R apport adminis tratif

Transcription

1 R apport adminis tratif

2 R apport adminis tratif T ABLE DES MATIÈRES Liste des membres 1 Calendrier des rencontres 2 Les secteurs socio-économiques 3 Reddition de comptes FDR 3 Fonds régional 3 Annexes Tableau des projets FDR Budget CRÉ Budget Paysages Budget CRNTL Rapport financier annuel exercice terminé le 31 mars Page i

3 R apport adminis tratif Territoire de la MRC Antoine-Labelle Roger Lapointe MRC Antoine-Labelle Michel Adrien Ville de Mont-Laurier Déborah Bélanger Ville de Rivière-Rouge Territoire de la MRC Argenteuil Ronald Tittlit MRC Argenteuil Georges Dinel Ville de Brownsburg-Chatham Daniel Mayer Ville de Lachute Territoire de la MRC Deux-Montagnes Marc Lauzon MRC Deux-Montagnes Jacques Séguin Municipalité de Pointe-Calumet Alain Guindon Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac Poste vacant Ville de Deux-Montagnes Sonia Paulus Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac Pierre Charron Ville de Saint-Eustache Territoire de la MRC Laurentides Ronald Provost MRC des Laurentides Pierre Pilon Ville de Mont-Tremblant Denis Chalifoux Ville de Sainte-Agathe-des-Monts Territoire de la MRC Mirabel Hubert Meilleur MRC Mirabel Jean Bouchard Ville de Mirabel Territoire de la MRC Pays-d en-haut Charles Garnier MRC Pays-d en-haut Réjean Charbonneau Ville de Sainte-Adèle Michel Lagacé Ville de Saint-Sauveur Territoire de la MRC Rivière-du-Nord Poste vacant MRC Rivière-du-Nord Jacques Labrosse Municipalité de Saint-Colomban Yvon Brière Municipalité de Sainte-Sophie Germain Richer Ville de Prévost Brune Laroche Ville de Saint-Hippolyte Marc Gascon Ville de Saint-Jérôme Territoire de la MRC Thérèse-De Blainville Paul Larocque MRC Thérèse-De Blainville François Cantin Ville de Blainville Marlene Cordato Ville de Boisbriand Gilles Blanchette Ville de Bois-des-Filion Ramez Ayoub Ville de Lorraine Hélène Daneault Ville de Rosemère Guy Charbonneau Ville de Sainte-Anne-des-Plaines Sylvie Surprenant Ville de Sainte-Thérèse Secteurs socio-économiques Dominique Morzadec Créneau d excellence associé Aliments et mets préparés Raymond Paquette Créneau d excellence associé Utilisation et transformation de la forêt mixte : produits à valeur ajoutée Diane Leblond Créneau d excellence leader en Tourisme de villégiature 4 saisons Stefan Baumans Créneau d excellence en émergence Transport terrestre avancé Mélanie Gosselin Culture Michel Gauthier Développement économique Carole Lavallée Développement social Paule Fortier Éducation Daniel Desjardins Entreprises Daniel Roch Environnement Louis Lauzon Loisirs Julie Lachapelle Partenaires du marché du travail Territoires autochtones Paul Nicholas Conseil des Mohawks de Kanesatake Députés Denise Beaudoin Circonscription de Mirabel Claude Cousineau Circonscription de Bertrand René Gauvreau Circonscription de Groulx Nicolas Marceau Circonscription de Rousseau Daniel Ratthé Circonscription de Blainville Sylvain Pagé Circonscription de Labelle Gilles Robert Circonscription de Prévost Benoît Charette Circonscription de Deux-Montagnes David Whissell Circonscription d Argenteuil Marc Gascon Ronald Provost François Cantin Ronald Tittlit Daniel Desjardins Roger Lapointe Charles Garnier Marc Lauzon Hubert Meilleur Carole Lavallée Comité exécutif Président Vice-président Vice-président Trésorier Secrétaire Comité finances / ressources humaines Marc Gascon Ronald Provost Ronald Tittlit François Cantin Daniel Desjardins Yvon Brière Le bureau de direction de la CRÉ est composé de : Roger Hotte, directeur général Louis Pilon, conseiller stratégique, Affaires institutionnelles et politiques Judith Mongeon, conseillère technique en développement Andrée Mondor, technicienne comptable Johanne Drolet, adjointe administrative Julie Kennedy, coordonnatrice de la Table VHR des Laurentides Robert Bourque, conseiller au développement social Isabelle Laviolette, conseillère en développement (jusqu en oct. 2010) Élaine Genest, directrice projet Paysages Laurentides Karoline Davignon, assistante au projet Paysages Laurentides Marie Tollé, stagiaire et assistante au projet Paysages Laurentides et collaboration au projet Géomatique (de février à août 2011) Benoît Gravel, directeur projet Géomatique Florian Créach cadec, géomaticien projet Géomatique L équipe de la CRNTL est composé de : Jacques Supper, directeur général Annie Mercier, analyste Sylvain Boivin, expert en géomatique Mélanie Thibault, adjointe administrative Michel Chalifoux, conseiller technique Page 1

