ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE. Manuel de formation. Achats

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1 ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE Manuel de formation Achats Date de diffusion : Septembre 2010

2 Table des matières 1. INTRODUCTION CONNEXION A L APPLICATION D ACHAT Demande de droits Se connecter à l application COMMANDE PAR CATALOGUE Saisie de la commande par catalogue Navigation dans le catalogue Dell Contrôle et commande des articles Contrôle du statut d une commande Recherche de paniers Liste de commandes Ventilation des coûts En pourcentage En quantité ou en valeur (ou pourcentage) Gestion des adresses Paramètres d utilisateur COMMANDE HORS CATALOGUE Saisie de la commande hors catalogue L onglet «Données de base» L onglet «Donnés de fournisseur» L onglet «Adresse de livraison» L onglet «Adresse de facturation» L onglet «Pièces jointes» Saisie des postes de commandes Synthèse Commande hors catalogue > CHF APPROBATION DE PANIER Les principes Approbation de panier Pré-validation d un panier dès 50'000 CHF CONFIRMATION DE RECEPTION DE MARCHANDISE CREATION DE FICHES D INVENTAIRE A PARTIR D UNE COMMANDE L ENGAGEMENT ET LIEN AVEC LA COMPTABILITE Comment saisir le tampon analytique de la facture liée à la commande Visualiser les engagements GESTION BUDGETAIRE Achats sur fonds budgétaires Achats sur fonds centraux Information supplémentaire (code opération/affectation) : RAPPORTS Suivi des commandes GLOSSAIRE

3 1. Introduction L objectif de ce manuel de formation est d offrir un support de cours aux utilisateurs ayant suivi la formation sur l outil de gestion des commandes. La partie gestion d inventaire figure dans un autre manuel spécifique. L application des achats fait partie du portail Sesame est à disposition de l ensemble des unités et permet un suivi des engagements intégrés à la comptabilité. A travers cette application, les pratiques d approvisionnement s appuient sur l utilisation de l eprocurement (catalogues) et des validations électroniques. Le manuel s organise de la façon suivante : Chapitre 2 - Connexion à l'application d achat Chapitre 3 - Gestion de la commande catalogue Chapitre 4 - Gestion de la commande hors catalogue Chapitre 5 - Mécanismes d'approbation d'un panier d'achat Chapitre 6 - Confirmation de réception de marchandise Chapitre 7 - Création de fiche d inventaire à partir d une commande Chapitre 8 - La gestion de l'engagement et lien avec la comptabilité Chapitre 9 - Des indications concernant la gestion budgétaire Chapitre 10 - Rapports des commandes Notre support est à votre service au No Lien web : : 2

4 2. Connexion à l application d achat 2.1 Demande de droits Envoyer la demande de droits à l adresse suivante : en indiquant le compte (centre financier ou fonds) à gérer. 2.2 Se connecter à l application Aller sur la page sesame.epfl.ch Cliquer sur CONNEXION Entrer le No SCIPER et le mot de passe GASPAR 3

5 3. Commande par catalogue 3.1 Saisie de la commande par catalogue Une fois sur la page d accueil, aller sur l onglet «Achat» pour accéder à l application. Cliquer sur Achat Une fois sur «Achat», la page «Créer panier» s affiche directement Cliquer sur les jumelles pour voir les fonds liés à votre utilisateur Sélectionner le fonds sur lequel la commande doit être passée. Les fonds disponibles s affichent. 4

6 Sélectionner un fonds Poursuivre la commande Cliquer sur «Suite» Cliquer pour choisir un catalogue. 5

7 3.1.1 Navigation dans le catalogue Dell Sélectionner et configurer un article cliquer sur «Créer une demande de commande» cliquer sur «Envoyer la demande» pour envoyer le panier dans l application Achat. ATTENTION! Pour ajouter des articles au panier, il est possible de retourner dans le catalogue électronique en appuyant sur "Ajouter marchandise/service" à l étape 2 de l application Achat. ATTENTION! Cette option n est pas valable chez Dell. 6

8 3.2 Contrôle et commande des articles Si la commande correspond, cliquer sur «Suite» La fonction «Contrôler» permet de vérifier si les informations de la commande sont complètes et cohérentes. 7

