REVENUS TAXES Taxes Sur la valeur foncière 01-211-10-000 Taxes générales -8 990 364$ -9 358 161$ -9 351 800$ 01-211-20-000 Taxes secteur, 508-2002, 509-2002 -12 346$ -12 245$ -22 800$ 01-211-30-020 Taxes, entretien du réseau d'égoûts -177 515$ -144 231$ -141 700$ 01-211-30-030 Taxes secteur,égoûts pluvials (366-99,183-2007) -99 449$ -101 863$ -99 000$ 01-211-40-000 Surtaxe - immeubles non-résidentielles -3 899 886$ -4 077 908$ -4 107 600$ 01-211-50-000 Surtaxes sur terrains vagues -331 016$ -334 416$ -341 700$ Total 01211 - Sur la valeur foncière -13 510 576$ -14 028 824$ -14 064 600$ Sur une autre base 01-212-11-000 Eau -677 403$ -609 050$ -620 000$ 01-212-12-000 Régie assainnissement des eaux usées -589 214$ -491 122$ -504 000$ 01-212-13-000 Matières résiduelles -1 548 089$ -1 472 626$ -1 465 300$ 01-212-14-000 Taxes de secteur, service de la dette -551 934$ -545 028$ -533 100$ 01-212-15-000 Centres d'urgence 9-1-1-8 398$ -8 487$ -50 000$ Total 01212 - Sur une autre base -3 375 038$ -3 126 313$ -3 172 400$ Total 0121 - Taxes -16 885 614$ -17 155 137$ -17 237 000$ Paiements tenant lieu de taxes 01-221-23-000 Écoles primaires 0$ -2 089$ -25 000$ 01-222-11-000 Taxes sur valeur foncière (B.poste et terrains GQ) -10 694$ 0$ -11 200$ 01-222-15-000 Autres compensations et tarification -490$ 0$ -600$ Total 0122 - Paiements tenant lieu de taxes -11 184$ -2 089$ -36 800$ Services rendus aux organismes municipaux 01-231-22-000 Protection incendie (Piedmont & entraide) -216 720$ -223 984$ -243 700$ 01-231-25-000 Bibliothèque (Piedmont) -68 739$ -71 288$ -71 300$ 01-231-34-000 Enlèvement de la neige 0$ 0$ -16 700$ 01-231-45-000 Mat. résiduelles (M.H.,Piedmont,Ste-Anne Lacs) -325 938$ -345 547$ -345 500$ 01-231-49-000 Autres - hygiène du milieu -1 314$ 0$ -4 400$ Total 01231 - Services rendus aux organismes municipaux -612 711$ -640 819$ -681 600$ Imposition de droits 01-233-11-000 Licences de chiens et de chats -3 455$ -6 440$ 0$ 01-233-11-010 Demande installation septique -940$ -760$ -3 000$ 01-233-11-100 Permis de construction -9 560$ -11 497$ -45 000$ 01-233-11-200 Permis de lotissement -625$ -575$ -4 000$ 01-233-11-300 Dérogation mineure -2 100$ -1 500$ -6 000$ 01-233-11-400 Modifications règlementaires 0$ -1 500$ -6 000$ 01-233-12-000 Droits de mutations immobilières -219 367$ -123 270$ -900 000$ Total 012331 - Imposition de droits -236 047$ -145 542$ -964 000$ Amendes et pénalités 01-233-20-000 Pénalités -888$ 1 253$ -35 000$ Page 1 sur 24
01-233-21-400 Amendes - Saint-Sauveur -28 640$ -29 644$ -215 800$ 01-233-21-700 Amendes - frais -21 344$ -21 543$ -173 000$ 01-233-21-800 Amendes - dossiers criminels 0$ 0$ -65 000$ Total 012332 - Amendes et pénalités -50 872$ -49 934$ -488 800$ Intérêts 01-233-31-000 Intérêts - banque et placements -4 886$ -6 762$ -32 700$ 01-233-32-000 Intérêts - arriérés de taxes -2 734$ 1 249$ -60 000$ Total 012333 - Intérêts -7 620$ -5 513$ -92 700$ Autres revenus 01-233-40-000 Cession et disposition d'actif -52$ -262 500$ -6 000$ 01-233-45-000 Recouvrement de tiers -41 898$ -2 898$ -25 000$ 01-233-47-000 Contribution promoteurs - Fonds de parc -88 411$ -7 960$ -100 000$ 01-233-48-000 Contribution promoteurs - Stationnement 0$ 0$ -10 000$ Total 012334 - Autres revenus -130 361$ -273 358$ -141 000$ Autres services rendus 01-234-18-000 Frais - chèque sans provision -140$ -200$ -1 000$ 01-234-19-000 Autres revenus - administration -2 883$ -2 292$ -17 000$ 01-234-20-000 Autres revenus - urbanisme -2 522$ -299$ -3 000$ 01-234-21-000 Autres revenus - voirie -42$ -4 393$ -12 500$ 01-234-22-000 Interv. - service incendie -24 177$ -13 073$ -40 400$ 01-234-23-000 Location espace de stationnement -2 500$ -2 500$ -6 000$ 01-234-24-000 Écocentre - matières résiduelles -3 660$ -5 637$ -35 500$ 01-234-25-000 Autres revenus - hygiène du milieu -11$ 0$ -2 000$ 01-234-26-000 Trottoirs 0$ 0$ -2 000$ 01-234-41-000 Raccordement aqueduc -8 419$ -1 345$ -41 500$ 01-234-42-000 Raccordement égoûts -7 584$ 0$ -15 000$ 01-234-70-010 Inscriptions- act. récréatives -54 112$ -62 427$ -95 000$ 01-234-70-011 Inscriptions- act. culturelles -12 354$ -28 643$ -30 000$ 01-234-70-012 Affiliations aux organismes -269$ -296$ -800$ 01-234-70-013 Ventes de vêtements -484$ -2$ -1 200$ 01-234-70-020 Tennis -3 308$ -3 066$ -21 000$ 01-234-70-030 Camp de jour - Inscriptions -35 631$ -1 600$ -76 500$ 01-234-70-031 Camp de jour - Sorties 0$ 0$ -21 500$ 01-234-70-032 Camp de jour - SDG 0$ 0$ -10 000$ 01-234-70-040 Soccer 0$ 0$ -1 500$ 01-234-70-050 Téléphone, photocopies... -53$ -149$ -500$ 01-234-70-060 Location chalet Pauline-Vanier -9 752$ -8 011$ -25 000$ 01-234-70-070 Billets privilèges -1 603$ -2 313$ -8 000$ 01-234-70-090 Autres revenus - serv. comm. -1 701$ -2 041$ -3 500$ 01-234-70-100 Autres activités récréatives -500$ -168$ -600$ 01-234-72-020 Théatres 0$ 0$ -800$ 01-234-72-040 Expositions 0$ 0$ -1 400$ 01-234-72-050 Fête Nationale -3 188$ -4 024$ -8 000$ 01-234-73-010 Abonnements, bibliothèque 0$ -353$ -200$ 01-234-73-020 Autres revenus, bibliothèque -2 249$ -3 111$ -6 000$ 01-234-73-030 Amendes, bibliothèque -927$ -1 006$ -2 400$ 01-234-74-000 Location équipement 0$ 0$ -4 000$ Total 01234 - Autres services rendus -178 069$ -146 949$ -493 800$ Page 2 sur 24
Total 012 - TAXES -18 112 478$ -18 419 341$ -20 135 700$ Transferts 01-380-10-000 Ententes de partage de frais (PRECO &TECQ) -371$ 0$ -53 700$ 01-381-31-000 Réseau routier -36 000$ -38 000$ -118 400$ 01-381-45-000 Matières résiduelles 0$ 0$ -360 000$ 01-381-71-000 Activités récréatives 0$ 0$ -4 300$ 01-381-73-000 Bibliothèques 0$ -497$ -31 300$ Total 013 - Transferts -36 371$ -38 497$ -567 700$ Total 01 - REVENUS -18 148 849$ -18 457 838$ -20 703 400$ Page 3 sur 24
