Annexe N 1
MODELISATION TECHNICO-ECONOMIQUE D UN RESEAU DE DIFFUSION HERTZIEN TERRESTRE Ntice d utilisatin Cette ntice a pur bjectif d ffrir à l utilisateur : une prise en main rapide de l ensemble des fnctinnalités du mdèle ; une explicitatin des calculs et des hypthèses (liens entre cellules / dnnées, règle de calcul, surce des cûts) ; une précisin sur le champ d utilisatin du mdèle (cnfiguratins, plages d utilisatin, degré de précisin, détail et frmats des restitutins) ; Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 1
I. Vue d ensemble du mdèle : Le mdèle permet de restituer les cûts d un réseau de diffusin hertzien terrestre : sur un périmètre d activités au chix : TNT et Radi, TNT u Radi ; à partir d une liste de sites déterminés (3 670 sites au ttal), ayant des caractéristiques techniques spécifiques et lcalisés sur le territire métrplitain et les départements utre-mer ; sur la base de scénaris élabrés par l utilisateur, à partir de paramètres de base : cnfiguratins de réseau ; méthdlgie de calcul des annuités du capital ; méthdlgie d allcatin des cûts ; paramétrage des hypthèses de cûts sus-jacentes et de dimensinnement des sites ; paramétrage des caractéristiques des actifs. Les résultats des simulatins snt restitués seln des frmats permettant une ventilatin seln : les éléments de réseau ; la grille tarifaire de TDF. Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 2
L architecture générale du mdèle peut être schématisée cmme suit : Nm des nglets Interface Scénaris Interfaces Interface utilisateur a Fnctinnalités Navigatin au sein des nglets du mdèle Paramétrage du périmètre de restitutin Chix des cnfiguratins : Nature du réseau ; Méthdlgie d'allcatin des cûts ; Méthdlgie de calcul des annuités du capital; Prjectins 2010-2015. 2019. BDD Sites Hypthèses de dimensinnement Base de dnnées des sites b c Descriptin des paramètres techniques des sites cmpte tenu des chix de cnfiguratin (réel / ptimisé) Détail des hypthèses de dimensinnement Ttal : 3 670 sites Hypthèses de cûts Graph Hypthèses de cût Actifs Chrnique d investissements Base de cûts unitaires d Déterminatin des cûts unitaires sur la base d inducteurs de cût déterminés Paramétrage des hypthèses spécifiques aux investissements (durée de vie, chrnique d investissements réels, ) Cûts par site Annuités du capital Allcatin Pylône Calculs Rapprchement de la base de dnnées des sites et de cûts Calcul des cûts détaillés : par site ; par nature de charges ; par type de cnfiguratins. Restitutin Restitutin e Restitutin des cûts simulés : Au glbal, par élément de réseau ; Par fréquence, ventilés seln la grille tarifaire. Le principe d utilisatin des interfaces les pages suivantes. a b c d e est détaillé dans Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 3
II. Descriptin des interfaces : a. Interface utilisateur L interface utilisateur est la principale prte d entrée dans le mdèle. Elle permet : de chisir le périmètre de restitutin ; de paramétrer les scénaris ; d accéder aux dnnées techniques pur infrmatin u mdificatin ; d accéder aux restitutins. Elle ffre en effet : une navigatin intuitive au sein des nglets du mdèle (liens directs) ; un paramétrage simple du périmètre de la restitutin (typlgie de sites, niveau de regrupement des sites, type d activités, année de restitutin). L interface utilisateur est présentée page suivante Une descriptin plus détaillée est ensuite prpsée : a.1 : paramétrage du périmètre de restitutin ; a.2 : scénaris Chix de cnfiguratin. Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 4
