750 : Gestion partagée des approvisionnements (basée sur EDI) EHP3 for SAP ERP 6.0 Décembre 2009 Français. Business Process Documentation

Transcription

1 EHP3 for SAP ERP 6.0 Décembre 2009 Français 750 : Gestion partagée des approvisionnements (basée sur EDI) Business Process Documentation SAP AG Dietmar-Hopp-Allee Walldorf Allemagne

2 Copyright Copyright 2009 SAP AG. Tous droits réservés. Toute reproduction ou diffusion, intégrale ou partielle, sous quelque forme ou à quelque fin que ce soit, faite sans le consentement express de SAP AG est illicite. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Certains progiciels commercialisés par SAP AG et ses distributeurs comportent des composantes de logiciel qui sont la propriété industrielle d autres éditeurs. Microsoft, Windows, Excel, Outlook et PowerPoint sont des marques déposées de Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iseries, pseries, xseries, zseries, eserver, zvm, zos, i5os, S390, OS390, OS400, AS400, S390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS2, Parallel Sysplex, MVSESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli et Informix sont des marques commerciales ou des marques déposées de IBM Corporation. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds aux Etats-Unis et dans d autres pays. Adobe, le logo d Adobe, Acrobat, PostScript, et Reader sont des marques commerciales ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis etou dans d autres pays. Oracle est une marque déposée de Oracle Corporation. UNIX, XOpen, OSF1 et Motif sont des marques déposées de Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame et MultiWin sont des marques commerciales ou des marques déposées de Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML et W3C sont des marques commerciales ou des marques déposées de W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. JavaScript est une marque déposée de Sun Microsystems, Inc. (utilisation sous licence d une technologie inventée et mise en œuvre par Netscape). SAP, R3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, et les autres produits et services SAP mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d autres pays. Business Objects et le logo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius et les autres produits et services Business Objects mentionnés dans ce document, ainsi que leurs logos respectifs, sont des marques commerciales ou des marques déposées de Business Objects S.A. aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays. Business Objects est une entreprise SAP. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales de leurs entreprises respectives. Les données contenues dans ce document sont uniquement mentionnées à titre informatif. Les spécifications des produits peuvent varier d un pays à l autre. Ces informations sont susceptibles d être modifiées sans préavis. Elles sont fournies par SAP AG et ses filiales («Groupe SAP») uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d aucune sorte. SAP Group ne pourra en aucun cas être tenu responsable d erreurs ou d omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les services SAP Group sont celles énoncées expressément dans les déclarations de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans ce document ne saurait constituer une garantie supplémentaire. SAP AG Page 2 of 33

3 Symboles Symbole Signification Important Exemple Remarque Recommandation Syntaxe Processus externe Processus de gestion - Choix alternatifdécisionnel Conventions typographiques Format Exemple de texte Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s agit non seulement des noms de, des intitulés d écran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options. Ce format est également utilisé pour les références croisées à d'autres documents. Exemple de texte Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de graphiques et les tables. EXEMPLE DE TEXTE Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des mots-clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE). Exemple de texte Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi que des noms des outils d installation, de montée de version et de base de données. EXEMPLE DE TEXTE Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme F2 ou la touche ENTRÉE. Exemple de texte Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans la documentation. <Exemple de texte> Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères entre crochets par les entrées appropriées SAP AG Page 3 of 33

4 Table des matières 1 Objectif Introduction SAP Best Practices pour les fabricants et les détaillants Introduction Déroulement Prérequis Données de base et données d'organisation Vérification des paramètres utilisateur Rôles Table de synthèse des processus Processus de gestion Scénario : Stock géré par l'acheteur Traitement de la commande d'achat dans le système du détaillant Traitement de la commande client dans le système du fabricant Traitement de l'idoc entrant ORDRSP Confirmation de la commande d'achat dans le système du détaillant Traitement de la livraison dans le système du fabricant Traitement de l'idoc entrant DESADV dans le système du détaillant Exécution de l'entrée de marchandises avec référence à l'avis de livraison dans le système du détaillant Création de la facture dans le système du fabricant Traitement de l'idoc entrant INVOIC dans le système du détaillant Affichage de la facture fournisseur dans le système du détaillant Scénario : Gestion partagée des approvisionnements Introduction Déroulement Préparation Exécution...29 SAP AG Page 4 of 33

5 1 Objectif 1.1 Introduction Les sociétés du secteur de la confection sont de plus en plus proches. Le commerce et l'industrie développent de plus en plus de concepts communs dans le contexte du contrôle des marchandises, du marketing et de l'utilisation des technologies informatiques et de communication. Ainsi, les concepts collaboratifs de type ECR (Efficient Consumer Response) jouent un rôle de plus en plus important. Les nouvelles technologies permettent également aux petites et moyennes entreprises de gérer les changements structurels tout en améliorant leur compétitivité. SAP propose désormais une solution logicielle dans une version de SAP Best Practices, qui mappe les besoins actuels dans des processus d'approvisionnement compatibles ECR. L'efficacité du contrôle des marchandises joue, en particulier, un rôle central dans l'ecr. Il convient ici de distinguer le scénario «tiré», ou remplissage continu d'articles de base réassortissables (articles NOS), et le scénario «poussé», ou remplissage initial d'articles de mode saisonniers non réassortissables au sens strict du terme. Dans le scénario poussé, les données de stock du détaillant permettent au fabricant de créer des collections adaptées à la tendance et à la clientèle. Le progiciel SAP vous permet de mapper les côtés fabricant et détaillant. Les scénarios présentés ici traitent des processus d'approvisionnement du détaillant. Ces processus d'approvisionnement comprennent un stock géré par l'acheteur et la gestion partagée des approvisionnements. 1.2 SAP Best Practices pour les fabricants et les détaillants Le package SAP Best Practices pour les fabricants des secteurs de la confection et des chaussures comprend également, pour les fonctions propres à AFS (qui font partie de la chaîne de processus complète), des scénarios de gestion prédéfinis dans les domaines suivants : - Approvisionnement, gestion des articles, gestion des stocks - Production et planification de la production (y compris le cycle de répartition propre à AFS) - Ventes et répartition des marchandises (en proposant différents traitements des commandes clients et fonctions spéciales comme EDI Vous trouverez de plus amples informations sur ce package dans le SAP Help Portal Le package SAP Best Practices for Retail, qui contient également des scénarios de gestion prédéfinis pour l'intégralité de la chaîne de processus d'un détaillant, permet de créer des données dans le système du fabricant (par exemple, dans SAP AFS ou un autre système) et d'en poursuivre le traitement dans le système du détaillant. La section suivante détaille comment exploiter cette possibilité. SAP AG Page 5 of 33