CHARGES ADMINISTRATION GÉNÉRALE Conseil municipal 02-110-00-131 Rémunération des élus 54 839$ 56 213$ 161 100$ 02-110-00-132 Rémunération addit. - élus 4 210$ 6 653$ 21 200$ 02-110-00-134 Allocations de départ 0$ 0$ 4 900$ 02-110-00-135 Allocations transition 0$ 0$ 13 100$ 02-110-00-211 Régime de retraite - Carra 18 731$ 8 240$ 33 300$ 02-110-00-221 Régie des rentes du Québec 1 870$ 2 011$ 7 600$ 02-110-00-242 Fonds des services de santé 1 888$ 1 979$ 8 600$ 02-110-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 462$ 492$ 1 500$ 02-110-00-271 Assurance - vie (élus) 544$ 418$ 1 300$ 02-110-00-273 Assurance - maladie (élus) 2 182$ 1 466$ 4 500$ 02-110-00-310 Frais de représ.,déplac. et congrès 4 235$ 2 033$ 20 800$ 02-110-00-331 Téléphone 210$ 176$ 600$ 02-110-00-340 Dép. de publicité et d'information 22 538$ 30 561$ 44 400$ 02-110-00-454 Frais de formation 1 182$ 550$ 900$ 02-110-00-493 Réceptions 0$ 0$ 7 000$ 02-110-00-494 Cotisations, ass. & abonnements 6 077$ 6 203$ 7 800$ 02-110-00-499 Autres services 0$ 0$ 24 500$ 02-110-00-610 Aliments et boissons 64$ 34$ 3 000$ 02-110-00-670 Fournitures de bureau 749$ 717$ 1 500$ 02-110-00-951 Quote - part, M.R.C. 8 969$ 9 060$ 9 100$ Total 02110 - Conseil municipal 128 750$ 126 806$ 376 700$ Application de la loi 02-120-00-429 Frais cour municipale 33 651$ 33 303$ 220 000$ 02-120-00-430 Frais de dossiers criminels 0$ 1 771$ 26 000$ Total 02120 - Application de la loi 33 651$ 35 074$ 246 000$ Gestion financière et administrative Administration 02-130-00-141 Salaire - employé régulier 150 898$ 155 369$ 544 300$ 02-130-00-142 Surtemps - employé régulier 435$ 1 203$ 2 500$ 02-130-00-212 Régime de retraite 9 011$ 9 423$ 30 600$ 02-130-00-222 Régie des rentes du Québec 8 761$ 9 222$ 21 000$ 02-130-00-232 Assurance - emploi 3 195$ 3 420$ 7 100$ 02-130-00-242 Fonds des services de santé 7 837$ 7 850$ 26 300$ 02-130-00-252 C.S.S.T. 2 422$ 2 839$ 6 300$ 02-130-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 1 300$ 1 362$ 3 600$ 02-130-00-281 Assurance - vie 1 890$ 1 641$ 5 100$ 02-130-00-282 Assurance - maladie 11 380$ 10 006$ 36 400$ 02-130-00-310 Frais de déplacement et de représentation 636$ 673$ 2 900$ 02-130-00-321 Frais de poste 14 155$ 15 110$ 25 300$ 02-130-00-322 Fret et messageries 13$ 19$ 300$ 02-130-00-331 Téléphone 4 175$ 3 857$ 12 700$ 02-130-00-335 Télécommunication, internet 731$ 802$ 2 200$ 02-130-00-412 Services juridiques 1 003$ 5 990$ 45 000$ 02-130-00-413 Comptabilité et vérification 1 295$ -7$ 19 500$ 02-130-00-414 Administration et informatique 66 517$ 44 561$ 86 400$ Page 4 sur 24
02-130-00-422 Assurance responsabilité publique 135 815$ 146 405$ 146 000$ 02-130-00-454 Formation et perfectionnement 2 545$ 3 713$ 7 800$ 02-130-00-459 Contrat service - photocopieurs & timbreuse 2 480$ 2 860$ 6 700$ 02-130-00-494 Cotisations, ass. & abonnements 5 179$ 5 764$ 6 900$ 02-130-00-499 Autres services 23 468$ 21 467$ 62 000$ 02-130-00-610 Aliments et boissons 143$ 286$ 500$ 02-130-00-670 Fournitures de bureau 8 228$ 6 618$ 18 500$ 02-130-00-951 Quote -part, M.R.C. 110 862$ 119 223$ 119 200$ Total 021300 - Administration 574 374$ 579 676$ 1 245 100$ Bâtiment, 1 Place de la Mairie 02-130-50-141 Salaire - employé régulier 1 076$ 1 855$ 5 000$ 02-130-50-151 Salaire - employé temporaire 0$ 922$ 0$ 02-130-50-212 Régime de retraite 0$ 62$ 200$ 02-130-50-222 Régie des rentes du Québec 52$ 152$ 200$ 02-130-50-232 Assurance - emploi 23$ 62$ 100$ 02-130-50-242 Fonds des services de santé 46$ 131$ 200$ 02-130-50-252 C.S.S.T. 15$ 43$ 100$ 02-130-50-262 Régime québécois d'assurance parentale 8$ 23$ 100$ 02-130-50-281 Assurance - vie 0$ 14$ 100$ 02-130-50-282 Assurance - maladie 0$ 120$ 300$ 02-130-50-460 Conciegerie 10 216$ 10 574$ 24 800$ 02-130-50-522 Ent. et réparations bâtisse 10 342$ 12 416$ 19 000$ 02-130-50-649 Pièces et accessoires 2 590$ 2 851$ 4 000$ 02-130-50-660 Articles de nettoyage 9$ 3$ 300$ 02-130-50-681 Électricité 3 535$ 6 934$ 19 000$ 02-130-50-682 Gaz 709$ 726$ 1 200$ Total 021305 - Bâtiment, 1 Place de la Mairie 28 621$ 36 888$ 74 600$ Total 02130 - Gestion financière et administrative 602 995$ 616 564$ 1 319 700$ Greffe Service du greffe 02-140-00-141 Salaire - employé régulier 29 789$ 30 133$ 106 200$ 02-140-00-151 Salaire - employé temporaire 0$ 2 439$ 6 900$ 02-140-00-212 Régime de retraite 1 837$ 1 884$ 6 200$ 02-140-00-222 Régie des rentes du Québec 1 730$ 1 876$ 3 000$ 02-140-00-232 Assurance - emploi 628$ 708$ 1 000$ 02-140-00-242 Fonds des services de santé 1 469$ 1 579$ 5 300$ 02-140-00-252 C.S.S.T. 470$ 546$ 1 000$ 02-140-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 256$ 280$ 600$ 02-140-00-281 Assurance - vie 250$ 125$ 400$ 02-140-00-282 Assurance - maladie 1 791$ 1 217$ 3 900$ 02-140-00-310 Frais de déplacement et de représentation 0$ 0$ 500$ 02-140-00-340 Dép. de publicité et d'information 8 290$ 16 539$ 18 500$ 02-140-00-412 Services juridiques 0$ 1 267$ 0$ 02-140-00-454 Formation et perfectionnement 0$ 0$ 500$ 02-140-00-494 Cotisations, ass. & abonnements 1 199$ 878$ 2 000$ 02-140-00-499 Autres services 2 024$ 1 909$ 20 000$ 02-140-00-670 Fournitures de bureau 412$ 293$ 2 000$ Total 0214000 - Service du greffe 50 145$ 61 673$ 178 000$ Page 5 sur 24
Élections municipales 02-140-01-340 Dépenses de publicité et d'information 736$ 0$ 0$ 02-140-01-455 Dépenses électorales 156$ 0$ 0$ Total 0214001 - Élections municipales 892$ 0$ 0$ Total 02140 - Greffe 51 037$ 61 673$ 178 000$ Évaluation 02-150-00-417 Évaluation municipale 1 478$ 35 030$ 40 900$ 02-150-00-951 Quote - part, M.R.C. 74 034$ 74 866$ 180 200$ Total 02150 - Évaluation 75 512$ 109 896$ 221 100$ Gestion du personnel 02-160-00-141 Salaire - employé régulier 23 000$ 17 962$ 72 200$ 02-160-00-212 Régime de retraite 1 214$ 1 077$ 3 200$ 02-160-00-222 Régie des Rentes du Québec 1 256$ 1 020$ 2 600$ 02-160-00-232 Assurance emploi 478$ 396$ 900$ 02-160-00-242 Fonds des services de santé 1 079$ 873$ 3 300$ 02-160-00-252 C.S.S.T. 345$ 331$ 900$ 02-160-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 194$ 158$ 500$ 02-160-00-281 Assurance - vie 194$ 164$ 500$ 02-160-00-282 Assurance - maladie & dentaire 453$ 321$ 1 200$ 02-160-00-310 Frais déplacement et de représentation 63$ 0$ 500$ 02-160-00-340 Dép. de publicité et d'information 6 232$ 2 681$ 6 100$ 02-160-00-412 Services juridiques 0$ 4 167$ 30 000$ 02-160-00-416 Relation de travail 46 659$ 3 386$ 0$ 02-160-00-454 Services de formation 0$ 0$ 14 000$ 02-160-00-494 Cotisations, ass. & abonnements 2 143$ 603$ 600$ 02-160-00-499 Autres services 6 703$ 5 680$ 37 600$ 02-160-00-670 Fournitures de bureau 247$ 293$ 1 200$ Total 02160 - Gestion du personnel 90 260$ 39 112$ 175 300$ Autres 02-190-00-141 Dépenses contingentes 0$ 0$ 60 800$ 02-190-00-940 Créances douteuses 511$ 0$ 25 500$ 02-190-00-951 Réserve financière MRC 0$ 26 561$ 0$ 02-190-00-970 Dons et subventions - O.S.B.L. 12 219$ 11 413$ 28 800$ 02-190-00-995 Réclamations, dommages et intérêts 0$ 3 837$ 12 500$ Total 02190 - Autres 12 730$ 41 811$ 127 600$ Total 021 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 994 935$ 1 030 936$ 2 644 400$ SÉCURITÉ PUBLIQUE Police 02-210-00-450 Gardiennage et sécurité 7 374$ 0$ 24 200$ 02-210-00-451 Services Cauca 911 8 398$ 8 487$ 50 000$ 02-210-00-952 Quote - part, Sureté du Québec 0$ 0$ 3 256 900$ Total 02210 - Police 15 772$ 8 487$ 3 331 100$ Sécurité incendie Page 6 sur 24