9 Cliquer sur «Aperçu approbation» afin de voir qui doit valider le panier «Mettre en attente» permet de revenir sur le panier ultérieurement En cliquant sur «Commander» la commande part chez le fournisseur, si la validation n est pas nécessaire. ATTENTION! L'envoi de commande est automatique et ne nécessite pas une impression ou un renvoi par fax. La commande est effective et réceptionnée par le fournisseur au moment où l on appuie sur le bouton "Commander". 8

10 3.3 Contrôle du statut d une commande Afin de contrôler l'état de vos commandes, cliquer sur "Liste de paniers". Cette fonction permet de voir si la commande a bien été créée dans le système, d en revoir les détails et de vérifier son statut. Cliquer sur «Liste de paniers» 1 Cliquer sur la position pour voir les commandes 2 Afin de relever le n de commande, cliquer sur une commande ou sur la loupe. Le n de panier et de commande s affiche. Cliquer sur la commande ou sur la loupe 3 4 Puis sélectionner l onglet «Documents liés» 9

11 3.3.1 Recherche de paniers Il est possible de trier les paniers par période ou par statut. Trier par «Période» Trier par «Statut» 3.4 Liste de commandes Permet de lister vos commandes finalisées ainsi que les commandes des utilisateurs ayant des droits d achats sur la même unité que vous. Plusieurs critères de sélection sont possibles : = N Sciper = CXXXX les X correspondent au No d unité à 4 chiffres = filtres d affichage Résultat : 10

12 En positionnant votre souris sur l historique vous visualisez immédiatement les étapes de la commande, de la création du panier à la facture en passant par le ou les entrées de marchandises effectuées. En cliquant sur le «Vu vert» la synthèse de la commande s affiche. Les principaux onglets à votre disposition vous permettent d entrer dans le détail. Par exemple : «Edition» pour rechercher vos commandes ou confirmation de commande en format PDF «Validation» pour visualiser le nom de la personne ayant validé la commande. 11

13 3.5 Ventilation des coûts En pourcentage Le choix de la ventilation des coûts, en pourcentage uniquement, peut se faire au début de commande, à l étape 1. 1 Sélectionner «Créer panier» Cliquer sur «Ventilation des coûts» 2 3 Saisir les fonds sur lesquels l imputation des coûts doit être effectuée. 4 Attribuer le pourcentage souhaité à chacun de ces fonds. Poursuivre la commande comme d habitude en sélectionnant les articles dans le catalogue. 12

14 3.5.2 En quantité ou en valeur (ou pourcentage) Pour ventiler les coûts en attribuant les quantités ou en partageant la valeur du panier entre différents fonds, il faut d abord sélectionner un seul fonds, ensuite choisir les articles dans le panier avant de choisir le mode de ventilation et les autres fonds. Choisir un fonds Poursuivre en sélectionnant les articles dans le catalogue au choix. Transférer les articles dans l application Achat. 4 Cliquer sur la position sur laquelle la ventilation des coûts doit être effectuée 5 Ouvrir le menu «Affectation des coûts». Choisir le mode de ventilation Choisir le mode de ventilation 13

15 Cliquer sur «Ventilation des coûts» Ajouter un autre fonds désiré dans un nouveau champ. Mettre le nombre de pièces ou le montant souhaité en face de chaque fond Cliquer sur «Actualiser» et au besoin, passer à la position suivante. Sinon, appuyer sur «Suite» et «Commander» Il est possible de choisir différents modes de ventilation en fonction de chaque position. Par exemple, sur la première position vous choisissez le mode par quantité et sur la position suivante, le mode par valeur ou bien en pourcentage. Dans l exemple ci-dessus il s agit de la ventilation par quantité sur deux fonds différents. 14

16 3.6 Gestion des adresses Cliquer sur «Gestion des Adresses» 1 2 Cliquer sur l image Cliquer sur «?????» pour afficher la nouvelle adresse 3 Cliquer sur la disquette pour valider le changement. 5 4 Saisir le No d unité pour afficher l adresse par défaut 5 Saisir une adresse ou modifier l adresse affichée par défaut Dans le système c est l adresse principale de votre unité qui est définie par défaut. Pour rendre par défaut l adresse de livraison qui vient d être créée, appuyer sur. 15

