Commune de Chéserex - Liste: Budget détaillé Budget par ordre administratif. Budget 2014

Page : 1 /13 1 ADMINISTRATION GENERALE 738'408.10 107'300.00 731'363.90 105'100.00 706'053.32 112'325.90 10 Autorités 103'000.00 98'000.00 94'992.80 10.300.00 10.306.00 10.317.00 Traitement, jeton présence 80'000.00 80'000.00 71'636.05 Remboursement de frais 6'000.00 6'000.00 4'821.60 Réception & manifestation 17'000.00 12'000.00 18'535.15 11 Administration 100'900.00 100'400.00 103'202.40 11.301.00 11.301.01 11.306.00 11.309.00 11.318.90 Traitement secrétaire 88'000.00 87'000.00 88'769.45 Traitement auxiliaires 4'000.00 3'000.00 5'801.75 Remboursements de frais 200.00 200.00 165.60 Formation secrétaire + autres charges 200.00 200.00 140.00 Frais divers - Archivage 8'500.00 10'000.00 8'325.60 12 Service de l'économat 18'500.00 20'500.00 21'776.25 12.310.00 12.311.00 12.313.00 12.315.00 Imprimés & fournitures bureau 4'000.00 6'000.00 3'587.75 Achat mobilier + matériel bureau 3'500.00 1'000.00 Achat marchandises 9'000.00 9'000.00 8'754.05 Entretien mobilier + matériel bureau 2'000.00 4'500.00 9'434.45 13 Service du personnel, assur. 138'500.00 148'500.00 144'047.30 2'905.75 13.303.00 13.304.00 13.305.00 13.318.00 13.436.00 Cotisations AVS-AI-APG-AC-AF 55'000.00 55'000.00 55'520.20 Caisse de pension LPP 60'000.00 60'000.00 58'796.40 Assurances maladie & accident 18'000.00 28'000.00 24'359.75 Hon. & prest. de service (RC) 5'500.00 5'500.00 5'370.95 Remboursements de tiers (SUVA, Vaud oise etc.) 14 Service des intérêts généraux 325'873.10 101'300.00 317'222.40 101'100.00 290'311.87 102'835.15 14.310.00 14.317.00 14.318.10 14.318.20 14.318.30 14.319.00 14.351.00 14.352.00 14.352.01 14.352.02 14.352.03 14.365.00 14.365.01 Livres, annonces, journaux, avis d'enquêtes 5'000.00 5'000.00 3'520.55 Réceptions & manifestations 14'000.00 12'000.00 14'052.75 Ports, frais, CCP, téléphones, site internet 20'000.00 20'000.00 19'886.92 Honoraires divers, y.c. mensur. & P.D.Com 10'000.00 40'000.00 14'056.90 Frais STI 15'000.00 15'000.00 12'950.65 Cotisations & frais divers 7'000.00 7'000.00 6'599.20 Part. à charges Cantonales - Transports 40'467.80 40'117.40 34'607.60 Part. à charges du Conseil Régional 36'000.00 25'000.00 24'970.70 FAJE - Contribution Socle 6'100.00 6'000.00 5'955.00 AIAB - Charges administratives 10'885.70 9'491.20 12'845.90 AIAB - Charges de fonctionnement - Piscine / Clubs de sport 81'519.60 57'713.80 64'206.70 Aides, subventions à institutions privées 2'500.00 2'500.00 2'859.00 Achat abonnements CFF 77'400.00 77'400.00 73'800.00 2'905.75