Service incendie - activités 02-220-00-141 Salaire - employé régulier 47 047$ 47 576$ 163 300$ 02-220-00-142 Surtemps - employé régulier 0$ 16$ 0$ 02-220-00-151 Salaire - employé temporaire 87 017$ 82 010$ 328 500$ 02-220-00-212 Régime de retraite 4 711$ 4 157$ 15 300$ 02-220-00-222 Régie des rentes du Québec 5 646$ 4 786$ 17 500$ 02-220-00-232 Assurance - emploi 981$ 1 135$ 2 300$ 02-220-00-242 Fonds des services de santé 5 932$ 4 676$ 23 300$ 02-220-00-252 C.S.S.T. 1 889$ 1 905$ 6 400$ 02-220-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 1 172$ 994$ 4 000$ 02-220-00-281 Assurance - vie 550$ 479$ 1 500$ 02-220-00-282 Assurance - maladie 3 721$ 2 736$ 9 900$ 02-220-00-310 Frais de déplacement et de représentation 573$ 757$ 2 400$ 02-220-00-322 Fret et messageries 98$ 197$ 300$ 02-220-00-331 Téléphone 1 449$ 1 479$ 4 400$ 02-220-00-339 Télécommunication 8 678$ 8 362$ 18 400$ 02-220-00-340 Dép. de publicité et d'information 0$ 0$ 2 000$ 02-220-00-414 Informatique 4 693$ 4 937$ 3 200$ 02-220-00-421 Ass. responsabilité, incendie 3 094$ 3 568$ 3 600$ 02-220-00-442 Entraide Saint-Sauveur 10 754$ 11 078$ 40 000$ 02-220-00-454 Formation et perfectionnement 2 935$ 4 608$ 30 100$ 02-220-00-494 Cotisations, ass. & abonnements 1 053$ 1 046$ 1 300$ 02-220-00-499 Autres services 0$ 7 928$ 0$ 02-220-00-526 Ent. et rép. machineries et équipements 1 975$ 1 439$ 5 800$ 02-220-00-527 Inspections annuelles 591$ 0$ 5 500$ 02-220-00-610 Aliments et boissons 351$ 568$ 1 500$ 02-220-00-649 Pièces et accessoires 3 193$ 3 873$ 9 000$ 02-220-00-650 Vêtements, chaussures & acces. 6 088$ 5 448$ 25 000$ 02-220-00-670 Fournitures de bureau 500$ 390$ 2 500$ 02-220-00-951 Quote - part, M.R.C. 9 842$ 9 679$ 9 700$ 02-220-01-529 Entretien & réparation - Tour de comm. 0$ 310$ 300$ Total 022200 - Service incendie - activités 214 533$ 216 137$ 737 000$ Bâtiment, 2125 Jean-Adam 02-220-50-141 Salaire - employé régulier 0$ 2 107$ 2 500$ 02-220-50-151 Salaire - employé temporaire 1 306$ 1 288$ 6 500$ 02-220-50-212 Régime de retraite 30$ 90$ 200$ 02-220-50-222 Régie des rentes du Québec 41$ 146$ 300$ 02-220-50-232 Assurance - emploi 0$ 43$ 100$ 02-220-50-242 Fonds des services de santé 51$ 138$ 400$ 02-220-50-252 C.S.S.T. 16$ 47$ 200$ 02-220-50-262 Régime québécois d'assurance parentale 10$ 26$ 200$ 02-220-50-281 Assurance - vie 0$ 15$ 100$ 02-220-50-282 Assurance - maladie 0$ 120$ 100$ 02-220-50-421 Assurance bâtiment 5 518$ 5 071$ 5 100$ 02-220-50-522 Ent. et réparation bâtisse 353$ 4 199$ 3 800$ 02-220-50-632 Propane 4 462$ 4 368$ 7 900$ 02-220-50-649 Pièces et accessoires, autres 386$ 1 098$ 1 000$ 02-220-50-660 Articles de nettoyage 880$ 223$ 1 500$ 02-220-50-681 Électricité ( 35%) 4 523$ 4 665$ 12 400$ Total 022205 - Bâtiment, 2125 Jean-Adam 17 576$ 23 644$ 42 300$ Page 7 sur 24
Entretien véhicules incendie 02-220-60-141 Salaire - employé régulier 244$ 0$ 5 500$ 02-220-60-212 Régime de retraite 11$ 0$ 200$ 02-220-60-222 Régie des rentes du Québec 14$ 0$ 200$ 02-220-60-232 Assurance - emploi 5$ 0$ 100$ 02-220-60-242 Fonds des services de santé 12$ 0$ 300$ 02-220-60-252 C.S.S.T. 4$ 3$ 100$ 02-220-60-262 Régime québécois d'assurance parentale 2$ 0$ 100$ 02-220-60-281 Assurance - vie 3$ 0$ 100$ 02-220-60-282 Assurance - maladie 25$ 0$ 300$ 02-220-60-421 Assurances véhicules 8 980$ 8 094$ 8 100$ 02-220-60-525 Ent. et rép. des véhicules 2 557$ 2 030$ 7 500$ 02-220-60-631 Essence et huile diesel 0$ 140$ 10 800$ 02-220-60-649 Pièces et accessoires 1 152$ 3 046$ 5 700$ 02-220-60-965 Immatriculations 5 733$ 6 723$ 6 700$ Total 022206 - Entretien véhicules incendie 18 742$ 20 036$ 45 700$ Total 02220 - Sécurité incendie 250 851$ 259 817$ 825 000$ Sécurité civile 02-230-00-151 Salaire - employé temporaire 0$ 4 508$ 15 500$ 02-230-00-232 Assurance emploi 0$ 97$ 0$ 02-230-00-242 Fonds des services de santé 0$ 192$ 0$ 02-230-00-252 C.S.S.T. 0$ 58$ 0$ 02-230-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 0$ 35$ 0$ 02-230-00-414 Administration et informatique 0$ 0$ 500$ Total 0223 - Sécurité civile 0$ 4 890$ 16 000$ Autres services 02-290-00-141 Salaire régulier, brigadier 4 771$ 5 201$ 15 500$ 02-290-00-222 Régie des rentes du Québec 162$ 165$ 500$ 02-290-00-232 Assurance - emploi 102$ 112$ 400$ 02-290-00-242 Fonds des services de santé 203$ 222$ 700$ 02-290-00-252 C.S.S.T. 65$ 81$ 300$ 02-290-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 37$ 41$ 100$ 02-290-00-452 Service techn.-fourrière 12 205$ 46 839$ 50 000$ 02-290-00-650 Vêtements, chaussures & acces. 0$ 0$ 500$ Total 02290 - Autres services 17 545$ 52 661$ 68 000$ Total 022 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 284 168$ 325 855$ 4 240 100$ TRANSPORT Voirie municipale Service - voirie 02-320-00-141 Salaire - employé régulier 162 050$ 243 817$ 1 007 200$ 02-320-00-142 Surtemps - employé régulier 3 147$ 7 866$ 27 000$ 02-320-00-151 Salaire - employé temporaire 5 684$ 8 530$ 57 600$ 02-320-00-152 Surtemps - employé temporaire 956$ 497$ 1 500$ 02-320-00-212 Régime de retraite 7 870$ 13 454$ 40 000$ 02-320-00-222 Régie des rentes du Québec 10 495$ 16 786$ 41 000$ 02-320-00-232 Assurance - emploi 3 918$ 6 304$ 14 500$ Page 8 sur 24