17 3.7 Paramètres d utilisateur Choisir «Paramètres utilisateurs» 1 Valider vos changements en cliquant sur la disquette Cocher «copie de commande» pour recevoir une copie de vos commandes par 3 2 Cocher ici pour recevoir les notifications des commandes à valider dans le workflow * Cocher ici pour recevoir les notifications des objets d inventaire dans le workflow (uniquement si vous êtes responsable d inventaire = accrédité dans ACCRED) * Toute personne ayant des droits d achat standard à 5000 CHF est potentiellement approbateur des commandes passées par les utilisateurs ayant des droits à 0 CHF. 16

18 4. Commande hors catalogue 4.1 Saisie de la commande hors catalogue La commande hors catalogue permet de saisir une commande dans le système et d établir un document de commande qui doit être envoyé aux fournisseurs. L envoi de ce formulaire peut se faire par mail ou fax. Une fois sur «Achat», la page «Créer panier» s affiche directement Cliquer sur les jumelles pour voir les fonds liés à votre utilisateur Sélectionner le fonds sur lequel la commande doit être passée. Les fonds disponibles s affichent. Sélectionner un fonds Poursuivre la commande 17

19 Cliquer sur «Suite» Cliquer sur «Commande hors-catalogue» Cliquer sur «Créer nouvelle commande» 6 18

20 La création d une commande «Hors Catalogue» comporte 4 étapes : 1. Type de commande : lancer la création ou la copie d une commande 2. Saisie des données générales concernant l ensemble de la commande 3. Saisie des différents postes de la commande 4. Une fois la commande saisie, la synthèse permet de vérifier les éléments saisis avant la création du panier Dans un premier temps, il faut saisir les données générales concernant l ensemble de la commande. Ces informations se trouvent dans 5 volets distincts. Pour des commandes courantes, on peut se contenter de compléter les 2 premiers volets : «Données de base» et «Données du fournisseur» L onglet «Données de base» Utiliser les boutons suivants pour passer à l étape suivante ou précédente Avant de passer à l étape suivante, il faut au moins compléter les onglets «Données de base» et «Données fournisseurs» Commande créée par Référence de commande Date de livraison souhaitée Devise Réduction Langue d impression Nom de la personne qui a créé la commande Permet de donner un nom à la commande ; il est repris comme nom du panier. C est utile lors de recherches parmi plusieurs commandes Il s agit de la date de livraison souhaitée par l acheteur Il faut sélectionner la devise de la commande (s il s agit d une devise étrangère, la commande est valorisée à un taux de change de référence géré par le service financier) Il est possible d indiquer une réduction en pourcentage (%) ou en montant ( ) ainsi que de la décrire. Il s agit de la langue d édition du formulaire de commande 19

21 4.1.2 L onglet «Donnés de fournisseur» Sélectionner le fournisseur auprès duquel on désire passer la commande. Les données sont gérées dans le fichier central de l EPFL. Il est possible d obtenir la liste des 10 derniers fournisseurs utilisés par l utilisateur ou de faire une recherche parmi l ensemble de ceux qui sont ouverts dans l application. Si l adresse proposée ne convient pas pour envoyer la commande, il est possible de la modifier en cochant la case «Modifier». La modification est valable pour la commande en cours uniquement. Si le fournisseur n existe pas dans l application, son ouverture doit être demandée. Il est possible de déclencher cette demande depuis l application. Sélection de l un des 10 fournisseurs récemment utilisés «Créer nouveau fournisseur» permet de demander l ouverture d un nouveau fournisseur Sélection parmi l ensemble des fournisseurs Cliquez ici pour envoyer la demande directement au SF Les champs munis d une * sont obligatoires 20

22 4.1.3 L onglet «Adresse de livraison» Il définit l adresse à laquelle on désire recevoir la marchandise. Il est possible d avoir déjà créé une adresse alternative. Si une adresse alternative est gérée, il est possible de la sélectionner (voir le chapitre «Gestion des adresses») L onglet «Adresse de facturation» 21

23 4.1.5 L onglet «Pièces jointes» Il permet de «télécharger» un ou plusieurs documents à joindre à la commande. Cliquer sur «Suite» pour saisir les données des postes Afin de bien identifier les documents, il faut indiquer le type de document Saisie des postes de commandes La saisie des postes permet de saisir les différents éléments de la commande. Une fois les postes de commandes complétés cliquez sur «Suite» Désignation Description du poste de commande. Elle est reprise automatiquement en comptabilité Permet d ajouter une désignation plus détaillée N d article (fourn.) Numéro de référence du fournisseur Quantité Unité Prix unitaire Nombre d articles commandés Unité de commande Prix unitaire. Attention, le prix indiqué a une relation avec la taxe de sélection. 22

