GES INTERMED (groupe économique solidaire) = INTERMED Association intermédiaire (AI) Services de confort au domicile Tous types de tâches auprès des «Pros» Environ 17 ETP Environ 26 ETP LIMPIO + BDD (Besançon Développement Durable) Entreprise d insertion sous forme de SAS Entreprise d insertion sous forme SARL 4 ETP Services de confort au domicile 2 ETP activité SINEO + Etude activité Vélos TOTAL DES EMPLOIS d INSERTION EN 2012 : 49 ETP réalisés avec 415 salariés en parcours TOTAL DES EMPLOIS (avec les permanents) : 60 ETP en 2012
RAPPORT D ACTIVITES 2012 Le BILAN 2012 que nous vous présentons est celui de l association intermédiaire INTERMED et de l entreprise d insertion LIMPIO. Le bilan de BDD est traité séparément cette année, du fait de la naissance très récente de cette nouvelle entreprise. TROIS THEMES Les salariés et l offre de service proposée L activité économique support des parcours d insertion Le modèle économique
INTERMED est d abord un lieu d accueil ouvert toute l année à tous les demandeurs d emploi du territoire Bisontin L accueil en 2012 : 392 personnes, dont - Besançon : 294 nouvelles personnes accueillies - dans le cadre des permanences organisées sur les cantons : 98 nouvelles personnes accueillies Ornans, Quingey, Marchaux, Roulans, Boussières, Audeux et Besançon Sud, Grâce aux communes qui mettent à notre disposition des locaux. 392 618 406 252 Nouvellement accueillis Accompagnés sur l'année Salariés Sortis dans l'année 54 % des personnes nouvellement accueillies sont recrutées 29 % sont accompagnées sans être recrutées (maxi sur 3 mois) 17 % sont réorientées vers des partenaires
Qui sont les salariés en 2012? Par rapport à 2011, nous notons : Une augmentation du nombre de salariés < 25 ans et la présence importante de salariés seniors (> 50 ans, voire plus de 60 ans) Concernant ces derniers : le Conseil d administration a pris la décision de maintien dans la structure de salariés pour lesquels une issue favorable emploi semble peu accessible
ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SALARIES REPARTITION HOMMES FEMMES Une augmentation des salariés hommes (+8 % par rapport à 2011) 108 salariés des cantons et 298 de Besançon A mettre en relation avec le contexte économique et l évolution de notre offre de travail. 73 % du total des salariés résident dans les quartiers dits «sensibles»
Niveaux III (DUT, BTS, ) Niveaux IV (BAC, BAC Pro et Brevets Prof) Niveaux V (CAP et BEP) Niveaux Vbis (certificat d'études) Niveaux VI (sans diplôme) Niveaux infra Plus de 66 % des salariés recrutés sont chômeurs de longue durée. 86 % des salariés ont un niveau de formation inférieur au CAP 37 % d entre eux sont bénéficiaires du RSA. 350 300 298 Niveaux de formation des salariés (en %) 250 200 150 100 50 0 153 107 168 76 50 40 30 20 10 0 6 5 13 8 43 8 9 9 41 31 24 3 En France à l'etranger
QUELS SERVICES LEUR AVONS-NOUS PROPOSE? Un accompagnement renforcé Les salariés d INTERMED et de LIMPIO sont accompagnés systématiquement L accompagnement proposé aux salariés des structures est organisé autour de la notion «d engagement». Cette démarche nous permet de clarifier de façon partagée les objectifs poursuivis dans le cadre de notre relation et d en déterminer le calendrier Accompagnement individuel des projets 2000 Heures de face à face, soit 1750 entretiens réalisés par les 4 Accompagnants Actions collectives (préparation emploi, échanges / pratiques professionnelles) 11 sessions pour 70 salariés d INTERMED 3 sessions pour les salariés de LIMPIO Accompagnement physique à la prise de poste (nouvelles mission, remplacements) Encadrement au domicile des clients pour les salariés de LIMPIO
Formation des salariés en parcours Des actions de formation pour enrichir les parcours Le montage et le financement des actions de formation restent complexe. En 2012, Près de 1 200 heures de formation ont pu être proposées aux salariés en parcours dans le cadre du plan de formation de l entreprise pour une dépense totale de 33 000. Intitulé de la formation Nombre de salariés Nb heures O F Coût péda Salaires (uniquement salariés en insertion) Droit du travail et entretien professionnel Droit du travail et entretien professionnel 8 salariés 112 Intermed 490 1 389 8 salariés 84 Intermed 490 1 042 Préparation 1ère mission 70 salariés (11 sessions) 175 Intermed 3 000 310 Agent d'entretien G1 10 salariés 272 CFBFC 2 926 3 346 Gestes et postures G1 10 salariés 140 IFPA 1 300 1 722 sensibilisation durable G1 10 salariés 70 CFBFC 686 868 gardien de déchetterie G1 2 salariés 39 TRI 1 886 484 Agent d'entretien vert 8 salariés 273 IFPA 3 271 3 385 ménage vert au domicile du particulier 9 salariés 311,5 IFPA 3 250 3 863 TOTAL 1 477 heures 17 299 16 407