02-320-00-242 Fonds des services de santé 9 039$ 14 313$ 51 200$ 02-320-00-252 C.S.S.T. 2 879$ 5 379$ 13 800$ 02-320-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 1 567$ 2 478$ 8 300$ 02-320-00-281 Assurance - vie 1 707$ 2 585$ 8 200$ 02-320-00-282 Assurance - maladie 11 125$ 16 637$ 61 600$ 02-320-00-310 Frais de déplacement et de représentation 359$ 2 544$ 11 500$ 02-320-00-322 Fret et messageries 1 003$ 1 611$ 1 800$ 02-320-00-331 Téléphone 7 193$ 7 965$ 15 500$ 02-320-00-339 Système de télécomm. 7 336$ 7 877$ 17 300$ 02-320-00-340 Dép. de publicité et d'information 0$ 0$ 1 000$ 02-320-00-411 Services génies 5 056$ 1 102$ 11 300$ 02-320-00-454 Formation et perfectionnement 800$ 2 021$ 4 700$ 02-320-00-459 Location et entretien photocopieur 994$ 1 214$ 3 400$ 02-320-00-494 Cotisations, ass. & abonnements 1 202$ 1 373$ 1 700$ 02-320-00-498 Disposition des matériaux 1 791$ 0$ 15 000$ 02-320-00-499 Service prof. autres 0$ 358$ 5 000$ 02-320-00-515 Location de machineries 202$ 211$ 9 000$ 02-320-00-521 Ent. et rép. chemins et trottoirs 0$ 0$ 52 800$ 02-320-00-529 Ent. et rép., autres 0$ 840$ 26 200$ 02-320-00-610 Aliments et boissons 941$ 1 146$ 2 000$ 02-320-00-621 Pierre et gravier 126$ 0$ 47 900$ 02-320-00-625 Asphalte 3 763$ 2 804$ 33 000$ 02-320-00-635 Abat-poussière 0$ 0$ 15 000$ 02-320-00-643 Petits outils 6 573$ 809$ 6 600$ 02-320-00-649 Pièces et accessoires 924$ 4 385$ 25 000$ 02-320-00-650 Vêtements, chaussures & acces. 5 226$ 3 333$ 19 100$ 02-320-00-670 Fournitures de bureau 4 842$ 4 710$ 9 400$ 02-320-01-529 Entretien & réparation - Tour de comm. 0$ 310$ 300$ Total 023200 - Service - voirie 268 768$ 383 259$ 1 666 400$ Bâtiments, 2125-2127 Jean-Adam 02-320-50-141 Salaire - employé régulier 8 136$ 4 268$ 15 000$ 02-320-50-142 Surtemps - employé régulier 70$ 780$ 1 000$ 02-320-50-151 Salaire - employé temporaire 392$ 1 573$ 7 000$ 02-320-50-152 Surtemps - employé temporaire 0$ 169$ 0$ 02-320-50-212 Régime de retraite 224$ 174$ 800$ 02-320-50-222 Régie des rentes du Québec 451$ 350$ 900$ 02-320-50-232 Assurance - emploi 183$ 143$ 300$ 02-320-50-242 Fonds des services de santé 395$ 300$ 1 100$ 02-320-50-252 C.S.S.T. 124$ 91$ 300$ 02-320-50-262 Régime québécois d'assurance parentale 69$ 52$ 200$ 02-320-50-281 Assurance - vie 53$ 39$ 200$ 02-320-50-282 Assurance - maladie 446$ 332$ 1 300$ 02-320-50-499 Conciergerie 4 356$ 7 116$ 22 200$ 02-320-50-522 Ent. et réparation bâtisse 10 888$ 12 341$ 13 900$ 02-320-50-632 Propane et gaz pour chauffage 21 689$ 23 088$ 30 000$ 02-320-50-649 Pièces et accessoires 5 890$ 12 219$ 18 800$ 02-320-50-660 Articles de nettoyage 480$ 753$ 2 900$ 02-320-50-681 Électricité 14 080$ 13 564$ 35 700$ Total 023205 - Bâtiments, 2125-2127 Jean-Adam 67 926$ 77 352$ 151 600$ Entretien des véhicules - voirie Page 9 sur 24
02-320-60-141 Salaire - employé régulier 35 692$ 21 738$ 200 000$ 02-320-60-142 Surtemps - employé régulier 62$ 1 145$ 2 500$ 02-320-60-151 Salaire - employé temporaire 1 479$ 0$ 16 000$ 02-320-60-212 Régime de retraite 1 525$ 1 672$ 8 000$ 02-320-60-222 Régie des rentes du Québec 2 267$ 1 394$ 8 200$ 02-320-60-232 Assurance - emploi 834$ 534$ 2 900$ 02-320-60-242 Fonds des services de santé 1 961$ 1 237$ 10 200$ 02-320-60-252 C.S.S.T. 628$ 597$ 2 800$ 02-320-60-262 Régime québécois d'assurance parentale 338$ 212$ 1 700$ 02-320-60-281 Assurance - vie 442$ 383$ 1 600$ 02-320-60-282 Assurance - maladie 2 811$ 1 773$ 12 300$ 02-320-60-310 Frais de déplacement 56$ 44$ 400$ 02-320-60-414 Administration et informatique 0$ 630$ 2 700$ 02-320-60-422 Assurances 17 587$ 16 285$ 22 300$ 02-320-60-454 Services de formation 0$ 5 459$ 3 500$ 02-320-60-525 Ent. et rép. des véhicules 5 650$ 11 409$ 45 000$ 02-320-60-631 Essence et diesel 12 309$ 11 257$ 99 500$ 02-320-60-643 Petits outils 2 337$ 5 437$ 12 500$ 02-320-60-649 Pièces et accessoires 19 032$ 16 295$ 140 000$ 02-320-60-650 Vêtements, chaussures & acces. 1 766$ 1 460$ 5 000$ 02-320-60-660 Articles de nettoyage 1 009$ 577$ 1 900$ 02-320-60-965 Immatriculations 26 604$ 27 053$ 29 000$ Total 023206 - Entretien des véhicules - voirie 134 389$ 126 591$ 628 000$ Total 02320 - Voirie municipale 471 083$ 587 202$ 2 446 000$ Enlèvement de la neige 02-330-00-141 Salaire - employé régulier 176 833$ 155 561$ 282 000$ 02-330-00-142 Surtemps - employé régulier 155 293$ 159 415$ 194 000$ 02-330-00-151 Salaire - employé temporaire 2 672$ 3 201$ 9 000$ 02-330-00-152 Surtemps - employé temporaire 1 089$ 7 695$ 0$ 02-330-00-212 Régime de retraite 9 839$ 8 677$ 17 700$ 02-330-00-222 Régie des rentes du Québec 15 987$ 14 071$ 18 200$ 02-330-00-232 Assurance - emploi 5 858$ 5 307$ 6 400$ 02-330-00-242 Fonds des services de santé 13 721$ 11 914$ 22 700$ 02-330-00-252 C.S.S.T. 4 401$ 3 989$ 6 100$ 02-330-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 2 368$ 2 096$ 3 700$ 02-330-00-281 Assurance - vie 2 612$ 1 955$ 3 600$ 02-330-00-282 Assurance - maladie 20 018$ 13 254$ 27 300$ 02-330-00-310 Frais de déplacement et de représentation 5 836$ 3 431$ 5 900$ 02-330-00-424 Analyses dépôt à neige 4 079$ 0$ 7 000$ 02-330-00-496 Transp. et soufflage neige 30 952$ 18 163$ 67 500$ 02-330-00-525 Ent. et rép. des véhicules 109 688$ 29 701$ 40 000$ 02-330-00-622 Sable et pierre 64 656$ 0$ 103 500$ 02-330-00-631 Essence et diesel 120 790$ 94 838$ 137 500$ 02-330-00-635 Sel 69 195$ 55 645$ 101 300$ 02-330-00-649 Pièces et accessoires 63 797$ 105 710$ 105 000$ Total 02330 - Enlèvement de la neige 879 684$ 694 623$ 1 158 400$ Éclairage des rues 02-340-00-521 Contrat d'entretien 6 228$ 5 024$ 5 000$ 02-340-00-649 Pieces et accessoires 1 035$ 1 256$ 15 000$ 02-340-00-681 Électricité 17 708$ 18 144$ 71 000$ Page 10 sur 24
Total 02340 - Éclairage des rues 24 971$ 24 424$ 91 000$ Circulation et stationnement 02-355-00-141 Salaire - employé régulier 1 069$ 1 825$ 20 000$ 02-355-00-142 Surtemps - employé régulier 0$ 350$ 1 500$ 02-355-00-151 Salaire - employé temporaire 0$ 0$ 2 000$ 02-355-00-212 Régime de retraite 29$ 73$ 900$ 02-355-00-222 Régie des rentes du Québec 60$ 115$ 900$ 02-355-00-232 Assurance - emploi 22$ 43$ 300$ 02-355-00-242 Fonds des services de santé 52$ 98$ 1 100$ 02-355-00-252 C.S.S.T. 17$ 35$ 300$ 02-355-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 9$ 17$ 200$ 02-355-00-281 Assurance - vie 8$ 15$ 200$ 02-355-00-282 Assurance - maladie 66$ 116$ 1 300$ 02-355-00-521 Contrat de peinture 250$ 0$ 59 600$ 02-355-00-525 Ent. et rép. des véhicules 0$ 0$ 3 000$ 02-355-00-649 Plaques de rues, signalisation 3 838$ 4 165$ 19 700$ Total 02355 - Circulation et stationnement 5 420$ 6 852$ 111 000$ Transport en commun 02-370-00-951 Quote - part, M.R.C. transport 34 364$ 33 859$ 33 900$ 02-370-00-953 Quote-part. transport adapté 29 713$ 31 100$ 31 100$ Total 02370 - Transport en commun 64 077$ 64 959$ 65 000$ Total 023 - TRANSPORT 1 445 235$ 1 378 060$ 3 871 400$ HYGIÈNE DU MILIEU Approvisionnement et traitement de l'eau potable 02-412-00-310 Frais de déplacement et de représentation 0$ 0$ 1 000$ 02-412-00-411 Analyse de l'eau 2 014$ 3 224$ 15 600$ 02-412-00-454 Frais de formation 0$ 4 559$ 1 000$ 02-412-00-494 Cotisations, ass. & abonnements 0$ 444$ 500$ 02-412-00-521 Ent. et rép. - travaux génie 0$ 0$ 8 000$ Total 02412 - Approvisionnement et traitement de l'eau potable 2 014$ 8 227$ 26 100$ Réseau de distribution de l'eau potable 02-413-00-141 Salaire - employé régulier 38 822$ 18 755$ 155 000$ 02-413-00-142 Surtemps - employé régulier 3 477$ 8 912$ 15 000$ 02-413-00-151 Salaire - employé temporaire 0$ 13 458$ 10 000$ 02-413-00-152 Surtemps - employé temporaire 0$ 1 995$ 0$ 02-413-00-212 Régime de retraite 1 365$ 903$ 6 600$ 02-413-00-222 Régie des rentes du Québec 2 333$ 2 228$ 6 800$ 02-413-00-232 Assurance - emploi 853$ 888$ 2 400$ 02-413-00-242 Fonds des services de santé 2 015$ 1 899$ 8 400$ 02-413-00-252 C.S.S.T. 644$ 808$ 2 300$ 02-413-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 344$ 337$ 1 400$ 02-413-00-281 Assurance - vie 379$ 204$ 1 400$ 02-413-00-282 Assurance - maladie 3 091$ 1 477$ 10 100$ 02-413-00-310 Frais de déplacement et de représentation 52$ 355$ 1 000$ 02-413-00-331 Dépenses téléphone 227$ 176$ 2 100$ Page 11 sur 24
02-413-00-411 Services de génies 0$ 1 576$ 19 500$ 02-413-00-414 Administration et informatique 0$ 945$ 3 000$ 02-413-00-498 Disposition des matériaux 0$ 0$ 4 300$ 02-413-00-515 Location de machineries 219$ 44$ 1 900$ 02-413-00-521 Ent. et rép. infrastructures 18 338$ 10 020$ 32 900$ 02-413-00-525 Ent. et rép. des véhicules 1 630$ 1 255$ 6 000$ 02-413-00-526 Ent. et rép., machineries et équipements 2 344$ 973$ 20 000$ 02-413-00-621 Pierre pour aqueduc 0$ 1 435$ 15 000$ 02-413-00-625 Asphalte 0$ 0$ 18 500$ 02-413-00-631 Essence et diesel 0$ 0$ 11 500$ 02-413-00-643 Petits outils 1 758$ 3 381$ 6 000$ 02-413-00-649 Pièces et accessoires 10 412$ 17 593$ 65 000$ 02-413-00-650 Vêtements, chaussures et accessoires 1 658$ 1 826$ 3 700$ 02-413-00-681 Électricité 9 650$ 9 394$ 42 200$ 02-413-01-521 Réseau Domaine Saint-Sauveur 1 106$ 2 101$ 9 400$ 02-413-01-681 Électricité 779$ 767$ 3 600$ 02-413-02-521 Réseau Victor-Nymark (Haut) 522$ 3 373$ 5 500$ 02-413-02-681 Électricité, Victor-Nymark (Haut) 801$ 908$ 1 800$ 02-413-03-521 Réseau rés. en haut/lafleur 3 234$ 631$ 6 000$ 02-413-03-681 Électricité 1 583$ 1 519$ 5 800$ 02-413-04-521 Réseau 532 Principale ( Alary) 709$ 461$ 9 400$ 02-413-04-681 Électricité 1 059$ 860$ 3 000$ 02-413-05-521 Réseau 772 Principale, Mt-Habitant 3 197$ 4 146$ 2 000$ 02-413-05-681 Électricité, 772 Principale,Mt-Habitant 1 775$ 726$ 4 700$ 02-413-06-521 Réseau Touraine 257$ 257$ 1 900$ 02-413-06-681 Électricité, Touraine 347$ 277$ 700$ 02-413-07-521 Réseau Victor-Nymark (Bas) 1 004$ 320$ 5 000$ 02-413-07-681 Électricité, Victor-Nymark (Bas) 502$ 568$ 2 600$ 02-413-08-521 Réseaux Mont-Habitant 0$ 305$ 4 700$ 02-413-08-681 Électricité, réseaux Mt-Habitant 2 148$ 2 155$ 5 800$ 02-413-09-521 Réseau, station conjointe Piedmont 0$ 30 212$ 20 000$ 02-413-09-681 Électricité, station conjointe Piedmont 12 169$ 12 666$ 51 600$ 02-413-10-521 Réseau, 100 av. de Châteaufort 257$ 254$ 1 000$ 02-413-10-681 Électricité, 100 av. de Châteaufort 221$ 252$ 1 000$ Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau potable 131 281$ 163 595$ 617 500$ Traitement des eaux usées 02-414-00-951 Quote-part ( Régie.Assain. des eaux) 197 763$ 171 816$ 515 500$ Total 02414 - Traitement des eaux usées 197 763$ 171 816$ 515 500$ Réseaux d'égout 02-415-00-141 Salaire - employé régulier 1 002$ 4 878$ 25 000$ 02-415-00-142 Surtemps - employé régulier 298$ 1 666$ 3 000$ 02-415-00-151 Salaire - employé temporaire 0$ 0$ 5 000$ 02-415-00-212 Régime de retraite 37$ 224$ 1 200$ 02-415-00-222 Régie des rentes du Québec 67$ 339$ 1 200$ 02-415-00-232 Assurance - emploi 24$ 126$ 400$ 02-415-00-242 Fonds des services de santé 58$ 288$ 1 500$ 02-415-00-252 C.S.S.T. 19$ 115$ 400$ 02-415-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 10$ 50$ 300$ 02-415-00-281 Assurance - vie 10$ 48$ 200$ 02-415-00-282 Assurance - maladie 84$ 346$ 1 900$ Page 12 sur 24
02-415-00-310 Frais déplacement et de représentation 0$ 74$ 0$ 02-415-00-411 Services de génies 0$ 0$ 4 700$ 02-415-00-454 Services de formation 0$ 0$ 2 400$ 02-415-00-498 Disposition des matériaux 0$ 0$ 1 000$ 02-415-00-516 Location de machinerie 0$ 101$ 3 300$ 02-415-00-521 Ent. et rép. infrastructures 5 893$ 16 676$ 28 200$ 02-415-00-525 Ent. et rép. des véhicules 0$ 0$ 5 000$ 02-415-00-621 Pierre 0$ 0$ 1 900$ 02-415-00-625 Asphalte 0$ 0$ 7 500$ 02-415-00-631 Essence et huile 0$ 0$ 11 500$ 02-415-00-643 Petits outils 21$ 0$ 10 400$ 02-415-00-649 Pièces et accessoires 1 697$ 2 235$ 20 000$ 02-415-00-681 Électricité - Station SP1 1 508$ 1 406$ 4 500$ 02-415-01-681 Electricité - Station SP2 353$ 546$ 1 000$ Total 02415 - Réseaux d'égout 11 081$ 29 118$ 141 500$ Déchets domestiques 02-451-00-141 Salaire - employé régulier 1 556$ 6 327$ 22 200$ 02-451-00-212 Régime de retraite 435$ 399$ 1 300$ 02-451-00-222 R.R.Q. 135$ 381$ 800$ 02-451-00-232 Assurance - emploi 45$ 140$ 300$ 02-451-00-242 Fonds des services de santé 127$ 323$ 1 100$ 02-451-00-252 C.S.S.T. 40$ 120$ 300$ 02-451-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 18$ 56$ 200$ 02-451-00-281 Assurance - vie 89$ 69$ 200$ 02-451-00-282 Assurance - maladie 638$ 467$ 1 700$ 02-451-00-310 Frais de déplacement et de représentation 0$ 81$ 1 200$ 02-451-00-341 Dép. de publicité et d'information 11$ 987$ 12 000$ 02-451-00-494 Cotisations,associations et abonnements 271$ 281$ 300$ 02-451-00-498 Contrat de collecte et transport 417 981$ 431 878$ 976 000$ 02-451-00-499 Contrat d'enfouissement et de recyclage 252 774$ 219 948$ 322 200$ 02-451-00-649 Pièces et accessoires, autres 8 649$ 0$ 27 200$ 02-451-00-951 Quote-part, M.R.C. 0$ 0$ 9 600$ 02-451-00-954 Subvention Tricentris 0$ 22 270$ 21 800$ Total 02451 - Déchets domestiques 682 769$ 683 727$ 1 398 400$ Écocentre 02-453-00-141 Salaire régulier 11 244$ 18 727$ 72 400$ 02-453-00-142 Surtemps - employé régulier 119$ 655$ 2 000$ 02-453-00-151 Salaire - employé temporaire 10 588$ 6 180$ 91 600$ 02-453-00-152 Surtemps - employé temporaire 802$ 980$ 2 000$ 02-453-00-212 Régime de retraite 1 107$ 1 111$ 3 900$ 02-453-00-222 Régie des rentes du Québec 1 212$ 1 373$ 7 700$ 02-453-00-232 Assurance - emploi 496$ 545$ 3 200$ 02-453-00-242 Fonds des services de santé 1 095$ 1 196$ 7 300$ 02-453-00-252 C.S.S.T. 349$ 498$ 2 200$ 02-453-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 191$ 212$ 1 400$ 02-453-00-281 Assurance - vie 232$ 193$ 700$ 02-453-00-282 Assurance - maladie 1 214$ 944$ 3 900$ 02-453-00-310 Frais déplacement et de représentation 0$ 0$ 1 300$ 02-453-00-331 Téléphone 523$ 544$ 1 300$ 02-453-00-335 Dépenses Internet 0$ 0$ 200$ Page 13 sur 24
