Plan de la présentation
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- Angèle Clément
- il y a 7 ans
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2 Plan de la présentation Mission Organigramme Réalisations 2015 Bilan en matière de santé et sécurité au travail Évolution budgétaire Orientations stratégiques Organigramme Budget : Principaux écarts 2016 vs Revenus et charges par compétences Revenus et charges par objets Charges par catégories d emplois Variations de l effectif par catégories d emplois 2
3 Mission Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a pour mission de protéger la vie et les biens des citoyens; de maintenir la paix et la sécurité ; de prévenir et de combattre le crime et de faire respecter les lois et règlements en vigueur (articles 48 et 69 de la Loi sur la police, L.R.Q. c. P-13.1). En partenariat avec les institutions, les organismes socio-économiques, les groupes communautaires et les citoyens du territoire de Montréal, le Service s'engage à promouvoir leur qualité de vie en : contribuant à réduire la criminalité; améliorant le bilan routier; favorisant le sentiment de sécurité; développant un milieu de vie paisible et sûr, dans le respect des droits et libertés garantis par les chartes canadienne et québécoise. 3
4 S engager pour l avenir Mieux servir les citoyens Mieux gérer les deniers publics Nous préparer pour le futur 4
5 Organigramme
6 RÉALISATIONS
7 Réalisations 2015 S engager pour l avenir La police communautaire Centre de prévention de la radicalisation à la violence 7
8 Réalisations 2015 S engager pour l avenir La police communautaire Centre de prévention de la radicalisation à la violence Équipe dédiée aux crimes haineux 8
9 Réalisations 2015 S engager pour l avenir La police communautaire Centre de prévention de la radicalisation à la violence Équipe dédiée aux crimes haineux Brigade des espaces publics 9
10 Réalisations 2015 S engager pour l avenir La police communautaire Centre de prévention de la radicalisation à la violence Équipe dédiée aux crimes haineux Brigade des espaces publics EMRII/ESUP/RIC 10
11 Réalisations 2015 S engager pour l avenir Enquêtes spécialisées Lutte au terrorisme Lutte au crime organisé 11
12 Réalisations 2015 S engager pour l avenir Sécurité routière Une diminution de 5 % des arrestations avec capacités affaiblies; Une diminution de 4 % du total des cyclistes victimes de la route; Et 1 collision mortelle de moins que l année dernière. 12
13 Réalisations 2015 S engager pour l avenir Arme de service Glock 19 13
14 Bilan en matière de santé et sécurité au travail Santé et sécurité au travail Lésions avec perte de temps Diminution de 3 % Nombre de jours perdus Diminution de 26 % Assignations temporaires Amélioration de 50% Enquêtes accident de travail 89% effectuées à ce jour 14
15 Bilan en matière de santé et sécurité au travail 15
16 ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE
17 Revenus Évolution budgétaire au 30 septembre 2015 (en milliers de dollars) Conseil municipal Conseil d'agglomération Budget original , ,2 Crédits additionnels pour un projet d'évaluation des gangs de rue 20,2 20,2 Budget modifié , ,4 Prévisions , ,6 Surplus (déficit) - 203,2 203,2 Total Explications des principaux écarts Commercialisation des services (409,1) (409,1) Prêts, contrats, subventions (181,1) (181,1) Produits de la criminalité 793,4 793, ,2 203,2 17
