Plan de classification - Loto-Québec
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- Chrystelle Auger
- il y a 8 ans
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1 Plan de classification - Loto-Québec ORGANISATION ET PLANIFICATION ORGANISATION ORGANIGRAMME DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL POLITIQUES ET PLANIFICATION MANOP MANORG DIRECTION PARTICIPATIVE PAR OBJECTIFS (DPO) PLANIFICATION STRATÉGIQUE TRIENNALE PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE ANNUELLE RÉUNION DE SERVICE RAPPORT D'ACTIVITÉS PÉRIODIQUE STRUCTURE CORPORATIVE MINISTÈRE DES FINANCES CONSEIL D'ADMINISTRATION COMITÉ DE VÉRIFICATION COMITÉ DE DIRECTION COMITÉ DE GESTION AUDIT AUDIT INTERNE AUDIT EXTERNE VÉRIFICATION DES TIRAGES VÉRIFICATION INFORMATIQUE Certification des appareils et des systèmes de jeux SÉCURITÉ GESTION DU RISQUE SÉCURITÉ PHYSIQUE SÉCURITÉ DES TIRAGES SÉCURITÉ INFORMATIQUE SÉCURITÉ DE L'INFORMATION Mars 2015 Page 1
2 01560 PLANIFICATION EN CAS D'URGENCE ENQUÊTE/INVESTIGATION ASSERMENTATION GESTION DE L'INFORMATION ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION BANQUE DE DONNÉES DICTIONNAIRE DES DONNÉES CENTRE DE DOCUMENTATION GESTION DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS PROGRAMMES ET MÉTHODES ÉTUDE ET ANALYSE (Méthodes de travail) INDICATEUR DE GESTION GESTION DE PROJETS ASSURANCE DE LA QUALITÉ RESSOURCES FINANCIÈRES BUDGÉTISATION BUDGET CONTRÔLE BUDGÉTAIRE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE SYSTÈMES ET PROCÉDURES COMPTABLES ÉTATS FINANCIERS ÉCRITURES COMPTABLES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES GRAND-LIVRE, JOURNAUX, REGISTRES COMPTABLES ANALYSE FINANCIÈRE CONTRÔLE FINANCIER RECETTES REVENUS ET COMPTES À RECEVOIR DÉBOURSÉS DÉPENSES ET COMPTES A PAYER TAXES CHÈQUES Mars 2015 Page 2
3 02500 GESTION DES FONDS INVESTISSEMENTS PAIE PLACEMENT CAPITAL-ACTION ET DIVIDENDES OPÉRATIONS BANCAIRES ET MONÉTAIRES CAISSE PAIE - DÉDUCTION A LA SOURCE PAIE - CALCUL ET CONCILIATION PAIE - CUEILLETTE ET DISTRIBUTION PAIE - DÉPÔT DIRECT PAIEMENT AUX GAGNANTS SYSTÈME PAIEMENT AUX GAGNANTS PAIEMENT AUX GAGNANTS - RÉCLAMATION GAGNANTS RESSOURCES HUMAINES PLANIFICATION DE LA MAIN-D'OEUVRE EFFECTIFS PRÉVISION MAIN-D'OEUVRE GESTION DE POSTES DOTATION DEMANDE DE PERSONNEL SOURCES DE RECRUTEMENT OFFRE D'EMPLOI/NOMINATION DEMANDE D'EMPLOI DOSSIER DE CONCOURS CONSULTANT/CONTRACTUEL MOUVEMENT DU PERSONNEL MUTATION/AFFECTATION PROMOTION CESSATION D'EMPLOI MISE EN DISPONIBILITÉ ANCIENNETÉ INTÉRIM/REMPLACEMENT Mars 2015 Page 3
4 03400 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX SALAIRE ET TRAITEMENT ASSIDUITÉ RETRAITE BONI ET ALLOCATION CONGÉ VACANCES ASSURANCES ÉVALUATION DU RENDEMENT QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL SERVICE DE SANTÉ PROGRAMMES SPÉCIAUX POUR LES EMPLOYÉS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL FORMATION ET DÉVELOPPEMENT ACCUEIL DES EMPLOYÉS ÉVALUATION DU POTENTIEL COURS DE FORMATION INTERNE COURS DE FORMATION EXTERNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE SÉMINAIRE, CONGRES, CONFÉRENCE NORMES DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE NÉGOCIATION GRIEF CONDITION DE TRAVAIL MESURE DISCIPLINAIRE SYNDICAT ASSOCIATION DES CADRES RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET MATÉRIELLES IMMEUBLE AMÉNAGEMENT IMMEUBLE - ENTRETIEN ET RÉPARATION SALLE DE CONFÉRENCE STATIONNEMENT ÉQUIPEMENT ÉLECTROMÉCANIQUE (Centre de traitement) Mars 2015 Page 4