02-453-00-340 Dép. de publicité et d'information 346$ 47$ 2 000$ 02-453-00-414 Administration et informatique 0$ 0$ 4 200$ 02-453-00-422 Assurances générales 424$ 390$ 400$ 02-453-00-446 Frais de transport et de dispo. 73 859$ 71 506$ 439 200$ 02-453-00-454 Formation 0$ 0$ 500$ 02-453-00-494 Cotisations,associations et abonnements 0$ 0$ 400$ 02-453-00-515 Location d'équipement (déchiqueteuse) 0$ 0$ 3 000$ 02-453-00-522 Ent. et rép. bâtisse, déneigement 111$ 0$ 8 000$ 02-453-00-649 Pièces et accessoires 2 216$ 1 567$ 9 400$ 02-453-00-650 Vêtements, chaussures & acces. 472$ 293$ 1 500$ 02-453-00-670 Fournitures de bureau 0$ 117$ 500$ 02-453-00-681 Électricité 0$ 0$ 1 700$ Entretien des véhicules - Ecocentre 02-453-60-422 Assurances générales 591$ 527$ 500$ 02-453-60-525 Entretien et réparation véhicules 1 366$ 489$ 5 000$ 02-453-60-631 Essence et diesel 0$ 0$ 6 600$ 02-453-60-649 Autres pièces et accessoires 701$ 439$ 2 500$ 02-453-60-965 Immatriculations 624$ 576$ 700$ Total 0245360 - Entretien des véhicules - Ecocentre 3 282$ 2 031$ 15 300$ Total 02453 - Écocentre 109 882$ 109 109$ 687 200$ Protection de l'environnement 02-470-00-141 Salaire régulier 2 594$ 10 545$ 37 000$ 02-470-00-212 Regime de retraite 560$ 655$ 2 200$ 02-470-00-222 Régie des rentes du Québec 174$ 625$ 1 300$ 02-470-00-232 Assurance - emploi 58$ 229$ 400$ 02-470-00-242 Fonds des services de santé 163$ 530$ 1 800$ 02-470-00-252 C.S.S.T. 52$ 189$ 500$ 02-470-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 23$ 91$ 300$ 02-470-00-281 Assurance - vie 114$ 113$ 400$ 02-470-00-282 Assurance - maladie 821$ 765$ 3 000$ 02-470-00-310 Frais de déplacement et de représentation 60$ 0$ 800$ 02-470-00-331 Téléphone 314$ 213$ 700$ 02-470-00-340 Dépenses de publicité et d'information 0$ 0$ 2 500$ 02-470-00-454 Frais de formation 613$ 452$ 2 300$ 02-470-00-494 Cotisations, ass. & abonnements 1 101$ 210$ 200$ 02-470-00-499 Autres services 2 000$ 2 146$ 8 000$ 02-470-00-649 Pièces et accessoires 0$ 0$ 300$ 02-470-00-650 Vêtements, chaussures et accessoires 0$ 0$ 300$ 02-470-00-670 Fournitures bureau 0$ 35$ 500$ 02-470-00-996 Subventions aux particuliers et aux entreprises 1 350$ 2 750$ 16 000$ Total 02470 - Protection de l'environnement 9 997$ 19 548$ 78 500$ Total 024 - HYGIÈNE DU MILIEU 1 144 787$ 1 185 140$ 3 464 700$ SANTÉ ET BIEN-ÊTRE Logement social 02-520-00-970 Autres organismes (O.M.H.L.) 0$ 0$ 1 200$ Total 0252 - Logement social 0$ 0$ 1 200$ Page 14 sur 24
Total 025 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 0$ 0$ 1 200$ AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT Urbanisme Service d'urbanisme 02-610-00-141 Salaire - employé régulier 89 292$ 87 828$ 455 300$ 02-610-00-142 Surtemps - employé régulier 0$ 167$ 2 000$ 02-610-00-151 Salaire - employé temporaire 17 274$ 18 592$ 3 500$ 02-610-00-161 Rémunération CCU 0$ 0$ 7 200$ 02-610-00-212 Régime de retraite 5 456$ 5 772$ 23 200$ 02-610-00-222 Régie des rentes du Québec 6 042$ 6 122$ 18 400$ 02-610-00-232 Assurance - emploi 2 269$ 2 349$ 6 300$ 02-610-00-242 Fonds des services de santé 5 289$ 5 295$ 22 000$ 02-610-00-252 C.S.S.T. 1 692$ 2 018$ 6 000$ 02-610-00-262 Régime québécois d'assurance parentale 907$ 921$ 3 500$ 02-610-00-281 Assurance - vie 1 119$ 1 053$ 4 200$ 02-610-00-282 Assurance - maladie 8 076$ 6 510$ 29 200$ 02-610-00-310 Frais de déplacement et de représentation 178$ 0$ 2 500$ 02-610-00-321 Frais de poste 0$ 0$ 6 500$ 02-610-00-331 Téléphone 2 107$ 2 212$ 7 200$ 02-610-00-341 Dép. de publicité et d'information 1 383$ 793$ 2 500$ 02-610-00-411 Services professionnels 6 681$ 322$ 16 500$ 02-610-00-412 Services juridiques 11 461$ 7 514$ 46 900$ 02-610-00-454 Formation et perfectionnement 441$ 629$ 4 700$ 02-610-00-459 Photocopieur 1 233$ 1 182$ 3 800$ 02-610-00-494 Cotisations, ass. & abonnements 1 337$ 1 801$ 3 100$ 02-610-00-610 Aliments et boissons 138$ 406$ 600$ 02-610-00-643 Petits outils 0$ 0$ 1 000$ 02-610-00-650 Vêtements, chaussures & acces. 1 000$ 1 011$ 1 400$ 02-610-00-670 Fournitures de bureau 2 110$ 2 635$ 4 000$ Total 026100 - Service d'urbanisme 165 485$ 155 132$ 681 500$ Entretien des véhicules, urbanisme 02-610-60-421 Assurances des véhicules 224$ 202$ 200$ 02-610-60-525 Ent. et rép. des véhicules 102$ 0$ 2 500$ 02-610-60-631 Essence et diesel 0$ 0$ 2 000$ 02-610-60-649 Pièces et accessoires 184$ 148$ 1 000$ 02-610-60-965 Immatriculations 701$ 710$ 700$ Total 026106 - Entretien des véhicules, urbanisme 1 211$ 1 060$ 6 400$ Total 02610 - Urbanisme 166 696$ 156 192$ 687 900$ Industries et commerces 02-621-00-951 Quote - part, M.R.C.,aménagement 70 440$ 66 524$ 66 500$ 02-621-01-951 Quote - part, C.L.D. 156 927$ 139 786$ 139 800$ Total 02621 - Industries et commerces 227 367$ 206 310$ 206 300$ Tourisme Promotion et développement 02-622-00-999 Promotion et développement 152 500$ 155 000$ 306 700$ Page 15 sur 24
