Demande de crédit complémentaire pour divers travaux au complexe piscine-camping du Berceau

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1 Préavis No 10/2011 Demande de crédit complémentaire pour divers travaux au complexe piscine-camping du Berceau Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers/ères, OBJET DU PREAVIS Par le présent préavis, la municipalité sollicite un crédit complémentaire pour divers travaux au complexe piscine-camping du Berceau, ceci en complément du préavis No 05/2009 du 20 août INTRODUCTION A l occasion d un précédent conseil communal, la municipalité a présenté une communication sur le retard pris dans le cadre de la mise en œuvre des travaux au complexe piscine-camping de Berceau. Ce retard a été occasionné par plusieurs éléments, à savoir : - nouvelle analyse technique et variantes complémentaires du projet liées aux sanitaires piscine-camping et au local d accueil du camping ; - refonte complète de la disposition générale en sous-sol ; - prise en compte de remarques ultérieures sur les difficultés de gestion des entrées au niveau du local d accueil de la piscine - constatation, lors des premiers travaux, de problèmes d étanchéité entre la terrasse du restaurant et le plafond des sanitaires du camping-piscine, lesquels doivent être réglés rapidement.

2 Préavis No 10/2011 Page 2 Tenant compte du dépassement de crédit engendré par les divers éléments mentionnés ci-dessus, la municipalité a jugé plus judicieux de réaliser, dans un premier temps, les travaux de réfection complète des sanitaires et du local d accueil du camping, soit : - isolation complète de tous les locaux ; - totale remise à neuf des installations techniques existantes (production de chaleur, ventilation, production d eau chaude et distribution sanitaire) ; - agrandissement du local d accueil pour les résidents et touristes de passage au camping (demande formulée par la commission du Conseil communal chargée de l étude du préavis No 05/2009) ; - réfection totale de l ensemble des locaux sanitaires piscine-camping (dans le préavis No 05/2009, il ne s agissait que d une réfection partielle) ; - toboggan rallongé de 30 à 50 mètres. Ces priorités ont également été décidées afin de mettre à disposition des campeurs et résidents une structure répondant aux besoins actuels et de régler la problématique de locaux. Par ailleurs, une autre réflexion relative au bâtiment d accueil à l entrée de la piscine a été entreprise, plus particulièrement concernant l organisation, la gestion et les flux de clients de la piscine et du restaurant. De cette nouvelle étude, il s est avéré que tous les problèmes n étaient de loin pas réglés, ce qui a obligé la municipalité à renoncer, pour l instant, à la construction de ce bâtiment. Il faut également relever que la commission chargée de l étude du préavis s était inquiétée quant à la sécurité de la clientèle à l entrée de la piscine dans le projet que nous avions proposé. En effet, la modification envisagée nécessitait quelques mesures relativement compliquées par rapport à la configuration actuelle de l entrée. Ces nouveaux éléments ont une conséquence importante sur le budget initial (préavis No 05/2009). Les chiffres détaillés sont résumés ci-dessous. Par contre, et ce malgré l augmentation des coûts liés aux travaux, la municipalité a décidé tout de même de réaliser le toboggan au vu de la plus-value certaine que cette infrastructure apportera à la piscine. Les jeunes de la région ont écrit à la municipalité à ce sujet. La municipalité a donc décidé de maintenir ce projet et pris l option de le modifier dans le sens d un prolongement passant d environ 30 mètres de long à un peu plus de 50 mètres. Cette modification a une incidence financière puisque les infrastructures techniques (support du tube) ont été modifiées ainsi que la partie pour les baigneurs. Le toboggan étant fabriqué à l étranger, nous avons bénéficié d un bon taux de change, ce qui a permis à la municipalité de respecter le budget de base. Cependant, afin de permettre au fournisseur de mettre en fabrication le toboggan, un acompte de CHF 61' a déjà été versé à fin A cette période, nous n avions pas encore connaissance du dépassement de crédit. Dans le cadre de l ensemble de ces modifications, le comité de Château-d Oex Tourisme, responsable de la gestion du complexe piscine-camping, a validé ces nouvelles priorités.