5 04200 BIENS MEUBLES MANUEL D'INSTRUCTION ET GARANTIE AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT BIENS MEUBLES - ENTRETIEN ET RÉPARATION PAPETERIE ET FOURNITURE DE BUREAU APPROVISIONNEMENT APPELS D'OFFRES DEMANDE D'APPROVISIONNEMENT FOURNISSEUR IMPRESSION BILLETS VÉHICULE LOCATION DE VÉHICULES ENTRETIEN DES VÉHICULES VÉHICULE - ACCIDENT UNITÉ MOBILE REPROGRAPHIE ET MESSAGERIE MESSAGERIE SERVICE POSTAL COPIEUR COMMUNICATION/TÉLÉCOMMUNICATION TÉLÉCOPIEUR TÉLÉPHONE RÉCEPTION ET ACCUEIL GESTION DES IMPRIMÉS FORMULAIRE EN BLANC CONCEPTION GRAPHIQUE - IMPRIMÉS CONCEPTION GRAPHIQUE - LOGOS RELATIONS PUBLIQUES ET MARKETING PUBLICITÉ AGENCE DE PUBLICITÉ RELATIONS AVEC LES MÉDIAS MESSAGE PUBLICITAIRE Mars 2015 Page 5
6 05140 PUBLICITÉ AUX LIEUX DE VENTE AUDIOVISUEL INFORMATION/PUBLICATION/OEUVRE D'ART RAPPORT ANNUEL PUBLICATION INTERNE PUBLICATIONS EXTERNES SERVICE A LA CLIENTÈLE CONCOURS DE SCULPTURE ACQUISITION DES OEUVRES D'ART RELATIONS PUBLIQUES RELATIONS INTERNES RELATIONS EXTERNES RELATIONS INTERNATIONALES DISCOURS ET ALLOCUTIONS DONS, SOUSCRIPTIONS FRANCISATION RELATIONS INTERPROVINCIALES/CANADIENNES PRODUITS LOTERIES ACTIVES (ON-LINE) LOTERIES PASSIVES LOTERIES INSTANTANÉES PARIS SPORTIFS LOTERIES TÉLÉVISÉES RECHERCHE /DÉVELOPPEMENT/PRÉVENTION NOUVEAUX MODES DE DISTRIBUTION NOUVEAUX PRODUITS DE LOTERIE ÉTUDE DE MARCHÉ JEU PATHOLOGIQUE COMMANDITES/PROMOTIONS MATÉRIEL DE COMMANDITES/PROMOTIONS ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX COMMANDITES ÉVÉNEMENTIELLES COMMANDITES COMMERCIALES COMMANDITES SOCIÉTALES Mars 2015 Page 6
7 05700 TIRAGES TIRAGES - DIFFUSION ENREGISTREMENT DES TIRAGES PRODUCTION RESSOURCES JURIDIQUES LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION LÉGISLATION FÉDÉRALE LÉGISLATION PROVINCIALE RÉGLEMENTATION DOCUMENTS OFFICIELS ET CONTRATS DROIT D'AUTEUR CONTRATS FOURNISSEURS CONTRATS PROPRIÉTÉS ASSURANCES MARQUES DE COMMERCE BREVETS AFFAIRES JURIDIQUES AVIS JURIDIQUES MISE EN DEMEURE POURSUITE JUDICIAIRE FRAUDE RÉFÉRENCES JURIDIQUES BIBLIOTHÈQUE JURIDIQUE RECHERCHE JURIDIQUE VENTES ET DISTRIBUTION RÉSEAU DE DISTRIBUTION DÉTAILLANT GROSSISTE REPRÉSENTANT FORMATION & DÉVELOPPEMENT RÉSEAU ROUTE Mars 2015 Page 7
8 07200 VENTES STATISTIQUES PERMIS BILLETS VENTES SPÉCIALISÉES LOTOMATIQUE KIOSQUES CLUB SÉLECT RESSOURCES INFORMATIQUES ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ORDINATEUR CENTRAL & PÉRIPHÉRIQUES TERMINAUX MICRO-ORDINATEURS (PC) TÉLÉCOMMUNICATION ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE - MATÉRIEL LOGICIELS LOGICIEL D'EXPLOITATION PROGICIELS LOGICIEL D'APPLICATION LANGAGE DE PROGRAMMATION LOGICIEL MICRO-ORDINATEUR SYSTÈMES INFORMATIQUES DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES SYSTÈMES INFORMATIQUES - ENTRETIEN ET MAINTENANCE IMPLANTATION ET EXPLOITATION RELATIONS AVEC LES USAGERS BUREAUTIQUE SUPPORT & ASSISTANCE AUX USAGERS GESTION DES REQUÊTES GESTION DES CHANGEMENTS/INCIDENTS Mars 2015 Page 8
9 08500 RÉFÉRENCES INFORMATIQUES DOCUMENTATION IBM/TANDEM MANUEL DES USAGERS BANDOTHÈQUE MANUEL D'OPÉRATION Mars 2015 Page 9
10 Plan de classification - Lotim LOTIM STRUCTURE CORPORATIVE Documents corporatifs Actionnaire Conseil d'administration FINANCES Budget États financiers Revenus et comptes à recevoir Dépenses et comptes à payer RESSOURCES JURIDIQUES Réclamation - litige Contrats Assurances Marques de commerce RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET MATÉRIELLES Organisation S.I.T.Q. - Entretien et réparation Agrandissement Appels d'offres Demande d'approvisionnement Mars 2015 Page 1
11 Plan de classification - Société des établissements de jeux du Québec Inc SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DU QUÉBEC INC. (S.E.J.Q.) ORGANISATION ET PLANIFICATION Organigramme Politiques Rôle/fonction/mission Planification Réunion Rapport d'activités périodique Structure corporative Audit Sécurité RESSOURCES FINANCIÈRES Budget États financiers Grand-livre, journaux, registres comptables Contrôle financier Revenus et comptes à recevoir Dépenses et comptes à payer Opérations bancaires et monétaires Écritures comptables et pièces justificatives Paiement aux gagnants RESSOURCES HUMAINES Prévision de la main-d oeuvre Gestion de postes Demande de personnel Mouvement de personnel Rémunération et avantages sociaux Dossier des employés Formation et développement Séminaire, congrès, conférence Normes de travail Mars 2015 Page 1
