Rapport d activité OT Sarlat Périgord Noir Vendredi 26 avril 2013
Rappel des axes de progrès 2012-2014 Axe 1 : Mettre en place une organisation efficiente prenant appui sur le référentiel Qualité tourisme et la nomination de chefs de services Axe 2 : Réaliser des gains de productivité pour améliorer la qualité de service et conforter l autofinancement des missions Axe 3 : S adapter aux nouvelles attentes des clientèles et des professionnels, par l emploi des TIC notamment Axe 4 : Développer la concertation et la communication avec les acteurs locaux du tourisme
Pôle Administratif et technique Mise en place de l OT communautaire Comité de direction composé de 36 membres dont 21 élus, 9 socioprofessionnels et 6 personnalités qualifiées Immatriculation auprès du Greffe du tribunal de commerce Immatriculation au Registre national des Opérateurs de Voyages et de Séjours (ROVS) Mise en place du Règlement intérieur de l EPIC Mise en place du Règlement de commande publique Conventions de mise à disposition de personnel et de locaux Convention d objectifs Création de 4 régies et nomination des régisseurs
Pôle Administratif et technique Préparation des CD 21 réunions de commissions (finances, stratégie et projets, communication, administration, appels d offres) 7 réunions du comité de direction 53 délibérations Nouvelle organisation RH Révision de l organigramme Renégociation des fiches de poste Mise en place du Règlement intérieur applicable aux salariés Révision du Document unique de sécurité Commande publique Brochures principales Patinoire du marché de Noël Groupement de commande relatif aux assurances
Gestion du budget Comptabilité 350 titres 1364 mandats Compte administratif Crédits de fonctionnement consommés à 91% Crédits d investissement consommés à 19% Taxe de séjour : Réalisé 2012 DEPENSES RECETTES SOLDE 1 644 377 1 791 230 146 854 55 945 125 115 69 170 1 700 321 1 916 345 216 024 597 500 perçus sur l exercice, soit 1/3 des recettes de fonctionnement
Pôle Accueil-Information Réaménagement du bureau de Beynac et déploiement de la boutique Mise en œuvre de 3 bornes Wifi gratuit Mise en service de compteurs de passage Mise en place de la Téléphone sur IP Liaison serveur informatique à distance (VNC) Billetterie de l ascenseur panoramique Guide du partenaire
Amélioration continue Classement en catégorie II Edition du Guide Touristique en version bilingue. Démarche qualité en vue d obtenir la marque Qualité Tourisme 146 Procédures 116 modes opératoires Rédaction d un Manuel Qualité Visites prestataires : 47 visites effectuées par le personnel d accueil Augmentation de la location d audio guides : 1168 visiteurs, soit +40%
Fréquentation Sarlat 85% 419 113 visiteurs en 2012 Beynac 8% LRG 7%
Gestion et diffusion de l information Un dépôt de documentation sur les 3 points d accueil : 195 dépôts de documentation en 2012 soit 15 dépôts supplémentaire par rapport à 2011. Une diffusion plus étendue de la documentation chez les prestataires en amont et pendant la saison : plus de 223893 brochures dont 110 235 exemplaires du guide touristique. Diffusion de la documentation dans les sites et les hébergements. Une meilleure mise à jour de la base de données SirtAqui qui alimente tous les canaux d information (brochures, sites internet) : 428 fiches établissements et 352 fiches manifestations en 2012. Une newsletter envoyée tous les vendredis de mi-juin à miseptembre à nos prestataires et internautes. 22 000 plans de ville distribués à l accueil en 2012 soit +9 % par rapport à 2011.
Bilan pour l Office de tourisme 380 000 6 600 27 000 250 000 247 000
Boutique De nouveaux produits ont été mis en vente pour renforcer la communication avec des produits logotés et des produits locaux en 2012 : nouveaux articles Fest oie (magnets, plaque métal, accroche torchons, boite, mug, sets de table), des tee-shirts et sacs avec nouveaux visuels, des tasses Sarlat avec Salamandre, des stylos plumes de la porcelaine de Limoges : boites, magnets, assiettes à foie gras. De nouveaux éclairages économiques et du nouveau mobilier ont été mis en place pour mettre en valeur la boutique. CA : 202 878, soit +16,75%.
Régie publicitaire CA : 166 690 de CA, soit +2,21 % augmentation du tarif du plan de ville, augmentation du nombre de pages de publicité sur le site internet, mise en valeur de la présentation des publicités par une fiche produit, large diffusion de la fiche produit pendant la campagne éditions.
