PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE 2015

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1 DATE: Du au REVENUS 3 4 TAXES 5 TAXES GÉNÉRALES 6 TAXES GÉNÉRALES 133,156,500 $ (Taux,72) TAXE EMPRUNT - CAMION INCENDIE (Taux,0152) TAXE EMPRUNT - CAMION STERLING TOTAL TAXES GÉNÉRALES SERVICES MUNICIPAUX 12 FOSSE SEPTIQUE MATIERES RÉSIDUELLES TARIF ADRESSES CIVIQUES TOTAL SERVICES MUNICIPAUX TOTAL TAXES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENTS DU GOUV. 21 BONIFICATION DES COMPENSATIONS COMPENSATION -TERRES PUBLIQUES TOTAL IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENTS D IMMEUBLES DES RÉSEAUX 26 ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES TOTAL IMMEUBLES DES RÉSEAUX TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE TRANSFERTS ADMINISTRATION GÉNÉRALE 34 MATIÈRES RECYCLABLES TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE SÉCURITÉ PUBLIQUE 38 SÉCURITÉ CIVILE TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE TRANSPORT 42 EMPLOI QUÉBEC RÉSEAU ROUTIER- PAERRL RÉSEAU ROUTIER- PAARRM SUBVENTION - AUTRES TOTAL TRANSPORT HYGIÈNE DU MILIEU 49 EMPLOI QUÉBEC REDEVANCES FONDS VERTS TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU TOTAL TRANSFERTS SERVICES RENDUS SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX SÉCURITÉ PUBLIQUE 60 PROTECTION INCENDIE SÉCURITÉ CIVILE- MACHOIRES VIE AUTRES-SERVICE :25 TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE Page 1

2 DATE: Du au HYGIÈNE DU MILIEU 66 VIDANGE FOSSE SEPTIQUES TEST D'EAU TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M AUTRES SERVICES RENDUS ADMINISTRATION GÉNÉRALE 75 REVENUS - ADM. GÉNÉRALE PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS TÉLÉCOPIE (FAX) AUTRES - RECOUVREMENT DE TIERS FRAIS - CHEQUE SANS PROVISION AUTRES REVENUS- ADM TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE TRANSPORT 84 ENTENTE - INTER. ALLEYN CAWOOD TOTAL TRANSPORT AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 88 AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉV TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVE LOISIRS ET CULTURE 92 LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE TOTAL LOISIRS ET CULTURE TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS TOTAL SERVICES RENDUS IMPOSITION DE DROITS 100 LICENCES ET PERMIS LICENCES POUR CHIEN DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE REDEVANCES CARRIÈRES SABLIÈRES TOTAL IMPOSITION DE DROITS AMENDES ET PÉNALITÉS 107 AMENDES ET PÉNALITÉS AUTRES BIBLIO - AMENDES TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS INTÉRÊTS 113 INTÉRÊTS - ARRIÉRÉS DE TAXES TOTAL INTÉRÊTS AUTRES REVENUS 117 COMPENSATION BOUES TOTAL AUTRES REVENUS :25 Page 2

3 DATE: Du au TOTAL REVENUS CHARGES 123 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 124 CONSEIL 125 RÉMUNÉRATION DE BASE - ÉLUS ALLOCATION DE DÉPENSES - ÉLUS R.R.Q. - ÉLUS F.S.S. ÉLUS C.S.S.T. ÉLUS RQAP ÉLUS FRAIS DE DÉPLACEMENT - ÉLUS PUBLICATION DANS JOURNAUX FORMATION - CONGRES ASSURANCE - FRAIS DE JUSTICE FORMATION ET PERFECTIONNEMENT RÉCEPTIONS COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT QUOTE-PART MRC CONSEIL SUBVENTIONS ET DONS - ÉLUS TOTAL CONSEIL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE 143 ADM. - SALAIRE ADM. - R.R.E.M.Q ADM. - R.R.Q ADM. - ASSURANCE-EMPLOI ADM. - F.S.S ADM. - C.S.S.T ADM. - RQAP ADM. - ASSURANCE COLLECTIVE ADM. - DÉPENSES DÉPLACEMENTS FRAIS DE POSTES - HUISSIER FRET ET MESSAGERIES - ADM TELEPHONE - ADMINISTRATION FAX BUREAU 3872(214) INTERNET - ADMINISTRATION PUBLICITÉ - JOURNAUX PUBLICITÉ - RADIO SITE WEB COMPTABILITE ET VERIFICATION ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE FRAIS DE GESTION CSST ASSURANCE BATIMENT ET CONTENU ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVIL SYSTÈME D'ALARME TRAITEMENT ARCHIVES FORMATION - CONGRÈS CONTRAT SERVICE - PHOTOCOPIEUR COTISATION ASSOC. & ABON.- ADM ENT. REP. BATIMENTS ENT. ET REP. - AMEUBLEMENT-ADM ARTICLES DE NETTOYAGE - ADM FOURNITURES DE BUREAU - ADM ELECTRICITE - ADMINISTRATION EAU POTABLE QUOTE-PART MRC ADM TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS GREFFE 180 R.R.Q. ÉLECTIONS :25 ASSURANCE-EMPLOI - GREFFE 21 0 Page 3