Interface Utilisateur Mdèle technic-écnmique d'un réseau de diffusin hertzien terrestre Accès à la base de dnnées Base de dnnées des Sites Paramétrages des scénaris (accès à l nglet "Scénaris") Hypthèses de cûts Hypthèses de dimensinnement Chix Investissements OPEX Actifs des cnfiguratins Réel Efficace a.2 Accès aux hypthèses de cûts Accès aux hypthèses de dimensinnement Restitutin Glbale Regrupement de sites Site par site a.1 Réseau : Réplicabilité : Zne gégraphique : Tus Tus Tus Chix du site : Site à sélectinner Abbeville:Limeux 8048201 u Cde IG à renseigner 8048201 Abbeville:Limeux Paramétrage de la restitutin : Réseau / Réplicabilité / Zne Gégraphique (liste dérulante de chix) Activité : TNT Année : 2010 Tableau de restitutin : VOIR Paramétrage de la restitutin : Activité / Année (liste dérulante de chix) Accès au tableau de restitutin Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 5
a.1. Paramétrage du périmètre de restitutin Le paramétrage permet de définir le niveau d agrégatin de la restitutin (regrupement de sites versus site à site). Remarque : Le périmètre de restitutin finale résulte de la cmbinaisn d un ensemble de 5 paramètres, au maximum, à sélectinner parmi une liste de critères pré-déterminés (ex : Réseau => Tus u Principal u Cmplémentaire ; Activité => TNT u Radi u TNT + Radi ; ). a.2. Scénaris - Chix des cnfiguratins : L nglet "Scénaris" permet à l utilisateur de chisir sa cnfiguratin à partir des 4 grands thèmes suivants : i. Nature du réseau ii. Méthdlgie d'allcatin des cûts iii. Méthdlgie de calcul des annuités du capital iv. Prjectins 2010-2019 i. Nature du réseau Navigatin : L interface permet de sélectinner la nature de réseau entre : Situatin actuelle Bâtiment ptimisé : ensemble des activités (TNT, Radi, Télécms, Autres) sur les sites de diffusin, réseau nn ptimisé (à l exceptin des bâtiments) ; TNT Optimisé : TNT seule sur les sites, pérateur efficace (dimensinnement efficace des infrastructures, ptimisatin pératinnelle) ; Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 6
Radi Optimisé : Radi seule sur les sites, pérateur efficace (dimensinnement efficace des infrastructures, ptimisatin pératinnelle) ; TNT + Radi Optimisés : TNT et Radi seules sur les sites, pérateur efficace (dimensinnement efficace des infrastructures, ptimisatin pératinnelle) ; Le nmbre maximum de fréquences assciées à chaque type d activité est paramétrable pur chacune des cnfiguratins. Remarques : Les équipements / infrastructures du site snt crrectement dimensinnés dès lrs que le nmbre de multiplexe TNT est cmpris entre 0 et 6. Le passage à 7 u 8 multiplexes TNT dans le mdèle entraine un redimensinnement des équipements hrs mdificatin du système antennaire. Le nmbre de multiplexes TNT est fixé à 1 pur l ensemble des sites d Outre-Mer. Pur la radi, l utilisateur dit s assurer de la mise en chérence entre le nmbre de fréquences renseigné et le nmbre d antennes de diffusin asscié. Calculs : A chaque chix crrespnd un jeu d hypthèses pré-renseignées : Situatin actuelle Bâtiment ptimisé : les caractéristiques techniques des sites snt déterminées à partir des dnnées réelles dispnibles et d hypthèses de dimensinnement cmplémentaires réalistes dans le cas cntraire (mdifiables dans l nglet "Hypthèses de dimensinnement", clnnes B à H) ; Les ptins "pylône ptimisé" et "terrain ptimisé" snt également activables dans le cadre de cette simulatin. L activatin de l ptimisatin du pylône entraîne un ajustement de la hauteur du pylône sur l antenne la plus haute. Remarque : Dès lrs que le nmbre maximum de multiplex TNT est supérieur u égal à 1, l impact est nul puisque la hauteur des pylônes est, dans la situatin actuelle, par défaut, ajustée sur la hauteur des antennes TNT. Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 7