6 Scénario : Stock géré par l'acheteur 1.3 Introduction Pour une communication plus efficace entre le détaillant et le fabricantfournisseur, des documents tels que les commandes d'achat, les confirmations de commande, les avis de livraison et les factures sont transmis par voie électronique. SAP ERP offre la possibilité de créer des IDocs dans le cadre de la communication. Un IDoc est un document électronique au format SAP standard. Il est en outre possible d'utiliser XI (technologie d'intégration ouverte de SAP) pour traiter tous les formats de message (SEDAS, UN, EDIFACT, XML, etc.). Dans le scénario suivant, nous communiquons avec notre fabricantfournisseur en tant que plateforme de distribution de détail (système du détaillant). Par souci d'exhaustivité, les étapes de processus du système du fabricant sont décrites brièvement, mais pas illustrées. Pour pouvoir exécuter le scénario sans système du fabricant associé, nous envoyons des IDocs types ensuite traités via l'idoc entrant. 1.4 Déroulement Le déroulement est le suivant : 1. Traitement de la commande d'achat dans le système du détaillant 2. Traitement de la commande client dans le système du fournisseur 3. Traitement de la livraison dans le système du fournisseur 4. Contrôle de la confirmation de commande d'achat dans le système du détaillant 5. Exécution de l'entrée de marchandises avec référence à l'avis de livraison dans le système du détaillant 6. Création d'une facture dans le système du fournisseur 7. Contrôle de la facture dans le système du détaillant La synthèse suivante illustre une nouvelle fois les étapes individuelles et les IDocs à envoyer : Système du détaillant (ERP) Création d'une commande d'achat L'ordre est saisi dans la commande d'achat IDoc IDoc Système du fabricant (par exemple, AFS) Commandes ORDRSP DESADV La commande client est générée, la confirmation de la commande d'achat est générée. Traitement de la commande client Création d'une livraison SAP AG Page 6 of 33

7 Système du détaillant (ERP) L'avis de livraison est généré Exécution de l'entrée de marchandises pour l'avis de livraison La facture fournisseur est générée, le contrôle des factures est effectué IDoc IDoc Système du fabricant (par exemple, AFS) INVOIC Création de la facture SAP AG Page 7 of 33

8 2 Prérequis 2.1 Données de base et données d'organisation Valeurs standard SAP Best Practices Des données de base et des données d'organisation essentielles ont été créées dans votre système ERP lors de la phase d'implémentation. Tel est notamment le cas des données qui reflètent la structure organisationnelle de votre société ou des données de base qui répondent à son objectif opérationnel, par exemple les données de base relatives aux articles, aux fournisseurs et aux clients. Ces données de base se composent généralement des par défaut de SAP Best Practices et vous permettent de mener à bien les étapes de processus de ce scénario. Données de base supplémentaires ( par défaut) Vous pouvez tester le scénario avec d'autres par défaut de SAP Best Practices qui présentent les mêmes caractéristiques. Vérifiez votre système SAP ECC pour découvrir les autres données de base article existantes. de vos propres données de base Vous pouvez également utiliser des personnalisées pour toutes les données article ou d'organisation pour lesquelles vous avez créé des données de base. Pour de plus amples informations sur la création de données de base, reportez-vous à la documentation sur les procédures appliquées aux données de base. Utilisez les données de base suivantes dans les étapes de processus décrites dans ce document : Données de base dans le système du détaillant CONFECTION BIENS DE CONSOMMATION DURABLES PRODUITS ALIMENTAIRES ARTICLE 1 PCS-02-ART111 PCS-02-ART431 PCS-02-ART333 ORG. ACHATS GROUPE D'ACHETEURS SOCIÉTÉ FOURNISSEUR PCS-V112 PCS-V432 PCS-V332 PLATEFORME VZ01 VZ01 VZ01 QUANTITÉ DE LA COMMANDE D'ACHAT UNITÉ DE QUANTITÉ CHEMIN* POUR LA GÉNÉRATION D'UN 10 (affectez 2 PCE à chacune des 5 premières variantes) PCE PCE PCE usrsap<system usrsap<system>sy usrsap<system>sy SAP AG Page 8 of 33

9 IDOC DE CONFIRMATION DE COMMANDE >SYSglobalORD RSP_fashion_fr SglobalORDRSP_hard goods_us_fr SglobalORDRSP_fashi on_fr CHEMIN* POUR LA GÉNÉRATION D'UN IDOC D'AVIS DE LIVRAISON usrsap<system >SYSglobalDES ADV_fashion_fr usrsap<system>sy SglobalDESADV_hard goods_fr usrsap<system>sy SglobalDESADV_food _fr CHEMIN* POUR LA GÉNÉRATION D'UN IDOC DE FACTURE usrsap<system >SYSglobalINVO IC_fashion_fr usrsap<system>sy SglobalINVOIC_hardg oods_fr usrsap<system>sy SglobalINVOIC_food_f r *Consultez votre administrateur système pour obtenir le nom précis du système et, le cas échéant, le chemin d'accès système spécifique. Votre administrateur système doit vous fournir les IDocs types, comme décrit dans le guide de consultation rapide, section 3.1, procédure Vérification des paramètres utilisateur Dans cette étape, vérifiez les paramètres utilisateur et les options par défaut. 1. Dans la barre d'outils, sélectionnez Ajuster m.en.f.locale (Alt+F12) puis Options... Dans la boîte de dialogue Options, sélectionnez l onglet Expert. 2. Assurez-vous que la Afficher clés ds toutes listes déroulantes est sélectionnée. 3. Sélectionnez OK. 4. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Menu barre d'outils Code de transaction Système Valeurs utilisateur Données utilisateur SU3 5. Dans l'onglet Constantes, saisissez les données suivantes : Actions utilisateur et Menu init. W10T Représ.décimale ,89 Représ. de date 1 JJ.MM.AAAA Commentaire 6. Sélectionnez Sauvegarder. SAP AG Page 9 of 33