Page : 2 /13 14 Service des intérêts généraux 325'873.10 101'300.00 317'222.40 101'100.00 290'311.87 102'835.15 14.431.00 14.435.00 14.435.01 14.436.00 14.439.00 14.444.00 14.452.00 Emoluments 17'000.00 17'000.00 18'165.15 Ventes diverses 200.00 200.00 250.00 Vente des cartes journalières CFF 77'400.00 77'400.00 67'206.00 Remboursements de Tiers 200.00 200.00 2'939.00 Naturalisations 500.00 500.00 1'000.00 Autres contributions cantonales Participations de Tiers 6'000.00 5'800.00 5'775.00 15 Affaires culturelles, loisirs 30'135.00 28'741.50 24'610.70 15.351.00 15.365.00 15.365.01 15.365.02 15.365.04 Part. Ecoles de musique 9'135.00 7'741.50 6'550.50 Aides, subv. à intitutions privées 5'000.00 5'000.00 5'305.00 Subvention Sports Jeunesse 2'000.00 2'000.00 350.00 Subvention Fondation de Bonmont 10'000.00 10'000.00 10'000.00 Subvention Fête de la Musique 4'000.00 4'000.00 2'405.20 16 Tourisme 6'000.00 6'000.00 4'000.00 4'000.00 6'585.00 6'585.00 16.352.00 16.431.00 Taxes de séjour régionales Ristournées / Affectées 6'000.00 4'000.00 6'585.00 Taxes de séjour régionales Encaissées 6'000.00 4'000.00 6'585.00 18 Transports publics 621.55 18.352.01 Programme régional des transports publics 621.55 19 Service d'informatique 15'500.00 14'000.00 19'905.45 19.311.10 19.315.10 19.318.00 Achat matériel-équipements-logiciels 1'500.00 1'500.00 6'490.80 Entretien - Maintenance 9'500.00 9'500.00 9'502.35 Honoraires, prest. Services 4'500.00 3'000.00 3'912.30 7'500.00

Page : 3 /13 2 FINANCES 2'250'041.00 8'414'700.00 2'142'666.00 8'700'700.00 2'351'923.39 9'461'742.82 20 Comptabilité gén, caisse, cont 96'400.00 96'500.00 93'875.60 20.301.00 20.306.00 20.309.00 20.310.00 20.318.00 Traitement boursier 90'000.00 90'000.00 87'650.00 Remboursement frais 200.00 300.00 185.60 Autres charges boursier 100.00 100.00 40.00 Imprimés & fournitures bourse 100.00 100.00 Honoraires & prest. service 6'000.00 6'000.00 6'000.00 21 Impôts 45'000.00 8'379'500.00 45'000.00 8'665'500.00 47'474.39 9'408'123.12 21.318.00 21.400.00 21.400.30 21.401.00 21.402.00 21.404.00 21.406.00 21.410.00 21.441.00 Frais de perception des impôts/défalcations 45'000.00 45'000.00 47'474.39 Impôts personnes physiques 5'500'000.00 5'500'000.00 5'920'689.55 Impôt à la source 300'000.00 300'000.00 303'002.07 Impôts personnes morales 2'000'000.00 2'300'000.00 2'589'273.45 Impôt foncier 280'000.00 235'000.00 279'735.20 Droits de mutation 150'000.00 130'000.00 186'147.35 Impôts chiens 8'000.00 9'000.00 3'975.00 Patentes 1'500.00 1'500.00 1'687.80 Part à des recettes cant. (gains imm.) 140'000.00 190'000.00 123'612.70 22 Service financier 2'078'641.00 35'200.00 1'971'166.00 35'200.00 2'178'535.67 53'619.70 22.318.00 22.319.00 22.321.00 22.329.00 22.352.00 22.422.00 22.439.00 Frais bancaires 1'200.00 1'200.00 1'233.00 Impôts payés au canton ou autres communes 5'000.00 5'000.00 3'712.30 Intérêts des dettes à court terme 34'000.00 26'000.00 34'124.55 Autres intérêts, Escomptes, Comm. s/cartes de crédits 300.00 250.00 237.82 Fonds de Péréquation 2'038'141.00 1'938'716.00 2'139'228.00 Revenus capitaux patrim. financier 35'000.00 35'000.00 52'381.80 Recettes diverses 200.00 200.00 1'237.90 23 Amortissements et Réserves non ventilées 30'000.00 30'000.00 32'037.73 23.330.00 Amort. Créances - Débiteurs - s 30'000.00 30'000.00 32'037.73

