BILAN DE L AUDIT INTERNE DE MAITRISE OPERATIONNELLE MAI 2013

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1 3 Points sensibles Difficultés des agents à cerner : - Les aspects environnementaux significatifs de leur activité, - Les indicateurs environnement en lien avec leur activité La mise en œuvre des permis de feu n est pas toujours rigoureuse (Sensibilisation du personnel à prévoir) Les nouveaux capteurs de niveau des bacs de rétention n ont pas été intégrés au fichier de suivi des appareils de mesure BILAN DE L AUDIT INTERNE DE MAITRISE OPERATIONNELLE MAI ECARTS L équipe d exploitation n a pas pu trouver les procédures à mettre en œuvre en cas de dépassement de valeur limite de légionnelles. Simplifier le système pour permettre aux agents du SILA de repérer les dispositions essentielles à mettre sous contrôle/à surveiller (arborescence documentaire en cours de modification) Le délai de traitement des actions est trop long (un point sera fait toutes les 2 semaines) Absence de point de pilotage avec le service sécurité entre chaque revue de direction (un point sera fait trimestriellement) Les dysfonctionnements relevés dans le cadre des travaux de requalification (lot 2) n'ont pas fait l'objet d'actions vis-à-vis du maitre d'œuvre le jour de l audit (rapport de non-conformité établi et actions correctives mises en œuvre depuis)

2 Points forts : Système de management SSE dynamique, inscrit dans une réelle démarche d amélioration continue Dispositif de tutorat mis en place pour nouveau chef de quart Tests de situations d urgence pertinents et variés Bon niveau de maitrise du suivi environnemental et des rejets du site Gestion maitrisée des contrôles périodiques BILAN DE L AUDIT INTERNE DE MAITRISE OPERATIONNELLE MAI pistes de progrès Généraliser le principe de tutorat pour les nouveaux arrivants et changements de poste (en cours) Etudier la possibilité d'ajouter des champs dans la base du pesage afin de pouvoir extraire tous les éléments devant être enregistrés dans le registre déchets Harmoniser les tableaux de suivi des analyses et contrôles effectués, en intégrant une colonne «résultats conformes/ non conformes» : vision synthétique des résultats Planifier moins d'exercice en planifiant les différents scénarii identifiés sur une période de 3 ans mais en les exploitant davantage (jugée non pertinent, le programme a déjà été établi sur 3 ans) Utiliser le logiciel Winlassie pour le suivi des actions liées aux contrôles périodiques et aux exercices incendie (non réalisable) Maintenir les réunions de suivi des actions toutes les 2 semaines

3 BILAN DE MAITRISE OPERATIONNELLE sensibilisations réalisées concernant 6 thèmes Reste 11 sensibilisations 19 actions planifiées en 2013 suite aux nonconformités, écarts, points sensibles et pistes de progrès Dépotage et Distribution de GNR Plan de communication et Gestion des DPI Exigences environnementales pour achat et prestations Fonctionnement du bassin de rétention 3 Exercices de situation d urgence réalisés sur 11 planifiés 6 rapports d évènement créés TRI DES DOCUMENTS EN COURS DE FINALISATION Transfert de documents vers le «SMS» (Fiches simplifiées produit, Fiches de sécurité de dépotage, Documents incendie ) et le dossier de «procédure de fonctionnement» afin d alléger le SME

4 Points forts : Documentation du SME à jour et allégée SME vivant, maîtrisé, et efficace Accueil des nouveaux arrivants maitrisé Intégration d indicateurs dans la revue de direction 2012 Projet de requalification : Implication forte des responsables du SME concernant le respect du volet environnemental Les remarques des audits précédents sont traités ou en cours de traitement BILAN DE L AUDIT INTERNE DE LA DOCUMENTATION MAI 2013 Aucune non-conformité ou écart Aucun point-sensible 2 Pistes de progrès : Améliorer le fichier de suivi des écarts et non- conformités : ajouter une colonne pour tracer l état d avancement des actions Approfondir l analyse des causes des dépassements de Valeurs limites et mettre en œuvre des actions préventives (en cours de réalisation)

5 BILAN DU PME actions réalisées dont les principales : Mise en place des capteurs de niveau sur les bacs de rétention avec report d'alarme en salle de commande Reste 26 actions à réaliser Achat d une armoire de sécurité pour le stockage des produits chimiques reçus avec les encombrants (déchets non-conformes) Réfection de l'étanchéité des vis du local pompes à boues de transfert Amélioration du logiciel de gestion du bassin de rétention Objectif : 100% de réalisation avant la prochaine revue de direction en décembre