Orientations stratégiques Plan d actions et budget 2010

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13 Réalisation d opérations de prospection exogène, en France ou à l étranger, vers des activités susceptibles de s implanter dans le département, Appui technique pour les entreprises qui s implantent et collectivités, Gestion pépinière, Observation & veille économique et touristique, Développement touristique (Tourisme &Handicap, Gîtes de France, Clévacances, Fleurissement...). Pôle Développement Pôle Promotion Communication Valorisation de l offre touristique & économique via la production de supports de communication on & off line. Gestion et Réservation d hébergements touristiques, Production & Ventes de séjours touristiques pour groupes & individuels. Pôle Commercialisation Transversalité des pôles 13

14 Créer des emplois, attirer de la main d œuvre, Structurer l offre touristique départementale en adéquation avec les attentes des clientèles Développer le parc des hébergements & les labels Développement des labels Pôle Développement Pôle Promotion Communication Accroître l image et la notoriété du territoire en s appuyant sur notre stratégie de marque territoriale Faire de BERRY Province la marque de référence du tourisme rural Mettre en marché l offre touristique auprès des clients finaux et intermédiaires (TO, autocaristes, voyagistes ) Optimiser le CA (redistribution et marge bénéficiaire) afin de tendre vers l autonomie financière Pôle Commercialisation 14

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16 PRESIDENCE Ad2T Pascal MEREAU PRESIDENCE Relais des Gîtes Pierre RABINEAU DIRECTION Ludovic AZUAR RESSOURCES INTERNES Christelle CAILLAT, Constance DUSSERT, Virginie PENNETIER «BERRY Province DÉVELOPPEMENT» Catherine CAMELOT(GDF), Sébastien CHAMPAULT, Laurent LAVAUZELLE, Corine MALROUX (PEP), Estelle MINARD, Sandrine QUINDROIT(GDF+), Franck SEREZAC «BERRY Province COMMUNICATION» Nathalie BOCCANFUSO, Jennifer DESILLE, Jean- Marie FERRARE, Valentin LAEBENS, Yoann ROUSSET (Resp) «BERRY Province RESERVATION» Dorothée CHEVALIER, Vincent GERBIER (Resp), Corinne MAGNOU, Nathalie ROGER 16

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74 Réalisé 2011 Réalisé 2012 Réalisé 2013 BP 2014 BP 2015 PRODUITS d'exploitation PRODUCTION VENDUE Marge Produits Individuels Marge Produits Groupes et Affaires Marge Produits Locatifs Frais de dossier Assurances annulation facturées Retenue / Dédit annulation Ventes diverses, Autres Prestations & Services Activité pépiniere d'entreprises Subventions Subvention CG dont Conseil Régional volet Eco Autres subv Cotisations dont cotisations acteurs tourisme dont cotisations Clévacances dont cotisations acteurs économie Refacturations Rembt de frais Rémunération pépinière Autres produits Total produits

75 CHARGES D'EXPLOITATION Réalisé 2011 Réalisé 2012 Réalisé 2013 BP 2014 BP 2015 Travaux photos Fleurissement Doc. Touristiques / Editions Communication Berry Clévacances Salons Relations presse Publicité Annonces et insertions Tourisme et handicap Internet et multimédia Actions e-marketing Filieres Culturelles Filière Tourisme découverte économique Filière Jardins Observation & développement Opérations specifiques acteurs Opérations specifiques prospections éco Carte pro Réceptions Affranchissements Télécom (+fibre optique & data) Frais missions Autres achats & charges (dont com App. Aff & dédom. clients) Services résidents Total charges activités % 39% 35% 35% 35% 75

76 CHARGES DE FONCTIONNEMENT Réalisé 2011 Réalisé 2012 Réalisé 2013 BP 2014 BP 2015 Fourn.entretien Achat MP, Fourn.admin. (papeterie, photocop) Autres achats non stockés (pépinières) 0 0 Loc. immobilières Loc. mobilières Charges locatives Entretien et réparation Maintenance, ( photocop, machine affranchir ) Assurances Documentations Honoraires Cadeaux, dons, & pourboires Ports s/achats Frais bancaires Cotisations Formation professionnelle continue Charges Diverses Total % 14% 13% 11% 13% Impôts, taxes et versements assimilés Masse salariale Indemnités stagiaires Dot prov depart retraite Dot amortissement immo Contrat IFC / IDR Impôts sur les bénéfices Charges exceptionnelles Total % 47% 52% 53% 52% Total dépenses Résultat d'exploitation Résultat financier Résultat courant Résultat exceptionnel (solde pépinière) EXCEDENT OU DEFICIT ,23% 7,91% 4,90% 0,00% 0,00% 76

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