Page : 4 /13 3 DOMAINES ET BATIMENTS 1'532'842.00 1'448'073.00 1'477'454.00 1'434'220.20 1'561'266.80 1'501'699.95 31 Terrain 34'250.00 90'000.00 26'000.00 86'000.00 24'000.00 99'141.80 31.300.00 31.301.00 31.314.00 31.423.00 Autorités, vacations 1'500.00 1'500.00 1'500.00 Salaires 22'750.00 22'500.00 22'500.00 Entretien des terrains + chemins AF 10'000.00 2'000.00 Droits de superficie et Locations de terrains 90'000.00 86'000.00 99'141.80 32 Forêts 325'590.00 157'000.00 294'105.00 139'700.00 335'753.97 161'281.20 32.300.00 32.314.10 32.314.20 32.314.21 32.314.22 32.314.30 32.314.35 32.314.40 32.317.00 32.318.00 32.331.00 32.352.00 32.352.02 32.423.00 32.427.00 32.427.01 32.435.00 32.451.00 32.451.01 32.452.01 32.465.01 Autorités, vacations 3'500.00 2'000.00 2'290.00 Exploitation 30'000.00 30'000.00 35'333.77 Entretien chalet Barillette & Pâturages 12'000.00 12'000.00 12'899.75 Entretien Chalet Combe Gelée 8'000.00 3'000.00 3'311.35 Entretien Cabane forestière - Aire de détente 2'000.00 2'000.00 21'011.95 Entretien chemins forestiers 6'000.00 6'000.00 6'364.30 Entretien Route de la Dôle 65'000.00 50'000.00 69'144.70 Sylviculture - Soins culturaux 22'000.00 22'000.00 25'581.70 Réceptions 1'000.00 1'500.00 821.40 Honoraires & prest. service 500.00 500.00 1'719.95 Amortissements Forêts Patr. Administratif 94'500.00 84'150.00 84'150.00 Part à charges communales 75'000.00 75'000.00 69'474.10 Parc Naturel Régional Jura Vaudois 6'090.00 5'955.00 3'651.00 Revenus imm. patrim. fin.(barillette) 3'700.00 3'700.00 3'745.80 Revenus imm. patr. adm. Chalet Combe Gelée 10'500.00 10'500.00 10'540.00 Revenus imm.patr.adm. Combe Gelée/bois etc 1'300.00 1'300.00 1'100.00 Vente de bois 60'000.00 60'200.00 50'070.85 Part du Canton (subs. divers) 19'000.00 16'000.00 32'487.00 Part du Canton - Route de la Dôle 25'000.00 12'000.00 25'216.35 Part de Communes - Route de la Dôle 2'500.00 1'000.00 2'313.20 Part de tiers - Route de la Dôle 35'000.00 35'000.00 35'808.00 35 Bâtiments communaux 1'173'002.00 1'201'073.00 1'157'349.00 1'208'520.20 1'201'512.83 1'241'276.95 35.300.00 35.301.00 35.301.10 35.301.30 35.306.00 35.311.00 35.312.10 Autorités, vacations 10'000.00 7'000.00 7'000.00 Gérances appartements communaux 4'500.00 4'500.00 4'500.00 Concierge des bâtiments+ concierge Ecole 143'000.00 150'000.00 149'275.15 Concierge Platanes 6'000.00 6'000.00 6'000.00 Remboursement de frais 100.00 100.00 Achats de mobilier & machines 10'000.00 5'000.00 8'324.65 Eau / Electricité - Immeuble La Poste 2'500.00 2'500.00 2'262.10