3 Préavis No 10/2011 Page 3 Nous précisons encore que les travaux relatifs aux sanitaires du camping, compris dans le préavis No 05/2009, ont déjà débuté afin qu ils soient terminés pour l ouverture de la saison à venir, soit en mai-juin SITUATION FINANCIERE Coût du projet du préavis No 05/2009 Piscine-camping Réfection des sanitaires piscine/camping, WC et douches CHF 226' Création local d accueil camping CHF 101' Production de chaleur et d eau chaude a/ panneaux sol. CHF 60' Piscine Pavillon d accueil entrée de la piscine CHF 147' Aménagement local «premier secours» CHF 23' Installation d un nouveau toboggan CHF 183' Divers et imprévus CHF 20' Coût total du projet CHF 762' Subventions diverses Service cantonal de l économie, du logement et du tourisme (SELT) : prêt LADE sans intérêt de 50% du montant total des travaux Fonds cantonal du sport pour une partie des travaux sanitaires CHF 30' Fonds d Equipements Touristiques du Pays-d Enhaut (FET-PE) (Fonds pour les infrastructures régionales prélevées sur les taxes de séjour) CHF 90' CHF 120' Total à charge de la commune Nouvelle situation financière après modification du projet CHF 642' ============== Réfection des sanitaires piscine-camping, WC et douches et création local d accueil camping CHF 715' Production de chaleur et d eau chaude avec panneaux solaires CHF 97' Installation d un nouveau toboggan CHF 220' Etanchéité, isolation et dallage de la terrasse du restaurant CHF 87' Divers et imprévus CHF 20' Coût du projet modifié CHF 1'139'500.00

4 Préavis No 10/2011 Page 4 Subventions diverses Service cantonal de l économie, du logement et du tourisme (SELT) : prêt LADE sans intérêt de 50% du montant total des travaux Fonds cantonal du sport pour une partie des travaux sanitaires CHF 30' Fonds d Equipements Touristiques du Pays-d Enhaut (FET-PE) (Fonds pour les infrastructures régionales prélevées sur les taxes de séjour) CHF 120' CHF 150' Total à charge de la commune pour le projet modifié CHF 989' ============= A noter que, par rapport au préavis No 05/2009, la municipalité a sollicité et obtenu un complément d aide financière du FET-PE d un montant de FR. 30' La municipalité précise encore qu elle a utilisé, dans le cadre des travaux prévus au préavis No 05/2009, le solde du préavis No 04/2007 du 1 er février 2007 (demande de crédit pour la réfection de divers équipements au complexe piscine-camping du Berceau) d un montant de CHF 70' A noter que ce montant a pu être récupéré du fait qu une partie des travaux a été effectuée par nos collaborateurs. CREDIT COMPLEMENTAIRE Projet modifié CHF 989' solde préavis 04/2007 CHF 70' Préavis No 05/2009 CHF 642' Crédit complémentaire CHF 277' ============== Nous précisons encore que si votre autorité décidait de refuser le crédit complémentaire, la municipalité recevrait un montant de CHF 21' en retour sur l acompte versé de CHF 61' à fin 2010 pour le toboggan. Les travaux de réalisation du toboggan, en fonction de la décision du Conseil communal que nous souhaitons bien sûr positive, sont prévus à fin septembre avec mise en service en mai-juin Bien que consciente qu un crédit complémentaire n est pas forcément toujours bien perçu, la refonte du projet en fonction des problèmes rencontrés va finalement permettre une rénovation complète des sanitaires du complexe piscine-camping et non partielle comme prévue initialement pour des raisons, entre autres, financières.

5 Préavis No 10/2011 Page 5 En fixant de nouvelles priorités pour la réalisation de ces travaux, la municipalité sera en mesure de mettre à disposition des utilisateurs des infrastructures de qualité pour ce complexe piscine-camping, indispensable à l activité touristique régionale. En conclusion, la municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers/ères, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : LE CONSEIL COMMUNAL DE CHATEAU-D OEX - vu le préavis municipal No 10/2011 du 28 avril 2011 ; - ouï le rapport de la commission chargée d étudier cette affaire ; - considérant que cet objet a été porté à l ordre du jour, d é c i d e D autoriser la municipalité à effectuer divers travaux aux complexe piscine-camping du Berceau en complément du préavis No 05/2009 du 20 août D octroyer, à cet effet, à la municipalité un crédit d investissement complémentaire de CHF 277' De financer ce montant : par un emprunt bancaire dans le cadre du plafond d emprunts de la législature en cours, si nécessaire. D amortir l investissement de CHF 277' sur une durée de 20 ans, la première fois au budget De porter au budget les revenus et charges de fonctionnement annuel comprenant un intérêt passif annuel de l ordre de CHF selon les conditions actuelles. Dans l attente de votre décision, nous vous présentons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers/ères, nos salutations distinguées. Préavis approuvé par la municipalité en séance du 28 avril AU NOM DE LA MUNICIPALITE Le Syndic : La Secrétaire : Jean-Jacques Mottier Eliane Morier