Analyse des charges SIH (Système d Information Hospitalier) des établissements de santé antérieurement sous dotation globale - Extrait.

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1 Analyse des charges SIH (Système d Information Hospitalier) des établissements de santé antérieurement sous dotation globale - Extrait Données 2011

2 Introduction (1/2) L importance accrue des systèmes d information (SI) dans le fonctionnement hospitalier a conduit à demander aux établissements de santé d identifier les moyens financiers qu ils y consacrent. La circulaire N DHOS/E3/2008/60 du 23 février 2009 a décrit le périmètre d un budget des SI hospitaliers, par une liste limitative de comptes budgétaires et des règles d imputation. Les instructions suivantes (N DGOS/MSIOS/2010/184 du 3 juin 2010, N DGOS/MSIOS/2011/297 du 22 juillet 2011 et N DGOS/MSIOS/2012/398 du 27 novembre 2012) ont rappelé les principes et les modalités de mise en œuvre du dispositif de suivi des charges et ressources SIH et précisé les modalités d imputation. L objectif de l analyse est triple : Mesurer dans le temps la mobilisation effective des ressources de notre système hospitalier sur une fonction critique pour sa modernisation ; Faciliter, à terme, l analyse de l impact sur l exploitation des investissements en SI ; Fournir des éléments d évaluation susceptibles d orienter les politiques publiques en matière de SIH. En outre, la définition du cadre des ressources et des charges SIH permet aux établissements de santé de disposer d un référentiel homogène pour : Suivre l évolution des dépenses, tant en investissement qu en exploitation, et des recettes liées aux SIH ; Accéder à un outil de comparaison d une année sur l autre et d un établissement à l autre, via l observatoire des systèmes d information osis (cf instruction N DGOS/PF/MSIOS/2012/347 du 25 septembre 2012, qui permet également de consulter des statistiques ou moyennes régionales ou nationales, et de situer l établissement dans des moyennes.

3 Introduction (2/2) Le cadre des ressources et des charges SIH correspond à une liste limitative de comptes budgétaires qui peuvent être complétés soit par simple lecture du montant de certains comptes, soit par un retraitement analytique. Sont identifiées les charges et les recettes liées à la fonction SIH, en exploitation et en investissement. Elles sont rapportées aux charges et aux recettes d exploitation et d investissement de l établissement, entendu comme entité juridique. Les données présentées ci-après sont issues de l analyse des données du recueil «Charges et ressources 2011», que les établissements publics de santé et les établissements privés d intérêt collectif (antérieurement sous dotation globale) ont renseigné via un fichier spécifique sur Ancre entre décembre 2012 et février Le traitement et l analyse des données ont été réalisés par l ATIH. La note d analyse des charges SIH est disponible en ligne : - sur le site de l ATIH : - sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé, à la rubrique «Systèmes d information des acteurs de l offre de soins» : - une synthèse de l analyse a été publiée dans l atlas 2013 des SIH en mai 2013 Les données ci-après constituent un extrait de la note d analyse.

4 Eléments clés Les charges d exploitation SIH (pour établissements) s élèvent à 852 millions d euros, soit 1,5% des charges d exploitation totales. Les Centres de lutte contre le cancer (CLCC) enregistrent le ratio «charges d exploitation SIH/ charges d exploitation totales» le plus élevé (2,3%). Les Centres hospitaliers ex-hôpitaux locaux (CHex HL) présentent le ratio le plus faible (1,1%). Les emplois SIH (pour 983 établissements) s élèvent à 298 millions d euros, soit 4,3% du total des emplois (investissements, remboursements d emprunts). Les CLCC enregistrent le ratio «emplois SIH/ total des emplois» le plus élevé (8,7%). Les Centres hospitaliers ex-hôpitaux locaux (CHex HL) présentent le ratio le plus faible (2,2%). Les ETP affectés totalement ou en partie à la gestion des systèmes d information (pour 724 établissements) sont au nombre de 3 471, soit 0.7% du total des ETP Les CLCC et les CHU consacrent la part d ETP la plus importante aux SIH, soit respectivement 1,4% et 0,8%. Les Centres hospitaliers ex-hôpitaux locaux (CHex HL) présentent le ratio le plus faible (0.4%).