Page : 5 /13 35 Bâtiments communaux 1'173'002.00 1'201'073.00 1'157'349.00 1'208'520.20 1'201'512.83 1'241'276.95 35.312.20 35.312.30 35.312.40 35.312.50 35.312.60 35.312.61 35.312.70 35.312.80 35.312.81 35.312.82 35.312.83 35.312.84 35.312.85 35.312.87 35.312.90 35.313.00 35.314.00 35.315.00 35.318.00 35.330.00 35.331.00 35.423.10 35.423.11 35.423.12 35.423.20 35.423.30 35.423.31 35.423.32 35.423.40 35.423.41 35.423.42 35.423.60 35.423.61 35.423.62 35.423.63 35.423.70 Eau / Electricité - Salle Communale 8'000.00 8'000.00 7'449.90 Eau / Electricité - Pavillon scolaire 6'000.00 5'200.00 6'181.60 Eau / Electricité / Chauffage - Bâtiment administratif 12'000.00 12'000.00 10'520.75 Eau / Electricité / Chauffage - Local SDIS 400.00 800.00 268.40 Eau / Electricité / Chauffage - Immeuble Les Platanes 20'000.00 20'000.00 23'593.60 Eau / Electricité - Les Platanes Edicule public 500.00 500.00 459.40 Eau / Electricité - Florettaz 150.00 150.00 76.40 Eau / Electricité - Salle de gymnastique 14'500.00 14'500.00 14'387.80 Eau / Electricité - Abris P.C. 2'000.00 2'100.00 1'892.55 Eau / Electricité - Tennis Club 600.00 600.00 444.70 Chauffage - Bâtiments ZUP / Ecole / Piscine 160'000.00 160'000.00 201'363.38 Eau / Electricité - Immeuble En Cotty 3'200.00 3'200.00 2'983.00 Eau / Electricité - Local Voirie En Cotty 1'200.00 1'000.00 1'218.70 Eau / Electricité - Epicerie Congélateurs 3'000.00 3'000.00 2'954.15 Eau / Electricité - Ecole 7'500.00 7'500.00 7'198.30 Produits de nettoyage 11'000.00 7'500.00 8'357.95 Entretien des bâtiments 90'000.00 85'000.00 75'892.20 Entretien des machines & installations 50'000.00 45'000.00 50'543.05 Honoraires & prest. service (ass.) 64'000.00 60'000.00 61'787.10 Amortissements Patrimoine Financier 269'698.00 269'319.00 269'698.00 Amortissements Bâtiments Patr. Administratif 273'154.00 276'880.00 276'880.00 Rev. bât. patr. fin. Poste-loyers 77'000.00 80'000.00 79'644.00 Rev. bât. patr. fin. Poste-chauffage 6'000.00 6'000.00 6'280.00 Rev. bât. patr. fin. Poste-garage 5'000.00 5'000.00 5'040.00 Rev. bât. patr. fin. Couronne-loyers 26'400.00 26'400.00 26'400.00 Rev. bât. patr. fin. Platanes-loyers 147'000.00 146'000.00 146'232.00 Rev. bât. patr. fin. Platanes-chauffage 15'000.00 15'000.00 17'900.00 Rev. bât. patr. fin. Platanes-parking 4'300.00 4'300.00 4'320.00 Rev. bât. patr. fin. En Cotty-loyers 147'000.00 150'000.00 150'156.00 Rev. bât. patr. fin. En Cotty-chauffage 13'000.00 13'000.00 14'340.00 Rev. bât. patr. fin. En Cotty-parking 9'500.00 9'500.00 9'600.00 Rev. bât. patr. fin. Epicerie - loyers 24'000.00 24'000.00 24'000.00 Rev. bât. patr. fin. Epicerie - chauffage 3'000.00 3'000.00 3'100.00 Rev. bât. patr. fin. Epicerie - garages 8'100.00 8'100.00 8'160.00 Rev. bât. patr. fin. Epicerie - Congélateur 5'000.00 5'450.00 5'450.00 Rev. bât. patr. fin. Piscine - Chauffage 110'000.00