12 09440 RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET MATÉRIELLES Immeuble Biens meubles Appels d'offres Demande d'approvisionnement Fournisseur Reprographie et messagerie Communication / Téléphonie Gestion des imprimés RELATIONS PUBLIQUES ET MARKETING Publicité Références externes Publication interne/externe Service à la clientèle Relations publiques Discours et allocutions Promotions Événements spéciaux Tirages PRODUITS ET RECHERCHE Produits Étude de marché RESSOURCES JURIDIQUES Législation et réglementation Documents officiels et contrats Droit d'auteur / Brevets Assurances Marques de commerce Affaires juridiques Fraude VENTES ET DISTRIBUTION Réseau de distribution Développement du réseau Détaillant / Exploitant Licence Statistiques Mars 2015 Page 2
13 09490 RESSOURCES INFORMATIQUES Équipement informatique Logiciels Développement de systèmes Systèmes informatiques - Entretien et maintenance Systèmes informatiques - Implantation et exploitation Support & Assistance aux usagers Références informatiques Mars 2015 Page 3
14 09500 RESTO-CASINO Plan de classification Resto-Casino ORGANISATION ET PLANIFICATION Organigramme Politiques Rôle/fonction/mission Planification Réunion Structure corporative Audit Sécurité RESSOURCES FINANCIÈRES Budget États financiers Grand-livre, journaux, registres comptables Contrôle financier Revenus et comptes à recevoir Dépenses et comptes à payer Opérations bancaires et monétaires Écritures comptables et pièces justificatives RESSOURCES HUMAINES Prévision de la main-d'oeuvre Gestion de postes Demande de personnel Mouvement de personnel Rémunération et avantages sociaux Dossier des employés Formation et développement Qualité de vie au travail Normes de travail RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET MATÉRIELLES Immeuble Biens meubles Mars 2015 Page 1
15 09543 Appels d'offres Demande d'approvisionnement Fournisseur Reprographie et messagerie Communication/Télécommunication Gestion des imprimés RELATIONS PUBLIQUES ET MARKETING Publicité Références externes Publication interne/externe Service à la clientèle Relations publiques Étude de marché Promotions/Événements spéciaux Audiovisuel/diapositive/photographie RESSOURCES JURIDIQUES Législation et réglementation Documents officiels et contrats Assurances Marques de commerce Affaires juridiques RESSOURCES INFORMATIQUES Équipement informatique Logiciels Développement de systèmes Systèmes informatiques - Entretien et maintenance Implantation et exploitation Support & Assistance aux usagers Références informatiques VENTES ET DISTRIBUTION Statistiques Mars 2015 Page 2
16 Plan de classification - Ingenio, filiale de Loto-Québec Inc INGENIO, FILIALE DE LOTO-QUÉBEC INC ORGANISATION ET PLANIFICATION Organigramme Politiques Rôle/fonction/mission Planification Réunion Rapport d'activités périodique Structure corporative Audit Sécurité RESSOURCES FINANCIÈRES Budget États financiers Grand-livre, journaux, registres comptables Contrôle financier Revenus et comptes à recevoir Dépenses et comptes à payer Opérations bancaires et monétaires Écritures comptables et pièces justificatives RESSOURCES HUMAINES Prévision de la main-d oeuvre Gestion de postes Demande de personnel Mouvement de personnel Rémunération et avantages sociaux Dossier des employés Formation et développement Séminaire, congrès, conférence Normes de travail RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET MATÉRIELLES Immeuble Mars 2015 Page 1