Pôle Communication-Animation Communication & événements Autres animations Visites de villages Visites de Sarlat Accompagnements de groupes Marche nordique
Budget communication 2012
Bilan des actions de communication
Bilan détaillé du plan de communication 2012 disponible en annexe
Nouveaux supports Clip vidéo Mur d images Kakemonos Pochettes Dossier de presse Vallée Dordogne Refonte du site Internet
03-avril-2012 5-avr.-12 13-juin-12 14-juin-12 20-juin-12 21-juin-12 21-juin-12 26-juin-12 27-juin-12 28-juin-12 4-juil.-12 5-juil.-12 11-juil.-12 12-juil.-12 17-juil.-12 18-juil.-12 19-juil.-12 24-juil.-12 25-juil.-12 26-juil.-12 31-juil.-12 1-août-12 02-aout-12 7-août-12 8-août-12 09-aout-12 14-août-12 15-août-12 16-aout-12 21-août-12 21-aout-12 22-août-12 23-aout-12 29-août-12 30-août-12 30-aout-12 5-sept.-12 6-sept.-12 12-sept.-12 13-sept.-12 13-sept.-12 18-sept.-12 Visites de villages Visites Visiteurs Visiteurs/Visite BEY 18 400 22.2 LRG 18 400 22.2 SVC 6 132 22.0 Total 42 932 22.2 Visites Visiteurs Visiteurs/Visite FR 34 880 25.9 ES 4 26 6.5 GB 4 26 6.5 Total 42 932 22.2 70 60 50 40 30 20 10 0 Visiteurs
Visites de Sarlat Visites individuelles Visiteurs 2011 2012 Variation CA 2011 2012 Variation Mars 0 0 0 Mars 0 0 0 #DIV/0! Avril 1033 866-167 -16% Avril 5 548 4 656-893 -16% Mai 1116 1188 72 6% Mai 6 385 6 440 55 1% Juin 1539 1357-182 -12% Juin 8 573 7 355-1219 -14% Juillet 2604 2828 224 9% Juillet 13 859 15 856 1997 14% Août 3942 4057 115 3% Août 23 294 23 808 514 2% Septembre 1883 0-1883 -100% Septembre 10 646 10 439-207 -2% Octobre 749 0-749 -100% Octobre 4 150 3 469-681 -16% Total 12866 10296-2570 -20% Total 72 454 72 021-433 -1% Recette par visiteur 5.63 7.00 1.36 24% Visites groupes Visiteurs 2011 2012 Variation CA 2011 2012 Variation Janvier 157 70-87 -55% Janvier 939 348-591.05-63% Février 201 83-118 -59% Février 859 396-463.45-54% Mars 589 492-97 -16% Mars 2 353 2 078-274.4-12% Avril 2143 1408-735 -34% Avril 8 677 6 391-2286.25-26% Mai 4586 3412-1174 -26% Mai 19 549 15 445-4103.4-21% Juin 4640 4027-613 -13% Juin 20 061 16 841-3220.3-16% Juillet 788 788 0 0% Juillet 3 624 3 666 42.5 1% Août 934 530-404 -43% Août 4 193 2 600-1593.4-38% Septembre 4269 3677-592 -14% Septembre 17 741 16 332-1409.07-8% Octobre 2150 1686-464 -22% Octobre 9 881 7 306-2575.05-26% Novembre 114 34-80 -70% Novembre 480 248-232 -48% Décembre 203 267 64 32% Décembre 967 1 053 86.1 9% Total 20774 16474-4300 -20.7% Total 89 324 72 704-16 620-18.6% Recette par visiteur 4.30 4.41 0.11 3%
Accompagnements de groupes Accompagnements groupes Visites 2011 2012 Variation CA 2011 2012 Variation Février 1 0-1 -100% Février 179 0-179 -100% Mars 1 0-1 -100% Mars 342 0-341.5-100% Avril 4 2-2 -50% Avril 1 634 488-1146 -70% Mai 4 5 1 25% Mai 1 324 1 855 531 40% Juin 7 15 8 114% Juin 2 719 5 401 2682 99% Juillet 2 4 2 100% Juillet 946 866-80 -8% Août 2 2 0 0% Août 616 767 151 25% Septembre 9 11 2 22% Septembre 3 319 3 320 1.2 0% Octobre 10 13 3 30% Octobre 3 384 4 861 1477 44% Total 38 52 14 36.8% Total 13 942 17 558 3616.2 25.9% Recette par groupe 367 338-29 -8%
Marche nordique 16 séances Du 1 er sept. au 23 déc. Une dans chaque commune et quatre à St Vincent 15 participants payants en moyenne
Pôle Commercialisation Centrale de réservation : 195 500 de marge pour 1.348 M de volume d affaires Réceptif : 40 900 de marge pour 205 000 de volume d affaires
Le tourisme en Dordogne en 2012, c est : 2,9 millions de nuitées en hôtellerie de plein air, 1,035 millions de nuitées en hôtellerie (source INSEE) 3 millions de visiteurs dans les sites et monuments (source CDT) Une dépense moyenne par jour et par personne de 40,1 pour les clientèles françaises et 69,5 pour les clientèles étrangères (source TNS Sofres)
L hôtellerie de plein air (source INSEE) 2,9 millions de nuitées en 2012 : + 0,28 % par rapport à 2011 (+ 3,49 % pour les clientèles françaises, - 3,89 % pour les clientèles étrangères) 58,3 % des nuitées sont françaises, 41,7 % des nuitées sont étrangères Durée moyenne de séjour : 6,8 jours (6,2 jours pour les français, 7,8 jours pour les étrangers)
L hôtellerie (source INSEE) 1,035 millions de nuitées en 2012 : - 1,71 % par rapport à 2011 (- 3,84 % pour les clientèles françaises, + 5,30 % pour les clientèles étrangères) 75,1 % des nuitées sont françaises, 24,9 % des nuitées sont étrangères Durée moyenne de séjour : 1,79 jour (1,67 jour pour les français, 2,30 jours pour les étrangers)
Les sites et monuments (source CDT) 3 millions de visiteurs ont été accueillis dans les 84 sites répondants (sur 190) à l enquête CDT Fréquentation stable par rapport à 2011 (- 0,55 %) Les 10 sites les plus visités représentant 49,7 % du total des visites. Les sites les plus visités sont (parmi les répondants) : Lascaux II :... 257 000 visiteurs Château de Castelnaud :... 240 000 visiteurs Parc de Marqueyssac :... 185 000 visiteurs La Roque Saint Christophe :... 173 000 visiteurs Aquarium du Périgord Noir :... 169 000 visiteurs Gouffre de Proumeyssac :... 149 000 visiteurs
Le profil des touristes en Dordogne (source TNS Sofres 2012)
Bilan de la saison en Périgord Noir