BUDGET 2015 POUR UNE GESTION RESPONSABLE! 15 décembre 2014

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1 BUDGET 2015 POUR UNE GESTION RESPONSABLE! 15 décembre 2014

2 Sommaire : Introduction Faits saillants à venir en 2015 Manque à gagner pour 2015 Revenus / Charges / Affectations Tableau des taux (2014 vs 2015) Effet sur les comptes de taxes Période de questions 2

3 Introduction : Réalisations 2014: Avancement du projet de rénovation de l Hôtel de Ville et dépôt de la demande de subvention pour approbation finale; Resurfaçage d une partie des chemins Dyer et Woodard; Pavage de la 2 e entrée du Domaine Mon-Louis; Pavage du stationnement du Parc des Braves et plantation d arbres; Mise à niveau d une partie des chemins Muir, Draper, Westwood et Watska; Rechargement de certains chemins de gravier; Mise en marche du processus de médiation culturelle (obtention du prix Essor); Début de l inventaire du cadre du patrimoine bâti; Mise en place de l affichage directionnel; Lancement du plan d action en développement culturel; Retour à une circulation bidirectionnelle sur la rue Pleasant et amélioration de la signalisation; Signature d une offre d achat pour la construction de logements abordables, conditionnelle à l obtention d une subvention de la Société d habitation du Québec; Travaux d entretien au skatepark (bénévoles); Adjudication du contrat pour les travaux au terrain de baseball (lumières et tableau indicateur); Embauche d une coordonnatrice au service des loisirs et de la vie communautaire (3 jours / semaine); Embauche d un conseiller en urbanisme; Départ de l ancien directeur général et fusion des postes de directeur général et greffier. 3

4 Introduction (suite) : Surplus estimé au 31 décembre 2014: $ Surplus libre: $ Surplus réel estimé au 31 décembre 2014: $ 4

5 Faits saillants à venir en 2015 ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Travaux de rénovation de l Hôtel de Ville et ajout d un volet communautaire (possibilité de subvention jusqu à 65%); Création d un comité de toponymie; Création des districts électoraux. COMMUNICATION AVEC LE CITOYEN : Mise en ligne d une nouvelle version du site web; Trois parutions du Bulletin municipal. SÉCURITÉ PUBLIQUE : Mise en service du nouveau camion échelle; Continuité dans l application du schéma de couverture de risque. 5

6 Faits saillants à venir en 2015 TRAVAUX PUBLICS : Maintien des investissements sur le réseau routier. HYGIÈNE DE MILIEU : Mise à niveau de certains équipements des réseaux (aqueduc / égout); Étude pour augmenter la production et la capacité en eau potable (secteurs montagne et village). SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : Poursuite de l application du plan d action pour la «Politique Familles et Aînés»; Poursuite de l application du plan d action pour «Ma Municipalité à pied à vélo»; Poursuite du dossier pour la construction de logements abordables. 6

7 Faits saillants à venir en 2015 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : Révision et ajustement de la réglementation d urbanisme en vigueur. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Continuer la collaboration entre la Ville et la Corporation de développement économique de Sutton (CDES); Adoption de règlements afin de stimuler le développement économique sur le territoire; Actions découlant de «Sutton vers 2035»; Membre de Cœur villageois. 7

8 Faits saillants à venir en 2015 LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE : Phase II des travaux au parc Goyette-Hill; Adoption d une politique de soutien au fonctionnement pour les organismes. CULTURE : Poursuite du projet de mise en valeur de l histoire de Sutton (Projet cimetière); Politique d art public; Poursuite de l inventaire du patrimoine bâti; Adoption d une politique de soutien au fonctionnement pour les organismes. 8

9 Manque à gagner pour 2015 Pacte fiscal: $ Augmentation du coût de la Sûreté du Québec : $ TOTAL DU MANQUE À GAGNER: $ 9

10 Revenus / Charges / Affectations REVENUS Écart 2014 vs 2015 Taxes $ $ $ Tenant lieu de taxes $ $ $ Services rendus $ $ $ Autres revenus $ $ $ Transferts $ $ $ Total des revenus $ $ $ 10

11 Revenus / Charges / Affectations CHARGES Écart 2014 vs 2015 Administration générale $ $ $ Sécurité publique $ $ $ Transport $ $ $ Hygiène du milieu $ $ $ Santé et bien-être $ $ $ Aménagement, urbanisme $ $ $ Développement économique $ $ $ Activités récréatives $ $ $ Activités culturelles $ $ $ Frais de financement $ $ $ Total des charges $ $ $

12 Revenus / Charges / Affectations AFFECTATIONS Écart 2014 vs 2015 Remboursement capital (dette à long terme) $ $ $ Activités d investissements $ $ $ Surplus $ 0 $ $ Réserves financières $ $ $ Total des affectations $ $ $ Total charges et affectations $ $ $ 12

13 Tableau des taux (2014 vs 2015) Taux 2014 Taux 2015 Taxe foncière générale Catégorie résiduelle 0,572 0,579 Catégorie immeubles 6 logements 0,572 0,579 et plus Catégorie terrains vagues desservis 0,835 0,842 Catégorie immeubles non résidentiels 1,023 1,03 Catégorie immeubles industriels 1,211 1,218 Catégorie immeubles agricoles 0,572 0,579 Taxe foncière spéciale Réserve travaux publics 0,034 0,034 Compensation pour services Aqueduc 151 $ 181 $ Égout 83 $ 94 $ Fosses 83 $ 83 $ Déchets domestiques 85 $ 85 $ Recyclage 31 $ 35,50 $ Taux: Dette à l ensemble 0,038 0,048 13

14 Effet sur les comptes de taxes Exemples de calcul Valeur moyenne d une propriété En milieu rural Non desservie En ville En Montagne Desservie $ $ $ Augmentation pour une propriété de valeur moyenne En milieu rural Non desservie +55,00 $ (2,6 %) En ville +72,00 $ (3,6 %) En montagne Desservie +204,00 $ (6,5 %) 14

15 PÉRIODE DE QUESTIONS