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1 SECTION D UTILISATION DU BUDGET GLOBAL (Se limiter aux pages incluses dans le formulaire) 188

2 SECTION D.1 VENTILATION DU BUDGET FRSQ Revenus de subventions du FRSQ 3,654,995 $ Dépenses en frais d organisation administrative et scientifique : Salaires (directeurs, directeurs associés, adjoint, soutien administratif et clérical, bibliothécaire) (annexe A) 601,618 $ Avantages sociaux 76,545 $ Dépenses liées au soutien administratif et clérical Dépenses liées aux activités de transfert des connaissances Frais liés aux activités de promotion et de diffusion (déplacements, conférences, site web) (annexe B) 11,000 $ Frais de conférenciers invités (annexe C) 15,543 $ Achat de revues et de volumes scientifiques Frais liés aux télécommunications et aux technologies de l information 53,463 Soutien au comité d éthique de la recherche Services communs d animalerie 125,082 $ Dépenses en frais de soutien direct à la recherche: Contribution au salaire de chercheurs nouvellement recrutés ou en attente de bourses (annexe D) Contribution au salaire de chercheurs en transition de carrière (annexe D) Contribution au salaire de chercheurs invités (annexe D) Sous-total 883,251 $ Contribution à la rétribution de professeurs-chercheurs en partenariat avec l université (annexe D) 1,182,650 $ Complément salarial pour les chercheurs-boursiers (annexe D) 187,273 $ Bourses d'étudiants (annexe E) 20,000 $ Fonds de démarrage pour les nouveaux chercheurs (annexe F) 10,206 $ Salaires d assistants, de professionnels, de techniciens affectés à des projets de recherche spécifiques et/ou des plateformes et services communs (annexe G) 837,850 $ Avantages sociaux 55,265 $ Achat d équipement et de matériel affectés à des projets de recherche spécifiques et/ou des plateformes et services communs (annexe H) Location d équipement et de matériel affectés à des projets de recherche spécifiques et/ou des plateformes et services communs (annexe H) L entretien n est plus une dépense admissible depuis 2006/2007 Frais de déplacements, de séjour et d inscription à des congrès scientifiques (annexe I) 525,000 $ Soutien à des opérations d animaleries dédiées à des projets de recherche spécifiques (annexe J) 455,226 $ Sous-total 3,273,470 $ Total des dépenses 4,156,721 $ Excédent (déficit) net (501,726) $ 189

3 SECTION D.2 A Contribution pro forma du FRSQ pour les quatre prochaines années Contribution pro forma globale : 4,315,490 $ 4,419,216 $ 4,530,630 $ 4,633,540 $ Dépenses en frais d organisation administrative et scientifique : Salaires (directeurs, directeurs associés, adjoint, soutien administratif et clérical, bibliothécaire) (annexe K) 593,000 $ 594,875 $ 599,150 $ 604,850 $ Avantages sociaux 80,833 $ 81,123 $ 81,786 $ 82,669 $ Dépenses liées au soutien administratif et clérical Dépenses liées aux activités de transfert des connaissances Frais liés aux activités de promotion et de diffusion (déplacements, conférences, site web) (annexe L) 11,500 $ 11,750 $ 12,000 $ 12,500 $ Frais de conférenciers invités (annexe M) 6,000 $ 6,500 $ 7,000 $ 7,500 $ Achat de revues et de volumes scientifiques Frais liés aux télécommunications et aux technologies de l information 55,000 $ 56,000 $ 57,000 $ 58,000 $ Soutien au comité d éthique de la recherche Services communs d animalerie 130,000 $ 135,000 $ 140,000 $ 145,000 $ Dépenses en frais de soutien direct à la recherche: Contribution au salaire de chercheurs nouvellement recrutés ou en attente de bourses (annexe N) Contribution au salaire de chercheurs en transition de carrière (annexe N) Contribution au salaire de chercheurs invités (annexe N) Contribution à la rétribution de professeurs-chercheurs en partenariat avec l université (annexe N) Sous-total 876,333 $ 885,248 $ 896,936 $ 910,519 $ 1,173,735 $ 1,200,000 $ 1,250,000 $ 1,300,000 $ Complément salarial pour les chercheurs-boursiers (annexe N) 277,484 $ 300,000 $ 310,000 $ 320,000 $ Bourses d'étudiants (annexe O) 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ Fonds de démarrage pour les nouveaux chercheurs (annexe P) Salaires d assistants de recherche, de professionnels de recherche, de techniciens de laboratoire affectés à des projets de recherche spécifiques et/ou des plateformes et services communs (annexe Q) 885,200 $ 892,800 $ 903,600 $ 894,730 $ Avantages sociaux 57,738 $ 58,668 $ 60,094 $ 60,791 $ Achat d équipement et de matériel affectés à des projets de recherche spécifiques et/ou des plateformes et services communs (annexe R) Location d équipement et de matériel affectés à des projets de recherche spécifiques et/ou des plateformes et services communs (annexe R) Frais de déplacement, de séjour et d inscription à des congrès scientifique (annexe S) Soutien à des opérations d animaleries dédiées à des projets de recherche spécifiques (annexe T) Total des dépenses 560,000 $ 582,500 $ 595,000 $ 617,500 $ 465,000 $ 480,000 $ 495,000 $ 510,000 $ Sous-total 3,439,157 $ 3,533,968 $ 3,633,694 $ 3,723,021 $ 4,315,490 $ 4,419,216 $ 4,530,630 $ 4,633,540 $ Excédent (déficit) net 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 202

