserves 23

24 Réserves / Reserves 24

25 Réserves / Reserves 25

26 Year Année 2014 (as per budget / selon budget) Historique des emprunts Principal Capital Loan History Interest Intérêt Total $ 20,359,782 + $ 12,057,867 = $32,417, $18,381,452 + $12,003,400 = $30,384, $18,250,420 + $12,496,145 = $30,746, $ 18,817,044 + $ 13,333,249 = $ 32,150, $5,587,802 + $1,766,245 = $7,354, $6,405,615 + $2,324,533 = $8,730, $7,547,890 + $2,380,509 = $9,928, $7,884,012 + $2,551,328 = $10,435,340 26

27 Historique de la répartition des emprunts Loans Distribution History $ % $ % $ % $ % Eau / Égouts Water / Sewer 6,473, % 5,967, % 5,465, % 4,955, % Dépotoir / Landfill 35, % 31, % 26, % 22, % Taxation 3,926, % 3,929, % 3,238, % 2,376, % Total 10,435,340 9,928,398 8,730,146 7,354, estimates $ % $ % $ % $ % Eau / Égouts Water / Sewer 30,224, % 29,561, % 28,300, % 28,791, % Dépotoir / Landfill 17, % 13, % 8, % 4, % Taxation 1,907, % 1,171, % 2,075, % 3,261, % Total 32,150,293 30,746,566 30,384,852 32,417,669 27

28 Capacité d endettement Debt Capacity Principal Payments / Paiements capital 18,250,421 Interests Payments / Paiements intérêts 12,496,145 LOANS / PRÊTS : 31/12/ ,746, : Loans repaid (Princ + Int.) / Remb. emprunts (Cap. + Int.) (1,596,421) New loans in 2013 / Nouveau prêt en 2013 Principal / capital 946,970 Interests/ Intérêts 287,737 1,234,707 Total est. debts as of end of 2013 / Dette totale fin ,384, : Loans repaid (Princ + Int.) / Remb. emprunts (Cap. + Int.) (1,622,047) Total : Estimated debts for 2014 / Estimation de la dette fin ,762,805 Plus: Budget Proposed loan / Emprunt proposé Financed through taxation / Financé par la taxation 200,000 Bridge Burton Financed through taxation / Financé par la taxation 715,053 Fire station Financed through taxation / Financé par la taxation 547,926 Wade Bridge Fnanced through user fees / Financé par frais usagers 408,638 Embrun Lagoon Fnanced through user fees / Financé par frais usagers 939,818 Service to Ind. Park Estimated interests costs / Est. frais d intérêts 2,811, ,430 Total proposed Loan (Cap. + Int) / Emprunt proposé (Cap + Int.) 3,654,865 Total estimated debts / Total de l estimation de la dette: 31/12/ ,417,669 MAXIMUM DEBT CAPACITY / CAPACITÉ MAXIMALE = APPROX 43,000,000 Emprunt potentiel: Capital et intérêts / Potential Loan: Principal and interests 10,582,331 28