4 R apport adminis tratif CALENDRIER DES RENCONTRES COMITÉ EXÉCUTIF CONSEIL D ADMINISTRATION 57 e 16 avril e 7 mai e 7 juin e 10 juin e 10 juin e 23 septembre e 23 septembre e 12 novembre e 8 décembre e 8 décembre e 11 février e 17 mars e 17 mars 2011 Page 2

5 R apport adminis tratif LES SECTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES SECTEUR Aliments et mets préparés (créneau d excellence associé) Culture Développement économique Développement social Éducation Entreprises Environnement Utilisation et transformation de la forêt mixte : produit à valeur ajoutée (créneau d excellence associé) Loisir Partenaires du marché du travail Recherche et développement en association avec le Créneau d excellence en émergence du Transport terrestre avancé Tourisme de villégiature 4 saisons (créneau d excellence leader) Organisme désigné Comité «Créneau d excellence Aliments et mets préparés» ACCORD Monsieur Dominique Morzadec Conseil de la culture des Laurentides Madame Mélanie Gosselin Secteur développement économique Laurentides Économique Monsieur Michel Gauthier Conseil régional de développement social des Laurentides Madame Carole Lavallée Table Éducation des Laurentides (table interordres) Madame Paule Fortier Secteur entreprises Chambre de commerce régional / Laurentides Monsieur Daniel Desjardins Conseil régional de l environnement des Laurentides Monsieur Jacques Ruelland et Daniel Roch Signature Bois Laurentides Monsieur Raymond Paquette Loisirs Laurentides Monsieur Louis Lauzon Conseil régional des partenaires du marché du travail des Laurentides Madame Véronique Leblanc et Julie Lachapelle Comité «Créneau d excellence Transport terrestre avancé» ACCORD Monsieur André Lamoureux et Stefan Baumans Comité «Créneau d excellence Tourisme et villégiature quatre saisons» ACCORD Madame Diane Leblond REDDITION DE COMPTES FDR Chaque représentant de secteur socio-économique doit présenter son rapport de l année précédente lors du premier conseil d administration de la nouvelle année budgétaire. Les tableaux présentant l état financier (sommes prévues, sommes déboursées) de l ensemble des projets FDR des différents comités socio-économiques sont en annexe du présent rapport. FONDS RÉGIONAL Le Fonds régional fut mis en place en Les fonds proviennent des sommes inutilisées du Fonds de développement régional (FDR). Il a pour but de soutenir des projets d ampleur qui ont des effets structurants pour la région des Laurentides. En , 17 projets ont été soutenus par le Fonds régional pour un montant total de $. Page 3

6 R apport adminis tratif ANNEXES

7 R apport adminis tratif Projets Fonds de développement régional socio-économique (FDRS) Secteur Report Subvention Montant engagé Solde Créneau Transport avancé 0 $ $ $ $ Transfert dans le FR Créneau Forêt 0 $ $ $ ( $) Dépenses reportées Créneau Tourisme 0 $ $ $ (3 000 $) Dépenses reportées Créneau Aliments et mets préparés 0 $ $ $ $ Transfert dans le FR Culture $ $ $ $ Transfert dans le FR Dév. économique 0 $ $ $ ( $) Dépenses reportées Dév. social $ $ $ 133 $ Transfert dans le FR Environnement $ $ $ 659 $ Transfert dans le FR Loisirs 0 $ $ $ $ Transfert dans le FR Total $ $ $ $ Page 5