24 Taxe La sélection de la taxe indique s il faut ajouter 7,6% (0% ou 2,4%) de TVA. Si 7,6% est sélectionné, ce montant est ajouté aux postes Réduction Catégorie de produit Permet d ajouter un rabais sur le poste en francs ( ) ou en %. Il s agit d un rabais avant la TVA. Le rabais se déduit du poste de commande mais est mentionné expressément dans le document de commande Cela détermine le compte budgétaire Ce bouton permet d ajouter des postes de commandes Permet de calculer le montant de la commande et de contrôler qu elle est complète 23

25 4.1.7 Synthèse Le système propose la synthèse de la commande saisie afin de pouvoir la vérifier. Pour poursuivre la commande il faut la transférer dans un panier de l application Achat. Dans le cas contraire, on peut la sauver sans la poursuivre et la reprendre par la suite. Pour poursuivre la commande, cliquer sur : «Transferer la commande» Pour sauver la commande, cliquer sur «Sauvegarder la commande hors catalogue». Elle sera sauvée dans l onglet «Commandes Ouvertes». 24

26 En cochant cette case, l option de création de fiche d inventaire s active Continuer le panier ATTENTION! Cette icône active l option de création d une fiche d inventaire. Une fois le panier achevé, cliquer sur le bouton «Commander». En fonction des droits de l utilisateur, le système libère le panier ou demande une validation complémentaire. En cliquant sur «Aperçu approbation» il est possible de vérifier si une approbation complémentaire est nécessaire. Une fois la commande validée par le système, un sera envoyé à l utilisateur contenant le formulaire de commande en format PDF, pouvant être imprimé et envoyé par fax ou de préférence par . 25

27 26

28 4.2 Commande hors catalogue > CHF Lorsque le montant du panier dépasse CHF, toute commande doit être saisie dans la commande hors catalogue. L administration de cette commande comprend plusieurs étapes et les tours de rôles. Son processus est le suivant : Acheteur Acheteur pro 1. Crée panier 2. Y ajoute 3 offres 3. Le soumet pour la «pré-validation» 1. Contrôle et/ou modifie le panier 2. Désigne les signataires sur le formulaire de commande 3. Choisit la personne en charge d envoyer la commande au fournisseur 4. Pré-valide le panier Récupère le panier prévalidé et crée une commande hors catalogue Déclenchement du workflow électronique 27

29 Pour le déroulement de la commande, suivre les étapes de commande hors catalogue décrites précédemment. A partir de l étape 4 (synthèse) voir ci-dessous : Choisir un groupe d achat et cliquer sur «Prévalider la commande». Les groupes d achats sont là pour assister les achats de plus de CHF par groupe de produit et, le cas échéant, de vérifier que les conditions inhérentes aux achats de ce type soient bien respectées. Lien sur les directives d achats de l EPFL. Légende des groupes d achat existants : Groupe DABS Achats de biens et services, ou cas particuliers Groupe DII Groupe Intendance, mobilier et construction Groupe ES Matériel scientifique Groupe IT Matériel informatique Groupe SISB Achats concernant les bibliothèques Cliquer sur «Retour» Une fois le panier pré-validé par «Acheteur pro», il apparaît dans «commande hors catalogue», en première page. (image ci-dessous). 28

30 Cliquer sur la coche verte pour récupérer le panier pré-validé. Attention! A cette étape aucune modification n est possible. Contrôler et transférer le panier dans l application Achat (étape 4). Le Workflow électronique se déclenche comme pour n importe quel panier horscatalogue et ce dernier doit être validé, en premier lieu, par le responsable de l unité (niveau 4). La seconde signature est celle du responsable du niveau Approbation de panier 5.1 Les principes Le fonds est le «porte-monnaie» qui sert au contrôle des niveaux de compétence en termes d'achat. Il y a plusieurs niveaux qui sont les suivants : - Acheteurs 0 CHF (zéro francs) : avec ce niveau de compétences, un acheteur a ses paniers systématiquement validés par le niveau hiérarchique (responsable d unité/centre financier) auquel le fonds est rattaché. - Acheteurs standard : il bénéficie d une signature individuelle autorisant des achats jusqu à 5'000 CHF. Au delà, ses paniers sont soumis à une deuxième signature par le responsable de l unité ou son délégué. - Acheteurs professionnels : ce niveau de compétences règle les cas d achats supérieurs à 50'000 CHF. Les paniers qui atteignent ou dépassent ce montant sont soumis à la pré-validation dans un premier temps avant d être acheminés vers l approbation. L acheteur professionnel s assure que les règles liées aux appels d offres et les clauses contractuelles soient respectées avant de libérer les paniers pour la commande. 29

