PRÉSENTATION DU BUDGET 2014
Toutes les communes sont dans un contexte budgétaire très difficile. Liège n y échappe pas. Fil rouge du travail collégial : la protection du citoyen et le maintien de services publics de qualité, remparts contre la crise Volonté du Collège de donner la priorité à la proximité et à la confiance envers les citoyens et les acteurs de la société liégeoise : le Collège entend bien poursuivre le développement de la Cité 2
Résultat : un budget 2014 à l équilibre moyennant un prélèvement sur nos réserves de 7,8 millions. 3
Résumé des budgets arrêtés par le Conseil communal en date du 26 novembre 2013 Ville : 465 millions Police : 92 millions, dont 57,2 de dotation CPAS : 134 millions, dont 24,8 de dotation Régie Foncière : 12,5 millions de dotation 4
BUDGET 2014 ANALYSE DE L EXERCICE PROPRE BUDGET BUDGET 2013* 2014 RECETTES 472.316 464.308 DEPENSES 472.316 464.263 Solde 0 46 * Hors emprunt pension (en Milliers d'eur.) 5
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BUDGET 2014 DEPENSES ANALYSE DE L EXERCICE PROPRE BUDGET BUDGET 2013* 2014 DEPENSES 472.316 464.263 Personnel 153.534 153.235 Fonctionnement 57.727 56.864 Transferts 138.504 136.226 Dette 34.523 33.076 Utilisation aide RW 88.029 84.862 Prélèvements - * Hors emprunt pension (en Milliers d'eur.) 7
BUDGET 2014 DEPENSES VENTILATION EN POURCENTAGE 9% 40% 36% Pe rsonne l Fonctionne me nt Transfe rts De tte 15% 8
Budget 2013 : 57,7 millions Budget 2014 : 56,9 millions (-0,8) 9
Volonté de préserver les services essentiels: - Matériel pour le personnel communal - Enseignement et crèches - Propreté et salubrité - Entretien des voiries et sécurité des espaces publics (désamiantage, ) 10
Les dépenses de transfert BUDGET 2013 BUDGET 2014 TOTAL 138.504 136.226 POLICE 57.249 57.249 CPAS 24.880 24.880 I.I.L.E. 22.093 22.093 INTRADEL 8.166 8.166 AUTRES 20.356 18.078 CHARGE DES EMPRUNTS DU PASSE 5.760 5.760 (en Milliers d'eur.) 11
Demande d efforts similaires aux partenaires de la Ville : aucune augmentation des dotations et subsides 12
Budget 2013 : 34,5 Budget 2014 : 33,2 13
Maîtrise de la masse salariale imposée par la RW au travers du plan de gestion: Budget 2013 : 153,5 millions Budget 2014 : 153,2 millions Augmentations barémiques, nominations et recrutements doivent être compensés par un remplacement partiel des départs. 14
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BUDGET 2014 RECETTES ANALYSE DE L EXERCICE PROPRE BUDGET BUDGET 2013 2014 RECETTES 472.316* 464.308 Prestations 14.224 13.999 Fonds des communes 133.066 132.077 Fiscalité 154.302 159.463 Subsides 44.309 45.502 Aide RW 88.029 84862 Dividendes 10.387 9.895 Autres recettes 10.889 11.087 Utilisation provision 17.111 5.073 Crédit spécial de recette 2.350 * Hors emprunt pension (en Milliers d'eur.) 16
BUDGET 2014 RECETTES (1) VENTILATION EN POURCENTAGE 11% 3% 4% 4% 36% 42% Prestations Fonds des communes Fiscalité lo cale Subsides Dividendes Autre s (1) Hors provision et crédit spécial de recette 17
Notre principale source de recettes diminue : Budget 2013 : 133 millions Budget 2014 : 132 millions 18
Stabilité des principales taxes que paient les citoyens: IPP : 8% PRI : 2.870 centimes Taxe urbaine 19
BUDGET 2014 Fiscalité BUDGET 2013 BUDGET 2014 TOTAL 154.302 159.463 Additionnels au Pr.I. (1) 66.710 67.902 Additionnels à l'i.p.p. 43.831 45.389 Additionnels à la taxe de circulation auto. 1.811 1.795 Taxe urbaine 15.990 16.167 Autres taxes locales 25.960 28.210 (en Milliers d'eur.) (1) Y compris complément régional (Plan Marshall) 20
Meilleure activation des subsides : Budget 2013 : 44,3 Budget 2014 : 45,5 21
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58,9 millions : 25 millions à charge ville 33,9 millions de subsides Signal fort aux citoyens et aux investisseurs : la Ville continuera à participer à la relance de l économie Liégeoise. 23
Plan informatique (3 mios ) Réaménagement de Bressoux-Droixhe (6 mios ) Piscine Jonfosse (13 mios ) Nouvelles installations pour l école des jeunes du RFCL (0,5 mio ) Rénovation de l HdV en vue du centenaire de la 1 e guerre mondiale (0,4 mio ) Eclairage public par des ampoules LED Invest. Éco énergie dans bâtiments Acquisition de la caserne Leman, rue de la tonne (4 mios ) Eco quartier de Coronmeuse (2 mios ) Transformation du MAD Musée (2 mios ) 24
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BUDGET 2014 ET PROJET DE VILLE 2012-2022 Wallonie cyclable Parcs et espaces publics Sport et jeunesse Plan informatique Cadre de vie et patrimoine Logement public Enseignement Culture Economies d'énergie 1.000.000 EUR 2.330.000 EUR 450.000 EUR 3.000.000 EUR 1.280.000 EUR 2.735.000 EUR 400.000 EUR 2.000.000 EUR 820.000 EUR 26
Le Budget 2014: S inscrit dans le contexte difficile que traversent toutes les communes Est à l équilibre moyennant un prélèvement de 7,8 millions dans les réserves de la Ville, soit 22 millions de moins qu en 2013 Epargne le portefeuille du citoyen en ne touchant pas aux 3 principaux impôts (IPP, PRI, taxe urbaine) Garantit la qualité du service public via un personnel communal préservé et un fonctionnement recentré sur les missions fondamentales Reste ambitieux en termes d investissements pour les quartiers, la fonction de Métropole et la réalisation du Projet de Ville 27