29 Département Conseil Department Council 29

30 Conseil / Council (110) Faits saillants / Highlights RECURRING REQUESTS FOR COMMUNITY GRANTS - SPECIAL EVENT PROGRAM / DEMANDE PÉRIODIQUE POUR PROGRAMME DE SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES - ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX Prepared for 2013 budget purposes / Préparé pour fins du budget 2013 Name of Organization Nom de l'organisme Name of Event Nom de l'événement 2014 Projected Requests Demandes projetées pour 2014 Community Grants Subventions Communautaires (Donations in Kind / Subventions en nature) Special Events Événements spéciaux (Donations $$ / Subventions monétaires Community Grants Subventions Communautaires (Donations in Kind / Subventions en nature) 2013 RÉEL / ACTUAL 2012 RÉEL / ACTUAL Special Events Événements spéciaux (Donations $$ / Subventions monétaires Community Grants Subventions Communautaires (Donations in Kind / Subventions en nature) Special Events Événements spéciaux (Donations $$ / Subventions monétaires BUDGETED AMOUNT / MONTANT BUDGETÉ $ 20, $ 37, $ 20, $ 35, EMBRUN Association des loisirs communautaires Amis pour la vie / Friends for Life Amis pour la vie / Friends for Life Amis pour la vie / Friends for Life Carnaval hiver Embrun / Festival été $ 15, $ 12, Déjeuner Amis pour la vie / Poker Run Kick off $ $ $ Bingo Fundraiser Diner de reconnaissance de bénévoles Amis pour la vie / Friends for Life Tournoi de quilles * Association des loisirs communautaires Association des loisirs communautaires Carnaval hiver Embrun Festival été Cambridge Public School Bingo Night Fundraiser * Club Joie de vivre e anniversaire * Club Optimiste Pancarte du Splash Pad * Club Optimiste Embrun Festival du homard Course JR Fitness EmbRUN Course 5 et 10 km * École secondaire catholique d'embrun École secondaire catholique d'embrun Bourse d'étude secondaire Festival de l'humour École St-Jean, Pavillon La Croisée / Club Optimiste Embrun Bingo Monstre Surveillance Embrun 20e anniversaire * 5 Cyclone Air Cadet Squadron Annual parades and awards show Valoris pour enfants et adultes de PR Journée familiale * $ $ $ $ $ $ $ 1, $ 4, $ 5, $ 3, $ 5, $ 2, $ 3, $ 3, $ 3, $ $ 1, $ 1, $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1, $ 1, $ 1, $ 1,

31 Conseil / Council (110) Faits saillants / Highlights 2014 Projected Requests Demandes projetées pour RÉEL / ACTUAL 2012 RÉEL / ACTUAL Name of Organization Nom de l'organisme LIMOGES Limoges Citizenship Committee Limoges Citizenship Committee MARIONVILLE Name of Event Nom de l'événement Canada Day Festivities/Family Day Community Celebration Nation Population: & Grant?? Russell Population: & Grant?? Community Grants Subventions Communautaires (Donations in Kind / Subventions en nature) Special Events Événements spéciaux (Donations $$ / Subventions monétaires Community Grants Subventions Communautaires (Donations in Kind / Subventions en nature) Special Events Événements spéciaux (Donations $$ / Subventions monétaires Community Grants Subventions Communautaires (Donations in Kind / Subventions en nature) Special Events Événements spéciaux (Donations $$ / Subventions monétaires $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, Marionville Marionville Citizenship Committee Carnaval d'hiver $ $ $ Ottawa Population: & Grant?? Russell Population: & Grant?? North D Population: & Grant?? $ 1, $ 1, $ 1, MARVELVILLE Marvelville Community Club Marvelville Citizenship Committee Tent for Canada Day events $ $ $ $ Barrier free ramp (truckloads of sand) * $ $ $ 1,

32 Conseil / Council (110) Faits saillants / Highlights 2014 Projected Requests Demandes projetées pour RÉEL / ACTUAL 2012 RÉEL / ACTUAL Name of Organization Nom de l'organisme RUSSELL Name of Event Nom de l'événement Community Grants Subventions Communautaires (Donations in Kind / Subventions en nature) Special Events Événements spéciaux (Donations $$ / Subventions monétaires Community Grants Subventions Communautaires (Donations in Kind / Subventions en nature) Special Events Événements spéciaux (Donations $$ / Subventions monétaires Community Grants Subventions Communautaires (Donations in Kind / Subventions en nature) Special Events Événements spéciaux (Donations $$ / Subventions monétaires Club Optimiste de Russell Club Optimiste de Russell École Secondaire Russell High School École Secondaire St-Thomas Aquinas Poutmaster Tournament Royal Canadian Legion Royal Canadian Legion Russell Agricultural Society Russell Agricultural Society Danse mensuelle pour ados (9-13 ans)* Danse mensuelle pour ados (9-13 ans)* Bourse d'étude secondaire Bourse d'étude secondaire Fishing Derby Tournament Tax rebate 7th Annual Music Festival Canada Day Russell Fair $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2, $ 2, $ 2, $ 1, $ 3, $ 3, $ 3, $ 5, $ 5, $ 5,