Page : 6 /13 35 Bâtiments communaux 1'173'002.00 1'201'073.00 1'157'349.00 1'208'520.20 1'201'512.83 1'241'276.95 35.427.10 35.427.11 35.427.12 35.427.13 35.427.14 35.427.15 35.427.16 35.427.20 35.427.21 35.427.23 35.427.40 35.436.00 35.436.01 Rev. bât. patr. adm. Gde salle-loyer 7'000.00 8'000.00 7'500.00 Rev. bât. patr. adm. Gde salle-chauff. 3'500.00 3'500.00 4'748.10 Rev. bât. patr. adm. Salle de gym / Locations 145'000.00 145'200.00 146'470.00 Rev. bât. patr. adm. Club House 800.00 1'000.00 800.00 Rev. bât. patr. adm. Location vaisselle 1'500.00 2'000.00 2'872.00 Rev. bât. patr. adm. Location machine café 800.00 800.00 957.00 Rev. bât. patr. adm. Loc. Ecole sous-sol 1'200.00 1'200.00 800.00 Rev. bât. patr. adm. Appts Bât. administration 25'700.00 25'700.00 25'680.00 Rev. bât. patr. adm. Appts Bât. administration - Chauffage 2'600.00 2'600.00 2'640.00 Rev. bât. patr. adm. Piscine - Chauffage 110'000.00 100'000.00 Rev. bât. patr. adm. Ecole / Locations 271'000.00 271'097.20 291'645.85 Remb. de charges s/locations AEE 140'173.00 140'173.00 154'913.00 Remb. de frais autres 1'500.00 1'500.00 1'629.00

Page : 7 /13 4 TRAVAUX 830'290.00 315'100.00 854'975.00 301'900.00 907'017.49 376'480.64 43 Routes 385'861.00 3'000.00 402'102.00 3'000.00 389'630.80 10'176.50 43.300.00 43.301.00 43.311.00 43.312.00 43.313.00 43.314.00 43.315.00 43.318.00 43.331.00 43.351.00 43.465.00 Autorités, vacations 8'000.00 14'000.00 14'000.00 Traitement empl. communal 56'875.00 56'250.00 56'200.00 Achats matériel, véhicule 2'000.00 2'000.00 2'214.55 Eclairage public - Electricité et Entretien 23'000.00 40'000.00 35'065.10 Fournitures & marchandises 6'000.00 6'000.00 7'871.05 Entretien des routes 55'000.00 45'000.00 68'347.75 Entretien de matériel & véhicules 6'000.00 6'000.00 7'793.75 Honoraires & prest. service 2'500.00 2'300.00 2'314.60 Amortissements Routes Patr. Administratif 223'986.00 228'052.00 189'680.00 Part à charges cantonales 2'500.00 2'500.00 6'144.00 Part de tiers 3'000.00 3'000.00 10'176.50 44 Parcs, promenades, cimetières 71'623.00 74'123.00 110'118.25 3'925.00 44.300.00 44.301.00 44.313.00 44.314.00 44.331.00 44.352.00 44.427.00 44.436.00 Autorités, vacations 1'500.00 4'500.00 4'500.00 Salaires 45'500.00 45'000.00 45'000.00 Fournitures & marchandises 7'000.00 7'000.00 9'757.95 Entretien 4'000.00 4'000.00 4'584.75 Amortissements Parcs Patr. Administratif 8'923.00 8'923.00 42'622.05 Part à Centre funéraire régional Nyon 4'700.00 4'700.00 3'653.50 Concessions, locations Remboursement de tiers 45 Ordures ménagères et décharge 222'806.00 162'100.00 228'750.00 148'900.00 216'073.79 171'184.49 45.300.00 45.301.00 45.318.00 45.331.00 45.352.01 45.352.02 45.434.00 45.434.01 45.434.02 45.465.00 Autorités, vacations 4'500.00 4'500.00 4'500.00 Salaires 11'375.00 11'250.00 11'250.00 Enlèvement - Elimination ordures/déchets 112'000.00 112'000.00 109'666.64 Amortissements Step-Déchèterie Patr. Administratif 7'000.00 7'000.00 7'000.00 Part. à charges communales - Déchèterie 82'000.00 90'000.00 76'359.60 Part. à association SADEC 5'931.00 4'000.00 7'297.55 Taxes forfaitaires déchets annuelles 76'000.00 92'000.00 74'689.50 TVA sur facturation déchets 6'100.00 6'900.00 9'735.79 Rétrocession s/ventes de sacs poubelles 80'000.00 50'000.00 83'623.00 Participations de tiers 46 Réseaux d'égouts, d'épuration 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 191'194.65 191'194.65 46.300.00 46.301.00 Autorités, vacations 4'500.00 6'000.00 6'000.00 Salaires 22'750.00 22'500.00 22'500.00 1'000.00 2'925.00 3'136.20