Situatin ptimisée (TNT seule / Radi seule / TNT + Radi) : certaines hypthèses snt ptimisées autmatiquement u par l utilisateur (mdifiables dans l nglet "Hypthèses de dimensinnement", clnnes J à P) : Hypthèses mdifiées autmatiquement (nn mdifiables par l utilisateur) : Hauteur du pylône (ajustée sur l antenne la plus haute) ; Hypthèses mdifiées autmatiquement (mdifiables par l utilisateur) : Nmbre d antennes par activité (1 antenne par activité) ; Persnnel de maintenance (dimensinnement à la baisse des effectifs de maintenance et de télégestin). Hypthèses nn mdifiées par défaut (mdifiables par l utilisateur) : Type de pylône ; Surface du bâtiment ; Surface du terrain ; Surface utdr ; Puissance d émissin ; Diamètre des feeders ; Surface antennaire. Les mdificatins des caractéristiques des sites entraînent autmatiquement un redimensinnement des équipements liés (ex : la mdificatin de la hauteur du pylône entraîne un ajustement de la lngueur du feeder, ). L nglet "Chix de cnfiguratin Nature du réseau" est présenté page suivante Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 8
Chix de cnfiguratin Nature du réseau Accès à l interface principale Sélectin des cnfiguratins du réseau 1 Nature du réseau Retur Interface Situatin actuelle - Batiment ptimisé TNT - Optimisée Radi - Optimisée TNT + Radi - Optimisées Nmbre max de Multiplex TNT 6 Nmbre max de Multiplex TNT 6 Nmbre max d'émetteurs Radi 4 Nmbre max de Multiplex TNT 6 Nmbre max d'émetteurs Radi 4 Nmbre max d'émetteurs Radi 4 Nmbre max d'émetteur Télécms 3 Nmbre max d'émetteur Autres 2 Pylône "ptimisé" Terrain "ptimisé" Delta du nmbre de Muxltiplex TNT entre site principal et secndaire Nn Nn -10% Il est pssible d appliquer une décte au nmbre de fréquences maximales pur les sites secndaires. Cette décte est paramétrable pur la TNT, d une part, et l ensemble des autres activités d autre part (hypthèse hmgène pur la radi, les télécms et les autres activités). Le purcentage de baisse est appliqué seln le principe d arrndi à l entier inférieur (ex : 6 multiplexes TNT pur un site principal et 10% de baisse appliqué => 5 multiplexes TNT sur les sites secndaires) Delta du nmbre de fréquences (hrs TNT) entre site principal et secndaire -50% Site principal - Nmbre de mux détenu par 2ème pérateur 2 Nmbre d'pérateurs TNT 1 Site cmplémentaire - Nmbre de mux détenu par 2ème pérateur 1 Antenne en prpre pur le 2ème pérateur Nn Hypthèses de dimensinnement L intégratin d un deuxième pérateur dans les simulatins réalisées entraîne : Renvi vers l nglet "Hypthèses de dimensinnement" l affectatin d une qute-part des cûts du réseau TNT à l pérateur alternatif (en fnctin du nmbre, paramétrable, de multiplexes détenus par le deuxième pérateur) ; l installatin d une antenne en prpre appartenant au deuxième pérateur : la cnfiguratin est paramétrable (ui / nn). Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 9
ii. Méthdlgie d'allcatin des cûts : Navigatin : L interface permet de chisir entre les méthdlgies suivantes : Cût de furniture islée Cût incrémental Cût myen Clé écnmique NB : deux méthdes de calcul nt été retenues, dnt le détail est présenté dans l nglet "Allcatin Pylône". Le chix de la méthde de calcul est paramétrable dans ce même nglet (ligne 33). Shapley Shubik (uniquement pur le pylône) La descriptin de ces méthdlgies est présentée dans l annexe n 2 Ces méthdlgies d allcatin entre activité snt appliquées pur les pstes suivants : Pylône (achat / installatin / maintenance) ; Bâtiment (cnstructin) ; Site pératinnel (ensemble de charges relatives au site : terrain, sécurisatin du site, équipements électriques, ). Calculs : Certains calculs snt réalisés grâce à des macrs excel : Shapley-Shubik / Pylône : le temps de traitement du calcul est d envirn une heure ; Cût myen - Clés écnmiques : le temps de traitement du calcul est d envirn une heure ; Cût de furniture islée et cût incrémental / Site pératinnel : le calcul est immédiat ; Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 10
