Date d émission Numéro de pièce Echéance Montant TTC Restant dû

Transcription

1 Objet : Première Relance Sauf erreur ou omission de notre part, l examen de votre compte, laisse apparaître que le règlement des factures listées dans l état, repris ci-après, ne nous est pas parvenu. Persuadés qu il s agit là d un simple oubli, nous vous prions de croire, en l assurance de notre meilleure considération. P.S. : Si votre règlement a été effectué au reçu de la présente, veuillez ne pas tenir compte de ce rappel et bien vouloir nous en excuser.

2 Objet : Deuxième Relance Nous avons eu l honneur dernièrement de vous demander règlement des factures reprises dans l état de votre compte ci-dessous. Nous sommes surpris de n avoir pas reçu de réponse de votre part. Aucun litige ne nous ayant été signalé, nous pensons que rien de s oppose au règlement que vous voudrez donc bien nous adresser au plus vite. Dans cette attente, nous vous prions de croire, en l assurance de notre meilleure considération. P.S. : Si votre règlement a été effectué au reçu de la présente, veuillez ne pas tenir compte de ce rappel et bien vouloir nous en excuser.

3 Objet : Troisième Relance MISE EN DEMEURE LR AR «n de la liasse postale» Nous sommes très surpris de n avoir pas reçu de réponse de votre part à nos deux précédents courriers sur le sujet. Vous trouverez dans l état de compte ci-après le montant des sommes que vous restez nous devoir. La présente vaut mise en demeure de nous régler cette somme sous huitaine. Passé ce délai et sauf votre règlement, nous transmettrons votre dossier à notre service contentieux. Nous vous prions d agréer, l expression de notre considération distinguée..

4 Objet : Votre relevé de compte en nos livres Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après le relevé de votre compte. Vous en souhaitant bonne réception et vous invitant à nous faire connaître toute irrégularité ou omission, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Vous remerciant de la confiance que vous voulez bien nous accorder, nous vous prions de croire, en l assurance de notre meilleure considération.

5 Champ «NOM DU CLIENT» Champ «PAYS» Subject : Reference : Champ «NUMERO DE COMPTE DU CLIENT» Dear Sir / Madam : As we have previously informed you on a letter mailed to you on inscrire la date de l envoi, we still have not received final payment for the following invoice(s): date Invoice number Maturity date Balance due Downpayments received This matter requires your immediate attention. We will expect payment due in this account within 8 business days or this account will be considered delinquent and be referred to legal department for action. Please call our office to confirm that you are finalizing payments or to have any questions answered. Best Regards, Accounts Department

6 Champ «NOM DU CLIENT» Champ «PAYS» Subject: Reference: Champ «NUMERO DE COMPTE DU CLIENT» Dear Sir / Madam : As we have previously informed you on a letter mailed to you on inscrire la date de l envoi, we still have not received final payment for the following invoice(s): date Invoice number Maturity date Balance due Downpayments received We now consider this to be a delinquent account. In order to avoid legal action we request that you pay the balance due within 3 business days. If we are not successful in resolving payment within 3 business days, we are legally bound to turn this (these) invoice(s) over to a collection agency, to enforce payment. We expect that you prefer to avoid the costs involved in legal proceedings, and will take care of this matter in the next few days. Please call our office to confirm that you are finalizing payments, and should you have any further questions. Regards, Accounts Department