17 09742 Biens meubles Appels d'offres Demande d'approvisionnement Fournisseur Reprographie et messagerie Communication/Téléphonie Gestion des imprimés RELATIONS PUBLIQUES ET MARKETING Publicité Références externes Publication interne/externe Service à la clientèle Relations publiques Discours et allocutions Promotions Événements spéciaux PRODUITS ET RECHERCHE RESSOURCES JURIDIQUES Législation et réglementation Documents officiels et contrats Droit d'auteur / Brevets Assurances Marques de commerce Affaires juridiques Fraude VENTES ET DISTRIBUTION Statistiques RESSOURCES INFORMATIQUES Équipement informatique Logiciels Développement de systèmes Systèmes informatiques - Entretien et maintenance Implantation et exploitation Support & Assistance aux usagers Références informatiques Mars 2015 Page 2
18 09800 TECHNOLOGIES NTER INC. Plan de classification Technologies Nter Inc ORGANISATION ET PLANIFICATION Organigramme Politiques Rôle/fonction/mission Planification Réunion Rapport d'activités périodique Structure corporative Audit Sécurité RESSOURCES FINANCIÈRES Budget États financiers Grand-livre, journaux, registres comptables Contrôle financier Revenus et comptes à recevoir Dépenses et comptes à payer Opérations bancaires et monétaires Écritures comptables et pièces justificatives Paie RESSOURCES HUMAINES Prévision de la main-d oeuvre Gestion de postes Demande de personnel Mouvement de personnel Rémunération et avantages sociaux Dossier des employés Formation et développement Séminaire, congrès, conférence Normes de travail Mars 2015 Page 1
19 09840 RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET MATÉRIELLES Immeuble Biens meubles Appels d'offres Demande d'approvisionnement Fournisseur Reprographie et messagerie Communication/Téléphonie Gestion des imprimés RELATIONS PUBLIQUES ET MARKETING Publicité Références externes Publication interne/externe Service à la clientèle Relations publiques Discours et allocutions Promotions Événements spéciaux PRODUITS ET RECHERCHE RESSOURCES JURIDIQUES Législation et réglementation Documents officiels et contrats Droit d'auteur / Brevets Assurances Marques de commerce Affaires juridiques Fraude VENTES ET DISTRIBUTION Statistiques RESSOURCES INFORMATIQUES Équipement informatique Logiciels Développement de systèmes Systèmes informatiques - Entretien et maintenance Implantation et exploitation Support & Assistance aux usagers Mars 2015 Page 2
20 09897 Références informatiques Mars 2015 Page 3
21 09900 CASINO MUNDIAL Plan de classification Casino Mundial ORGANISATION ET PLANIFICATION Organigramme Politiques Rôle/fonction/mission Planification Réunion Rapport d'activités périodique Structure corporative Audit Sécurité RESSOURCES FINANCIÈRES Budget États financiers Grand-livre, journaux, registres comptables Contrôle financier Revenus et comptes à recevoir Dépenses et comptes à payer Opérations bancaires et monétaires Écritures comptables et pièces justificatives RESSOURCES HUMAINES Prévision de la main-d'oeuvre Gestion de postes Demande de personnel Mouvement de personnel Rémunération et avantages sociaux Dossier des employés Formation et développement Séminaire, congrès, conférence Normes de travail RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET MATÉRIELLES Immeuble Mars 2015 Page 1
22 09942 Biens meubles Appels d'offres Demande d'approvisionnement Fournisseur Reprographie et messagerie Communication/Téléphonie Gestion des imprimés RELATIONS PUBLIQUES ET MARKETING Publicité Publication interne/externe Service à la clientèle Relations publiques Discours et allocutions Promotions Événements spéciaux PRODUITS ET RECHERCHE Étude de marché Analyse de site Développement de nouveaux marchés Références externes RESSOURCES JURIDIQUES Législation et réglementation Documents officiels et contrats Droit d'auteur / Brevets Assurances Marques de commerce Affaires juridiques VENTES ET DISTRIBUTION Statistiques RESSOURCES INFORMATIQUES Équipement informatique Logiciels Développement de systèmes Systèmes informatiques - Entretien et maintenance Implantation et exploitation Support & Assistance aux usagers Mars 2015 Page 2