Remarque : Le lancement des macrs est nécessaire après tute mdificatin des paramètres du mdèle (évlutin des paramètres de la simulatin, mdificatin des hypthèses de cûts, de dimensinnement, ), afin d actualiser les résultats et de les mettre en chérence avec la simulatin définie. L nglet "Chix de cnfiguratin Méthdlgie d allcatin des cûts" est présenté page suivante Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 11
Chix de cnfiguratin Méthdlgie d allcatin des cûts Lancement de la macr de calcul Sélectin des méthdlgies d allcatin des cûts 2 Méthdlgie d'allcatin des cûts Macr de calcul Shapley-Shubik d'un pylône Macr de calcul clé écnmique d'un pylône Macr de calcul du cût de furniture islée et du cût incrémental du site pératinnel Pylône Bâtiment Site pératinnel Cûts de structure et cmmerciaux Cût de furniture islée Cût de furniture islée Cût de furniture islée Cût incrémental Cût incrémental Cût incrémental Cût myen - clés écnmiques TDF Cût myen - clés écnmiques Cût myen - clés écnmiques Shapley-Shubik Répartitin au prrata des cûts préalablement affectés à chaque acteur Cût incrémental - Ordre d'arrivée des acteurs : Cût incrémental - Ordre d'arrivée des acteurs : Cût incrémental - Ordre d'arrivée des acteurs : TNT 1 TNT 1 TNT 1 Radi 2 Radi 2 Radi 2 Télécms 3 Télécms 3 Télécms 3 Autres 4 Autres 4 Autres 4 L rdre d arrivée des acteurs est paramétrable (numértatin de 1 à 4) pur la méthde du cût incrémental Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 12
iii. Méthdlgie de calcul des annuités du capital : Navigatin : L interface permet de chisir entre les méthdes suivantes : Dispsitif actuel de régulatin Cûts curants écnmiques Cûts de remplacement en filière Calculs : Dispsitif actuel de régulatin : calcul réalisé sur la base des cûts en remplacement en filière pur les sites réplicables et des cûts curants écnmiques pur les sites nn réplicables. Cûts curants écnmiques : calcul réalisé sur la base de la chrnique d investissements réels pur l ensemble des sites. Les investissements réels snt détaillés, par site et par type d actifs, dans l nglet "Chrnique d investissement". Remarque : Les mntants d investissements furnis dans l nglet «Chrnique d'investissements» nt été générés aléatirement et permettent une illustratin pédaggique du calcul effectif des CCE. Ils ne crrespndent abslument pas aux investissements réels de TDF. Les résultats btenus par cette méthde ne peuvent dnc pas être cmparés aux tarifs de l ffre de référence de TDF. Cûts de remplacement en filière : calcul réalisé sur la base des investissements thériques pur l ensemble des sites. Les calculs des investissements thériques snt détaillés dans l nglet "Cûts par site". Les annuités du capital (cûts du capital / amrtissement écnmique) snt calculées, par type d actifs, dans l nglet "Annuités du capital", pur l ensemble des méthdlgies listées ci-dessus. Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 13
L nglet "Chix de cnfiguratin Méthdlgie de calcul des annuités" est présenté page suivante. Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 14
Chix de cnfiguratin Méthdlgie de calcul des annuités Les hypthèses d inflatin et de taux de rémunératin du capital snt cmmunes à l ensemble des méthdes et alimentent directement l nglet "Annuités du capital". Sélectin des méthdlgies de calcul des annuités Les taux de prgrès technique et les durées de vie des actifs snt des hypthèses différenciées par type d actifs et paramétrables dans l nglet "Actifs". 