Des missions de travail pour répondre aux attentes et besoins des PARCOURS En amont : la vérification des aptitudes des salariés par la médecine du travail 190 visites d aptitudes ont été réalisées en 2012 auprès de l AST (association pour la santé au travail) 37 restrictions ont été prononcées Chaque visite est facturée à hauteur de 70, auxquels s ajoute la rémunération de l heure de visite au salarié 15 salariés ne se sont pas présentés à leur convocation Résultats des visites Aptes Inaptes Restriction vaccination Restriction travail en hauteur Limitation port de charges Restriction durée du travail
Chaque jour : Le positionnement de salariés pour répondre aux sollicitations des clients En 2012 : les salariés d INTERMED AI ont été positionnés sur 6 800 missions de travail pour répondre aux attentes de nos clients particuliers ou professionnels. Comment? Le positionnement des salariés est réalisé par les accompagnants en fonction : de l engagement pris avec le salarié, de ses compétences et expériences, de sa disponibilité (suivi de plannings) et du lieu d exécution de la mission. Le chargé d accueil -appelle les salariés positionnés et leur présente l offre de mission. -Edite le contrat de travail et de mise à disposition ainsi que la DUE (déclaration unique d embauche) -Confirme au client -Prévoit l accompagnement du salarié pour sa prise de poste Pour quels volumes et durées? Au sein d INTERMED Association intermédiaire, les volumes d intervention sont très différents selon les salariés : de quelques heures par semaine à des temps pleins. 6 800 contrats de travail ont été signés sur INTERMED AI, soit une durée moyenne de 10 H à 12 H par mission. Les salariés de LIMPIO sont recrutés sur une durée de travail hebdomadaire de 20 H et pour une durée de maximum 24 mois
Les salariés ont fait preuve d une réelle capacité à répondre aux attentes des clients, pour des services et activités extrêmement divers 406 salariés d INTERMED Au service de - 497 clients particuliers - 382 clients professionnels, 70 000 heures de travail réalisées dans des secteurs divers (ce qui correspond à 43 ETP) 9 salariés de LIMPIO Au domicile de 75 clients particuliers 7 500 heures de prestations de confort réalisées (ce qui correspond à 4 ETP) Masse salariale brute 723 000 Charges sociales et impôts sur salaires 115 000 Masse salariale brute 68 000 Charges sociales et impôts sur salaires 15 000
Devenir des salariés Au 31 décembre 2012, nous enregistrons 252 sorties de salariés d INTERMED Association intermédiaire Dont 39 sorties en emploi durable (temps plein et > 6 mois) 32 sorties en emploi de transition (contrats aidés ou CDD < 6 mois) Et 94 sorties positives (accès formation, poursuite en SIAE, ) Et 87 autres sorties (motifs personnels, retraite, ) En 2012 : 2 salariés ont terminé leur contrat à LIMPIO Dont 1 sortie en emploi durable 1 sortie positive
L ACTIVITE ECONOMIQUE DEVELOPPEE EN 2012 Une offre de travail représentant 47 Equivalents temps pleins (1 ETP = 1600 H), au service des parcours des salariés
39 % de l activité totale de mise à disposition est réalisée au domicile de particuliers pour des interventions de confort (ménage, repassage, jardinage, petits bricolages ). L intervention au domicile des particuliers est souvent le support de démarrage de parcours, particulièrement pour les femmes. Ces interventions sont complexes à organiser du fait de leur durée courte, et d attentes très diverses de la part des clients. L activité au domicile a diminué de 19 % par rapport à 2011 Créée fin 2009, la SAS LIMPIO -dont INTERMED détient le capital- propose exclusivement des services de confort au domicile de particuliers, Elle a été créée pour répondre à des besoins de parcours de certains salariés qui souhaitent s orienter par choix dans le secteur des services et ont besoin de valider/consolider leur projet dans la durée et sur des volumes d activité plus importants, en bénéficiant d un encadrement. En 2012 LIMPIO a doublé son activité, LIMPIO et INTERMED Zen sont des outils complémentaires et non concurrentiels (tarifs lissés, modalités partagées) qui nous permettent de répondre toute l année aux attentes des clients.