Total 026220 - Promotion et développement 152 500$ 155 000$ 306 700$ Bâtiment, 30 rue Filion 02-622-50-141 Salaire - employé régulier 1 059$ 831$ 2 000$ 02-622-50-212 Régime de retraite 5$ 29$ 100$ 02-622-50-222 Régie des rentes du Québec 52$ 46$ 100$ 02-622-50-232 Assurance - emploi 23$ 18$ 100$ 02-622-50-242 Fonds des services de santé 46$ 39$ 100$ 02-622-50-252 C.S.S.T. 15$ 13$ 100$ 02-622-50-262 Régime québécois d'assurance parentale 8$ 7$ 100$ 02-622-50-281 Assurance - vie 1$ 7$ 100$ 02-622-50-282 Assurance - maladie 8$ 47$ 100$ 02-622-50-422 Assurances générales 500$ 500$ 500$ 02-622-50-522 Ent. et réparaton bâtisse 254$ 1 711$ 3 500$ 02-622-50-649 Pièces et accessoires 1 075$ 345$ 1 800$ 02-622-50-681 Électricité, 2 compteurs 4 572$ 5 368$ 11 000$ Total 026225 - Bâtiment, 30 rue Filion 7 618$ 8 961$ 19 600$ Total 02622 - Tourisme 160 118$ 163 961$ 326 300$ Total 026 - AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 554 181$ 526 463$ 1 220 500$ LOISIRS ET CULTURE Activités récréatives Activités récréatives - centre communautaires 02-701-20-141 Salaire - employé régulier 49 682$ 30 375$ 187 200$ 02-701-20-142 Surtemps - employé régulier 2 215$ 2 183$ 6 500$ 02-701-20-151 Salaire - employé temporaire 0$ 10 724$ 3 400$ 02-701-20-212 Régime de retraite 3 061$ 2 933$ 10 400$ 02-701-20-222 Régie des rentes du Québec 2 913$ 2 314$ 8 100$ 02-701-20-232 Assurance - emploi 1 115$ 930$ 2 700$ 02-701-20-242 Fonds des services de santé 2 533$ 2 067$ 9 200$ 02-701-20-252 C.S.S.T. 810$ 795$ 2 400$ 02-701-20-262 Régime québécois d'assurance parentale 441$ 362$ 1 400$ 02-701-20-281 Assurance - vie 605$ 508$ 1 600$ 02-701-20-282 Assurance - maladie 3 092$ 2 200$ 8 000$ 02-701-20-310 Frais de déplacement et de représentation 253$ 133$ 1 800$ 02-701-20-321 Frais de poste 3 007$ 584$ 3 900$ 02-701-20-331 Téléphone 2 716$ 2 794$ 9 300$ 02-701-20-335 Télécommunication, internet 33$ 42$ 200$ 02-701-20-340 Dép. de publicité et d'information 17 151$ 4 946$ 27 700$ 02-701-20-414 Administration et informatique 4 756$ 6 071$ 10 400$ 02-701-20-447 Spectacles et animation 0$ 0$ 1 000$ 02-701-20-454 Services de formation 522$ 726$ 5 000$ 02-701-20-459 Services professionnels 27 366$ 28 547$ 112 400$ 02-701-20-493 Réceptions- bénévoles 11 707$ 11 065$ 13 700$ 02-701-20-494 Cotisations, ass. & abonnements 1 620$ 1 479$ 3 600$ 02-701-20-499 Autres services 3 645$ 2 153$ 29 000$ 02-701-20-517 Location du photocopieur 1 929$ 1 953$ 2 000$ 02-701-20-526 Ent. et rép., équipements 462$ 0$ 1 900$ 02-701-20-527 Ent. et rép, ameublement et équip. bureau 152$ 260$ 1 600$ Page 16 sur 24
02-701-20-529 Entretien et réparation équipement sportif 0$ 0$ 1 000$ 02-701-20-610 Aliments et boissons 245$ 85$ 1 800$ 02-701-20-649 Pièces et accessoires 1 852$ 1 777$ 3 800$ 02-701-20-650 Vêtements chaussures & acces 203$ 0$ 500$ 02-701-20-670 Fournitures de bureau 551$ 2 124$ 9 600$ 02-701-20-675 Fournitures médicales 118$ 65$ 500$ 02-701-20-699 Autres biens non durables 0$ 157$ 800$ 02-701-20-970 Contribution au soccer 0$ 0$ 4 300$ 02-701-20-996 Participation aux inscrip. et travailleur de rue 2 106$ 25 697$ 33 100$ Total 0270120 - Activités récréatives - centre communautaires 146 861$ 146 049$ 519 800$ Bâtiment, centre communautaire 02-701-25-141 Salaire - employé régulier 7 375$ 12 918$ 48 100$ 02-701-25-142 Surtemps - employé régulier 530$ 987$ 5 700$ 02-701-25-151 Salaire - employé temporaire 12 000$ 11 291$ 38 200$ 02-701-25-152 Surtemps - employé temporaire 1 117$ 601$ 5 000$ 02-701-25-212 Régime de retraite 623$ 734$ 2 500$ 02-701-25-222 Régie des rentes du Québec 1 056$ 1 270$ 4 400$ 02-701-25-232 Assurance - emploi 454$ 556$ 1 700$ 02-701-25-242 Fonds des services de santé 995$ 1 191$ 4 500$ 02-701-25-252 C.S.S.T. 318$ 454$ 1 300$ 02-701-25-262 Régime québécois d'assurance parentale 171$ 210$ 900$ 02-701-25-281 Assurance - vie 142$ 143$ 600$ 02-701-25-282 Assurance - maladie 1 437$ 1 026$ 4 500$ 02-701-25-310 Frais déplacement et de représentation 149$ 163$ 700$ 02-701-25-522 Ent. et rép., centre commautaire 5 847$ 1 649$ 9 500$ 02-701-25-529 Entretien et réparation, loisirs 493$ 649$ 3 800$ 02-701-25-641 Articles de quincaillerie 1 241$ 1 132$ 7 000$ 02-701-25-643 Petits outils 0$ 20$ 1 000$ 02-701-25-649 Autres pièces et accessoires 193$ 189$ 1 500$ 02-701-25-650 Vêtements, chaussures & acces. 99$ 861$ 2 500$ 02-701-25-660 Articles de nettoyage 996$ 1 383$ 3 500$ 02-701-25-681 Électricité 7 309$ 6 077$ 15 500$ 02-701-25-682 Gaz et propane 2 777$ 3 026$ 6 000$ Total 0270125 - Bâtiment, centre communautaire 45 322$ 46 530$ 168 400$ Bâtiment, Toison d'or 02-701-26-522 Ent. et réparation -Toison d'or 379$ 0$ 1 400$ 02-701-26-681 Électricité 2 483$ 1 791$ 4 000$ Total 0270126 - Bâtiment, Toison d'or 2 862$ 1 791$ 5 400$ Patinoires extérieures 02-701-30-141 Salaire - employé régulier 13 927$ 13 209$ 19 700$ 02-701-30-142 Surtemps - employé régulier 1 076$ 1 381$ 3 500$ 02-701-30-151 Salaire - employé temporaire 34 402$ 53 950$ 79 800$ 02-701-30-152 Surtemps - employé temporaire 7 796$ 4 639$ 8 000$ 02-701-30-212 Régime de retraite 844$ 780$ 1 000$ 02-701-30-222 Régie des rentes du Québec 2 869$ 3 746$ 4 400$ 02-701-30-232 Assurance - emploi 1 201$ 1 606$ 2 300$ 02-701-30-242 Fonds des services de santé 2 537$ 3 297$ 4 900$ 02-701-30-252 C.S.S.T. 818$ 1 080$ 1 500$ 02-701-30-262 Régime québécois d'assurance parentale 452$ 594$ 900$ Page 17 sur 24
02-701-30-281 Assurance - vie 193$ 150$ 200$ 02-701-30-282 Assurance maladie 1 736$ 1 484$ 2 200$ 02-701-30-310 Frais de déplacement et de représentation 559$ 133$ 700$ 02-701-30-459 Gardiennage et sécurité 6 718$ 992$ 900$ 02-701-30-495 Nettoyage et buanderie 95$ 113$ 200$ 02-701-30-519 Location autre 0$ 217$ 200$ 02-701-30-522 Ent. et rép., patinoires 99$ 52$ 500$ 02-701-30-526 Ent. et rép. machinerie -patinoire 186$ 77$ 600$ 02-701-30-641 Articles de quincaillerie 143$ 999$ 1 000$ 02-701-30-649 Pièces et accessoires 639$ 1 394$ 3 900$ 02-701-30-650 Vêtements, chaussures et accessoires 418$ 0$ 600$ 02-701-30-675 Founitures médicales 56$ 11$ 400$ Total 0270130 - Patinoires extérieures 76 764$ 89 904$ 137 400$ Chalets des patineurs 02-701-35-522 Ent. et rép., chalet des patineurs 279$ 524$ 1 200$ 02-701-35-649 Pièces et accessoires 15$ 974$ 800$ 02-701-35-681 Électricité 465$ 2 353$ 3 800$ 02-701-35-682 Services publics - gaz 733$ 722$ 800$ Total 0270135 - Chalets des patineurs 1 492$ 4 573$ 6 600$ Piscine 02-701-40-459 Autres services professionnels 0$ 995$ 6 900$ 02-701-40-511 Location piscine Mont-Gabriel 0$ 0$ 4 000$ Total 0270140 - Piscine 0$ 995$ 10 900$ Parcs et terrains de jeux - activités 02-701-50-151 Salaire - employé temporaire 2 889$ 0$ 197 700$ 02-701-50-152 Surtemps - employé temporaire 0$ 0$ 7 000$ 02-701-50-222 Régie des rentes du Québec 186$ 0$ 8 900$ 02-701-50-232 Assurance - emploi 97$ 0$ 4 600$ 02-701-50-242 Fonds des services de santé 210$ 0$ 8 700$ 02-701-50-252 C.S.S.T. 66$ 187$ 2 600$ 02-701-50-262 Régime québécois d'assurance parentale 37$ 0$ 1 600$ 02-701-50-310 Frais de déplacement et de représentation 0$ 0$ 800$ 02-701-50-331 Téléphone 23$ 0$ 200$ 02-701-50-339 Fréquences radios bidirectionnelles 155$ 0$ 200$ 02-701-50-454 Formation 918$ 0$ 5 900$ 02-701-50-459 Gardiennage et sécurité 358$ 509$ 23 000$ 02-701-50-494 Cotisations,associations et abonnements 363$ 0$ 500$ 02-701-50-499 Sorties tennis 4 644$ 625$ 36 000$ 02-701-50-512 Location de terrain (Pêche à la truite) 0$ 0$ 2 000$ 02-701-50-515 Location de véhicules 0$ 0$ 15 000$ 02-701-50-519 Autres locations 0$ 0$ 200$ 02-701-50-522 Ent. et rép., chalet de parc 92$ 1 384$ 3 900$ 02-701-50-610 Aliments et boissons 0$ 0$ 1 700$ 02-701-50-635 Produits chimiques 0$ 0$ 700$ 02-701-50-640 Pièces et accessoires 54$ 241$ 3 000$ 02-701-50-641 Articles de quincaillerie 130$ 1 574$ 2 500$ 02-701-50-642 Un enfant, un arbre 0$ 0$ 3 200$ 02-701-50-649 Pièces et accessoires - autres 215$ 0$ 5 100$ 02-701-50-650 Vêtements, chaussures & acces. 2 544$ 424$ 5 600$ Page 18 sur 24