3 Méthdlgie de calcul des annuités du capital Dispsitif actuel de régulatin - Méthdlgie TDF Inflatin 1,8% Cûts curants écnmiques Taux de rémunératin du capital 10,0% Cûts de remplacement en filière Taux de prgrès technique Durée de vie de l'actif Valeur nette (TDF / CCE) Autres investissements (TDF / CCE) Nn Valeur nette : Activée : évlutin de la méthdlgie de calcul des cûts curants écnmiques - calcul des annuités de capital en cnsidérant une chrnique d investissement nul jusqu en 2009 et égale en 2010 à la smme des investissements nettée des amrtissements cumulés sur la péride. Désactivée : méthdlgie inchangée. Autres investissements : Oui : prise en cmpte des investissements identifiés dans la catégrie "autres" au sein de la chrnique d investissements réels (i.e nn affectables à un actif), et intégrés en tant qu autres éléments du réseau dans le tableau de restitutin. Nn : nn prise en cmpte de ces "autres" investissements. Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 14
iv. Prjectins 2010-2019 : Navigatin : L interface permet de définir : l hypthèse d évlutin du cût du travail, sur la péride 2010-2019 ; l hypthèse d évlutin des prix de l électricité, sur la péride 2010-2019. Calculs : Evlutin du cût de travail : hypthèse d évlutin annuelle sur la péride, impactant le calcul des frais de persnnel (OPEX, dans l nglet "Hypthèse de cûts") ; Evlutin du prix de l électricité : hypthèse d évlutin annuelle sur la péride, impactant le calcul des charges d électricité (OPEX, dans l nglet "Hypthèse de cûts") ; Inflatin et taux de prgrès technique : hypthèses impactant le mntant des investissements sur la péride (détail du calcul dans l nglet "Annuités du capital"). Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 15
b. Base de dnnées des sites Cette base regrupe l ensemble des caractéristiques techniques, site par site, pur la situatin actuelle et les situatins ptimisées. La surce des infrmatins est précisée pur chaque champ de la base de dnnées en cmmentaire de cellules. La base de dnnées a été élabrée à partir : des caractéristiques des sites TNT cmmuniquées par TDF (réseau principal / cmplémentaire ; Métrple / OM), dispnibles sur leur site internet ; cmplétées des infrmatins tirées du site internet "tvignaud" (infrmatin radi, ) : http://tvignaud.pagespers-range.fr ; des dnnées cmmuniquées par l ARCEP ; et d analyses Rise Cnseil. L utilisatin d hypthèses a dû être utilisée dans deux cas de figures : pur les caractéristiques des sites pur lesquels aucune dnnée publique n est dispnible, mais qui snt indispensables à la mdélisatin des cûts (ex : surface utdr, niveau de sécurité, surface du terrain, psitinnement des antennes sur le pylône, ) ; pur les caractéristiques des sites "ptimisés". Pur définir le statut de lcataire u prpriétaire de l pérateur, le paramétrage se fait directement dans la base de dnnées des sites (chix site à site, en clnnes R et BZ). Remarques : Les 3 670 sites référencés dans la base crrespndent aux sites TDF qui étaient utilisés dans le cadre de la diffusin de la télévisin en mde analgique. Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 16
Parmi les 3 670 sites référencés dans la base : 1 843 crrespndent à des sites TNT ; 1 827 sites ne crrespndent pas au dépliement de la TNT mais fnt partie intégrante du réseau de diffusin Radi / Télécms / Autres. L infrmatin est par cnséquent nn dispnible à partir de surces publiques (pas de publicatin) et le nmbre de sites pris en cmpte peut être affiné (il est prbable que les 1 827 sites ne représentent pas la liste exhaustive). La nn dispnibilité d infrmatin publique pur la radi blige à prendre des hypthèses, ntamment sur le nmbre d antennes FM, leur psitinnement et les puissances de diffusin. Ces hypthèses crrespndant à une apprche glbale, la descriptin site à site n a pas le même niveau de précisin que pur la TNT. Un extrait de la base de dnnées est présenté page suivante Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 17