18 Charges - Évolution budgétaire au 30 septembre 2015 (en milliers de dollars) Conseil municipal Conseil d'agglomération Budget original , , ,5 Transfert du budget pour les activités de la réglementation du stationnement vers l'arrondissement d'outremont (68,7) (68,7) Transfert de budget vers les activités d'investissements pour du matériel informatique (269,5) (269,5) Crédits additionnels pour un projet d'évaluation des gangs de rue - 20,2 20,2 Divers 0,1 (0,1) - Budget modifié , , ,5 Prévisions , , ,2 Surplus (déficit) (1 028,7) (8 310,0) (9 338,7) Total Explications des principaux écarts - Décisions externes - Temps supplémentaire surveillance des chantiers de construction (8 100,0) (8 100,0) Masse salariale - Policiers (366,0) (366,0) Réévaluation des fonds de pension - Policiers 2 820, ,0 Masse salariale - Civils (546,1) (546,1) Divers 68,5 68,5 Autres impacts Temps supplémentaire opérations policières (6 600,0) (6 600,0) Masse salariale - Policiers 4 601, ,1 Masse salariale - Civils (482,6) (1 205,6) (1 688,2) Divers 472,0 472,0 (1 028,7) (8 310,0) (9 338,7) 18
19 Évolution budgétaire au 30 septembre
20 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
21 Orientations stratégiques S assurer de la confiance et du respect de la communauté: La fierté de bien servir et la volonté de faire la différence Gouvernance locale de la sécurité Structure d échange avec les citoyens Partenariats fonctionnels Soutien des unités 21
22 Orientations stratégiques S assurer de la confiance et du respect de la communauté: La fierté de bien servir et la volonté de faire la différence Gouvernance locale de la sécurité Structure d échange avec les citoyens Partenariats fonctionnels Soutien des unités Qualité et professionnalisme / interventions policières Développement des compétences Programme d accompagnement / gestion des comportements Reconnaître et valoriser les comportements attendus Communication interactive avec les citoyens 22
23 Orientations stratégiques Assurer ENSEMBLE la sécurité de la communauté Réseau de la sécurité Criminalité 23
24 Orientations stratégiques Assurer ENSEMBLE la sécurité de la communauté Réseau de la sécurité Criminalité Personnes ayant des besoins particuliers Sécurité routière 24
25 Orientations stratégiques S assurer que le SPVM soit une organisation performante et efficiente Optimiser l utilisation des ressources Police moderne Gestion rigoureuse et transparente Développement de mesures d évaluation Amélioration de la supervision Développement de l apprentissage organisationnel Renforcement de notre capacité de vigie 25
26 Organigramme
27 Budget 2016 Cadre financier Plan quinquennal de main-d oeuvre Négociations Régime de retraite 27
28 Budget 2016 Revenus et charges par compétences (en milliers de dollars) Revenus Réel 2012 Réel 2013 Réel 2014 Prévisions 2015 Budget 2015 Budget 2016 Conseil municipal Conseil d'agglomération , , , , , ,3 Total , , , , , ,3 (en milliers de dollars) Charges Réel 2012 Réel 2013 Réel 2014 Prévisions 2015 Budget 2015 Budget 2016 Conseil municipal , , , , , ,9 Conseil d'agglomération , , , , , ,8 Total , , , , , ,7 28
29 Budget 2016 Revenus par objets (en milliers de dollars) Réel 2012 Réel 2013 Réel 2014 Prévisions 2015 Budget 2015 Autres services rendus , , , , , ,6 Autres revenus 1 893, , , , , ,0 Transferts , , , , , ,7 Total , , , , , ,3 Budget
30 Budget 2016 Charges par objet (en milliers de dollars) Réel 2012 Réel 2013 Réel 2014 Prévisions 2015 Budget 2015 Budget 2016 Rémunération et cotisations de l'employeur , , , , , ,9 Transport et communication 5 151, , , , , ,1 Services professionnels 2 577, , , , , ,2 Services techniques et autres 6 162, , , , , ,9 Location, entretien et réparation , , , , , ,5 Biens non durables , , , , , ,1 Biens durables 1 238, ,9 664, , , ,6 Contributions à des organismes 3 912, , , , , ,4 Autres objets (728,9) (5,0) (270,0) (472,0) - - Total , , , , , ,7 30