5 Méthodologie L analyse a été élaborée à partir des données issues de l enquête «Charges et ressources SIH 2011» disponibles sur la plateforme Ancre. Répartition des établissements répondants Sur une base initiale de établissements enquêtés, ont répondu au recueil, soit 68,1 %. Afin de disposer d un nombre d établissements suffisant dans l étude, une analyse avec un nombre d établissements différent par type de ratio a été adoptée. Neuf bases de données sont ainsi créées : Les charges d exploitation SIH : établissements Les produits d exploitation SIH : établissements Les emplois SIH : 983 établissements Les ressources SIH : 895 établissements Le nombre d ETP SIH : 981 établissements Les parts des ETP SIH dans le total des ETP établissements : 724 établissements Les rémunérations SIH : 995 établissements Part de la rémunération SIH dans la rémunération totale établissements : 744 établissements Rémunération par ETP SIH : 929 établissements CLCC 2% SIH 0% EBNL 30% CH ex-chs 7% USLD 1% CHU 2% CH ex-hl 22% CH>70M 9% 20M<CH<70M 14% CH<20M 13% Pour constituer ces bases, les SIH et USLD n étant que très peu représentés dans le total des établissements, ils ont été supprimés de l analyse. Total : établissements

6 Charges d exploitation par catégorie d établissement Au niveau global, les charges d exploitation SIH s élèvent à 852 millions d euros, soit 1,5% des charges d exploitation totales des établissements de santé. Catégorie Nombre d'établissements exploités Charges d exploitation SIH Charges d exploitation TOTALES Part des charges d exploitation SIH / TOTALES CHU , ,621 1,82 % CH , ,912 1,40 % CH>70M , ,777 1,37 % 20M<CH<70M , ,085 1,39 % CH<20M , ,050 1,60 % CH ex-hl , ,412 1,05 % CH ex-chs 75 63, ,538 1,29 % EBNL , ,840 1,64 % CLCC 15 35, ,174 2,34 % Total , ,497 1,53 % Valeurs en millions d'euros L analyse par catégorie d établissements montre que les CLCC enregistrent le ratio «charges d exploitation SIH/charges d exploitation totales» le plus élevé à hauteur de 2,3%. Les CH-ex HL présentent le ratio le plus faible, soit 1,1%.

7 CHU CH CH>70M 20M<CH<70M CH<20M CH ex-hl CH ex-chs EBNL CLCC Charges d exploitation : structure Sur les 852 millions d euros consacrés aux charges d exploitation SIH, 33,2% (soit 283,3 millions d euros) sont consacrés aux charges de personnel et 26,4% (soit 225,1 millions d euros) aux charges d amortissement. Une part importante est également attribuée à l entretien, à la réparation et à la maintenance informatique, soit 147,9 millions d euros. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Répartition des charges d'exploitation SIH par catégorie d'établissements Provisions Amortissements Charges financières Autres charges gestion courante Dépenses de personnel Prestations de service Services extérieurs Entretien, réparation et maintenance informatique Locations informatiques Crédits-bails et redevance Achats de fournitures Consommables

8 Emplois SIH par catégorie d établissement Au niveau global, les emplois SIH s élèvent à 298,0 millions d euros, soit 4,3% du total des emplois des établissements de santé. Catégorie Nombre d'établissements exploités Emplois Emplois (Total) Emplois (SIH/Total) CHU 21 91, ,642 4,85 % CH , ,505 4,06 % CH>70M 98 91, ,102 3,87 % 20M<CH<70M , ,361 4,76 % CH<20M 139 9, ,042 3,32 % CH ex-hl 218 7, ,131 2,21 % CH ex-chs 75 18, ,827 3,36 % EBNL , ,490 4,56 % CLCC 14 15, ,309 8,34 % Total , ,905 4,28 % Valeurs en millions d'euros Les CLCC enregistrent le ratio «emplois SIH / total des emplois» le plus élevé, à hauteur de 8,3%. Les CH ex-hl présentent le ratio le plus faible, soit 2,2%.