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7 SECTION E LETTRES D'APPROBATION 217

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14 SECTION F COMMENTAIRES 221

15 SECTION F Commentaires de la part du centre suite à la dernière visite (maximum: 1 page) Lors de la dernière évaluation du CRCHUM, il est noté que le comité d évaluation «a vivement apprécié les progrès accomplis au centre de recherche du CHUM et lui a accordé la cote «exceptionnel», pas tant en raison de sa performance passée que pour ce qu il peut devenir si la direction réalise la mise en opération de son plan stratégique». Tel qu indiqué dans la section A de la présente demande, la direction du CRCHUM a mis en place plusieurs initiatives afin de rencontrer les objectifs qu elle s est donnés il y a quatre ans. Notons d abord que la construction du nouveau CRCHUM (budget 471 M$) est très avancée et la transition physique vers nos nouvelles installations se fera à l automne Sur le seul plan financier, ceci nous permettra d éliminer des inefficiences budgétaires importantes liées à la gestion de plusieurs sites distincts (4 animaleries, duplication des instruments et services, inefficience dans les temps de réponses, processus historiques de 3 hôpitaux, etc.). En vue de capitaliser sur le dynamisme qui s installe à la création d un centre sur un site unique, nous avons déployé des efforts très significatifs à mettre en œuvre et à raffiner les éléments de notre plan stratégique annoncé dans notre demande pour la période Ces efforts touchent autant la mission et l unicité du centre que sa productivité en passant par les processus administratifs et de suivi auprès des chercheurs. En outre, notre continuum de recherche s enracine de plus en plus dans la «culture» de recherche qui caractérise le CRCHUM, de sorte que notre centre est un des seuls au Canada, voire dans le monde, qui réunit de façon dynamique et intégrée la recherche fondamentale, la recherche clinique et la recherche en santé des populations. Voir à cet effet le projet FCI (diabète et syndrome métabolique) piloté par Marc Prentki (15,5 M$) et l initiative pancanadienne en cancer de l ovaire dirigée par Anne-Marie Mes-Masson et Diane Provencher et financée par le TFRI et le CPAC (5 M$). Par ailleurs, le CRCHUM s est doté d un énoncé formel de mission et une vision visant l excellence. Cet engagement vers l excellence a été présenté et entériné par l ensemble de la communauté du CRCHUM lors de différents moments privilégiés (comité de direction, rencontres des responsables d axe, retraites annuelles des chercheurs ) et a également servi comme pierre angulaire à un vaste processus de consultation et de planification stratégique entrepris au cours de deux dernières années. Cet exercice, en plus de jouer un rôle rassembleur dans le contexte du déménagement prochain vers le nouveau CRCHUM, a permis d articuler cette vision commune d excellence en termes concrets en tenant compte des divers points de vue exprimés par nos chercheurs. Il a aussi servi d occasion pour la mise en place d un tableau de bord nous permettant de suivre en temps réel et de façon objective la productivité du centre et de ses chercheurs et au besoin, d y apporter des correctifs. En parallèle, nous avons recouru aux services d un comité aviseur international (D rs Marc Caron, Duke University, Jean- Laurent Casanova, Rockefeller University et Institut Pasteur, Pierre Corvol, Collège de France, et Marcel Golderg, Inserm U687) afin, d une part, d alimenter ce processus de consultation et de planification et d autre part, d évaluer notre centre en termes de son potentiel d excellence et d émettre des balises quant à l atteinte d un niveau réaliste d excellence. Ce comité a siégé au CRCHUM à deux reprises (2009 et 2011) et sera de retour de façon bisannuelle par la suite. Lors de ces visites, ce groupe a rencontré la direction du CRCHUM, la direction du CHUM et de sa fondation, la direction de l UdeM, les responsables d axe, des chercheurs et des étudiants. Un rapport détaillé est remis à la suite à chaque visite. Assorti de recommandations, ce document souligne les forces et les carences du centre. Chaque visite subséquente permet donc de faire le bilan de mesures correctives mises en place. Sur le plan scientifique et opérationnel, plusieurs initiatives ont été implantées système de mentorat, comité de relecture de demandes de fonds, restructuration du processus de recrutement, mise en place de ligne directrices et processus, restructuration et accompagnement des plateformes communes, mise en place d un service de consultation biostatistique... À l automne 2011, le CRCHUM a procédé à une restructuration importante de l animation de la vie scientifique du centre, en nommant un directeur scientifique (Vincent Poitout) qui préside le nouveau comité scientifique (composé des responsables d axes et le directeur scientifique adjoint recherche clinique). Entre autre, ce comité est chargé de la mise en place des mesures adoptées lors du processus de planification stratégique. Le responsable de la recherche clinique (William D. Fraser) aura comme responsabilité d augmenter l efficience et l offre de recherche clinique, notamment en lien avec les essais cliniques de phase I, II a et b. Le CRCHUM a également mis en place des activités de levée de fonds le Grand Labo du CRCHUM, un gala annuel, ( et le Défi CRCHUM, un marcheton. Ces initiatives ont permis de recueillir 1,25 M$ depuis Ils ont également servi à accroître la notoriété du centre auprès de divers milieux. Notons également que le CRCHUM publie le bulletin Recherche CRCHUM, exemplaires distribués au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. 222