B1 BUDGET PREVISIONNEL DE L'ACTION PDI

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1 PARTIE B B1 BUDGET PREVISIONNEL DE L'ACTION PDI Volet : Calendrier prévu : Titre de l'action : Nom de l'organisme : Adresse : Tél : Fax : Mail : Territoire d'intervention (cf/carte des Pôles de Développement Sociaux) Pôles de Montauban Centre Montauban Chênes Montauban Labat Montauban Unal Pôles de Grisolles Montech Pôles de Castelsarrasin Moissac Valence d'agen Beaumont-de- Lomagne Pôles de Caussade Negrepelisse Nombre de bénéficiaires prévus : Coût par bénéficiaire : Nombre d'intervenants / personnels sur l'action : Nombre de jours intervenants : Dépenses Dépenses directes ( ) Années Années Ressources % % - #DIV/0! PDI 82 demandé Personnel - #DIV/0! dont FSE - autres 2. Fonctionnement - #DIV/0! financements - - publics 3. Prestations externes - #DIV/0! DIRECCTE - collectivités & 4. Liées aux participants - #DIV/0! - divers Dépenses indirectes de fonctionnement - #DIV/0! autofinancement - - Ressources Dépenses totales - 100% - - totales Les dépenses indirectes de fonctionnement ("frais généraux") ne peuvent dépasser 20 % des dépenses directes justifiées, hors prestations externes Page 1

2 Pour le porteur de projet, Nom, prénom, fonction du signataire Page 1

3 B2 1 - SUIVI DES PUBLICS Indicateurs de réalisation et de résultats associés à la mise en œuvre de l'opération nombre de participants prévisionnel Total dont Femmes A - Total publics bénéficiaires (allocataires et ayants droits du RSA) B - Professions et catégories socio-professionnelles 0 0 dont Agriculteurs exploitants Artisans - Commerçants - Chefs d'entreprises Cadres et prof. intellectuelles supérieures Professions intermédiaires Employés Ouvriers Autres personnes sans activité professionnelle C - Statut sur le marché de l'emploi 0 0 dont Actifs non indépendants (salariés) Actifs indépendants (artisans, commerçants, entrepreneurs, exploitants agricoles, artistes ) Chômeurs (hors longue durée) Chômeurs de longue durée (inscrits depuis plus de 12 mois) D - Tranche d'âge 0 0 dont Participants de 15 à 24 ans Participants de 25 à 44 ans Participants de 45 à 54 ans Participants de 55 à 64 ans Participants de 65 ans et plus E - Groupes vulnérables et autres caractéristiques 0 0 dont Personnes handicapées Gens du voyage Autres minima sociaux & autres personnes défavorisées Participants bénéficiant d'un contrat aidé Jeunes de 16 à 25 ans révolus - total Jeunes de 16 à 25 ans révolus - résidant en ZUS Jeunes de 16 à 25 ans révolus - handicapés Autre caractéristique, à préciser : F - Niveau d'instruction 0 0 dont Niveau VI (6e à 4e ou formation préprofessionnelle de 1 an) Niveau Vbis (3e ou 4e-3e techno. ou < terminale de 2nd cycles courts professionnels) Niveau V (abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles) Niveau IV (classe terminale, abandon post bac, niveau Bac) Niveau III (diplôme bac +2) Niveaux II et I (diplôme supérieur au bac + 2) Vérifier que total ligne A = total ligne B = total ligne C = total ligne D = total ligne E = total ligne F Page 2

4 B2 2 - INDICATEURS DE RESULTATS Rappel des résultats attendus Autre type d'indicateur proposé par l'opérateur (à quantifier autant que possible : nombre, %,...) Indicateur de réalisation Indicateur de résultats et d'impact Appui à l' orientation des bénéficiaires s appuyant sur un parcours individualisé Mise à jour des besoins en accompagnement Renforcement de l autonomie et de l équilibre des bénéficiaires Remise à niveau des bénéficiaires pour permettre l employabilité Renforcement de l autonomie et de l équilibre des bénéficiaires Développement des compétences pré-professionnelles des bénéficiaires Aide à l'émergence et validation du projet professionnel Immersion en entreprise Sortie du dispositif en emploi direct Positionnement sur des formations qualifiantes Positionnement sur des formations pré-qualifiantes Evaluation et adaptation du parcours individualisé Renforcement de l autonomie, de l adaptabilité, et de la capacité d initiatives du bénéficiaire Développement des compétences techniques et professionnelles Préparation des bénéficiaires à l insertion en entreprise Page 3

