Budget primitif 2018 Conseil municipal 14 décembre 2017
2 BUDGET 2018 : ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
3 RÉALISATIONS 2014/2018 Laisse-t-on des montants face aux réalisations 2018?
4 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville solidaire à Signature d un contrat de santé, mobilisant de nombreux partenaires du territoire à Dispositifs d accompagnement et d aides aux populations fragiles 2018 à Plan Ad AP (agenda d accessibilité programmée) Travaux d accessibilité dans les bâtiments (signalétique, sanitaires, adaptation de mobiliers)
RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville plaçant l éducation au centre de son action à Généralisation des Animalins ouverts à tous les enfants à Création de Quartiers d enfants à Développement d aires de jeux Achat d équipements et mobiliers pour les écoles, crèche, centres de loisirs 2018 5
6 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville poursuivant sa mutation urbaine à Lancement du quartier Seguin à Réalisation du lotissement des Bruyères à Réalisation d une étude sur les copropriétés dégradées 2018 Acquisitions de réserves foncières et de locaux Centre ancien : aménagement des cours communes
7 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville attentive aux seniors à Rénovation de la résidence autonomie Ambroise-Croizat à Création du guichet seniors Finalisation des travaux Croizat 2018
RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville favorisant l émancipation par la culture à Rénovation et agrandissement de la bibliothèque Aragon à Succès artistique et de fréquentation au Rive Gauche à Renouvellement du parc d instruments de musique au conservatoire Équipement de la bibliothèque Aragon + ludothèque 2018 Logiciel de billetterie du Rive Gauche 8
RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville soucieuse du développement durable et de son cadre de vie àtravaux de rénovation énergétique sur nombre de bâtiments municipaux (MPPE) à Construction d une chaufferie biomasse à Gagarine à Espaces publics : vers le zéro produits phytosanitaires Enfouissement des réseaux rue de Paris 2018 Acquisition d une balayeuse de trottoirs pour désherbage des voiries 9
RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville numérique à Développement du numérique dans les écoles à Extension du réseau fibre municipal à Généralisation des espaces multimédias dans les bibliothèques à Paiement en ligne des factures Unicité Étude en vue d établir une stratégie de développement numérique municipale 2018 Logiciel de pointage Animalins 10
11 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville favorisant le sport pour tous à Réhabilitation de la piscine Marcel-Porzou à Nouveau terrain stabilisé stade Célestin-Dubois 2018 Rénovation du gymnase Ampère Rénovation de l éclairage du terrain synthétique de Gagarine Reprise des tennis extérieurs
12 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville se mobilisant dans le domaine de la prévention à Mise en place de dispositifs d accompagnement des jeunes en difficulté à Lutte contre le décrochage scolaire 2018 Poursuite des actions engagées (Pre, parcours santé 3/15 ans )
RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville marquant son attachement à ses écoles à Accompagnement de l essor démographique scolaire (16 ouvertures de classe en trois ans): équipement et embauche de personnel 2018 à Travaux de sécurisation des écoles Extension maternelle Langevin Travaux de sécurisation et d éclairage des cours d écoles Travaux de rénovation à Curie, Pergaud et Macé Restauration municipale : cuisine centrale + offices 13
RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville qui soutient les initiatives locales à Soutien aux associations à Accompagnement des commerces de proximité (guide des commerces, label 3 e sourire) Requalification du marché du Madrillet 2018 14
15 RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville qui réfléchit à Assises du projet de ville (urbain, éducation, santé ) à Actualisation du projet de ville qui dessine la ville de demain 2018 Organisation des assises de la solidarité