8 TABLEAU DES FONDS pour l'année financière: Fonds: Entente spécifique (ES) $ Coût de projet $ Engagé AINÉES CLD des Laurentides Guide de démarrage-ressource alternative à l'hébergement des aînés es ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ H-F Centre d'intervention des basses- Laurentides pour l'emploi (CIBLE) Fonds d'emprunt des Laurentides Réseau des femmes des Laurentides Réseau des femmes des Laurentides Diversification des choix professionnels es ,00 $ ,00 $ M.U.S.E. - Prolongation es ,00 $ ,00 $ Soutien aux femmes élues es ,00 $ ,00 $ La santé mentale des femmes, une richesse ES ,00 $ ,00 $ pour la région! ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ Fonds: AGRO Fonds de développement régional Secteur (FDRS) Laurentides International Laurentides International Mission régionale du Créneau Aliments et ,00 $ 3 957,00 $ mets préparés - SIAL PARIS Coach à l'export - AMP ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ CULTURE Conseil de la culture des Laurentides Étude d'impact économique de la culture dans les Laurentides ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ DÉV. SOCIAL Conseil Régional de développement social des Laurentides Conseil Régional de développement social des Laurentides Plan d'appui aux collectivité ,00 $ ,00 $ Boite Boite Bonne Bouffe inter-régional ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ENVIRONNEMENT Conseil régional de l'environnement des Laurentides Conseil régional de l'environnement des Laurentides Conseil régional de l'environnement des Laurentides Rendez-vous de l'énergie - Imaginons un ,00 $ ,00 $ Québec sans pétrole Développement durable ,00 $ ,00 $ Poursuite de Bleu Laurentides ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 9 mai 2011 Page 1 sur 4

9 TABLEAU DES FONDS pour l'année financière: FORET $ Coût de projet $ Engagé Coopérative Forestière des Hautes- Laurentides (CFHL) Laurentides économique Laurentides International Signature Bois Laurentides Signature Bois Laurentides Signature Bois Laurentides Signature Bois Laurentides Table Forêt Laurentides Mission en Suède ,00 $ 3 500,00 $ Mission Montbéliard ,00 $ 1 000,00 $ Mission commerciale au Carrefour ,00 $ 5 800,00 $ International du Bois de Nantes Suivi de l'enregistrement des certifications ,00 $ ,00 $ territoriales FSC Mission au pays de Montbéliard ,00 $ 1 000,00 $ Coordination du créneau d excellence ,00 $ 9 230,00 $ ACCORD : Utilisation et transformation de la forêt mixte : produits à valeur ajoutée Monitorage unifié FSC - Suivi opérationnel ,00 $ ,00 $ Les impacts du nouveau régime forestier sur ,00 $ 1 345,00 $ la main-d'œuvre des Laurentides ,00 $ ,00 $ LAUR. ÉCONOMIQUE Laurentides économique Laurentides économiques ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ LOISIRS Loisirs Laurentides Loisirs Laurentides Sollicitation d'événements sportifs ,00 $ ,00 $ Accompagnement des mandataires pour le ,03 $ 9 277,03 $ sport de haut niveau ,03 $ ,03 $ TOURISME Tourisme Laurentides Tourisme Laurentides Étude sur l'adaptation aux changements ,00 $ ,00 $ climatiques Stratégie cyclotourisme ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ TRANSPORT Centre d'innovation en microélectronique du Québec Inc. (CIMEQ) Centre National du Transport Avancé (CNTA) Centre National du Transport Avancé (CNTA) Électronique véhiculaire ,00 $ 7 965,00 $ Soutien Développement CNTA ,00 $ ,00 $ Soutien direction Créneau TTA ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ VHR Club Motoneige Blizar Inc. Club motoneige Diable et rouge inc Club quad Hauts-sommets Sentier de motoneige TQ ,00 $ ,00 $ sentier 38 k P'tit Train du Nord ,00 $ 1 950,00 $ Sentier interrégional nord Kiamika - secteur ,00 $ 5 000,00 $ l'ascension-chute-st-philippe ,00 $ ,00 $ ,03 $ ,03 $ Fonds: Fonds régional (FR) 9 mai 2011 Page 2 sur 4