33 Conseil / Council (110) Faits saillants / Highlights 2014 Projected Requests Demandes projetées pour RÉEL / ACTUAL 2012 RÉEL / ACTUAL Name of Organization Nom de l'organisme Name of Event Nom de l'événement Community Grants Subventions Communautaires (Donations in Kind / Subventions en nature) Special Events Événements spéciaux (Donations $$ / Subventions monétaires Community Grants Subventions Communautaires (Donations in Kind / Subventions en nature) Special Events Événements spéciaux (Donations $$ / Subventions monétaires Community Grants Subventions Communautaires (Donations in Kind / Subventions en nature) Special Events Événements spéciaux (Donations $$ / Subventions monétaires Russell and District Horticultural Society Russell Historical Society Russell Lions Club Russell Minor Hockey Association Living Locally Fair Heritage Festival Lobster Fest Hockey Day in Russell Russell Soccer Club Repairs to the soccer field * Russell Women's Institute Keep Russell Blooming 2013 * Terry Fox Foundation Kin Club Terry Fox Run Carnaval d'hiver The 2nd Russell Scouting Troup Year-end banquet * $ $ $ $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ 1, $ $ $ $ 2, $ 1, $ 1, $ $ $ $ 5, Total of PRE-APPROVED and MONTHLY APPROVED grants / Total des dons PRÉ-APPROUVÉS ANNUELS ET MENSUELS $ 22, $ 37, $

34 Conseil / Council (110) Faits saillants / Highlights Contrats sans frais principalement en loisirs / No-fee contracts mostly in recreation Location de glace gratuite (écoles) / Free ice rental (school) Russell 17,026 Embrun 22,429 Total = $ 39,456 (2013) $ 40,442 (2014) 34

35 Conseil / Council (110) Faits saillants / Highlights Location de salle / Free hall rental Centre Com Embrun - free rental 2013 # of bookings 31 $ 13, Palais des sports - free rental 2013 # of bookings 15 $ 1, Russell - Frank Kinnaird - free rental 2013 # of bookings 38 $ 7, Marionville - free rental 2013 # of bookings 1 $ Total = $ 23, (2013) 35

36 Départements -Directeur général -Ressources humaines -Services informatiques Departments -CAO -Human resources -IT 36

37 Directeur général / CAO (115) Faits saillants / Highlights Redistribution d un pourcentage du salaire du Directeur général / New salary split of the Chief Administrative Officer. Redistribution d un pourcentage du salaire de l adjointe administrative / New salary split of the Administrative Assistant. Chief Administrative Officer: 45 % CAO, 25% HR, 5% Sewer, 10% Water, 5% Waste collection, 5% Recycle Administrative Assistant: 50 % CAO, 20 % IT, 30% HR Administrative support: 70 % CAO, 30% HR Redistribution de frais au budget des ressources humaines / Redistribution of fees in the Human Resources budget Frais de formation du personnel / Staff training fees Frais de cotisation / Membership fees Frais d événements spéciaux / Special events fees 37

38 Ressources humaines / Human resources (130) Faits saillants / Highlights Fonds disponibles pour ajustement potentiel suite à l étude de Hay Group / Available funds for potential adjustments following the Hay Group study. Transfert des réserves du budget 2013 afin de compléter l étude d évaluation des postes de Hay Group / Transfer from the 2013 reserves funds to complete the job evaluation process of Hay Group. Fonds additionnels pour la révision et la traduction du règlement des conditions de travail des employés / Additional funds for the review and translation of the employee working conditions by-law. 38

39 Structure organisationnelle Organizational Structure Full-time equivalent / Équivalent temps plein Part-time equivalent / Équivalent temps partiel TOTAL

40 Ressources humaines / Human resources (130) Équivalent temps plein par département/ Full time equivalent by department Conseil / Council 0.40 égout / Sewer 3.90 Chief Administrative 1.65 Office /Bureau du Directeur général Support IT support 0.20 Ressources humaines / 0.85 Human Resources Finances Gestion de nos immobilisations / Asset Management Bureau de la greffe / Clerk s office Développement économique / economic Development Transport en commun / Publci Transit Eau / Water 6.20 Voirie Admin Roads 2.35 Voirie / Roads Collection des ordures / Waste collection 0.53 Élimination des ordures / Waste disposal Recyclage / Recycling 0.78 Aménagement du 2.65 territoire /Planning, zoning Construction / Building 3.68 Bibliothèque / Library