10 2.3 Rôles Vous devez avoir installé les rôles suivants pour pouvoir tester ce scénario dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Les rôles mentionnés dans cette Business Process Documentation doivent être affectés à l'utilisateur ou aux utilisateurs chargé(s) de tester ce scénario. Ces rôles sont nécessaires uniquement si vous utilisez l'interface NWBC. Vous n'en avez pas besoin si vous utilisez l'interface SAP GUI standard. Prérequis Les rôles utilisateur ont été affectés à l'utilisateur chargé de tester ce scénario. Rôle utilisateur Nom technique Étape du processus Acheteur non saisonnier dans la distribution Acheteur non saisonnier dans la distribution - Utilisateur de référence Acheteur dans la distribution (contrôle des factures) SAP_BP_RT_NONSEASBUYER-S SAP_BP_RT_NONSEASBUYER-K SAP_BP_RT_INVOICEVERIFI-S SAP AG Page 10 of 33

11 3 Table de synthèse des processus Étape l'étape Référenc e de processu s externe 4.1 Traitement de la commande d'achat dans le système du détaillant 4.2 Traitement de la commande client dans le système du fabricant 4.3 Traitement de l'idoc entrant ORDRSP 4.4 Confirmation de la commande d'achat dans le système du détaillant 4.5 Traitement de la livraison dans le système du fabricant 4.6 Traitement de l'idoc entrant DESADV dans le système du détaillant 4.7 Exécution de l'entrée de marchandises avec référence à l'avis de livraison dans le système du détaillant 4.8 Création de la facture dans le système du fabricant 4.9 Traitement de l'idoc entrant INVOIC dans le système du détaillant 4.10 Affichage de la facture fournisseur Conditio n de gestion Rôle Acheteur non saisonnier dans la distributio n Acheteur non saisonnier dans la distributio n Acheteur de produits frais dans la distributio n Acheteur non Code de transactio n ME21N WE19 WE02 ME23N WE19 WE02 MB0A WE19 WE02 MIR4 Résultat s attendus SAP AG Page 11 of 33

12 Étape l'étape Référenc e de processu s externe Conditio n de gestion Rôle Code de transactio n Résultat s attendus dans le système du détaillant saisonnier dans la distributio n Scénario : Gestion partagée des approvisionnement s Introduction Déroulement Menu du scénario et chemin de base W10T Synthèse des données de base requises Exécution Transfert des données de stock du détaillant vers le fabricant Planification du réapprovisionneme nt dans le système du fabricant Traitement de l'idoc entrant ORDRSP IDoc sortant : ORDCHG Traitement de l'idoc entrant ORDCHG dans le système du fabricant WVM2 WE19 WE02 WE02 SAP AG Page 12 of 33

13 4 Processus de gestion 4.1 Scénario : Stock géré par l'acheteur Traitement de la commande d'achat dans le système du détaillant Le détaillant crée une commande d'achat pour le fabricant (fournisseur) dans son système SAP R3 (la commande d'achat peut également résulter d'un scénario d'approvisionnement complexe). Le système SAP R3 utilise alors la sortie du Basis EDI pour envoyer un IDoc automatiquement au format ORDERS. 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Code de transaction Logistique Distribution (Retail) Achats Commande d'achat Commande d'achat Créer Fournisseur connu ME21N Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Menu rôle utilisateur SAP_BP_RT_NONSEASBUYER-S (Acheteur non saisonnier dans la distribution) Gestion des Achats de produits non-saisonniers Commandes Créer commande d achat 2. Dans l'écran Créer commande d achat, saisissez les données suivantes et sélectionnez Enter. Type de commande Commande d'achat standard NB Fournisseur Date Doc PCS-V112 PCS-V432 PCS-V332 <Date du jour> Fabricant Confection Fabricant Biens de consommation durables Fabricant Produits alimentaires 3. Saisissez les données suivantes dans l'onglet Données Organisationnelles dans la d'en-tête (vous devez peut-être sélectionner Développer En-tete pour ouvrir cette ) et sélectionnez Suite. SAP AG Page 13 of 33

14 OrgAchats 1000 Les sont identiques pour tous les fabricants dans notre exemple. Grp Acheteurs 100 Société Si nécessaire, sélectionnez Synthèse Postes pour ouvrir la ligne de l'article et saisissez les données suivantes : Article Site Qté Commande Prenez les 5 premières variantes (pas de couleur verte) PCS-02-ART111 PCS-02-ART431 PCS-02-ART333 VZ01 10 (2 pièces pour chaque variante pour blanc et bleu) Articles Confection Articles Biens de consommation durables Articles Produits alimentaires Pour les articles Confection (sélectionnez l'onglet Variants dans les détails de l'article) Pour les articles Biens de consommation durables Pour les articles Produits alimentaires UA PCE Si un article générique est utilisé, le message Gérez des quantités de variantes s'affiche, ce qui signifie que vous devez affecter la quantité globale aux variantes et sélectionner suite pour confirmer. Selon l'articlela date de livraison, les messages système suivants peuvent s'afficher : La date de livraison peut-elle être respectée? Ou : Le fournisseur PCS-VXXX est le fournisseur régulier pour l'article PCS-02- ARTXXX ou : Prix réel : xx,xx EUR, prix de l'article xx,xx EUR Sélectionnez Suite pour confirmer tous les messages. 5. Sélectionnez Sauvegarder. Le message suivant s'affiche Commande standard créé(e) sous le n XX ; notez le numéro de la commande d'achat. 6. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI) ou sélectionnez Terminer deux fois et confirmez avec Oui le message Fin de la session pour revenir à Page d accueil (SAP NetWeaver Business Client). La création de la commande d'achat se traduit par le fait que le pilotage des messages génère un IDoc ORDERS envoyé au fournisseur. SAP AG Page 14 of 33