10 TABLEAU DES FONDS pour l'année financière: CULTURE $ Coût de projet $ Engagé Carrefour Bois-Chantants Quatre grands concerts en Hautes- Laurentides ,00 $ ,00 $ MRC d'antoine-labelle CONCERTS CLASSIQUES HAUTES- LAURENTIDES (Carrefour Bois Chantants) FR ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ LOISIRS Commission scolaire Pierre-Neveu MRC des Pays-d'en-Haut Terrain multisports synthétique fr ,00 $ ,00 $ Aménagement du stationnement du Pavillon fr ,00 $ ,00 $ récréatif et communautaire de Montfort ,00 $ ,00 $ N/A Centre d'entraide Thérèse-De Blainville CLD Mirabel CLD Mirabel CLD Mirabel Maison de la famille Sainte-Anne-des- Plaines MRC d'antoine-labelle MRC d'argenteuil MRC des Laurentides MRC Deux-Montages MRC Deux-Montages MRC Deux-Montages Studio de la relève Ville de Sainte-Agathe-des-Monts Nouveau départ FR ,00 $ 4 000,00 $ Portrait et diagnostic des friches de Mirabel - Cartographie agroforestière - Phase 2 Étude d'implantation de sentiers équestres durables entre St-Augustin et St-Janvier (Mirabel) fr FR ,00 $ ,00 $ 6 750,00 $ 6 500,00 $ Portrait des boisés de Mirabel - Cartographie FR ,00 $ 6 750,00 $ agroforestière - Phase 1 Cuisine collective FR ,00 $ 4 000,00 $ Implantation de services en ligne fr ,00 $ ,00 $ Musée régional d'argenteuil - Exposition FR ,00 $ ,00 $ permanente Guide de développement durable pour une fr ,00 $ ,00 $ villégiature verte sur les terres du domaine de l'état (phase I et II) Analyse de l'opportunité de créer un office régional d'habitation sur le territoire de la MRC de Deux-Montagnes fr ,00 $ 5 000,00 $ Plan de développement de la zone agricole de la MRC de Deux-Montagnes fr ,00 $ ,00 $ Rendez-vous des partenaires fr ,00 $ ,00 $ La musique pour lutter contre le décrochage fr ,00 $ 4 000,00 $ scolaire et social Festival Sainte-Agathe fr ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ Fonds: CULTURE Plan d'action Laurentides Conseil de la culture des Laurentides Projet régional structurant pour la promotion des artistes et organismes culturels des Laurentides - volet PAL ,72 $ ,00 $ ,72 $ ,00 $ 9 mai 2011 Page 3 sur 4

11 TABLEAU DES FONDS pour l'année financière: FORET $ Coût de projet $ Engagé Signature Bois Laurentides Signature Bois Laurentides Signature Bois Laurentides Signature Bois Laurentides ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LE DÉPT D'UN PROJET PILOTE AU MELS Système de gestion environnementale: optimisation des processus de suivi Poursuite de la continuité de la Coordination SBL Colloque Rentabilité des activités d'aménagement des forêts feuillues PAL PAL PAL pal ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ 2 770,00 $ 6 000,00 $ ,00 $ ,00 $ RÉUSSITE DES JEUNES Partenaires de la réussite éducative des jeunes dans les Laurentides (PREL) Journées de la persévérance 2e édition pal ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ SENTIERS RÉCRÉATIFS Regroupement Ski de fond Laurentides Le Guide NordikS pal ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ TRANSPORT Centre National du Transport Avancé (CNTA) Plan d'affaires-février pal ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,72 $ ,75 $ ,00 $ ,03 $ 9 mai 2011 Page 4 sur 4

12 Adaptation des services et infrastructures régionales pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région des Laurentides TABLEAU DE REDDITION DES COMPTES MONTANT DE L'ENVELOPPE ,00 $ Subventionneur MFA CRÉ Année Promoteur Titre du projet Coût total du Montant accordé Date ,00 $ ,00 $ sous-total ,00 $ ,67 $ ,67 $ - $ - $ sous-total ,00 $ ,33 $ ,33 $ - $ - $ sous-total ,00 $ ,34 $ ,34 $ ,00 $ - $ ES001 Fadoq Promotion de saines habitudes de vie par la prat ,00 $ 17 juillet, ,00 $ ES004 Fadoq développer et accompagner ,00 $ 17 juillet, ,00 $ es026 TRAL Prévenir la violence envers les aînés ,66 $ 17 juillet, ,66 $ es004 TRAL offrir un meilleur soutien aux proches aidants ,00 $ 26 novembre, ,00 $ Renée Desjardins Contrat ,00 $ ,00 $ 30 novembre, ,00 $ sous-total - $ ,66 $ ,66 $ ,00 $ - $ es004 TRAL offrir un meilleur soutien aux proches aidants ,00 $ 26 novembre, ,00 $ - Renée Desjardins Contrat ,00 $ ,00 $ 30 novembre, ,00 $ es001 CLD des Laurentides Guide de démarrage-ressour ,00 $ ,00 $ 10 juin, ,00 $ sous-total ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ - $ TOTAL ENVELOPPE ENTENTE AINÉS ,00 $ ,00 $ - $ ,00 $ ,00 $ - $ DISPONIBLE en date du 31 janvier ,00 $ 150,00 $ - $ Z:\FINANCES\budget\engagement_revenu\AINÉES\reddition de compte ainées ainées 2010