23 09997 Références informatiques Mars 2015 Page 3
24 Plan de classification Société des casinos du Québec Inc SOCIÉTÉ DES CASINOS DU QUÉBEC (S.C.Q.) ORGANISATION ET PLANIFICATION ORGANISATION Organigramme Développement organisationnel POLITIQUES Politiques opérationnelles Politiques organisationnelles Rôle/fonction/mission PLANIFICATION Plan d'action annuel Gestion de projet Échéancier Rapport d'activités périodique Réunion STRUCTURE CORPORATIVE Conseil d'administration Demande d'approbation gouvernementale Comité de direction Actionnaire AUDIT Audit interne Audit externe Organisme de contrôle SÉCURITÉ Sécurité physique Sécurité informatique Mars 2015 Page 1
25 10163 Surveillance électronique Enquête/investigation Sûreté du Québec Police de la Communauté urbaine de Mtl Plan d'urgence Protection documents essentiels/confidentiels Serment de confidentialité PROGRAMMES ET MÉTHODES Assurance-qualité Indicateur de gestion RESSOURCES FINANCIÈRES BUDGÉTISATION Prévisions budgétaires Allocation des ressources financières Budget Explication des écarts Transfert budgétaire COMPTABILITÉ GÉNÉRALE Systèmes et procédures comptables États financiers Écritures comptables et pièces justificatives Grand-livre, journaux, registres comptables Analyse financière Contrôle financier REVENUS ET COMPTES À RECEVOIR Comptes en souffrance Subventions reçues DÉPENSES ET COMPTES A PAYER Fournisseur Frais de déplacement (compte de dépenses) Carte de crédit Approbation des dépenses et avances de fonds Chèques Taxes Mars 2015 Page 2
26 10250 GESTION DES FONDS ET INVESTISSEMENTS Capital-action et dividendes Opérations bancaires (Dépôt bancaire) Chambre forte (Voûte) Caisses Décompte Ajustement et conciliation Petite caisse PAIEMENT AUX GAGNANTS Lots aux gagnants Réclamation/billets gagnants Liste des gagnants Liste des lots non réclamés RESSOURCES HUMAINES PLANIFICATION DE LA MAIN-D'OEUVRE Effectifs Gestion de postes Gestion de postes - Classification/Reclassification Description de tâches DOTATION Demande de personnel Offre d'emploi/nomination Demande d'emploi Dossier de concours Sources de recrutement MOUVEMENT DE PERSONNEL Mutation/Affectation Promotion Cessation d'emploi Mise en disponibilité Ancienneté Intérim/Remplacement RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX Dossier des employés Mars 2015 Page 3
27 10342 Salaire et traitement Assiduité Horaire de travail Retraite Boni et allocation Congé/Vacances Assurances Évaluation du rendement QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL Service de santé Dossier médical des employés Programmes spéciaux pour les employés Santé et sécurité au travail FORMATION ET DÉVELOPPEMENT Développement de cours Cours de formation interne Cours de formation externe Association professionnelle Séminaire, congrès, conférence Accueil des employés NORMES DE TRAVAIL Convention collective Négociation Grief Condition de travail (Cadre) Mesure disciplinaire Syndicat Association des cadres RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET MATÉRIELLES IMMEUBLE Aménagement/Déménagement Immeuble - Entretien et réparation Stationnement Équipement électromécanique (Casino) Mars 2015 Page 4