15 7. Utilisez la transaction WE02 pour contrôler l'idoc généré. Saisissez les données suivantes dans l'écran Liste des IDocs et sélectionnez Exécuter pour confirmer votre saisie : Sens 1 sortie 8. Double-cliquez sur Enreg.ctrl. pour afficher que le type de message logique impliqué est ORDERS ; dans l'onglet Partenaire, vous pouvez voir le numéro de partenaire du fabricant (fournisseur) défini dans le système. 9. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI) ou sélectionnez Terminer deux fois et confirmez avec Oui le message Fin de la session pour revenir à Page d accueil (SAP NetWeaver Business Client) Traitement de la commande client dans le système du fabricant L'IDoc ORDERS envoyé par le système du détaillant est reçu par le fabricant (fournisseur) et garantit la création automatique d'une commande client (ordre d'expédition). Simultanément, une confirmation de commande d'achat ORDRSP est créée et renvoyée au détaillant. Nous allons à présent simuler cette étape dans notre exemple, aucun autre système n'étant connecté à notre système de détaillant. 1. Accédez à la transaction en sélectionnant l'une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC Code de transaction Logistique Distribution (Retail) Logistique marchand. Commerce extérieur Communication Impression Communication Impression Environnement IDOC EDI base Test Outil Test WE19 2. Dans l'écran Outil test pour le traitement des Idocs Recus, sélectionnez le bouton radio Fichier modèle et saisissez les données suivantes : Fichier Modèle Saisissez ici le chemin* vers l'emplacement des IDocs types. usrsap<system>sys globalordrsp_fashi on_fr usrsap<system>sys globalordrsp_hardg oods_fr usrsap<system>sys globalordrsp_food_ fr Chemin d'accès aux articles Confection Chemin d'accès aux articles Biens de consommation durables Chemin d'accès aux articles Produits alimentaires SAP AG Page 15 of 33

16 *Consultez votre administrateur système pour obtenir le nom précis du système et, le cas échéant, le chemin d'accès système spécifique. Vous pouvez le vérifier via la transaction AL Confirmez les données en sélectionnant Exécuter. L'IDoc s'affiche. 4. Double-cliquez sur l'en-tête (1 ) de l'idoc et modifiez la valeur de la Destinataire (sur la gauche) comme suit : Port N partenaire. Type part Rôle Partenaire port du récepteur <SAP+ nom du système> Par exemple, SAPRTG PCS-C300 PCS-C320 PCS-C310 KU SP Attention : le nom de port du récepteur est indiqué à gauche. Confection Biens de consommation durables Produits alimentaires 5. Modifiez le numéro de partenaire indiqué dans la Expéditeur (sur la droite) comme suit : N partenaire. Numéro de partenaire de l'émetteur 6. Sélectionnez Suite pour confirmer les données. <numéro du partenaire> Par exemple, RTGCLNT113 Attention : le numéro de partenaire de l'émetteur est indiqué à droite. Accédez à la transaction WE20 et sélectionnez le numéro de partenaire sous le type de partenaire LS. 7. Les lignes suivantes doivent être modifiées pour la simulation. Sélectionnez les lignes suivantes en cliquant ou en double-cliquant : E1EDK02 <n de doc.> <Date> Saisissez le numéro de commande d'achat généré à la section et la date du jour. E1EDK02 <Date> Le deuxième E1EDK02 E1EDP01 Développez l'arborescence en Modifiez tous les E1EDP02 et E1EDP20 SAP AG Page 16 of 33

17 E1EDP02 cliquant <n de doc.> <Date> ainsi que les entrées de l'idoc! Saisissez le numéro de commande d'achat généré à la section et la date du jour. E1EDP20 <Date> Saisissez la date du jour. 8. Sélectionnez ensuite Réception Standard, puis Suite pour confirmer votre saisie. 9. Le message suivant s'affiche : Le numéro d'idoc <xxxxxxxxxxxxx> a été transmis à l'applicationn. z le numéro de l'idoc : et cliquez sur Terminer pour confirmer le message. 10. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI) Traitement de l'idoc entrant ORDRSP Lorsque le détaillant reçoit la confirmation de la commande d'achat, le numéro de la commande client est entré dans la commande d'achat. 1. Accédez à la transaction en sélectionnant l'une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC Code de transaction Logistique Distribution (Retail) Achats Planification Environnement Répartition Table de répartition Communication site Synthèse IDOC Chronologique WE02 2. Dans l'écran Liste des Idocs, saisissez les données suivantes et sélectionnez Exécuter : Date de création <Date du jour> Numéro IDoc <numéro d'idoc> Utilisez le numéro d'idoc généré au chapitre 4.1.2, étape 9 3. L'IDoc entrant ORDRSP s'affiche. 4. Développez l'arborescence Enregts statut. Développez ensuite l'arborescence 53 (Document application enregistré). Le message Gestion du document d'achat 45xxxxxxxxx réussie s'affiche. Votre IDoc a maintenant le statut 53 (document d'application enregistré), et l'icône de statut de couleur verte indique que le traitement s'est déroulé correctement. 5. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI). SAP AG Page 17 of 33