13 en date du 31 mars 2010 ENTENTE SUR L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES-RÉGION LAURENTIDES prolongation TABLEAU DE REDDITION DES COMPTES MONTANT DE L'ENVELOPPE ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ Année Promoteur Titre du projet Coût total du projet Montant accordé Date d'acceptation par la CRÉ Subventionneur subv. versée directement au Emploi- FJL MCCCL CRÉ MELS Québec sous-total ,00 $ ,00 $ 8 665,81 $ ,06 $ ,25 $ 7 741,94 $ 7 741,94 $ sous-total ,00 $ ,00 $ ,52 $ ,96 $ ,44 $ ,04 $ ,04 $ sous-total ,00 $ ,00 $ ,95 $ ,48 $ ,53 $ ,02 $ ,02 $ L'avocado 279,62 $ 279,62 $ MRC RDN 198,24 $ 126,71 $ 71,53 $ es002 Fonds d'emprunt des LaureM.U.S.E. - Prolongation ,00 $ 21 juin, ,48 $ ,52 $ es005 Centre d'intervention des ba Diversification des choix professionnels ,00 $ 21 juin, ,00 $ ,28 $ ,72 $ ,00 $ es004 Réseau des femmes des LaLa santé mentale des femmes, une richesse pour la région! ,00 $ 21 juin, ,73 $ ,27 $ es003 Réseau des femmes des LaSoutien aux femmes élues ,00 $ 21 juin, ,49 $ 3 595,51 $ sous-total $ ,86 $ ,71 $ ,99 $ ,16 $ - $ ,00 $ TOTAL ENVELOPPE ENTENTE F=H ,00 $ ,86 $ - $ ,00 $ ,49 $ ,37 $ ,00 $ ,00 $ SOLDE DE L'ENVELOPPE 82,14 $ - $ (12 531,49) $ (7 386,37) $ ,00 $ - $ Z:\FINANCES\budget\engagement_revenu\H F\Tableau de reddition des comptes HF Tableau de reddition des comptes HF

14 RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE PAR PARTENAIRE en date du 31 mars 2011 Entente spécifique sur l'immigration dans la région des Laurentides Année no Promoteur Titre du projet Coût total du projet Montant accordé Date d'acceptation par la CRÉ CRÉ MICC FJL Emploi-Québec ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ sous-total ,00 $ ,66 $ ,66 $ ,00 $ 4 000,00 $ ,00 $ es002 Laurentides économique Commissaire à l'immigration économique ,00 $ 08-févr ,00 $ ,00 $ F-084 FJL mandat Gendron Communication ,77 $ 18-nov 641,77 $ ,00 $ CIE Laurentides Régionalisaton de l'immigration ,00 $ ,00 $ f-091 fjl mandat Gendron Communication 2 674,07 $ 31-mars 2 674,07 $ MONTANT DE L'ENVELOPPE ,00 $ Subventionneur sous-total $ ,84 $ ,00 $ ,00 $ 3 315,84 $ ,00 $ TOTAL DE L'ENVELOPPE MONTANT DISPONIBLE ,00 $ ,50 $ ,66 $ ,00 $ 7 315,84 $ ,00 $ ,50 $ ,34 $ ,00 $ ,16 $ ,00 $ Z:\FINANCES\budget\engagement_revenu\immigration\reddition de compte immigrationçrépartition

15 R apport adminis tratif MONTANT VERSÉ PAR ENVELOPPE FONDS Fonds de développement régional socio-économique FDRS $ Entente spécifique ES $ Plan d action PAL $ Fonds régional FR $ Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet II Programme de maintien de l accessibilité aux terres du domaine de l État à vocations faunique et multiressource Volet II $ PMA $ Autres $ TOTAL $ Page 13