02-701-50-660 Articles de nettoyage 1 307$ 0$ 2 500$ 02-701-50-670 Fournitures de bureau 133$ 97$ 1 400$ 02-701-50-675 Fournitures médicales 489$ 0$ 800$ 02-701-50-699 Matériel, tennis 401$ 0$ 3 300$ Total 0270150 - Parcs et terrains de jeux - activités 15 311$ 5 041$ 348 600$ Camp de jour 02-701-51-151 Salaire - employé temporaire 0$ 3 122$ 0$ 02-701-51-222 Régie des Rentes du Québec 0$ 96$ 0$ 02-701-51-232 Assurance emploi 0$ 67$ 0$ 02-701-51-242 Fonds des services de santé 0$ 133$ 0$ 02-701-51-252 C.S.S.T. 0$ 41$ 0$ 02-701-51-262 Régime québécois d'assurance parentale 0$ 24$ 0$ 02-701-51-339 Fréquences radios 0$ 157$ 0$ 02-701-51-454 Formation 0$ 451$ 0$ 02-701-51-494 Cotisations,associations et abonnements 0$ 367$ 0$ 02-701-51-499 Sorties de camp de jour & spectacle 0$ 5 012$ 0$ 02-701-51-650 Vêtements, chaussures et accessoires 0$ 894$ 0$ 02-701-51-670 Fournitures de bureau 0$ 155$ 0$ 02-701-51-675 Fournitures médicales 0$ 161$ 0$ Total 0270151 - Camp de jour 0$ 10 680$ 0$ Entretien des parcs 02-701-55-141 Salaire - employé régulier 2 157$ 1 625$ 83 400$ 02-701-55-142 Surtemps - employé régulier 152$ 6$ 7 000$ 02-701-55-151 Salaire - employé temporaire 6 013$ 5 251$ 128 000$ 02-701-55-152 Surtemps - employé temporaire 1 677$ 767$ 8 500$ 02-701-55-212 Régime de retraite 109$ 72$ 8 800$ 02-701-55-222 Régie des rentes du Québec 384$ 363$ 8 900$ 02-701-55-232 Assurance - emploi 167$ 154$ 3 100$ 02-701-55-242 Fonds des services de santé 335$ 317$ 10 700$ 02-701-55-252 C.S.S.T. 105$ 322$ 3 000$ 02-701-55-262 Régime québécois d'assurance parentale 61$ 57$ 1 900$ 02-701-55-281 Assurance - vie 25$ 15$ 1 700$ 02-701-55-282 Assurance maladie 232$ 131$ 14 400$ 02-701-55-310 Frais déplacement et de représentation 14$ 15$ 500$ 02-701-55-331 Téléphone -219$ 84$ 500$ 02-701-55-340 Dépenses de publicité et d'information 0$ 1 115$ 0$ 02-701-55-522 Ent. et rép. des parcs (T.P.) 4 992$ 5 065$ 25 500$ 02-701-55-523 Ent. et rép. des parcs (loisirs) 0$ 5 367$ 47 500$ 02-701-55-525 Ent. et rép. des véhicules 1 128$ 0$ 4 700$ 02-701-55-631 Essence 0$ 0$ 6 700$ 02-701-55-641 Pièces et accessoires, parcs (T.P.) 12 782$ 8 937$ 64 000$ 02-701-55-643 Pièces & accessoires, parcs (loisirs) 0$ 62$ 20 000$ 02-701-55-649 Pièces et acc. véhicules 5 324$ 7 748$ 10 000$ 02-701-55-650 Vêtements chaussures & acces 2 289$ 828$ 8 000$ 02-701-55-660 Articles de nettoyage 894$ 726$ 3 500$ 02-701-55-681 Électricité 1 897$ 1 890$ 7 800$ 02-701-55-699 Autres biens non durables 0$ 0$ 6 000$ 02-701-55-951 Quote - part, M.R.C. 85 438$ 62 824$ 89 400$ 02-701-55-965 Immatriculations 1 052$ 1 065$ 1 700$ Total 0270155 - Entretien des parcs 127 008$ 104 806$ 575 200$ Page 19 sur 24
Expositions et foires 02-701-60-141 Salaire - employé régulier 151$ 460$ 25 000$ 02-701-60-142 Surtemps régulier 616$ 0$ 3 000$ 02-701-60-151 Salaire - employé temporaire 0$ 101$ 15 000$ 02-701-60-152 Surtemps - employé temporaire 0$ 0$ 1 500$ 02-701-60-212 Régime de retraite 6$ 16$ 1 300$ 02-701-60-222 Régie des rentes du Québec 9$ 28$ 1 700$ 02-701-60-232 Assurance - emploi 3$ 12$ 700$ 02-701-60-242 Fonds des services de santé 7$ 26$ 1 900$ 02-701-60-252 C.S.S.T. 2$ 38$ 500$ 02-701-60-262 Régime québécois d'assurance parentale 1$ 5$ 400$ 02-701-60-281 Assurance - vie 1$ 4$ 300$ 02-701-60-282 Assurance maladie 14$ 28$ 2 000$ 02-701-60-310 Frais de déplacement et de représentation 0$ 0$ 200$ 02-701-60-321 Frais de poste 759$ 882$ 900$ 02-701-60-329 Frais de transport 0$ 0$ 400$ 02-701-60-340 Dép. de publicité et d'information 478$ 2 597$ 3 600$ 02-701-60-447 Feux d'artifice 2 391$ 2 415$ 10 800$ 02-701-60-459 Autres services prof., hallowen 0$ 0$ 1 000$ 02-701-60-493 Réceptions 42$ 43$ 100$ 02-701-60-494 Cotisations, ass. & abonnements 34$ 34$ 100$ 02-701-60-499 Autres services 5 689$ 6 065$ 9 500$ 02-701-60-519 Location autres 4 568$ 4 123$ 12 800$ 02-701-60-529 Entretien et réparation des tentes 0$ 2 772$ 1 500$ 02-701-60-610 Aliments et boissons 892$ 442$ 1 500$ 02-701-60-639 Fête de l'été (Environnement & vente de garage) 255$ 4 566$ 5 000$ 02-701-60-649 Pièces et accessoires 283$ 1 476$ 5 100$ Total 0270160 - Expositions et foires 16 201$ 26 133$ 105 800$ Total 02701 - Activités récréatives 431 821$ 436 502$ 1 878 100$ Activités culturelles Activités culturelles - centres communautaires 02-702-20-141 Salaire - employé régulier 31 691$ 36 489$ 121 300$ 02-702-20-142 Surtemps - employé régulier 129$ 607$ 800$ 02-702-20-151 Salaire - employé temporaire 1 084$ 1 769$ 3 400$ 02-702-20-152 Surtemps - employé temporaire 8$ 23$ 800$ 02-702-20-212 Régime de retraite 2 045$ 2 265$ 7 000$ 02-702-20-222 Régie des rentes du Québec 1 882$ 2 238$ 5 400$ 02-702-20-232 Assurance - emploi 695$ 846$ 1 800$ 02-702-20-242 Fonds des services de santé 1 648$ 1 919$ 6 000$ 02-702-20-252 C.S.S.T. 527$ 697$ 1 600$ 02-702-20-262 Régime québécois d'assurance parentale 283$ 335$ 900$ 02-702-20-281 Assurance - vie 417$ 359$ 1 100$ 02-702-20-282 Assurance - maladie 2 475$ 2 133$ 7 800$ 02-702-20-310 Frais de déplacement et de représentation 85$ 23$ 600$ 02-702-20-321 Frais de poste 0$ 0$ 900$ 02-702-20-331 Téléphone 0$ 0$ 100$ 02-702-20-340 Dép. de publicité et d'information 0$ 0$ 12 000$ 02-702-20-447 Spectacles et animations 3 383$ 2 635$ 38 600$ 02-702-20-459 Autres serv. professionnels 8 743$ 14 344$ 39 100$ 02-702-20-493 Frais de réception - Fête nat. 83$ 0$ 100$ Page 20 sur 24