Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet Présentation au conseil résultats du 31 décembre 2016 Présentation en mars 2017
Saint-Fabien Excédent de fonctionnement à des fins fiscales 120 000 106 044 $ 100 000 80 000 60 000 40 000 42 227 $ 46 054 $ 20 000 0 4 859 $ 2013 2014 2015 2016
Saint-Fabien Revenus de fonctionnement totaux réels versus budget 1 400 000 1 350 000 1 300 000 1 250 000 Réel Budget 1 200 000 1 150 000 1 100 000 1 050 000 2013 2014 2015 2016
Saint-Fabien Revenus de fonctionnement totaux de 2016 (1 343 464 $) Autres revenus; 540 881 $ ; 40% Taxes; 802 583 $ ; 60%
Saint-Fabien Détail des autres revenus (540 881 $) Imposition de droits (droits de mutation et licences); 19 313 $ ; 4% Revenus d'intérêts; 5 503 $ ; 1% Autres revenus; (11 489) $ ; -2% Compensation tenant lieu de taxes; 83 167 $ ; 15% Services rendus (loisirs et culture principalement); 58 591 $ ; 10% Transferts gouvernementaux; 385 796 $ ; 68%
Saint-Fabien Charges totales de 2016 PAR OBJETS (1 431 397 $) Contributions à d'autres organismes; 43 278 $ ; 3% Contributions à des organismes (Quote-part MRC); 101 691 $ ; 7% Amortissement des immobilisations; 204 416 $ ; 14% Rémunération; 215 080 $ ; 15% Charges sociales; 47 227 $ ; 3% Frais de financement; 13 745 $ ; 1% Biens et services; 805 960 $ ; 57%
Saint-Fabien Charges totales de 2016 PAR SECTEUR (1 226 981 $) sans amortissement Aménagement, urbanisme et développement; 46 902 $ ; 4% Loisirs et culture; 145 153 $ ; 12% Frais de financement; 13 745 $ ; 1% Administration générale; 261 752 $ ; 21% Santé et bien-être; 4 000 $ ; 0% Hygiène du milieu; 259 639 $ ; 21% Sécurité publique; 126 979 $ ; 11% Transport; 368 811 $ ; 30%
Saint-Fabien Conciliation sommaire de l excédent de fonctionnement au Rapport financier 2016 (page S14 et S15) BUDGET RÉEL Revenus de fonctionnement Charge de fonctionnement (sans amortissement) 1 286 730 $ (1 262 993) 1 343 464 $ (1 226 981) Remboursement du capital sur les emprunts et du Fonds roulement (23 737) (23 737) Affecté pour les activités d investissement (immobilisations) ( - ) ( 60 493) Annulation perte sur créance 13 801 0 $ 46 054 $
Saint-Fabien Composition des actifs financiers totaux au 31 décembre 2016 (563 033 $) Recevables du Fédéral; 106 587 $ Autres recevables; 24 994 $ Recevables du Québec; 183 157 $ Encaisse; 122 828 $ Taxes municipales à recevoir; 23 994 $ Placements temporaires; 101 473 $
Saint-Fabien Détail du recevable du Québec au 31 décembre 2016 (183 157 $) TECQ 2014-18; 35 093 $ Recyc-Québec; 42 116 $ TVQ (Remboursement de 50 %); 21 434 $ Intérêts à recevoir et autres; 3 495 $ MTQ; 10 000 $ PIQM; 71 019 $
Saint-Fabien Composition des passifs totaux au 31 décembre 2016 (408 786 $) Dettes à long terme; 252 900 $ Fournisseurs et frais courus; 40 367 $ Salaires, Vacances et avantages sociaux; 14 683 $ Intérêts courus sur les emprunts à long terme; 986 $ Revenus reportés; 99 850 $
Saint-Fabien Taux global de taxation ( par 100 $ d évaluation ) 1.2500 1.2293 1.2000 1.2055 1.1912 1.2074 1.1500 1.1000 1.0500 1.0000 2013 2014 2015 2016
Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet Comparaisons avec moyenne des municipalités de la région Résultats 2016 versus moyenne 2015
Saint-Fabien Importance du surplus non affecté / Revenus de fonctionnement 2016 Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de 1 747 habitants Revenus de fonctionnement entre 588 000 $ et 7 273 000 $ Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de 1 343 464 $ 20% 31% 80% 69%