Base de dnnées des sites Détail de la surce (cmmentaire de cellule) Situatin actuelle Cnfiguratin ptimisée Catégrie du site Surce : infrmatin publiée par TDF Dimensinnement du site Dimensinnement du site Cde IG Nm du site Réplicable / Nn réplicable Site TNT Surface utdr (m²) Niveau de sécurité du site (nrmal / élevé) Surface utdr (m²) Niveau de sécurité du site (nrmal / élevé) 7400101 Abndance 1 Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 8300101 Adrets-de-l'Esterel Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 1200101 Agen-d'Aveyrn Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 7304901 Aiguebelle Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 7318703 Aigueblanche 1 Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 511901 Aiguille 1 Réplicable OUI 9 Nrmal 4 Nrmal 503802 Aiguille 2 Réplicable OUI 9 Nrmal 4 Nrmal 7312601 Aime:La-Thuile Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 4000101 Aire/l'Adur Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 1000301 Aix-en-Othe Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 1310901 Aix-en-Pce2:Thlnet Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 8700101 Aixe-sur-Vienne Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 2A00601 Ajacci 2:Punta Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 2A01701 Alata Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 733201 Alba:Valvignères Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 7301102 Albertville 2 Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 7301101 Albertville:Frt Réplicable OUI 9 Nrmal 4 Nrmal 7311601 Albiez-le-Vieux Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 7400201 Alby/Chéran 1 Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 5701201 Algrange Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 1500101 Allanche 1 Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal 4300301 Allègre:Châteauneuf Réplicable OUI 7 Nrmal 2 Nrmal Dnnées publiques intégrées à la base Caractéristiques des sites résultant des hypthèses de dimensinnement Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 18
c. Hypthèses de dimensinnement Navigatin : L interface permet de paramétrer les hypthèses de dimensinnement des sites, pur la situatin actuelle et la situatin ptimisée. Calculs : Les hypthèses de dimensinnement alimentent : directement la base de dnnées des sites ; les calculs réalisés dans l nglet "Cûts par site", pur certaines caractéristiques techniques nn renseignées directement dans la base de dnnées des sites. Cela cncerne les infrmatins suivantes : Nmbre d aértherme ; Nmbre de démdulateur TNT ; Nmbre d appareil de mnitring TNT / Radi ; Nmbre d autres équipements techniques TNT / Radi indr (tels que nduleurs, hrlge, ) ; Nmbre d antenne Lg ; Effectifs en charge de la maintenance (équipements / site) et de la Télégestin. L nglet "Hypthèses de dimensinnement" est présenté page suivante Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 19
Hypthèses de dimensinnement Hypthèses de dimensinnement relatives à la situatin actuelle (clnne B à H) Dimensinnement "réel" (infrmatin TDF nn dispnible / hypthèse de dimensinnement cmplémentaire) Caractéristiques Inducteurs de dimensinnement Type antenne Surface de prise au vent (m²) Hypthèse : RFS (juin 2011) ; analyse Rise Cnseil Surface antennaire 1 panneau 1,0 1 dipôle 0,50 Antenne Télécm 1,0 Autres antennes 0,5 Surce des hypthèses retenues Hypthèses de dimensinnement relatives à la situatin ptimisée (clnne J à P) Dimensinnement efficace Caractéristiques Inducteurs de dimensinnement Antenne - Puissance max Nature de site TNT - Delta / cnfiguratin réelle Radi - Delta / cnfiguratin réelle Principal 0% 0% Cmplémentaire 0% 0% Identificatin des inducteurs de dimensinnement assciés Zne de saisie des hypthèses Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 20