41 Ressources humaines / Human resources (130) Service de garde / Child Care Administration general 1.50 / General Administration Parcs / Parks Programmes / 1.00 Programs Programme pour 0.19 nouvel Frontier / New Frontier Programme de camp 2.39 de jour / Day Camp Aréna Embrun Arena Embrun 0.74 cantine/canteen Embru Centre Comm. Embrun Comm. Hall Salle de quilles / 1.44 Bowling Aréna Russell Arena Cantine Russell 0.81 canteene Centre comm Marionville community centre Piscine / Pool 1.68 Inspection et contrôle de protection / Protective and inspection control Contrôlw des animaux /Animal Control Gestion des mesures d urgences /Emergency mesures Santé et sécurité / Health and Safety

42 Structure organisationnelle Organizational Structure Nouveaux postes/ New positions (1.87 FTE): Directeur exécutif des services environnementaux et travaux publics / Executive Director of Environmental Services and Public Works 2 postes opérateurs d équipement à la voirie (5 mois) / 2 Equipment Operator positions (5 months) Commis temps plein Services environnementaux / Full time clerical position Environmental Services Postes abolis / Abolished positions (-2.00 FTE) Superviseur des loisirs remplacer par le poste de Coordonnateur de loisirs / Recreation supervisor remplaced by the Recreation Coordinator position. Poste de contremaître à l aréna de Russell a été aboli. / Russell Facility Foreman position was abolished. Technicien à la voirie a été aboli. / Public Works technician postion abolished. Poste temporaire d adjointe administrative Planning / Temporary Admin Assistant position in Planning Réassignation de poste / Reassignment of position Poste de commis aux Finances fait partie du budget de Directeur général et ressources humaines /Finance Clerk position is now part the CAO and HR budget Etudiants / Students (1.25 FTE) Étudiant d été (5 mois à 5 jours semaine) Finances / Summer student (5 months, 5 days/week) Étudiant (8 mois à 2 jours semaine) Finance Summer student (8 months, 52days/week) Étudiant d été (5 mois à 5 jours semaine) By-Law Summer student (5 months, 5 days/week) Étudiant d été (5 mois à 5 jours semaine) - Travaux publics / Public Works summer student (5 months, 5 days/week) Étudiant d été (4 mois à 5 jours semaine) - Développement économique / Econominc Development summer student (4 months, 5 days/week) 42

43 Rémunération du personnel / Staff Faits saillants / Highlights remuneration Échelles salariales ajustées de 1% = 55,881$ 1% adjustment to salary scales = $55,881 43

44 Sommaire de % d inflation et progressions salariales Inflation % and Salary Progression Summary YEAR % d'inflation % Région d 'Ottawa region % Augmentation approuvé par résolution % 2.0% % Hay Group Evaluation Study % 0% % 1.25% % 2% % 2% % 2% 2014 * % 1% (Proposé / proposed) *Based on Hay Group projections for

45 Ressources humaines / Human resources (130) Assurance collectives / Employee Benefits Augmentation de 7% prévue à compter du 1 er septembre pour le renouvellement de l assurance-collective (Économie de 65,047 $) /7 % increase budgeted for the renewal of the employee benefit plan as of September 2014 (Savings of 65,047 $) L an passé une augmentation de 14% avait été prévue au budget pour le renouvellement à compter du 1er juillet / Last year a 14% increase was budgeted for the renewal on July 1 st. Benefits / Garanties % % % % Dependant Life Insurance Statu quo Statu quo Statu quo 1.3% Assurance -vie / Life Insurance Statu quo Statu quo 3.6% 14.8% Basic Accidental Death & Disembermment Assurance mort ou mutilation accidentelles Long-Term Disability Rente d'invalidité de longue durée Short-Term Disability Rente d'invalidité de courte durée Extended Health Plan Soins médicaux Dental Care Soins dentaires Statu quo Statu quo Statu quo 1.3% 5% 12% Statu quo 10.6% Statu quo Statu quo 8.6% 32.2% 19% 4.3% 10.7% 13.5% 2.7% Statu quo 0.7% 7.3% 45