4 DATE: Du au F.S.S. ÉLECTIONS C.S.S.T. ÉLECTIONS QUOTE-PART MRC GREFFE SALAIRE ÉLECTIONS QUOTES-PARTS- ELECTIONS TOTAL GREFFE ÉVALUATION 190 QUOTE-PART MRC EVALUATION TOTAL ÉVALUATION GESTION DU PERSONNEL 194 QUOTE-PART MRC RESS.HUMAINES TOTAL GESTION DU PERSONNEL AUTRES 198 SALAIRE ENTRETIEN COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-AUT R.R.Q. ENTRETIEN ASSURANCE-EMPLOI ENTRETIEN F.S.S. ENTRETIEN C.S.S.T. ENTRETIEN RQAP ENTRETIEN ARTICLES PROMOTION MUNICIPALE SERVICES JURIDIQUES DEPENSES DIVERSES ASSURANCES - ERREURS/OMISSIONS CONTRAT - SERVICE CONCIERGE TOTAL AUTRES TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE SÉCURITÉ PUBLIQUE 214 POLICE 215 SERVICES - SURETE DU QUEBEC QUOTE-PART MRC POLICE TOTAL POLICE SÉCURITÉ INCENDIE 220 REMBOURSEMENT ASSOCIATION REMUNERATION - POMPIERS SALAIRE PREVENTION INCENDIES REGIME DE RETRAITE -PREV. INC R.R.Q. - PREVENTION INCENDIES ASSURANCE-EMPLOI - PREV. INC F.S.S. PREVENTION INCENDIES C.S.S.T. - PREV. INCENDIES RQAP PRÉVENTION INCENDIES ASSURANCE-SALAIRE - PREV. INC ASS.-MALADIE (DENTAIRE)- P. I FRAIS DE DEPLACEMENTS - P. INC TELEPHONE - PREV. INCENDIES FAX (911)-CASERNE 3466 (677) PAGET-RADIO-RÉPÉTITRICE ASSURANCE BATIMENT ET CONTENU ASSURANCES - VÉHICULES MOTEURS ASS. ACCIDENT POMPIER SERVICE PAYES ENTENTES FORMATION ET PERFECTIONNEMENT IMMATRICULATION DES VÉHICULES COTISATIONS ASS. & ABONNEMENTS ENT. ET REP. - BORNE FONTAINE ENT. ET REP. - CASERNE :25 ENT. ET REP. - VEHICULES INC Page 4

5 DATE: Du au ENT. ET REP.ÉQUIPEMENTS ENT. ET REP. - AMEUBLEMENT (PI ESSENCE ET DIESEL PIECES ET ACCESSOIRES - P.I VETEMENTS, CHAUSSURES ET ACC FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI ELECTRICITE - CASERNE POMPIER QUOTE-PART MRC INCENDIE CENTRE D'APPELS TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE SÉCURITÉ CIVILE 257 CONTRIBUTION CROIX-ROUGE MEDICAMENTS & FOURN. MEDIC.-SC TOTAL SÉCURITÉ CIVILE AUTRES 262 BRIGADIER SCOLAIRE NUMÉROS CIVIQUES TOTAL AUTRES TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE TRANSPORT 269 RÉSEAU ROUTIER 270 VOIRIE MUNICIPALE 271 SALAIRES VOIRIE RÉGIME DE RETRAITE VOIRIE R.R.Q.VOIRIE ASSURANCE-EMPLOI VOIRIE F.S.S. VOIRIE C.S.S.T.VOIRIE RQAP VOIRIE ASSURANCE COLLECTIVE FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE CELLULAIRES VOIRIE SERV.PROFESSIONNELS ASSURANCE BATIMENT ET CONTENU ASSURANCES - VÉHICULES MOTEURS FORMATION ET PERFECT. - VOIRIE IMMATRICULATION DES VÉHICULES LOCATION VÉHICULES - VOIRIE LOCATION MACH.LOURDE LOCATION MACH.DIVERSES ENT. DES CHEMINS ET TROTTOIRS ENT. ET REP. - GARAGE MUNIC ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU ACHAT DE PIERRE & GRAVIER SABLE ET GRAVIER, DROIT IMPOSÉ ACHAT D'ASPHALTE ESSENCE ET DIESEL DIÉSEL- NIVELLEUSE HUILE ET GRAISSE ABAT-POUSSIERE ARTICLES DE QUINCAILLERIE - VO PONCEAUX PETITS OUTILS SIGNALISATION - TRAVAUX VOIRIE VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES PIÈCES ET ACCESSOIRES - VOIRIE TOTAL VOIRIE MUNICIPALE :25 Page 5