60 % de l activité de l AI en 2012. La diversification de l offre de travail a pour objectif de permettre des découvertes métiers, la vérification de projets et l acquisition d expériences sur des secteurs potentiellement en capacité de proposer des débouchés. Malgré des démarches de développement renouvelées, nous accusons un recul d activité de 20 % sur le second semestre 2012
«ZOOM» sur les Marchés publics et les clauses La réponse aux marchés est extrêmement facilitante et intéressante car elle nous permet de connaître «par avance» les volumes et le type de missions que nous serons en capacité de proposer aux salariés en parcours. Elle nous donne également une meilleure lisibilité économique. Deux cas de figure se présentent à nous : Répondre avec des entreprises, dans le cadre des clauses sociales des marchés publics, dès lors que les profils des salariés peuvent correspondre aux compétences attendues. Répondre directement à des marchés, seuls ou en association avec d autres partenaires du territoire Marché de remplacements RIPPEURS (CAGB) 23 salariés différents ont travaillé dans le cadre de clauses sociales 8 recrutements par l entreprise, ou une agence d intérim, pour des durées de contrat allant de 3 à 12 mois ; 2 personnes ont signé un CDI dans l entreprise ; 1 est entrée en formation qualifiante ; 5 poursuivent leur parcours au sein de BTT ou Btti (structures d insertion), 1 a créé son entreprise, accompagnée par COPILOTE. Les autres poursuivent leur parcours à INTERMED 2 800 heures de travail réalisées en 2012 ; 21 salariés formés et délégués Marché gardiens de déchetteries (SYBERT) avec TRI 1 400 heures de travail en sous traitance (TRI) ; 1 900 heures en direct (SYBERT) ; Pour 7 salariés sur l année Marché de remplacement agents de nettoyage (CG25) avec les AI du Doubs Activité qui débute sur 2013
DE LA RICHESSE CREEE ET REDISTRIBUEE Recettes Dépenses Chiffre d affaire cumulé 1 350 000 Salaires versés 1 110 000 Financements publics 261 000 Impôts cotisations sociales 357 000 Charges de fonctionnement 158 000 INTERMED RECETTES INTERMED DEPENSES 205 212 14 % 1 263 855 86 % Produits des ventes et prestations Financements publics 336 600 22 % 129 200 9 % 1 024 367 69 % Rémunération des personnels Charges sociales, Impôts et taxes LIMPIO RECETTES LIMPIO DEPENSES 56 767 40 % 85 514 60 % Produits des ventes et prestations Financements publics 20 247 15 % 28 505 21 % 84 996 64 % Rémunération des personnels Charges sociales, Impôts et taxes Charges de structure et achats
Crée fin 2012. Une nouvelle plaquette de communication pour tous les clients professionnels : Associations, entreprises, collectivités, copropriétés, EPIC, CE..
Association Loi 1901 pour «Zen et Pro» ZEN : services aux particuliers PRO : services aux professionnels NOTRE EQUIPE HIER Françoise LEROY Directrice Société par actions simplifiée (SAS) LIMPIO : prestations au domicile des particuliers Mathieu NICOUD Responsable Opérationnel (50 %) Mission Accueil Nicolas GAMPP Chargé d accueil Marie-Blanche SAILLET Chargée de clientèle Postes mutualisés Chargée de clientèle Marie-Blanche SAILLET Mission Insertion Yaël NOURY Accompagnant socioprofessionnel Myriam SEURRE Accompagnant socioprofessionnel Silvia TISSOT Accompagnant socioprofessionnel Xavier JOUNIN Accompagnant socioprofessionnel Accompagnants socioprofessionnel Pôle administratif de gestion, qualité et GRH Sophie RASSON Responsable administrative et de gestion Maud BEZ Comptable Mathieu NICOUD Assistant de Direction (50 %) Comptable Maud BEZ Pôle développement Michael SFERDJELLA Chargé de développement (Professionnels) Chargé de développement M SFERDJELLA
Association Loi 1901 pour «Zen et Pro» ZEN : services aux particuliers PRO : services aux professionnels NOTRE EQUIPE AUJOURD HUI Françoise LEROY Directrice Société par actions simplifiée (SAS) LIMPIO : prestations au domicile des particuliers Mathieu NICOUD Responsable Opérationnel (50 %) Mission Accueil Nicolas GAMPP Chargé d accueil Marie-Blanche SAILLET Chargée de clientèle Postes mutualisés Chargée de clientèle Marie-Blanche SAILLET Mission Insertion Yaël NOURY Accompagnant socioprofessionnel Myriam SEURRE Accompagnant socioprofessionnel Anthony JACQUOT Accompagnant socioprofessionnel Accompagnants socioprofessionnel Pôle administratif de gestion, qualité et GRH Sophie RASSON Responsable administrative et de gestion Maud BEZ Comptable Mathieu NICOUD Assistant de Direction (50 %) Comptable Maud BEZ Pôle développement Chargé de développement (Professionnels) Chargé de développement