18 4.1.4 Confirmation de la commande d'achat dans le système du détaillant Dès que le détaillant a envoyé sa commande d'achat par IDoc au fabricant, une commande client et une confirmation de commande d'achat sont générées dans le système du fabricant. Cette confirmation de commande d'achat est envoyée au système du détaillant par le biais d'un IDoc. Le détaillant reçoit cette confirmation de commande d'achat dans sa commande d'achat sous la forme d'un numéro de commande client. 1. Accédez à la transaction en sélectionnant l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Code de transaction Logistique Distribution (Retail) Achats Commande d'achat Commande d'achat Afficher ME23N Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Menu rôle utilisateur SAP_BP_RT_NONSEASBUYER-S (Acheteur non saisonnier dans la distribution) Gestion des Achats de produits non-saisonniers Commandes Afficher commande d achat 2. Dans l'écran Afficher Commande d achat, sélectionnez Autre Commande 3. Dans l'écran Sélectionner Document, entrez votre numéro de commande d'achat créé à la section et sélectionnez Suite (Entrée). 4. Sélectionnez Développer Postes si les détails de l'article ne s'affichent pas. Sélectionnez l'article 10 et accédez à l'onglet Confirmations, qui contient le numéro de la commande client dans la Référence. z le numéro de cette commande client :. 5. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI) Traitement de la livraison dans le système du fabricant Le fabricant crée à présent une livraison avec référence à la commande client, puis il prélève et enregistre la sortie de marchandises. L'enregistrement de la sortie de marchandises génère l'envoi automatique d'un avis de livraison (IDoc au format DESADV). Nous allons à présent simuler cette étape dans notre exemple, aucun autre système n'étant connecté à notre système de détaillant. 1. Accédez à la transaction en sélectionnant l'une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC Logistique Distribution (Retail) Logistique marchand. Commerce extérieur Communication Impression SAP AG Page 18 of 33

19 Code de transaction Communication Impression Environnement IDOC EDI base Test Outil Test WE19 2. Dans l'écran Outil test pour le traitement des Idocs Recus, saisissez les données suivantes : Fichier Modèle Saisissez ici le chemin* vers l'emplacement des IDocs types. usrsap<system>sys globaldesadv_fashi on_fr usrsap<system>sys globaldesadv_hardg oods_fr usrsap<system>sys globaldesadv_food_ fr Chemin d'accès aux articles Confection Chemin d'accès aux articles Biens de consommation durables Chemin d'accès aux articles Produits alimentaires *Consultez votre administrateur système pour obtenir le nom précis du système et, le cas échéant, le chemin d'accès système spécifique. Vous pouvez le vérifier via la transaction AL Confirmez les données en sélectionnant Exécuter. L'IDoc s'affiche. 4. Double-cliquez sur l'en-tête (1 ) de l'idoc et modifiez les informations (sur la gauche) comme suit : Port port du récepteur <SAP+ nom du système> Par exemple, SAPRTG Attention : le nom de port du récepteur est indiqué à gauche. N Partenaire Type part Role part PCS-C300 PCS-C320 PCS-C310 KU RM Confection Biens de consommation durables Produits alimentaires 5. Modifiez le N Partenaire de la Expéditeur (sur la droite) comme suit et sélectionnez Suite (Entrée) : N Partenaire Numéro de partenaire de l'émetteur <numéro du partenaire> Par exemple, RTGCLNT113 Attention : le numéro de partenaire de l'émetteur est indiqué à droite. SAP AG Page 19 of 33

20 Accédez à la transaction WE20 et sélectionnez le numéro de partenaire sous le type de partenaire LS. 6. Les lignes suivantes doivent être modifiées pour la simulation. Sélectionnez les lignes suivantes en cliquant ou en double-cliquant : E1EDK08 Développez l'arborescence E1EDK06 <Date du jour> Modifiez toutes les lignes E1EDK06 avec la date du jour E1EDP07 E1EDP09 <Numéro de la commande d'achat> <Date du jour> Développez l'arborescence E1EDP07 et sélectionnez E1EDP09 Modifiez le numéro de la commande d'achat (généré à la section 4.1.1) et la date du jour dans toutes les lignes E1EDP07. Saisissez l'unité de quantité PCE 7. Sélectionnez Réception Standard, puis Suite (Entrée) pour confirmer votre saisie. 8. Le message suivant s'affiche : Le numéro d'idoc <xxxxxxxxxxxxx> a été transmis à l'application. z le numéro de l'idoc : et cliquez sur Suite (Entrée) pour confirmer le message. 9. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI) Traitement de l'idoc entrant DESADV dans le système du détaillant Lorsque le fabricant enregistre la sortie de marchandises, un avis de livraison (IDoc au format DESADV) est automatiquement envoyé au détaillant. L'avis de livraison est alors traité dans le système du détaillant. 1. Accédez à la transaction en sélectionnant l'une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC Code de transaction Outils ALE Affichage des IDocs Affichage WE02 2. Dans l'écran Liste des Idocs, saisissez les données suivantes : Date de création Message logique <Date du jour> DESADV SAP AG Page 20 of 33