Page : 8 /13 46 Réseaux d'égouts, d'épuration 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 191'194.65 191'194.65 46.314.00 46.318.00 46.331.00 46.352.00 46.380.00 46.434.00 46.434.01 46.434.02 46.434.03 46.436.00 Entretien égouts 30'000.00 30'000.00 22'531.60 Honoraires & prest. service 2'000.00 2'000.00 44'250.00 Amortissements Egoûts-Epuration Patr. Administratif 6'297.00 6'225.00 3'550.00 Participation à l'association (STEP) 50'000.00 50'000.00 33'337.75 Attribution Fonds recettes affectées Epuration 34'453.00 33'275.00 59'025.30 Taxe annuelle entretien collecteurs 55'000.00 55'000.00 65'110.00 Taxe de raccordement + complémentaire 40'000.00 40'000.00 31'365.80 Taxe annuelle d'épuration 48'000.00 48'000.00 43'970.00 TVA sur épuration 7'000.00 7'000.00 6'836.85 Remboursements de Tiers 43'912.00

Page : 9 /13 5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES 976'901.80 12'000.00 1'018'853.70 12'000.00 954'291.50 11'808.30 51 Enseignement primaire 660'615.90 12'000.00 664'047.45 12'000.00 460'210.35 11'464.15 51.300.00 51.302.00 51.311.00 51.315.00 51.352.00 51.352.01 51.452.00 51.452.01 Autorités, vacations 3'000.00 1'500.00 1'500.00 Traitement Surveillantes bus scolaires 5'500.00 5'500.00 4'855.40 Achat mobilier scolaire 1'500.00 500.00 Entretien matériel & mobilier scol. 200.00 200.00 208.40 Part. à charges Communales - AEE Primaire 632'415.90 638'347.45 437'980.95 Part. à charges Bibliothèque scolaire 18'000.00 18'000.00 15'665.60 Part. du Groupement scolaire - Ecole 5'500.00 5'500.00 4'855.40 Part. du Groupement scolaire - Bibliothèque 6'500.00 6'500.00 6'608.75 52 Enseignement secondaire 294'377.90 332'906.25 475'152.50 52.300.00 52.352.00 Autorités, vacations 3'000.00 1'500.00 1'500.00 Part. à charges Communales - AEE Secondaire 291'377.90 331'406.25 473'652.50 54 Office orientation professionnelle 2'000.00 2'000.00 1'725.95 54.352.00 Part. au coût de l'office d'orient. 2'000.00 2'000.00 1'725.95 55 Formation professionnelle 600.00 600.00 680.55 55.351.00 Part versée au Canton 600.00 600.00 680.55 56 Service médical et dentaire 7'308.00 5'300.00 5'520.55 344.15 56.352.00 56.432.00 Part. à charges Clinique dentaire scolaire 7'308.00 5'300.00 5'520.55 Part de tiers 344.15 58 Temples et cultes 12'000.00 14'000.00 11'001.60 58.352.00 Part à des communes 12'000.00 14'000.00 11'001.60