6 DATE: Du au ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 309 SALAIRE RÉGULIER - ENL. NEIGE HEURES SUPPL. - ENL.NEIGE R.R.Q. - ENL. DE LA NEIGE ASSURANCE-EMPLOI - ENL. NEIGE F.S.S. - ENL. DE LA NEIGE C.S.S.T. - ENL. DE LA NEIGE SYSTEME DE TELECOMMUNICATION ASSURANCES - VÉHICULES MOTEURS LOCATION MACH./OUTIL./ÉQUIP ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE LOCATION MACHINERIE ET SABLE ESSENCE ET HUILE DIESEL - ENL ABRASIFS ARTICLES DE QUINCAILLERIE - EN PETITS OUTILS PIECES ET ACCESSOIRES - ENL.N IMMATRICULATIONS - ENL.NEIGE TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE ÉCLAIRAGE DES RUES 329 CONTRAT D'ENTRETIEN ECLAIRAGE HYDRO - ECLAIRAGE DES RUES TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES CIRCULATION ET STATIONNEMENT 334 PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT TOTAL RÉSEAU ROUTIER TRANSPORT COLLECTIF 340 TRANSPORT EN COMMUN 341 TRANSPORT ADAPTÉ QUOTE-PART - TRANSPORT COMMUN TOTAL TRANSPORT EN COMMUN TRANSPORT AÉRIEN 346 TRANSPORT AERIEN R.I.A.M TOTAL TRANSPORT AÉRIEN TOTAL TRANSPORT COLLECTIF AUTRES 351 QUOTE-PART MRC TELECOMM TOTAL AUTRES TOTAL TRANSPORT HYGIÈNE DU MILIEU 357 EAU ET ÉGOUT 358 APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU 359 ANALYSE DE L'EAU - MICRO B TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT TRAITEMENT DES EAUX USÉES 363 SALAIRE RÉGULIER - T.E.U RÉGIME DE RETRAITE - T.E.U R.R.Q. - T.E.U ASSURANCE-EMPLOI - T.E.U F.S.S. - T.E.U C.S.S.T. - T.E.U RQAP EMPLOYÉS :25 ASSURANCE COLLECTIVE Page 6

7 DATE: Du au DÉPLACEMENT DU PERSONNEL CONTRAT DE VIDANDE DE BOUES VIDANGE FOSSE SEPTIQUES QUOTE-PART MRC BOUES PEREQUATION -BOUES TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES TOTAL EAU ET ÉGOUT MATIÈRES RÉSIDUELLES 381 DÉCHETS DOMESTIQUES 382 SALAIRE ORDURES R.R.E.M.Q R.R.Q ASSURANCE-EMPLOI FSS C.S.S.T RQAP ASSURANCE COLLECTIVE DÉPLACEMENT DU PERSONNEL ASSURANCES - VÉHICULES MOTEURS CONTRAT MRC DES COLLINES IMMATRICULATION DES VÉHICULES ENTRETIEN VÉHICULE ESSENCE ET DIESEL PIÈCES & ACCESSOIRES MAT RÉSID QUOTE-PART MRC MAT. RÉSIDUELLE TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES MATIÈRES SECONDAIRES 401 SALAIRE RÉGULIER RECYCLAGE R.R.E.M.Q R.R.Q ASSURANCE-EMPLOI F.S.S C.S.S.T RQAP ASSURANCE COLLECTIVE TRICENTRIS/PEINTURES RÉCUPÉRÉS QUOTE-PART M.R.C. OU REGIE TOTAL MATIÈRES SECONDAIRES TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES COURS D'EAU 415 QUOTE-PART MRC COURS D'EAU TOTAL COURS D'EAU TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 421 QUOTE-PART MRC AUTRES-DÉCARCÉR TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 425 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 426 SALAIRE URBANISME R.R.E.M.Q R.R.Q. URBANISME ASSURANCE-EMPLOI URBANISME F.S.S. URBANISME C.S.S.T. URBANISME RQAP URBANISME :25 ASSURANCE COLLECTIVE Page 7