21 3. Sélectionnez Exécuter (F8). Tous les IDocs entrants DESADV sont maintenant affichés. 4. Double-cliquez sur l'idoc entrant DESADV que vous venez de traiter, puis développez les arborescences Enregts statut et statut 53 (Document application enregistré) 5. z le numéro du message généré : 0001 livraisons entrantes ont été générées du n xxxx au n xxx. z le numéro de la livraison entrante. 6. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI). 7. Dans l écran Liste des Idocs, saisissez les données suivantes et cliquez sur Exécuter. Date de création <Date du jour> Numéro IDoc <numéro d'idoc> Utilisez le numéro d'idoc généré au chapitre 4.1.5, étape 8 8. L'IDoc entrant DESADV s'affiche. 9. Développez l'arborescence Enregts statut. Développez ensuite l'arborescence 53 (document d'application enregistré). Le message xxxx livraisons entrantes ont été générées du n xxxx au n xxx s'affiche. Votre IDoc a maintenant le statut 53 (document d'application enregistré), et l'icône de statut de couleur verte indique que le traitement s'est déroulé correctement. 10. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI) Exécution de l'entrée de marchandises avec référence à l'avis de livraison dans le système du détaillant Le détaillant enregistre l'entrée de marchandises avec référence à l'avis de livraison. 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Code de transaction Logistique Distribution (Retail) Logistique marchand. Entrée marchandises Entrée de marchandises sur commande MB01 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur SAP_BP_RT_NONSEASBUYER-K (Acheteur non saisonnier dans la distribution - Utilisateur de référence) SAP AG Page 21 of 33

22 Menu rôle utilisateur Gestion des Achats de produits non-saisonniers Commande d Achat Enregistrer EM sur commande 2. Dans l'écran Entrée sur Commande: Ecran Initial, saisissez les données suivantes et sélectionnez Suite. TypeMouvemen t Commande d achat Site 101 <Votre numéro de commande d'achat> VZ01 Entrepôt 1001 Commentaire 3. Dans l'écran Entrée sur Commande: Ecran de Sélection , sélectionnez Reprendre + détail. 4. Dans l'écran Entrée sur commande : nouveau poste 0001, sélectionnez Suite. 5. Sélectionnez Sauvegarder. Commande d'achat créée au chapitre Si le message d'avertissement prix de vente pour XX.XX.XXXX non trouvé s'affiche, sélectionnez Suite pour confirmer. Si la boîte de dialogue Entrée sur Commande: Nouveau Poste xxxx s'affiche, sélectionnez Enregistrer 6. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP accès simplifié (SAP GUI) ou sélectionnez terminer (Maj+F3) et répondez au message Fin de session par Oui pour revenir à Page d accueil(sap NetWeaver Business Client). Résultat L entrée de marchandises est enregistrée Création de la facture dans le système du fabricant Le fournisseurfabricant crée une facture envoyée au détaillant via EDI (IDoc au format INVOIC). 1. Accédez à la transaction en sélectionnant l'une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC Code de transaction Logistique Distribution (Retail) Logistique marchand. Commerce extérieur Communication Impression Communication Impression Environnement IDOC EDI base Test Outil Test WE19 2. Dans l'écran Outil test pour le traitement des Idocs Recus, saisissez les données suivantes : SAP AG Page 22 of 33

23 Fichier Modèle Saisissez ici le chemin* vers l'emplacement des IDocs types. usrsap<system>sys globalinvoic_fashi on_fr usrsap<system>sys globalinvoic_hardg oods_fr usrsap<system>sys globalinvoic_food_ fr Chemin d'accès aux articles Confection Chemin d'accès aux articles Biens de consommation durables Chemin d'accès aux articles Produits alimentaires *Consultez votre administrateur système pour obtenir le nom précis du système et, le cas échéant, le chemin d'accès système spécifique. Vous pouvez le vérifier via la transaction AL Confirmez les données en sélectionnant Exécuter. L'IDoc s'affiche. 4. Double-cliquez sur l'en-tête (1 ) de l'idoc et modifiez les informations (sur la gauche) comme suit : Port port du récepteur <SAP+ nom du système> Par exemple, SAPRTG Attention : le nom de port du récepteur est indiqué à gauche. N Partenaire Type part Rôle parten. PCS-C300 PCS-C320 PCS-C310 KU BP 5. Modifiez à présent le numéro de partenaire indiqué dans la Expéditeur (sur la droite) comme suit : N Partenaire Numéro de partenaire de l'émetteur <numéro du partenaire> Par exemple, RTGCLNT113 Attention : le numéro de partenaire de l'émetteur est indiqué à droite. Accédez à la transaction WE20 et sélectionnez le numéro de partenaire sous le type de partenaire LS. SAP AG Page 23 of 33

24 6. Les lignes suivantes doivent être modifiées pour la simulation. Sélectionnez les lignes suivantes en cliquant ou en double-cliquant : E1EDK02 (ligne avec le numéro de document 45xxxx) <Numéro de la commande d'achat> <Date du jour> Modifiez le numéro de commande d'achat (généré à la section 4.1.1) et la date du jour E1EDK02 (ligne suivante) <Date du jour> Saisissez la date du jour E1EDP01 Développez l'arborescence E1EDP02 (première ligne) <Numéro de la commande d'achat> <Date du jour> Modifiez le numéro de la commande d'achat (généré à la section 4.1.1) et la date du jour dans toutes les lignes E1EDP01 ou dans chacune des premières lignes d'e1edp02 7. Sélectionnez ensuite Réception Standard, puis Suite (Entrée) pour confirmer votre saisie. 8. z le numéro de l'idoc : et cliquez sur Suite pour confirmer le message. 9. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI) Traitement de l'idoc entrant INVOIC dans le système du détaillant Le détaillant reçoit la facture sous la forme d'un IDoc INVOIC de la part du fabricant et la traite dans son système. 1. Accédez à la transaction en sélectionnant l'une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC Code de transaction Outils ALE Administration ALE Monitorage Affichage des IDocs Affichage WE02 2. Saisissez les données suivantes dans l'écran Liste des Idocs et sélectionnez Exécuter pour confirmer votre saisie : SAP AG Page 24 of 33