d. Hypthèses de cûts et caractéristiques des actifs Navigatin : L interface permet de: chisir l pérateur (histrique u alternatif) dnt les hypthèses de cûts alimenternt les calculs définir les hypthèses de cûts (Investissements et OPEX) prpre à chaque pérateur, au sein des nglets "Hypthèses de cûts pérateur" ; déterminer les caractéristiques de chaque actif, au sein de l nglet "Actifs". Calculs : Les hypthèses de cûts alimentent l nglet de calcul "Cûts par site". La durée de vie, le taux de prgrès technique et l âge myen renseignés par type d actifs alimentent les nglets de calculs "Annuités du capital" et "Annuités du capital 2". Remarque : Une chrnique alternative de cûts des pylônes en fnctin de la hauteur est dispnible dans l nglet "Graph Hypthèses de cûts". Les nglets "Hypthèses de cûts" et "Actifs" snt présentés pages suivantes Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 21
Hypthèses de cûts Hypthèses de cûts d investissements, exprimées en eur l année 2010 (clnne B à G) Investissements (en eurs 2010) Infrastructure Inducteurs de cût Emetteur (achat + installatin) (Indr - rackable en baie) Puissance (W) Cût ( ) Surce : Rhde-Schwarz (mai 2011) hrs remise ; Extraplatin Rise Cnseil 20 000,0 450 000 Catégrie d'actif : émetteur (TNT / Radi) 10 000,0 250 000 5 000,0 150 000 2 500,0 110 000 Surce des hypthèses retenues Hypthèses de cûts des charges pératinnelles, exprimées en eur de l année n (clnne I à N) OPEX (en eurs 2010) Nature de charge Inducteurs de cût Cût unitaire ( ) / Surce Maintenance pylône Fréquence des visites Cût ttal ( ) Surce : entretien CGTI (mai 2011) Cntrôle visuel annuel 2 000 Cntrôle réalisé par des prestataires externes Cntrôle plus apprfndi tus les 5 ans 2 400 Cntrôle réalisé par des prestataires externes Peinture tus les 10 ans ( / m) 155 NB : triple cuche si zne de vent égale à 4 u 5 Identificatin des inducteurs de cûts assciés Zne de saisie des hypthèses Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 22
Actifs Catégrie d'actifs Immbilisatins Durée de vie Antennes Taux de prgrès technique Age actuel - Hypthèse : âge myen Antennes FM 20-1,00% 10 Antennes TNT 24-1,00% 12 Bâtiment Bâtiment 50-1,00% 25 Emetteurs TNT 15 1,00% 8 Emetteurs Emetteurs Radi 15 1,00% 8 Equipements électriques Equipements électriques 15-1,00% 8 Equipements thermiques Equipements thermiques 30-1,00% 15 Feeders Multiplexeurs Feeders TNT 24-1,00% 12 Feeders Radi 24-1,00% 12 Multiplexeurs TNT 24-1,00% 12 Multiplexeurs Radi 24-1,00% 12 Pylône Pylône 40 1,00% 20 Mnitring Télégestin du site 10-1,00% 5 Terrain Terrain 99 1,00% 50 Dalles Dalles 40-1,00% 20 Equipements de traitement du signal / piltage de la fréquence Equipements de traitement du signal / piltage de la fréquence 10-1,00% 5 Equipements de réceptin Equipements de réceptin 24-1,00% 12 Equipements de traitement de la réceptin Equipements de traitement de la réceptin 10-1,00% 5 Autres Autres 25-1,00% 13 Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 23
e. Restitutin Les résultats des simulatins snt restitués seln des frmats permettant une ventilatin seln : les éléments de réseau ; la grille tarifaire de TDF. Calculs : Le tableau de restitutin par éléments présente le résultat en crisant deux axes : Eléments de réseau : la liste des équipements rattachés à chaque élément de réseau est détaillée en clnne c de l nglet de restitutin ; Typlgies de charges : le calcul des charges est réalisé au sein des 2 nglets suivants : "Annuités du capital" (Cûts du capital, Amrtissement) ; "Cûts par site" (OPEX persnnel, Autres OPEX). La restitutin seln la grille tarifaire TDF : crrespnd à l agrégatin des cûts par éléments de réseau relatifs aux services prpsés ; dépend des hypthèses d allcatin des cûts, précisées dans l nglet "Hypthèses de dimensinnement". Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 24
Autrité de régulatin des cmmunicatins électrniques et des pstes 27