5 B3 1 DEPENSES DIRECTES PREVUES 1 - DEPENSES DIRECTES DE PERSONNEL (personnel de l'opérateur intervenant directement sur l'opération) Nom et fonction (directeur, formateur, chargé de mission, Base de dépenses (Salaires annuels temps affecté à l'opération temps total travaillé (ou opérateur) Part de l'activité liée à l'opération = prorata temporis par personne assistant, ) chargés) (saisir une ligne par personne) (1) (2) (3) (4)=(2)/(3) (5)=(1)x(4) TOTAL - Dépenses liées à l'opération Page 4

6 2 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIRECTEMENT RATTACHABLES A L'OPERATION Achats et fournitures Publications, communication Locaux : location, entretien Déplacements, missions (hors participants) Frais postaux Dotations aux amortissements Autres Détailler les bases Objet types de dépenses Dépenses prévues de calcul, si nécessaire TOTAL - 3 PRESTATIONS EXTERNES DIRECTEMENT LIEES A L'OPERATION Objet de la prestation externe Détailler la nature des dépenses prévues Détailler les bases de calcul, si nécessaire Dépenses prévues TOTAL - 4 DEPENSES DIRECTES LIEES AUX PUBLICS SUIVIS (participants) Objet Soldes des rémunérations à la charge de l'organisme Transport Restauration Hébergement Autres (préciser leur nature) Détailler la nature des dépenses prévues Détailler les bases de calcul, si nécessaire TOTAL DEPENSES TOTAL - préciser si les natures de dépenses et les bases de calcul évoluent sur les différentes années et apporter tout autre élément pour apprécier ces coûts. Page 5

7 Nombre de salariés : Temps total travaillé de l'ensemble du personnel (en j) : B3 2 DEPENSES INDIRECTES DE FONCTIONNEMENT (dépenses de structure) Postes de dépenses Base : dépenses annuelles temps affecté à l'opération Clé de répartition temps total de travail (ensemble du personnel) Part affectée à l'opération Dépenses prévisionnelles liées à l'opération (a) (b) (c) (d) = (b) / (c) (e) = (a) x (d) Charges de personnel 0 0 0,0% - Achats 0 0 0,0% - Prestations de services, honoraires 0 0 0,0% - Matériels, équipements, travaux 0 0 0,0% - Publications, communication 0 0 0,0% - Locaux : locations, entretien, assurances 0 0 0,0% - Déplacements, missions 0 0 0,0% - Frais postaux et de télécommunication 0 0 0,0% - Impôts et taxes 0 0 0,0% - Dotations aux amortissements* 0 0 0,0% - Autres : à préciser 0 0 0,0% - TOTAL Les dépenses indirectes de fonctionnement ("frais généraux") ne peuvent dépasser 20 % des dépenses directes justifiées, hors prestations externes B3 3 Détail prévisionnel des dépenses par action indiquer ici l'ensemble des dépenses directes et indirectes affectées par action présentée : à renseigner lorsque votre opération comporte plusieurs actions. Intitulé des actions Mise en œuvre principalement externe. (oui / non) nombre de jours intervenants prévus participants - bénéficiaires prévus (**) Dépenses totales Sous total année Page 6

8 Renseignements sur les organismes employant la méthode UJO (Cf. édition du logiciel UJO - FONDS EUROPEENS) Structure : A / UJ structure et UJO Charges de structure : Total Jours travaillé Opérateur : Unité Jour / Charges de Structure : Unité Jour Nom du salarié Salaire du U.J.O. Salarié Structure : Activité : Opérateurs : B / prévisionnel dépenses UJS / Unité Jour / Mois Nom Temps UJO Total Salaire Charges Structure Détails des charges variables : - Achats / Prestations extérieures : - Missions / Déplacements : - Autres Charges : - Solde Emplois Aidés : Total des charges variables : 0,00 Report du total des charges variables : Total Dépenses : 0,00 Page 7