Page : 10 /13 6 POLICE 537'591.60 207'200.00 525'690.00 207'200.00 488'736.95 207'448.95 60 Administration 190'000.00 190'200.00 187'000.00 190'200.00 152'351.75 151'758.00 60.300.00 60.301.00 60.303.00 60.306.00 60.306.01 60.352.00 60.437.00 60.452.00 Autorités, vacations 4'500.00 1'500.00 1'500.00 Traitements Préposés aux Poursuites 56'000.00 50'000.00 52'747.25 Assurances Prép. Poursuites (RC/LAA...) 500.00 500.00 375.80 Rembousement de frais Préposés Pours. 24'000.00 20'000.00 22'207.20 Frais de gestion Prép. aux Pours. 5'000.00 5'000.00 5'000.00 Part. en faveur des Communes 100'000.00 110'000.00 70'521.50 Amendes 200.00 200.00 Part. de l'office des poursuites 190'000.00 190'000.00 151'758.00 61 Corps de police 266'740.00 261'711.00 270'472.00 3'321.00 61.351.00 61.451.00 Part. à charges Cantonales - Réforme policière 266'740.00 261'711.00 270'472.00 Rbt de charges Cantonales - Réforme policière 62 Contrôle des habitants 7'700.00 12'000.00 8'200.00 12'000.00 8'881.35 14'877.50 62.310.00 62.351.00 62.351.01 62.431.00 Imprimés & fournitures 200.00 200.00 50.00 Taxes cantonales Permis de séjour 6'000.00 5'000.00 6'689.50 Taxes cantonales Cartes d'identité 1'500.00 3'000.00 2'141.85 Emoluments divers 12'000.00 12'000.00 14'877.50 65 Défenses contre l'incendie 49'150.00 45'567.00 35'661.00 34'522.45 65.300.00 65.301.00 65.309.00 65.311.00 65.315.00 65.318.00 65.318.10 65.352.00 65.430.00 65.452.00 65.465.00 65.465.01 Autorités, vacations 1'500.00 1'500.00 1'500.00 Solde du corps des sapeurs pompiers Autres charges (formation, cours) Achat matériel & équipement/ Véhicule 21'794.40 3'412.40 1'606.00 Entretien matériel & équipement 650.00 1'729.20 Honoraires & Prest. service Service de parking 3'000.00 Part. au fonctionnement SDIS Nyon - Dôle 44'000.00 44'067.00 Impôt non pompier Participation de Gingins Subsides ECA & divers Subsides ECA s/soldes & cours sap. pompiers 66 Protection civile 24'001.60 23'212.00 21'370.85 66.300.00 66.352.00 5'619.00 Autorités, vacations 1'500.00 1'500.00 1'500.00 Part à association ORPC 22'501.60 21'712.00 19'870.85 68 Militaires 5'000.00 5'000.00 2'970.00 68.465.00 3'321.00 10'000.00 8'101.95 10'398.50 Versement de la troupe 5'000.00 5'000.00 2'970.00 6'022.00

Page : 11 /13 68 Militaires 5'000.00 5'000.00 2'970.00

Page : 12 /13 7 SECURITE SOCIALE 5'004'437.00 4'714'825.00 4'823'816.70 71 Service social 274'135.00 254'508.00 202'822.25 71.352.00 71.365.00 71.365.01 71.365.03 Part. à charges AEE But optionnel 144'003.00 96'380.00 48'958.60 Subvention à Instit. privées - AVASAD 106'000.00 134'583.00 134'352.65 Subsides - Déchets 3'000.00 3'000.00 2'122.40 Subvention à ARAS 21'132.00 20'545.00 17'388.60 72 Prévoyance sociale cantonale 4'730'302.00 4'460'317.00 4'620'994.45 72.351.00 Part. à charges Cantonales - Facture Sociale 4'730'302.00 4'460'317.00 4'620'994.45

Page : 13 /13 Total 11'870'511.50 10'504'373.00 11'465'827.60 10'761'120.20 11'793'106.15 11'671'506.56 Excédent 1'366'138.50 704'707.40 121'599.59