28 10420 BIENS MEUBLES Manuel d'instruction et garantie Ameublement et équipement Papeterie et fourniture de bureau Appareil et équipement de jeu Uniforme Ameublement et équipement - Inventaire Biens meubles - Entretien et réparation APPROVISIONNEMENT Appels d'offres Demande d'approvisionnement Fournisseur VÉHICULE Véhicule - Location Entretien des véhicules Véhicule - Accident REPROGRAPHIE ET MESSAGERIE Messagerie Service postal Messagerie externe Copieur COMMUNICATION/TÉLÉCOMMUNICATION Télécopieur Téléphone Téléavertisseur Émetteur/récepteur portatif (Walkie-Talkie) Cellulaire GESTION DES IMPRIMÉS Formulaire en blanc Conception graphique Conception graphique - logos Mars 2015 Page 5
29 10500 RELATIONS PUBLIQUES ET MARKETING PUBLICITÉ Agence de publicité Relations avec les médias Message publicitaire Audiovisuel (diapositive et photographie) Enseigne/Affiche INFORMATION/PUBLICATION Rapport annuel Publication interne Publication externe Revue de presse RELATIONS PUBLIQUES Relations internes Relations externes Relations internationales Présentations, discours et allocutions Dons, souscriptions PRODUITS Produits -Table de jeu Produits - Machine à sous Produits - Keno Produits - Royal Ascot RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT Étude de marché Analyse d'impact Analyse de concurrence Analyse de site Développement de nouveaux produits Développement de nouveaux marchés COMMANDITES/PROMOTIONS Matériel de commandites/promotions Événements spéciaux Gratuité Mars 2015 Page 6
30 10564 Expositions SERVICES Service à la clientèle Réception et accueil Restauration/Bar Boutique Salles de spectacle et divertissement Gestion de l'attente TIRAGES Résultats des tirages RÉFÉRENCES EXTERNES Casino hors-québec/canada Casino États-Unis Casino Europe Casino Amérique centrale Casino Amérique du Sud Casino des Iles RESSOURCES JURIDIQUES LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION Législation fédérale Législation provinciale Réglementation DOCUMENTS OFFICIELS ET CONTRATS Droit d'auteur / Brevets Contrats fournisseurs Contrats propriétés Contrats concessions Assurances Marques de commerce AFFAIRES JURIDIQUES Avis juridiques Mise en demeure Poursuite judiciaire Mars 2015 Page 7
31 10700 VENTES Fraude STATISTIQUES Objectif de vente Évolution des ventes Analyse des ventes Résultat des ventes RESSOURCES INFORMATIQUES ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE Terminaux Micro-ordinateur (PC) Télécommunication LOGICIELS Logiciel d'exploitation Logiciel application/progiciel SYSTÈMES INFORMATIQUES Développement de systèmes Systèmes informatiques - Entretien et maintenance Implantation et exploitation RELATIONS AVEC LES USAGERS Support & Assistance aux usagers Gestion des changements/incidents Gestion des requêtes RÉFÉRENCES INFORMATIQUES Documentation des fournisseurs Manuel des usagers Bandothèque Manuel d'opération Mars 2015 Page 8
32 Plan de classification Société des jeux virtuel du Québec Inc SOCIÉTÉ DES JEUX VIRTUELS DU QUÉBEC (S.J.V.Q.) ORGANISATION ET PLANIFICATION ORGANISATION Organigramme Développement organisationnel POLITIQUES Politiques opérationnelles Politiques organisationnelles Rôle/fonction/mission PLANIFICATION Plan d'action annuel Gestion de projet Rapport d'activités périodique Réunion STRUCTURE CORPORATIVE Conseil d'administration Demande d'approbation gouvernementale Comité de direction AUDIT Audit interne Audit externe Vérification informatique SÉCURITÉ Sécurité physique Sécurité informatique Enquête/investigation Plan d'urgence Mars 2015 Page 1
33 11165 Protection documents essentiels/confidentiels Serment de confidentialité PROGRAMMES ET MÉTHODES Indicateur de gestion ARCHITECTURE DES SYSTÈMES D'INFORMATION Banque de données - Interne/Externe RESSOURCES FINANCIÈRES BUDGÉTISATION Prévisions budgétaires Allocation des ressources financières Budget Budget d'immobilisation Explication des écarts Transfert budgétaire COMPTABILITÉ GÉNÉRALE Systèmes et procédures comptables États financiers Écritures comptables et pièces justificatives Grand-livre, journaux, registres comptables Analyse financière Contrôle financier REVENUS ET COMPTES À RECEVOIR Comptes en souffrance DÉPENSES ET COMPTES A PAYER Fournisseur Frais de déplacement (compte de dépenses) Carte de crédit Approbation des dépenses et avances de fonds Chèques Taxes Mars 2015 Page 2