31 5.2 Approbation de panier L approbation de panier se fait par le biais de la page d accueil, sous l onglet «Réserve de travail centrale». Cliquer sur «Accueil» Choisir le workitem du panier à confirmer Cliquer sur «Approuver» ou «Refuser» pour chacun des postes Pour accéder aux détails du panier, cliquer sur la loupe Valider votre choix en cliquant sur «sauvegarder» 30

32 5.3 Pré-validation d un panier dès 50'000 CHF Ce panier est pré-validé par l acheteur professionnel. La pré-validation se fait par le biais de l onglet «Achats», sous-onglet «Acheteur Pro». Commande à pré-valider Cliquer sur la coche verte avec le crayon Sélectionner la liste correspondante au groupe d achat et choisir la commande à prévalider en cliquant sur la coche verte avec le crayon. Contrôler et/ou corriger le panier et cliquer sur «Pré-validation» 31

33 Désigner les signataires sur le formulaire de commande 2. Choisir la personne en charge d envoyer la commande au fournisseur 3. Ajouter éventuellement une note 4. Pré-valider le panier 32

34 6. Confirmation de réception de marchandise La confirmation d entrée de marchandise est obligatoire afin de recevoir un workitem pour la création d une fiche d inventaire. Accédez à cette fonctionnalité, en cliquant sur «Confirmer marchandises/prestations centrales» de l onglet «Achats». Après avoir accédé à l outil, sélectionner «Confirmer entrée marchandises/saisir prestation» Cliquer sur «Démarrer» pour confirmer Saisir le No de commande ou sélectionner la période de création du panier recherché 4 Cliquer sur en face de la commande pour laquelle l entrée de marchandise doit être effectué 33

35 6 Contrôler la quantité sur la commande par rapport à la quantité reçue. Si le nombre de pièces commandées et reçues est identique, cocher toutes les positions dans la case «Livraison finale». Appuyer sur le bouton «Confirmer» (en haut de l écran) 5 ATTENTION! Si la livraison est partielle (5 pièces reçues sur 10 commandées par exemple), ne pas cocher la case «Livraison finale». La coche «Livraison finale» devra être activée seulement à la réception du solde de la marchandise. 34

36 7. Création de fiches d inventaire à partir d une commande Une commande a été préalablement saisie avec la coche (pour l inventaire) activée. La réception marchandise a également été effectuée. Un workflow est lancé automatiquement générant un workitem dans «Réserve centrale de travail» de l onglet «Accueil» du (ou des) responsable(s) d'inventaire du centre de coût relatif au poste de la commande. Sélection d'un workitem: Les données de la commande sont récupérées, en particulier : - La désignation - Le montant - Le poids - Le n de commande Ces données sont modifiables. Une nouvelle fenêtre s'ouvre sur la création de la fiche d'inventaire. Sélectionner le poste de la commande pour lequel une fiche d'inventaire sera créée. Sélection du poste de commande Le processus se déroule ensuite de manière classique. Pour plus d information au sujet de la création des fiches d inventaires et leur traitement, consulter le manuel d utilisateur sur la gestion de l inventaire et des équipements. 35

37 8. L engagement et lien avec la comptabilité 8.1 Comment saisir le tampon analytique de la facture liée à la commande Lors de la saisie de la facture concernant la commande, il est très important de faire le lien entre la commande et la facture. Cela permet, d une part de vérifier le bien-fondé de la facture et, d autre part, de faciliter le travail de la personne en charge de la saisie. La création de la commande génère un engagement dans le système. Lorsque la commande est liée à une facture, l engagement disparaît. La qualité de l information dépend de cette bonne gestion. Sur le tampon analytique, il n est pas nécessaire de mentionner les éléments d imputation puisqu ils sont déjà contenus dans la commande. A la place de ces éléments, il faut indiquer le numéro de commande (attention pas celui du panier, voir point 3.3) 36