9 CHU CH CH>70M 20M<CH<70M CH<20M CH ex-hl CH ex-chs EBNL CLCC Emplois SIH : structure Sur les 298,0 millions d euros d emplois SIH, 49,0% (soit 146,2 millions d euros) sont consacrés aux investissements et 37,3% (soit 111,1 millions d euros) aux immobilisations incorporelles. Cette répartition prévaut pour l ensemble des catégories d établissements (en ordre de grandeur). Répartition des emplois SIH par catégorie d'établissements 100% 90% Remboursement en capital des emprunts 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Immobilisations en cours / Avances et acomptes Immobilisations en cours Immobilisations reçues en affectation Investissements SIH Immobilisations incorporelles

10 Nombre d ETP SIH par catégorie d établissement Sur les 981 établissements de l étude, ETP sont affectés totalement ou en partie à la gestion des systèmes d information. Le personnel non médical représente 98,5% de ces ETP. Catégorie Nombre d'établis- -sements exploités ETP PM Répartition ETP PM ETP PNM Répartition ETP PNM ETP Total Répartition ETP Total CHU ,39 % ,14 % ,98 % CH ,82 % ,41 % ,20 % CH>70M ,57 % ,13 % ,97 % 20M<CH<70M ,02 % ,48 % ,45 % CH<20M ,23 % 169 3,80 % 171 3,78 % CH ex-hl ,44 % 104 2,34 % 112 2,49 % CH ex-chs ,65 % 401 9,00 % 403 8,91 % EBNL ,05 % 373 8,38 % 393 8,69 % CLCC ,64 % 166 3,72 % 168 3,72 % Total ,00 % ,00 % ,00 % Valeurs en millions d'euros

11 Rémunération par ETP SIH La rémunération moyenne par ETP SIH est de 47K euros pour les 929 établissements étudiés. Catégorie Nombre d'établis- -sements exploités Rému. PM Rému. PNM Rému. Totale ETP PM ETP PNM ETP Total Rému. moyenne par ETP PM Rému. moyenne par ETP PNM Rému. moyenne par ETP Total CHU 19 0,916 60,991 61, ,068 0,048 0,048 CH 331 1,853 89,753 91, ,092 0,045 0,046 CH>70M 92 0,905 53,231 54, ,089 0,047 0,047 20M<CH<70M 136 0,786 30,104 30, ,093 0,044 0,045 CH<20M 103 0,162 6,417 6, ,111 0,040 0,040 CH ex-hl 211 0,165 3,649 3, ,097 0,036 0,037 CH ex-chs 65 0,136 15,546 15, ,078 0,042 0,042 EBNL 288 1,702 17,005 18, ,125 0,047 0,050 CLCC 15 0,348 9,010 9, ,146 0,054 0,056 Total 929 5, , , ,097 0,046 0,047 Valeurs en millions d'euros

12 L intégralité de la note d analyse des charges SIH des établissements de santé antérieurement sous dotation globale (données 2011) est disponible en ligne : sur le site de l ATIH : sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé, à la rubrique «Systèmes d information des acteurs de l offre de soins» : Cette note comprend une analyse détaillée des charges d exploitation SIH, emplois SIH, Nombre d ETP SIH et rémunérations SIH des établissements concernés avec pour chaque type de charge le détail : par catégorie d établissements par région valeurs moyennes et médianes par catégorie d établissement valeurs moyennes et médianes par régions