16 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES CRÉ DES LAURENTIDES Subvention cre 1,10% FDR00entenbudir PRÉVISIONS avec IPC et correction REVENUS Revenus - subv. fonctionnement $ TOTAL DES REVENUS $ DÉPENSES Ssalaires et avantages sociaux (plafond) $ Dépenses pour Bureau de direction - $ instances démocratiques $ Rrem $ Représentation regionale et internationale $ Loyer et services municipaux $ Dépenses pour reunions tqr $ Frais de représentation du personnel $ Dépenses sport haut niveau (budget $) - $ Papeteries et fournitures de bureau $ Locaton et entretien du matériel de bureau $ Entretien du matériel informatique $ Mobilier et matériel de bureau $ Matériel informatique $ Amortissement- mobilier & équipement $ Amortissement- site web Frais de poste et messageries $ Activites sociales $ Assurances $ Intérêt et frais de Banque $ Télécommunicatons $ téléphonies (bell) $ Recrutement de personnel $ Production de publications et promo $ Documentation et abonnements $ Formation et perferctionnement $ Honoraires : services comptables $ Honoraires ; services juridiques $ Honoraires : contractuels - externe $ Géomatique (licences-location serveur-honora $ TOTAL DES DÉPENSES $ 33% SURPLUS $ SURPLUS de fonctionnement - $ SURPLUS pour autres engagements $ :29 S:\F1000.DTA\CRÉ\prévisions

17 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PROJET : Paysages REVENUS BUDGET résiduel an $ Revenus CRÉ $ Revenus - paysages $ partenaires MRC $ $ DÉPENSES Salaires administratifs $ Déplacement ce / ca (ind) Frais de représentation du personnel $ Frais de déplacement du personnel Frais de reunion Papeteries et fournitures de bureau Mobilier et matériel de bureau 500 $ Matériel informatique $ Frais de poste et messageries Intérêt et frais de Banque Dépenses diverses Téléphone $ Productions de publications 400 $ production cartographie $ Documentation et abonnements Formation et perfectionnement 750 $ Cotisations professionnelles 750 $ Honoraires : services comptables 350 $ Frais de gestion / adminstration proven $ Honoraires : contractuels - externe $ Honoraires infographie $ production d'événements de communi $ Stagiaire $ déplacement avion services externes - animation/enquete $ Cartographie/géomatique $ $ SURPLUS 0 $ :29 S:\F1000.DTA\CRÉ\prévisions

18 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES Projet : CRNTL distribution des couts REVENUS BUDGET BUDGET BUDGET fonctionnement Mise en œuvre 80% 20% Revenus - crntl $ $ $ Revenus - divers réserve pour étude et consultatn surplus an Réserve pour mise en œuvre $ $ $ $ $ DÉPENSES Salaires administratifs $ $ $ Allocation annuelle $ $ Jetons de presences $ $ Avantages imposables administrateur $ $ Rrem - $ Déplacement ce / ca (ind) $ $ Déplacements autres comites (ind) $ $ Dépenses pour forum national des com $ $ Loyer $ Dépenses pour forum regional des co $ représentation et déplacemement pers $ Frais de déplacement du personnel $ Frais de reunion $ Frais de déplacement mrnf $ Frais de reunion tgirt - $ Papeteries et fournitures de bureau $ Entretien du matériel de bureau $ Mobilier et matériel de bureau $ Fournitures informatiques : administra 500 $ Fournitures informatiques : geomatiqu $ Entretien du matériel informatique : ad $ Geomatique, entretien et mise à jour d $ Achat logiciel administration 500 $ Achat logiciel de geomatique $ Achat équipement informatique admin $ Achat équipement informatique geoma 500 $ Achat et traitement de donnees nume - $ Frais de poste et messageries 500 $ Activites sociales 500 $ Assurances $ Intérêt et frais de Banque 200 $ Dépenses diverses 500 $ Téléphone et inernet $ Publicité et avis public $ Articles promotionnels - commandites 500 $ Recrutement de personnel $ Site web (mise à jour et serveur) $ Productions de publications $ Documentation et abonnements $ Formation et perfectionnement $ Autres frais associés à la formation $ Cotisations professionnelles $ Honoraires : services comptables $ Honoraires ; services juridiques $ Services juridiques - entente de gestio - $ Frais de gestion / adminstration prove $ Production "outil communication" Frais de demenagement/amelioration $ ÉTUDES ET CONSULTATIONS Honoraires contractuels $ $ $ Consultation publique mrnf ou autres $ $ $ Dossiers speciaux (ententes et contra $ $ Planification forestiere $ $ distribution des couts $ $ $ $ $ SURPLUS 0 $ 0 $ 0 $ :35 S:\F1000.DTA\CRÉ\prévisions

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