8 DATE: Du au FRAIS DE DEPLACEMENT TELEPHONE - URBANISME AVIS PUBLICS SERVICES PROFESSIONNELS ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE ASSURANCES - VÉHICULES MOTEURS SERVICES DE FORMATION IMMATRICULATION DES VÉHICULES COT. VERSEES ASSOC. & ABON ENTRETIEN VAN ESSENCE ET DIESEL FOURNITURES DE BUREAU - URBAN QUOTE PART MRC URBANISME FRAIS CCU FORMATION - CONGRÈS URBANISME TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 452 INDUSTRIES ET COMMERCES 453 QUOTE PART DEV. IND.COMM.(CLD) TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES TOURISME 457 QUOTE-PART MRC DEV. TOURISME TOTAL TOURISME AUTRES - PROM., URBANISME ET DÉVELOP. 461 QUOTE-PART FONDS DÉV. RÉGIONAL QUOTE-PART FONDS DÉV. RURAL CONTRIBUTION À DES ORGANISMES TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉC TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVE LOISIRS ET CULTURE 469 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 470 CENTRES COMMUNAUTAIRES 471 TELEPHONE - CENTRE COMM. R ASSURANCE BATIMENT ET CONTENU SYSTÈME D'ALARME CONTRAT - SERVICE CONCIERGE ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R ARTICLES DE QUINCAILLERIE - CR ARTICLES DE NETTOYAGE ELECTRICITE - CENTRE COMM. R AUTRES TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 483 SALAIRE PATINOIRE R.R.E.M.Q. PATINOIRE R.R.Q. - PATINOIRE ASSURANCE-EMPLOI - PATINOIRE F.S.S. - PATINOIRE C.S.S.T. - PATINOIRE RQAP PATINOIRE RÉGIME DE RETRAITE PATINOIRE ASSURANCE COLLECTIVE ASS.- SOUFFLEUSE PATINOIRE ENTR. ET RÉPAR. INFRASTRUCTURE ENT. ET REP. - PATINOIRES ENT. ET RÉP.MACHIN.-PATINOIRE :25 TOTAL PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXT Page 8

9 DATE: Du au PARCS ET TERRAINS DE JEUX 499 ASSURANCES - EQUIPEMENTS PARC ENT. ET REP. - PARC ET T.J QUOTE-PART ACTIVITÉS RÉCRÉA TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX AUTRES 505 SUBV. ORGANISMES LOISIRS RECR TOTAL AUTRES TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ACTIVITÉS CULTURELLES 511 CENTRES COMMUNAUTAIRES 512 SALAIRE RÉGULIER - C.C.C JOURS DE VACANCES - C.C.C R.R.Q. - C.C.C ASSURANCE-EMPLOI - C.C.C F.S.S. - C.C.C C.S.S.T. - C.C.C RQAP EMPLOYÉS LOCATION D'EQUIPEMENT ENT. ET REP. - CENTRE COMM. C QUOTE-PART MRC CULTUREL TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES BIBLIOTHÈQUES 525 SALAIRE BIBLIOTHÈQUE JOURS DE VACANCES - BIBLIO RÉGIME DE RETRAITE BIBLIOTHÈQU R.R.Q. BIBLIOTHÈQUE ASSURANCE-EMPLOI BIBLIOTHÈQUE F.S.S. BIBLIOTHÈQUE C.S.S.T. BIBLIOTHÈQUE RQAP BIBLIOTHÈQUE ASSURANCE-SALAIRE BIBLIOTHÈQUE ASSURANCE-MALADIE(DENT.)-BIBLI BIBLIO FRAIS DE DEPLACEMENT BIBLIO- FRAIS DE POSTE BIBLIO-TELEPHONE BIBLIO-INTERNET BIBLIO-JOURNAUX ET REVUES BIBLIO ADM. ET INFORMATIQUE BIBLIO CONFÉRENCE, ÉCRIVAINS BIBLIO-FORMATION CONTRAT - SERVICE CONCIERGE ENT. ET REP. - BIBLIOTHEQUE BIBLIO AMEUBLEMENT EQUIPEMENT BIBLIO ACTIVITÉS ANIMATION BILIO FOURN. BUREAU CODE BARRE BIBLIO ACHAT DE LIVRES BILBIO LIVRES PERDUS COTISATION CRSBP ASSURANCE BATIMENT ET CONTENU C. CULTUREL ENTRETIEN REPARATI BIBLIO - ACTIVITÉ PUBLIQUE BIBLIO - ARTICLE NETTOYAGE C. CULTUREL FOURNITURE BUREAU BIBLIO - ELECTRICITE, CHAUFFAG COTISATION SOCAN TOTAL BIBLIOTHÈQUES :25TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES Page 9

10 DATE: Du au TOTAL LOISIRS ET CULTURE FRAIS DE FINANCEMENT 563 DETTE À LONG TERME 564 INTÉRÊTS 565 INTERETS - PR INTÉRÊTS - PR TOTAL INTÉRÊTS AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT FRAIS DE BANQUE INTÉRÊTS MARGE - FONCTIONNEMEN TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT TOTAL CHARGES EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION CONCILIATION À DES FINS FISCALES EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES :25 Page 10

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