Saint-Fabien Importance de la dette totale sur les revenus de fonctionnement 2016 Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de 1 747 habitants Revenus de fonctionnement entre 588 000 $ et 7 273 000 $ Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de 1 343 464 $ 7 000 000 $ 6 000 000 $ 5 000 000 $ 4 000 000 $ 3 000 000 $ 2 000 000 $ 1 000 000 $ 2 386 285 $ 3 229 949 $ 1 400 000 $ 1 200 000 $ 1 000 000 $ 800 000 $ 600 000 $ 400 000 $ 1 343 464 $ 252 900 $ - $ 200 000 $ Revenus de fonctionnement 2015 Dette totale 2015 - $ Revenu de fonctionnement Dette totale
Saint-Fabien Importance du remboursement en capital sur les dépenses de fonctionnement 2016 Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de 1 747 habitants Revenus de fonctionnement entre 588 000 $ et 7 273 000 $ Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de 1 343 464 $ Rembourse ment de capital 7.47% Rembourse ment de capital 1.63% Dépenses de fonctionnem ent
Saint-Fabien Dépenses de fonctionnement par secteur Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de 1 747 habitants Revenus de fonctionnement entre 588 000 $ et 7 273 000 $ Autres 9% Adm générale 15% Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de 1 343 464 $ Amortissement 14% Autres 5% Adm générale 18% Amortissment 19% Sécurité publique 11% Loisirs et culture 10% Sécurité publique 9% Loisirs et culture 11% Hygiène du milieu 15% Transport 20% Hygiène du milieu 18% Transport 26%
Saint-Fabien Ventilation de la dépense de sécurité publique Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de 1 747 habitants Revenus de fonctionnement entre 588 000 $ et 7 273 000 $ Autres 1% Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de 1 343 464 $ Service incendie 38% Police 45% Police 61% Service incendie 55%
Saint-Fabien Ventilation de la dépense de transport Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de 1 747 habitants Revenus de fonctionnement entre 588 000 $ et 7 273 000 $ Autres 6% Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de 1 343 464 $ Autres 6% Enlèvement de la neige 42% Voirie municipale 52% Enlèvement de la neige 42% Voirie municipale 52%
Saint-Fabien Comparaison du taux global de taxation et du taux de taxes sur la valeur foncière Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de 1 747 habitants Revenus de fonctionnement entre 588 000 $ et 7 273 000 $ Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de 1 343 464 $ 1.5000 $ 1.2106 $ 1.5000 $ 1.2074 $ 1.0000 $ 0.5000 $ 0.8976 $ 1.0000 $ 0.5000 $ 0.7600 $ - $ TGT Taux de taxe sur la valeur foncière - $ TGT Taux de taxe sur la valeur foncière
Saint-Fabien Immobilisations nettes et dette totale brute / habitant Moyenne de 28 municipalités Population moyenne de 1 747 habitants Revenus de fonctionnement entre 588 000 $ et 7 273 000 $ Municipalité de Saint-Fabien Revenus de fonctionnement de 1 343 464 $ 7 000 $ 6 000 $ 5 000 $ 6 112 $ 4 000 $ 3 500 $ 3 000 $ 3 871 $ 4 000 $ 2 500 $ 3 000 $ 2 000 $ 1 000 $ - $ Immobilisations nettes par hab. 1 849 $ Dette brute par hab. 2 000 $ 1 500 $ 1 000 $ 500 $ - $ 254 $ Immobilisations nettes par hab. Dette brute par hab.
Saint-Fabien Coût brut du déneigement par kilomètre Moyenne de 10 municipalités (45,48 km) Municipalité de Saint-Fabien (46.205 km) 4 575 $ 5 000 $ 4 500 $ 4 000 $ 3 500 $ 3 000 $ 2 500 $ 2 000 $ 1 500 $ 1 000 $ 500 $ - $ 3 500 $ 3 000 $ 2 500 $ 2 000 $ 1 500 $ 1 000 $ 500 $ - $ 3 319 $ Coût par kilomètre Coût par kilomètre