31 Budget 2016 Répartition des biens et services 19,3 IMMEUBLES VÉHICULES 10,9 8,1 RELATIONS DE TRAVAIL 56,0 OPÉRATIONS 5,5 8 % 4,7 INFORMATIQUES REVENUS 1,1 6,4 AUTRES 31
32 Budget 2016 Charges par catégories d emplois (en milliers de dollars) Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Rémunération et cotisations de l'employeur Cadres (Historique ) Cadres de gestion Cadres conseil Sous-total Cadres Contremaîtres Cols blancs Professionnels Policiers Préposés aux traverses d'écoliers Cols bleus Total
33 Budget 2016 Temps supplémentaire 30,8 M$ = heures 33
34 Budget Variations de l effectif par catégories d emplois Années-personnes Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Rémunération et cotisations de l'employeur Cadres (Historique ) 205,3 208,2 Cadres de gestion 205,7 198,7 203,7 Cadres conseil - - 8,0 7,0 4,0 Sous-total Cadres 205,3 208,2 213,7 205,7 207,7 Contremaîtres - - 2,0 2,0 2,0 Cols blancs 806,4 815,7 843,7 813,2 778,9 Professionnels 53,5 59,0 57,5 53,5 57,0 Policiers 4 290, , , , ,3 Préposés aux traverses d'écoliers 229,3 229,3 229,3 229,4 229,0 Cols bleus 56,4 56,0 58,1 57,1 56,1 Total 5 641, , , , ,0 34
35 PRESTATION DE TRAVAIL Années - personnes Budget 2015 Budget 2016 Variation 2016 vs Variation 2015 vs (%) Rémunération et cotisations de l'employeur Policiers (49.0) -1.1% Civils (31.8) -3.2% Préposés aux traverses d'écoliers (0.4) -0.2% Total (81.2) -1.5% 35
36
37 Planification de l embauche 2016 o Remplacement des départs à la retraite Nombre o Effort budgétaire 2016 PQMO Conversion policiers - civils o EMBAUCHES
38 PRINCIPAUX ÉCARTS
39 Principaux écarts 2016 vs 2015 Volet des revenus (en milliers de dollars) Conseil d'agglomération Comparatif ,2 Subventions Subventions - Campagne piétons SAAQ (68,5) Subventions - Acces et Accef (MSP) (281,8) Contrats de service Missions internationales (GRC) 86,1 Société de transport de Montréal 311,9 Facturation de services Système d'émission des contrats informatisés (SECI Laval) (87,4) Commercialisation des services (409,0) Alarmes non-fondées 20,0 Vérification des antécédents 200,0 Prêts de services Fin du prêt de service - GRC - Filtrage sécuritaire (126,4) Nouveau prêt de service - SCRC 32,7 Escouade malversation et corruption 121,3 Autres revenus Produit de la criminalité 200,0 Divers (46,8) Variation totale (47,9) Budget ,3 39
40 Principaux écarts 2016 vs 2015 Volet des charges (en années-personnes et en milliers de dollars) a-p. Conseil municipal Conseil d'agglomération Comparatif , , , ,5 Total Ajustement à l'enveloppe budgétaire Rémunération globale et contribution ENPQ 160, , ,1 Règlementation du stationnement 4,7 302,5 302,5 Facturation immobilière 24, , ,1 Contrat d'hébergement des constats d'infraction (SECI-LAVAL) (79,9) (79,9) Total 4,7 487, , ,8 Plan d'optimisation 1,5% Subvention et facturation des services (549,8) (549,8) Conversion de postes 148,7 148,7 Provision pour poste vacants 3% 365, , ,1 Stratégie départs/embauches - Policiers (13 280,2) (13 280,2) Divers 171,0 590,6 761,6 Total - 536,9 (10 924,5) (10 387,6) PQMO Civils (44,7) (588,4) (2 205,4) (2 793,8) Policiers (45,0) (2 593,1) (2 593,1) Total (89,7) (588,4) (4 798,5) (5 386,9) Demandes additionnelles Temps supplémentaire chantiers de construction et opérations policières 5 700, ,0 Conversion banques d'heures en postes permanents 3,8 240,8 240,8 Projet info-remorquage 142,1 142,1 Total 3,8 142, , ,9 Variation totale (81,2) 578,3 (6 737,1) (6 158,8) Budget , , , ,7 40
41 Service de police de la Ville de Montréal M. Claude Bussières, Directeur adjoint Direction des opérations, activités de soutien
42 FIN DE LA PRÉSENTATION M E R C I 42
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