25 Date de création Message Logique <Date du jour> INVOIC 3. L'IDoc entrant INVOIC s'affiche. 4. Double-cliquez sur l'idoc entrant INVOIC créé à la section 4.8. S'il n'existe qu'un seul IDoc pour le message logique INVOIC, il s'affiche directement. 5. Développez les arborescences Enregts statut, puis 53 (Document application enregistré). 6. z le numéro du Document créé : <numéro du document>. 7. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI) Affichage de la facture fournisseur dans le système du détaillant Le détaillant peut désormais afficher la facture fournisseur dans son système. 1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes : Option 1 : SAP Graphical User Interface (SAP GUI) Menu SAP ECC Code de transaction Logistique Distribution (Retail) Achats Contrôle des Factures (Logistique) Poursuite traitement Afficher document de facturation MIR4 Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur Rôle utilisateur Menu rôle utilisateur SAP_BP_RT_INVOICEVERIFI-S (Acheteur dans la distribution - contrôle des factures) Vérification de Facture -> Vérification de Facture -> Appel de MIRO - Modifier statut 2. Saisissez les données suivantes dans l'écran Afficher document de facturation et sélectionnez Afficher Document pour confirmer votre saisie : N doc facturation <Numéro de facture> 3. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI) ou sélectionnez Terminer (Maj+F3) et répondez au message Fin de session? par Oui pour revenir à Page d accueil (SAP NetWeaver Business Client). SAP AG Page 25 of 33

26 4.2 Scénario : Gestion partagée des approvisionnements Introduction La gestion partagée des approvisionnements (VMI) contribue aux efforts de structuration de la chaîne d'approvisionnement logistique dans le cadre de la stratégie ECR (Efficient Customer Response). La VMI est un service fourni par le fabricant (fournisseur) au détaillant et dans le cadre duquel le fabricant (fournisseur) transmet la planification de ses produits au détaillant. Ceci présuppose que le fabricant (fournisseur) connaisse les stocks actuels et les chiffres des ventes de ses produits pour le détaillant. Il est alors possible, pour le fabricant (fournisseur), de prévoir les ventes futures et donc d'alimenter efficacement les stocks du détaillant. Des scénarios impliquant que le détaillant réalise ses propres prévisions, qu'il compare ensuite aux prévisions du fabricant (fournisseur), sont également concevables (CFAR Collaborative Forecasting and Replenishment). Dans le scénario suivant, nous communiquons avec notre fabricantfournisseur en tant que plateforme de distribution de détail (système du détaillant). Par souci d'exhaustivité, les étapes de processus du système du fabricant sont décrites brièvement, mais pas illustrées. Pour pouvoir exécuter le scénario sans système du fabricant associé, nous envoyons des IDocs types PROACT ensuite traités via l'idoc entrant Déroulement 1. Transfert des données de stock du détaillant vers le fabricant. 2. Exécution de la planification des réapprovisionnements avec la commande client résultante dans le système du fabricant (AFS). 3. Génération automatique de la commande d'achat dans le système du détaillant avec une analyse pour le fabricant. La synthèse suivante illustre une nouvelle fois les étapes individuelles et les IDocs à envoyer : Système du détaillant (ERP) Transfert de données de stock et de vente La commande d achat est créée automatiquement. IDoc IDoc Système du fabricant (AFS) PROACT ORDCHG ORDRSP Exécution de la planification des réapprovisionnements pour le client, génération de la commande client Le numéro de commande d'achat, le numéro du poste de commande d'achat et les informations relatives au statut sont saisies dans la commande client. SAP AG Page 26 of 33

27 4.2.3 Préparation Menu du scénario et chemin de base 1. Le chemin suivant constitue la base de tous les autres chemins de la documentation des scénarios. Chemin de base Menu du scénario Menu SAP Retail W10T Synthèse des données de base requises Pour exécuter le scénario, utilisez les données de base indiquées pour l installation du système préconfiguré. Pour obtenir les ID significatifs, consultez le tableau suivant : DÉTAILLANT ARTICLE FOURNISSEUR ARTICLE CONFECTION BIENS DE CONSOMMATION DURABLES PRODUITS ALIMENTAIRES PCS-01-ART141 PCS-01-ART421 PCS-01-ART321 VMI-01-ART141 VMI-01-ART421 VMI-01-ART321 FOURNISSEUR PCS-V143 PCS-V423 PCS-V323 CLIENT PCS-C396 PCS-C398 PCS-C397 SITE M001 M001 M001 SAP AG Page 27 of 33

28 GROUPE DE MARCHANDISES MC11411 MC14201 MC13204 SAP AG Page 28 of 33

29 4.2.4 Exécution Transfert des données de stock du détaillant vers le fabricant Le détaillant utilise la transaction WVM2 pour transférer ses données de stock à intervalles réguliers (les ventes sont également comprises dans les stocks via l'interface TPV). Le système SAP R3 utilise alors la sortie du Basis EDI pour envoyer un IDoc automatiquement au format PROACT. 1. Accédez à la transaction en sélectionnant l'une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC Code de transaction Logistique Distribution (Retail) Achats Planification Environnement Achats Environnement Stocksventes Envoyer aux fournisseurs WVM2 2. Saisissez les spécifiées dans le tableau suivant : Fournisseur Organisation d'achats Site Période pour données de vente Période pr données prévision. Profil de commande par défaut PCS-V143 PCS-V423 PCS-V M001 Fournisseur pour la confection Fournisseur pour les biens de consommation durables Fournisseur pour les produits alimentaires 21 jours Comme affiché 21 jours Comme affiché SAPD 3. Sélectionnez Exécuter pour confirmer vos entrées. 4. Sélectionnez le bouton Envoyer IDOC. Le message 1 IDOC généré(s)s'affiche. 5. Sélectionnez Suite (Entrée) pour confirmer ce message. Entrée uniquement requise si aucun profil de fournisseur n'est disponible SAP AG Page 29 of 33