34 11250 GESTION DES FONDS ET INVESTISSEMENTS Opérations bancaires (Dépôt bancaire) Entente avec établissements bancaires Comptes Espacejeux Ajustement et conciliation Petite caisse RESSOURCES HUMAINES PLANIFICATION DE LA MAIN-D'OEUVRE Effectifs Gestion de postes DOTATION Demande de personnel Offre d'emploi/nomination Dossier de concours MOUVEMENT DE PERSONNEL Promotion Cessation d'emploi Intérim/Remplacement RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX Dossier des employés Salaire et traitement Assiduité Horaire de travail Retraite Boni et allocation Congé/Vacances Assurances QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL Service de santé Dossier médical des employés FORMATION ET DÉVELOPPEMENT Cours de formation interne Mars 2015 Page 3
35 11362 Cours de formation externe Association professionnelle Séminaire, congrès, conférence Accueil des employés NORMES DE TRAVAIL Condition de travail RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET MATÉRIELLES IMMEUBLE Aménagement/Déménagement Immeuble - Entretien et réparation BIENS MEUBLES Manuel d'instruction et garantie Ameublement et équipement Papeterie et fourniture de bureau Biens meubles - Entretien et réparation APPROVISIONNEMENT Appels d'offres Demande d'approvisionnement Fournisseur REPROGRAPHIE ET MESSAGERIE Messagerie Service postal Messagerie externe Copieur COMMUNICATION/TÉLÉCOMMUNICATION Télécopieur Téléphone Cellulaire GESTION DES IMPRIMÉS Formulaire en blanc Conception graphique Mars 2015 Page 4
36 11463 Conception graphique - logos RELATIONS PUBLIQUES ET MARKETING PUBLICITÉ Agence de publicité Message publicitaire Audiovisuel (diapositive et photographie) Enseigne/Affiche Calendrier des affichages INFORMATION/PUBLICATION Rapport annuel Publication interne Publication externe Revue de presse RELATIONS PUBLIQUES Relations internes Relations externes Relations interprovinciales / canadiennes Relations internationales Présentations, discours et allocutions PRODUITS Produits - Poker Produits - Roulette Produits - Jeu de table Produits - Black Jack Produits - Bingo en ligne RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT Étude de marché Analyse de concurrence Développement de nouveaux produits PROMOTIONS Événements spéciaux Gratuité Mars 2015 Page 5
37 11570 SERVICES Service à la clientèle Utilisateurs/participants Espacejeux RÉFÉRENCES EXTERNES RESSOURCES JURIDIQUES LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION Législation fédérale Législation provinciale Réglementation DOCUMENTS OFFICIELS ET CONTRATS Droit d'auteur / Brevets Contrats fournisseurs Contrats propriétés Assurances Marques de commerce AFFAIRES JURIDIQUES VENTES Avis juridiques Mise en demeure Poursuite judiciaire Fraude STATISTIQUES Objectif de vente Évolution des ventes Analyse des ventes Résultat des ventes RESSOURCES INFORMATIQUES ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE Micro-ordinateur (PC) Mars 2015 Page 6
38 11812 Télécommunication LOGICIELS Logiciel d'exploitation Logiciel application/progiciel SYSTÈMES INFORMATIQUES Développement de systèmes Systèmes informatiques - Entretien et maintenance Implantation et exploitation RELATIONS AVEC LES USAGERS Support & Assistance aux usagers Gestion des changements/incidents Gestion des requêtes RÉFÉRENCES INFORMATIQUES Documentation des fournisseurs Manuel des usagers Mars 2015 Page 7
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