RÉALISATIONS 2014/2018 Une ville affirmant ses valeurs à Une Ville solidaire avec des services publics de proximité à Stèle républicaine pour la paix et la fraternité à Adhésion au réseau des villes éducatrices Culture de la bienveillance afin de bien vivre-ensemble Poursuite des campagnes de lutte contre le sexisme Une Ville à hauteur d enfants avec les Quartiers d enfants 2018 16
17 UNE VILLE TOUJOURS COMBATIVE ET EN RÉSISTANCE Politique de la Ville : face aux restrictions budgétaires de l État, le maire signe l appel de Grigny Rénovation urbaine : projet de requalification du centre Madrillet Lutte contre le déploiement des compteurs intrusifs Mobilisation contre le projet actuel de contournement Est de Rouen Mobilisation aux côtés des associations subissant le désengagement de l État
Le budget 2018 en grandes masses Dépenses Recettes 100% 53.326.911 6% 100% 53.326.911 6% 15% 9% 80% 80% 60% 60% 40% 79% 40% 85% 20% 20% 0% 0% Autofinancement : 3.262.707 Investissement : 7.989.258 Fonctionnement : 42.074.946 Autofinancement : 3.262.707 Investissement : 4.726.551 Fonctionnement : 45.337.653
Section de fonctionnement 19
CHARGES Charges de fonctionnement 45.337.653 PRODUITS Produits de fonctionnement 45.337.653 3.262.707 Autofinancement 4.013.012 Dotations et participations 1.447.316 Intérêts de la dette 7.932.424 Produits des services et de gestion 3.695.268 Subventions participations et contingents 8.750.173 DGF, DSU, DNP 8.902.410 Charges de gestion + exceptionnelles 8.686.833 Métropole 28.029.952 Frais de personnel 15.955.211 Impôts directs (TH, FB,FNB) 20
21 Les dépenses de fonctionnement * Autofinancement = 3.262.707 Un effort supplémentaire de 1.512.707 * Intérêts de la dette = 1.447.316 Taux directeurs bas = -15k en frais financiers 20% 7% 3% 8% * Subventions et participations = 3.695.268 Légère diminution par rapport à 2017 due à la baisse des participations aux budgets annexes 62% * Charges de gestion = 8.902.410 Une progression limitée à 1% malgré la réouverture de la piscine. * Frais de personnel = 28.029.952 Une progression contenue à 1% Autofinancement Subventions, participations et contingents Charges de gestion et exeptionnelles Interêts de la dette Frais de personnel
Les recettes de fonctionnement * Subventions et participations = 4.013.012 Montant en hausse de 5% / BP 2017 lié notamment à la renégociation du contrat CAF (+183 k ) * Produit des services = 3.934.403 Hausse prévue de + 6% * Autres produits de gestion et recettes exceptionnelles = 2.111.943 Prise en compte du résultat de la caisse des écoles (+1.199.136 ) 35% 19% 18% 19% 9% Produits de services et de gestion Subventions, participations et contingents DGF - DSU - DNP Métropole * Dotations versées par l État = 8.750.173 Progression de 8% de la DSU et maintien de la DGF au niveau de 2017 Impôts directs * Impôts et autres taxes = 26.528.122 Stabilisation des recettes fiscales 22
Section d investissement 23
Le budget investissement 2018 en grandes masses 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 7.989.258 Aménagement urbain 848 300 Rembt du capital 3 382 562 Dépenses déquipement subventionnées 2 148 210 Investissement courant 1 610 186 Dépenses 7.989.258 Autofinancement 3 262 707 Cessions 331 000 Appel à l'emprunt 2 500 000 Rembt Métropole emprunt FCTVA; 486 483 Subventions d'équipement versées 1 258 736 Recettes 24
25 Évolution des dépenses d investissement 12 000 000-25% / 2017 10 000 000 8 000 000 2 043 332 86 627 2 175 462 3 091 749 6 000 000 4 000 000 2 072 232 1 934 827 7 672 207 6 518 881 3 000 2 410 412 56 000 2 503 960 7 639 631 3 382 562 2 000 000 3 943 054 4 381 765 4 325 902 3 452 584 4 606 696 0 2011 2012 2013 2014 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 Dépenses d'équipement Remboursement de capital Subventions d'équipement versées
26 Dépenses d investissement par fonction (hors emprunt) Interventions sociales santé; 210 000 Culture; 45 400 Famille; 2 000 Sports jeunesse 712 950 Logement; 27 000 Enseignement formation 1 529 810 Aménagement, environnement 1 013 000 Services généraux 4 442 198 Sécurité et salubrité publique; 6 900