38 8.2 Visualiser les engagements Les commandes saisies peuvent être consultées à l aide de l infocentre dans des rapports avec engagements. Il est également possible d afficher le détail des engagements. Chemin d accès : Infocentre Infocentre Finance Rapport de base Etat et Analyse «Etat des fonds budgétaires eng» s il s agit d un fonds budgétaire Ou «Etat des fonds de tiers eng» s il s agit d un fonds tiers. Solde sans les engagements Sans engagements Cliquer sur le lien pour visualiser le détail des engagements 37

39 9. Gestion budgétaire 9.1 Achats sur fonds budgétaires Lors de la création du panier, il faut saisir le numéro de fonds qui prendra en charge la dépense. La validation du panier génère une commande dans le système ; un engagement est dès lors visible dans le système d information Infocentre. Le détail des engagements est visible en cliquant sur le montant. Solde sans les engagements Avec engagements Le «Disponible» est calculé de la manière suivante : +Budget actuel - Dépenses + Recettes - Engagements = Disponible 38

40 Achats sur fonds centraux Il est possible dans certains cas qu un fonds soit utilisé centralement pour des achats en faveur de plusieurs unités. Dans un tel cas, il est nécessaire de préciser une combinaison de fonds/centre financier lors de l établissement du panier (p.ex. : fonds , CF 0037). L engagement et l écriture réelle comportent cette combinaison comptable. Ils s affichent dans infocentre Finances de la manière suivante : NB. Il est également possible de répartir le budget d un fonds sur plusieurs centres financiers. Dans ce cas il faut s adresser au Service Financier qui procédera à la répartition. Il est alors possible d effectuer, pour chaque unité, un suivi de la situation budgétaire. 39

41 9.2 Information supplémentaire (code opération/affectation) : Il n est pas toujours possible de répondre à tous les cas de gestion et d analyse en questionnant les rapports et critères de tri déjà prédéfinis. C est pourquoi le champ d affectation (= code opération) peut être complété lors de la saisie du panier. Cette information est reprise lors de l enregistrement des factures, et permet ensuite l usage du rapport Infocentre «Analyse par code opération». Cliquer sur la position «Code opération» 40

42 10. Rapports 10.1 Suivi des commandes 1 Cliquer sur «Reporting / Achats / Commandes EBP» 2 3 Cliquer sur Exécuter Sélectionner les critères de recherche (par. ex., la période de création des commandes, le fond et/ou le Centre Financier ). Résultat : Cliquer sur «Axes Analyse» pour ajouter d autres données de commande 41

43 Dans l exemple ci-dessous il s agit du No. de commande Cliquer sur la case pour afficher les Nos. de commande en face de chaque ligne Les Nos. de commande apparaissent : 42

44 Historique des commandes saisies dans UOTS (pour les produits IT) et dans E-conomat pour les articles d économat. Les articles d économat sont accessibles par le biais «Historique» / «Economat» ou «UOTS». Entrer les variables de la recherche, puis «Exécuter» Résultats de la recherche : Il existe le même type de rapport pour les équipements sous rubrique «Reporting» / «Inventaire» 43

45 Glossaire WorkItem ou WI Workflow SSO Tâche traitée électroniquement Processus électronique d allocation des tâches (par ex., workflow d approbation, workflow de création de fournisseur...) Single Sign On ; Authentification unique SAP Systems, Applications, and Products for data processing ; progiciel de gestion intégré voir lien sur Wikipedia : SAP ERP EBP SRM BW BI Fonds CCSAP B2B Progiciel de gestion intégré ; système dans lequel les différentes fonctions de l'entreprise (comptabilité, finances, production, approvisionnement, marketing, ressources humaines, qualité, maintenance, etc.) sont reliées entre elles par l'utilisation d'un système d'information centralisé. Enterprise Buyer Professional Supplier Relationship Management Business Information Warehouse Business Intelligence Porte-monnaie interne de l'unité. Une unité peut avoir plusieurs fonds qui lui sont rattachés. Il existe deux principales typologies de fonds : Budgets et Tiers. Centre de conseils SAP Business to Business 44

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