46 Ressources humaines / Human resources (130) Faits saillants / Highlights OMERS Aucun changement aux taux de cotisation et d avantages à OMERS / No Changes to OMERS Contribution Rates and Benefits. Earnings up to CPP earnings limits Earnings over CPP earnings limits % 9.0% 9% Statu quo / status quo 12.8% 14.6% 14.6% Statu quo / status quo 46

47 Variance masse salariale 2014 $323, Payroll Salary variance DÉPENSE / EXPENSES + - Progression salariale/ Salary progression $40,370 1% augmentation salariale / 1% salary increase $55,881 Redistribution de salaire / Salary distribution $57,476 Économie Great West Life / Great West Life savings $65,047 Détails des variances / Variance details $ 224,333 + Directeur exécutif des services environnementaux et travaux publics / Executive Director of Environmental Services and Public Works, + 2 postes opérateurs d équipement à la voirie (5 mois) / 2 Equipment Operator positions (5 months) + + Commis temps plein Services environnementaux / Full time clerical position Environmental Services + 5 étudiants d été / 5 summer student + Congé de maternité (retour de l employé à temps plein) / End of Maternity Leave ( Return of employee) - Superviseur des loisirs remplacer par le poste de Coordonnateur de loisirs / Recreation supervisor remplaced with the Recreation Coordinator position. - Poste de contremaître à l aréna de Russell a été aboli. / Russell Facility Foreman position was abolished. - Technicien à la voirie a été aboli. / Public Works technician postion abolished. - Poste temporaire d adjointe administrative Planning / Temporary Admin Assistant position in Planning - Réduction d heures au département des loisirs au niveau des temps partiels / Part-time hours reduced within the Recreation Department 47

48 Historique de salaires et de bénéfices/ Salary and Benefit History SALAIRES BUDGET $ 4,405, $ 4,430, $ 4,706, $ 5,072, $ 5,020, $ 5,333, BÉNÉFICES BUDGET $ 813, $ 855, $ 958, $ 1,120, $ 1,194, $ 1,204, TOTAL BUDGET $ 5,219, $ 5,286, $ 5,665, $ 6,193, $ 6,214, $ 6,537,

49 Services informatiques / IT (140) Faits saillants / Highlights - Cette section faisait partie de la section du budget des finances / This section used to be part of the Finance budget. - Redistribution d un pourcentage du salaire de l adjointe administrative / New salary split of the Administrative Assistant. 49

50 Départements -Finance -Gestion des immobilisations -Service Ontario -Police village Bureau de la greffe Departments -Finance -Asset management -Service Ontario -Police village -Clerk s office 50

51 Finance / Finance (120) Faits saillants / Highlights Transfert d une position de finance au dept DG / Transfer of one position from finance to the CAO department. Redistribution d un % du salaire du Directeur exécutif avec departement du greffe et gestion d immobilisation / Distribution of the Executive Director salary to the clerk s office and asset management departments. 51

52 Finance / Finance (120) Niveau de services / Level of Services Création d entente de bailleurs de fonds / Create financial agreements 52

53 Gestion des immobilisations / Asset management (125) Faits saillants / Highlights Embauche du gestionnaire des immobilisations permanent / Hiring of the permanent asset manager. Assurer la mise en œuvre de la politique d accessibilité / Ensure the implementation of the accessibility policy. Continuer la mise à jour de nos immobilisations pour autres départements sur le SIG et City Wide / Continue the update of our assets for the other departments in the GIS (geographic information system) and City Wide. Incorporation des immobilisations des autres départements à notre plan de gestion d immobilisation / Incorporate all assets from the other departments to our asset management plan. 53

54 Gestion des immobilisations / Asset management (125) Niveau de services / Level of Services Plan d améliorations de nos immobilisations pour prolonger leur durée de vie / Improvements / betterment plan of our assets to increase life cycle Plan d améliorations de notre gestion de risque / Improvement plan on risk management 54