30 6. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI) ou sélectionnez Terminer (Maj+F3) et répondez au message Fin de session? par Oui pour revenir à SAP Page d accueil (SAP NetWeaver Business Client) Planification du réapprovisionnement dans le système du fabricant L'IDoc PROACT envoyé par le système du détaillant est reçu par le système du fabricant (AFS) ; il garantit que la structure d'information S130 reste à jour. Les données de vente actuelles, de même que les données de prévision des ventes, sont mises à jour dans S130. Les données de stock sont enregistrées dans la table WRPT (données de la transaction de réapprovisionnement). Si les données de stock ont été reçues correctement, la planification des réapprovisionnements peut être exécutée. Une commande client est générée pour le fabricant par la planification des réapprovisionnements. Aucun autre système n'étant connecté (système du fabricant), nous simulons la planification des réapprovisionnements ou la commande client. 1. Accédez à la transaction en sélectionnant l'une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC Code de transaction Logistique Distribution (Retail) Logistique marchand. Commerce extérieur Communication Impression Communication Impression Environnement IDOC EDI base Test Outil Test WE19 2. Dans l'écran Outil test pour le traitement des Idocs Recus,, saisissez les données suivantes : Fichier Modèle Saisissez ici le chemin* vers l'emplacement des IDocs types. usrsap<system>sys globalordrsp_vmi_f ashion_fr usrsap<system>sys globalordrsp_vmi_h ardgoods_fr usrsap<system>sys globalordrsp_vmi_f ood_fr Chemin d'accès aux articles Confection Chemin d'accès aux articles Biens de consommation durables Chemin d'accès aux articles Produits alimentaires *Consultez votre administrateur système pour obtenir le nom précis du système et, le cas échéant, le chemin d'accès système spécifique. 3. Confirmez les données en sélectionnant Exécuter. L'IDoc s'affiche. SAP AG Page 30 of 33

31 4. Double-cliquez sur l'en-tête (1 ) de l'idoc et modifiez le numéro de partenaire dans la Destinataire (sur la gauche) comme suit : Port N Partenaire Type part Role part port du récepteur <SAP+ nom du système> Par exemple, SAPRTG PCS-C396 PCS-C398 PCS-C397 KU SP Attention : le numéro de partenaire de l'émetteur est indiqué à gauche. Pour les articles Confection Pour les articles Biens de consommation durables Pour les articles Produits alimentaires 5. Modifiez le numéro de partenaire indiqué dans la Expéditeur (sur la droite) comme suit : N Partenaire Numéro de partenaire* de l'émetteur <numéro du partenaire> Par exemple, RTGCLNT113 Attention : le numéro de partenaire de l'émetteur est indiqué à droite. * Accédez à la transaction WE20 et sélectionnez le numéro de partenaire sous le type de partenaire LS. 6. Sélectionnez Suite (Entrée) pour confirmer vos entrées. 7. Les lignes suivantes doivent être modifiées pour la simulation. Sélectionnez les lignes suivantes en cliquant ou en double-cliquant : E1EDP01 Développez l'arborescence Pour chaque E1EDP01 E1EDP20 <Date du jour> Saisissez la date du jour 8. Choisissez ensuite Réception Standard. Sélectionnez Suite (Entrée) pour confirmer vos entrées. 9. Un message EDI s'affiche : EDI : workitem 'xxxxxxxxxxxx'a été généré ou lancé. Sélectionnez Suite (Entrée). z ce numéro. 10. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI). SAP AG Page 31 of 33

32 Traitement de l'idoc entrant ORDRSP Lorsque la commande client a été créée, un IDoc de type ORDRSP est généré automatiquement via le pilotage des messages du fabricant. Cet IDoc est envoyé du système du fabricant vers le système du détaillant. 1. Accédez à la transaction en sélectionnant l'une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC Code de transaction Outils ALE Affichage des IDocs Affichage WE02 2. Dans l'écran Liste des IDocs, saisissez les données suivantes : Date de création Message Logique <Date du jour> ORDRSP 3. Sélectionnez Exécuter pour confirmer vos entrées. 4. Les IDocs ORDRSP sortant et entrant sont désormais affichés. Double-cliquez sur l'idoc ORDRSP, puis sélectionnez le dernier numéro d'idoc généré. S'il n'existe qu'un seul IDoc pour le message logique ORDRSP, il s'affiche directement. 5. Développez l'arborescence Enregts statut. 6. Développez l'arborescence Document application enregistré. Le message suivant s'affiche : Gestion du document d'achat xxxxxxxxxxx réussie Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI) IDoc sortant : ORDCHG Une commande d'achat <numéro de commande d'achat> est créée par le traitement de l'idoc entrant ORDRSP. Un IDoc de type ORDCHG est ensuite généré automatiquement. Il est envoyé du système du détaillant vers le système du fabricant. 1. Accédez à la transaction en sélectionnant l'une des options de navigation suivantes : Menu SAP ECC Code de transaction Outils ALE Affichage des IDocs Affichage WE02 2. Dans l'écran <Liste des Idocs>, saisissez les données suivantes : SAP AG Page 32 of 33

33 Date de création Message Logique <Date du jour> ORDCHG 3. Sélectionnez Exécuter pour confirmer vos entrées. 4. Les IDocs ORDCHG sortant et entrant sont désormais affichés. Double-cliquez sur l'idoc ORDCHG sortant, puis sélectionnez le numéro d'idoc. S'il n'existe qu'un seul IDoc pour le message logique ORDCHG, il s'affiche directement. 5. Développez l'arborescence Enregts statut. 6. Développez l'arborescence 03. Le message suivant s'affiche : l IDOC a été enregistré dans un fichier. 7. Sélectionnez Retour (F3) pour revenir à l'écran SAP Accès simplifié (SAP GUI) Traitement de l'idoc entrant ORDCHG dans le système du fabricant La commande client est traitée avec l'idoc entrant ORDCHG dans le système du fabricant (AFS). Le numéro de commande est entré dans la commande client. Ce scénario s'achève lorsque la commande d'achat est créée. Vous trouverez de plus amples informations sur la poursuite du traitement d'une commande d'achat dans l'un des scénarios d'approvisionnement abordant le traitement des commandes d'achat. SAP AG Page 33 of 33